zoznam faktur na web2012.xls
|
|
- Igor Bauer
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky I.T.A ,80 DF 414 lab. mat /12 VEGA Kusenda MESSER Tatragas ,37 DF 415 dusík /2012 Režia PROEKO BA ,00 df 416 školenie Zakonik pr prihlaška AEP ,00 DF 204 publikacia v casopise T Mobile ,12 DF 417 tel. popl HZ, réžia Schindler výťahy ,75 DF 418 paušal výťahy HZ réžia Biocom Slovakia ,00 DF419, lab.material /12,Vega Gabelova RAVIKA ,26 DF420, lab.material /12, Vega Gabelova SKYDENT a.s ,62 DF421, lab.material /12, Vega Gabelova Macig Print s.r.o ,02 DF422, tonery /12, rezia Macig Print s.r.o ,00 DF205, tonery /12, AU-Altaner Sarstedt ,89 DF 206 pipetove špičky Obj. 398/12 APVV Fridrich Macig Print s.r.o ,88 DF 207 kopír. pap, rýchloviazač Obj 400/12 APVV Fridricho Hermerd LabSystems, s.r.o ,80 DF 208,lab.material Obj 354 APVV Kucerova RAVIKA ,28 DF 209, lab.material /12 APVV Bizik BIO-CONSULT ,56 DF 210,lab.material /12 APVV Zajac Life Technologies ,06 DF 211,chemikalia /12 APVV Bizik BioCellChallenge ,00 DF 423, chemikalia /12 VEGA Luciakova Novus Biologicals Ltd ,00 DF 212, chemikalia /12 APVV Beliaev DSMZ Leibnitz Institute ,00 DF 213, chemikalie /12 APVV Kucerova Fermentas GmbH ,00 DF 424, chemikalia /12 VEGA Hunakova Malé Centrum ,48 DF 214 kniha /12 APVV Chovanec Sarstedt ,24 DF 425 labor. material Slovak Telekom ,42 DF 426 telefonny popl 10/ Výpočtové stredisko SAV ,76 DF 427 domena Sarstedt ,72 DF 215 lab. material Obj 411/ MERCI Slovakia ,00 DF 428 oprava pristroja / PJUMT- P.Belica ,60 DF 429/ / Hl. mesto SR ,62 DF 430 OLO K-Trade ,15 DF 431 chemikalia substrate / K-Trade ,95 DF 216 lab. material / Sarstedt ,37 DF 217 lab. material / Luciaková Katarína ,13 DF 432 člensky popl BIOHEM ,78 DF 218 lab. mater / Sarstedt ,97 DF 433 lab. mater / SLAVUS ,84 DF 219 metanol EXBIO SK ,78 DF 434 MAb to Bcl / RAVIKA ,74 DF 220 lab. mater /12
2 SLAVUS ,01 DF 221 chemikalia / OASIS-lab ,99 DF 222 lab. material / SLOVNAFT ,71 DF 435 PHM Fermentas ,00 DF 223 lab. material / K-Trade ,31 DF 436 protilatky / LAMITEC, spol s r.o ,20 DF 437 toner + kanc. potreby / BIOTECH s.r.o ,40 DF 438 lab. mat / BIOTECH s.r.o ,00 DF 224 oprava pristroja / BIOTECH s.r.o ,20 DF 225 lab. material / BIOTECH s.r.o ,95 DF 439 lab. material / BIOTECH s.r.o ,40 DF 440 servis pristroja SLAVUS ,92 DF 441 Metanol / AEP ,00 DF 442 vyroba casopisu NEOPL Zmluva z Orange ,42 DF 443 telefon NOÚ ,75 DF 444 pranie bielizne ZSE ,33 DF 445 vyuct. el. energ. 10/ SPP ,34 DF 446 vyuct. plyn 10/ BIOTECH s.r.o ,20 DF 447 chemikálie BIOTECH s.r.o ,60 DF 448 labor. material / MESSER Tatragas ,21 DF 449 dusík Biocom Slovakia ,52 DF 226 chemikalie / Biocom Slovakia ,20 DF 420 lab. mater / Lambda Life ,98 DF 227 lab. material / Alcu-Trade ,40 DF 228 al. folie / Sigma-Aldrich ,00 DF 229 lab. mat / GeneTiCA ,80 DF 230 servis pristroja POLARIS / RAVIKA ,76 DF 231 vata / LAMITEC, spol s r.o ,55 DF 232 kanc. mat / KRD ,97 DF 233 lab. mater / SLAVUS ,01 DF 234 chemikalie / SLAVUS ,78 DF 451 chemikalie / Imuna ,96 DF 452 lab. mater / Lambda Life ,37 DF 453 lab. mater / SLAVUS ,52 DF 235 lab. mat / Eurolab Lambda ,00 df 454 chemikalia / OASIS-lab ,95 DF 236 lab. mater / ECCMID ,00 DF 455 konf. poplatok ECCMID ,00 DF 456 konf. poplatok Macig Print s.r.o ,17 DF 457 toner, kanc. kreslo / BIOTECH s.r.o ,60 DF / BIOTECH s.r.o ,00 DF 459 pristroj / K-Trade ,00 DF 460 lab. mat / Lambda Life ,68 DF 461 servis otoč. voliča nie je
