Kópia - 05_2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Kópia - 05_2014"

Prepis

1 Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova Zvolen oprava trepačky 1004,86 Medic Labor s.r.o. Zvolenská cesta 37A Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 529,98 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 264,90 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 6407,58 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 1247,22 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín oprava RTG 7195,80 S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava poskytovanie právnych sl. 4/ ,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B Banská Bystrica stravovanie pacientov 9806,50 DORA Gastro Slovakia, a.s. Rovenská 1568/ Senica oprava ZT 192,00 A.M.I.SLOVAKIA s.r.o. Podháj Banská Bystrica kefa na ruky 170,40 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/ Trnava manžeta tlaková 88,80 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom počítače,+ rozšírenie záruky na 3 roky 4141,39 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica služby OPP a BOZP 4/ ,42 A.F.S. System - IPM, s.r.o. Kuzmányho Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 705,71 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 125,84 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 196,40 EUDENT s.r.o. Priekopská 53A Martin zdravotnícky spotrebný materiál 1328,91 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 440,40 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 366,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 366,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 837,00 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Bárdošova 2/A Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 831,23 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 1021,60 Klaudia Kuzmová - VYGAST Nemčianska cesta 102/ Nemce zdravotnícky spotrebný materiál 2310,60 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 140,71 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 813,60 Sarstedt spol. s r.o. Údernícka Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 85,05 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 269,10 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 985,74 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 411,32 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 524,64 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 180,00 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 366,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 730,22 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce pečiatky 18,88 Ing. Milan Benko - eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1799,76 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava nákup PHM 48,74 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B Bratislava repasovanie tonerov 204,00Ľubomíra Zúbeková Starohorská Banská Bystrica NIONTIX,CONOXIA 431,51 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 282,13 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 65,70 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 243,54 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín

2 zdravotnícky spotrebný materiál 48,90 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 398, lieky 1853,25 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 7510,58 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra lieky 78,10 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice dodávka liekov 76,63 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica čistiace prostriedky 984,18 JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 247,20 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom lieky 112, lieky 31679,00 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica lieky 5594,07 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 154,77 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 264,00 DAHLHAUSEN SK, s.r.o. Juraja Kréna 361/ Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 23,22 VITAMED.SK s.r.o. 1.mája Pezinok zdravotnícky spotrebný materiál 150,62 PULImedical spol. s r.o. Nádražná Ivanka pri Dunaji zdravotnícky spotrebný materiál 300,60 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 994,87 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 1174,90 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1114,21 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 429,15 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 525,60 BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 466,03 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava Radlinského 40/A, P.O. Box B/ Piešťany paušál za prístroje 4/ ,88 Dräger medical Slovensko, s.r.o zdravotnícky spotrebný materiál 113,40 POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká Bratislava revízia elektrických zariadení 935,76 MOVI, spol.s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica revízia elektrických zariadení 1080,02 MOVI, spol.s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica paušál za výťahy 5/ ,20 Slovakia lift s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica telekomunikačné poplatky 4/ ,56 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II nájomné za fľaše 4/ ,28 MESSER TATRAGAS spol. s.r.o. Chalupkova Bratislava stravné lístky 18132,14 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov Žilina prenájom TLD púzdra 67,20 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Hviezdoslavova Banská Bystrica telekomunikačné poplatky 14,99 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II operačné hod