3 Ecoli ,00 DF 462 lab. mat / HASTEX ,81 DF 463 tlak. flasa / BIOTECH s.r.o ,00 DF 237 lab. mat / KRD ,20 DF 238 pipety / Lambda Life ,64 DF 239 lab. mater / Lambda Life ,90 DF 240 lab. mat / Scintila s.r.o ,00 DF 241 lab. mat / ŠEVT a.s ,54 DF 242 kanc. potreby / K-Trade ,00 DF 243 lab. mat / Merck spol. s r.o ,78 DF 244 chemikalia / Beckman Coulter SR s.r.o ,00 DF 245 chemikalia ú MGP ,00 DF 246 validacia pristroja / Merck spol. s r.o ,54 DF 464 chemikalia / BIOTECH s.r.o ,00 df 247 lab. mat / Alcu-Trade ,20 DF 465 al folia / Kučerová Lucia ,91 DF 248 ZSC ubyt list Beztech sro ,00 DF 466 školenie vodičov R SEQme s.r.o ,00 DF 467 kurz Real Time / Biocom Slovakia ,14 DF 249 chemikalia / PAJCHL Marek ,00 DF 250, PC zostava / PAJCHL Marek ,00 DF 468 PC / PAJCHL Marek ,26 DF469 Vyp. technika / PAJCHL Marek ,24 DF 470 VT / PAJCHL Marek ,16 DF 251 toner / PAJCHL Marek ,94 Df 471 VT monitor / PAJCHL Marek ,82 DF 252 toner / PAJCHL Marek ,43 DF 253 toner / Life Technologies ,70 DF 472 lab. mater / PAJCHL Marek ,00 DF 473 VT Intel / Sarstedt ,03 DF 474 lab. mat / Sarstedt ,08 DF 475 lab. mat / Biomedica ,02 DF 254 lab. mater / BIOTECH s.r.o ,40 DF 255 lab. mat / KOOH - I - NOOR ,90 DF 256 lab. mat / BIOTECH s.r.o ,40 DF 257 chemikalia / HPL spol. s r.o ,52 DF 476 monitor / PosAm ,58 DF 477 USB Token (ŠP) I.T.A ,52 DF 258 lab. mat / I.T.A ,52 DF 478 lab. mat / Linde Gas k.s ,76 DF rež MESSER Tatragas ,72 DF 480 dusík zmluva BIOTECH s.r.o ,00 DF 259 lab. mat /12 APVV Chalupa BIOTECH s.r.o ,20 DF 260 lab mat /12 APVV Beliaev
4 Sigma-Aldrich ,36 DF 261 APVV Chovanec BIOTECH s.r.o ,00 DF 262 chemikalia /12 APVV Kučerova Oxoid ,60 DF 263 lab. mat /12 APVV Beliaev BIOTECH s.r.o ,50 DF 264 lab. mat /12 APVV Chovanec DNA forezní servis ,00 Df 265 chemikalia /12 APVV Chovanec A J Produkty a.s ,80 DF 481 stol. vozík /12 VEGA Škorvaga Ing. A. Zeljenka MAT Consultin ,37 DF 482 lab. potkan /12 VEGA Kozics BIOHEM ,97 DF 483 lab. mat /12 Vega Marková BIOTECH s.r.o ,00 DF 484 lab. mat Vega Gabelova Donau Lab ,20 DF 485 piest Vega Gabelova Beckman Coulter SR s.r.o ,60 Df 486 lab. mat Vega Kusenda Biomedica ,73 DF 266 lab. mat FCC Altaner EXBIO SK ,00 DF 487 lab. mater VEGA Polakova EXBIO SK ,00 DF 488 lab. mat VEGA Polakova Sarstedt ,30 DF 489 lab. mat VEGA Kusenda I.T.A ,36 DF 490 la. mat Vega Kusenda BIO-CONSULT ,28 Df 491 lab. mat VEGA Fridrichova ECOMED ,20 DF 492 lab. mat VEGA Škorvaga ECOMED ,00 DF 493 lab. mat VEGA Škorvaga ECOMED ,60 DF 494 lab. mat VEGA Škorvaga ECOMED ,60 DF 495 lab. mat. + kalibracia D Košík SLAVUS ,76 DF 267 chemikalie APVV Zajac Life Technologies ,26 df 268 lab mat Liga BIO-CONSULT ,01 Df 271 lab. mat APV Fridrichova BIO-CONSULT ,26 DF 269 lab. mat APVV Fridrichova BIO-CONSULT ,63 DF 270 lab. mat APVV Fridrichova ECOMED ,00 DF 272 lab. mat APVV Beliaev ECOMED ,40 DF 273 lab. mat APVV Chovanec BIO G ,52 DF 274 lab. mat APVV Chovanec Fermentas ,60 DF 275 lab. mat APVV Chovanec Merck spol. s r.o ,12 DF 276 lab. mat APVV Zajac KRD ,92 DF 277 štarter APVV Zajac Lambda Life ,73 DF 278 lab mat APVV Chovanec EXBIO SK ,21 DF 496 lab. mat VEGA Hunakova Bio-Chrom ,00 DF 279 rukavice APVV Zajac Eurolab Lambda ,80 DF 497 lab. mat VEGA Škorvaga ECOMED ,84 DF 280 lab. mat APVV Chovanec Trigon ,20 DF 281 lab. mat APVV Fridrichova MESSER Tatragas ,67 DF 498 dusík zml Lambda Life ,64 DF 499 lab mat VEGA ˇŠkorvaga K-Trade ,00 DF 282 voda APVV Zajac OASIS-lab ,90 DF 500 lab. mat D/Somsedikova OASIS-lab ,80 DF 501 lab. mat Vega Markova
5 Beckman Coulter SR s.r.o ,60 DF 502 lab. mat VEGA Kusenda Lambda Life ,74 DF 503 lab. mat VEGA KOZICS Slovak Telekom ,12 DF 504 telefonny popl R GeneTiCA ,80 DF 505 oprava pristroja OASIS-lab ,20 Df 283 lab. mat APVV Chovanec OASIS-lab ,60 DF 284 lab. mat APVV Chovanec OASIS-lab ,80 DF 285 lab. mat APVV Fridrichova OASIS-lab ,60 DF 286 lab. mat APVV Fridrichova BIOHEM ,07 DF 506 chemikalia VEGA Hunakova OASIS-lab ,40 DF 507 ôab. mat Dokt. Somsedikova PAJCHL Marek ,52 df 508 vyp. technika VEGA Fridrichova PAJCHL Marek ,25 df 287 Vt APVV Fridrichova Edanz ,73 DF 288 editovanie článku APVV Fridrichova GeneTiCA ,00 DF 509 lab.mat VEGA Polakova Sigma-Aldrich ,38 DF 289 lab. mat APVV Chovanex Lambda Life ,44 DF 510 lab mat VEGA Kozics BIOTECH s.r.o ,52 DF 290 lab. mat APVV Zajac BIO-CONSULT ,61 DF 511 lab. mat MVTS REA Sedlák BIOTECH s.r.o ,00 DF 512 elektroda MVTS REA Sedlak Lambda Life ,30 DF 291 lab mat APVV Beljaev Ecoli ,03 DF 292 chemikalie APVV Kučerova Perex ,84 DF 513 inzercia Rezia G-Ekonomy, s.r.o ,98 DF 293 tonery APVV Kučerová
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieFaktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2
3818410001 DUVEL s.r.o 36462462 205,80 EUR 20.9.2018 DF38/0001 vakcína 3818410002 Centrum spoločných činností SA 002398144 2354,58 EUR 06.9.2018 DF38/0002 NN údržba areálu 3818410003 Biomed Central Limited
PodrobnejšieObjednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,
1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
PodrobnejšieFaktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin
3818410002 EEMGS Conference 2018, c/o Affinity Events, PO Box 117, Chepstow NP16 5XH, NP16 5XH, : 550 EUR 10.1.2018 DF38/0002-registračný poplatok / 19 3818410007 OfficeLand, s r.o., Mierova 183, Bratislava,
PodrobnejšieOrganizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný p
Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie
Podrobnejšiefaktúry xls
č.dokladu didávateľ v.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia FD19000001 ENERGIE 2 8180056916 46113177 9.1.2019 el.energia 4862,00 Z201770063-Z
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis Slovak Telekom, a.s ,90 EUR Tel. po
ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis 400 361340001 Slovak Telekom, a.s. 7213426343 201301 47,90 EUR Tel. poplatok-mobil 400 361340002 Slovak Telekom, a.s. 7213437666
PodrobnejšieFaktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšieFirma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700767 lab.materiál-roztok,dna... 3583,71 EUR 17/00422/119432/be 22.8.2017 Lambda Life, a.s. 21700322 NZZ-kontrola kvality-214102 190,50 EUR KZ č.z201731311 Z 01.8.2017 INSTAND e.v. Ubier-Str.20 40223
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700783 servis vzduchotechniky 120,00 EUR zmluva 09.11.2017 CIUR s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava 46538526 11800092 frankovací stroj Neopost IS 420 2426,40 EUR 18/00033/107041/be 26.2.2018 MAILTEC
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieZošit2
14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieBod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieZákladná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
PodrobnejšieZoznam objednávok na tovary a služby Číslo objednávky Dátum vystavenia Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Schválil Identifikácia zmluvy 1/1/201
1/1/2012 4. január 2012 ŠVPÚ Košice Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava stravné lístky 2003,90 Eur Ing.Vasiľová 7000440 2/1/2012 4. január 2012 ŠVPÚ Košice Altec, spol. s.r.o., Khodlova 1297/47,Praha
PodrobnejšieObec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieMicrosoft Word - Faktúry 2011.doc
Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
PodrobnejšieČ. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ
OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Podrobnejšie(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieObjednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
Podrobnejšieobjednávky október 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014
Podrobnejšieobjednávky september 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšieKópia - 05_2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 42
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieCisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/ , DOXX Žilina stravné lístky ZOS, OU DF2018/7
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/700 1172,38 05.11.2018 DOXX 01001 Žilina 36391000 stravné lístky ZOS, OU DF2018/701 83,66 02.11.2018 Dušan Písch - ZELMIX 965 19 Žiar
PodrobnejšieMicrosoft Word - Faktury_2014
Faktúry 2014 Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.1.2014 do 31.12.2014 Por.č. 1/14/F Číslo faktúry Predmet 7313657082 Telefón Cena s DPH 77,95 Číslo zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia
PodrobnejšieČ. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva
Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšiePopis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr
dodávateľa 04512016/ 451 Prepravný obal na tlakovú nádobu gravimetrického etalónu hustoty plynov 815,00 - MTZ-16-065 03.10.2016 Ústav merania SAV Dúbravská cesta 9 00598411 04522016/ 452 04532016/ 453
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
PodrobnejšieObjednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál
PodrobnejšieZoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Podrobnejšie(FA za tovary a slu\236by - december xls)
číslo faktúry popis fakturovaného plnenia celk. hodnota podľa dátum dodávateľ s DPH objednávky zmluvy doručenia obchodné meno a adresa IČO 2260710798 Vrecia na likv. infekč. materiálu 110,50 353/ST/2012
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieNÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR FIRMA: Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Interné číslo Partner Suma v EUR Dátum dokladu Meno Text Základ DPH Suma DPH Spolu prija
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR FIRMA: Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Suma v EUR Dátum 6020190001 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístly 1/2019 1 545,71 0,00 1 545,71 03.01.2019 03.01.2019 6020190002
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieOC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
PodrobnejšieŠtruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieNemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
PodrobnejšieZošit2
24000283 služby 207054 1 216,68 EUR 04.07.2014 Triton spol. s r.o. 31323642 Topoľčianska 25 85105 Bratislava 24000291 BVS MH 4 6/2014 634,80 EUR 07.07.2014 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, 35850370 24000277
PodrobnejšieFaktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo
1/12 Služobný mobil -24.12.11-23.1.12 43,40 áno 4.1.2012 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 43,40 2/12 Vodné a stočné, Koceľová 50,65 áno 9.1.2012 35850370 BVS, a.s., Bratislava 31.1.2012 3/12
PodrobnejšieOpis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
PodrobnejšieZákladná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
PodrobnejšieMicrosoft Word - september 2015_faktury.doc
dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Podrobnejšie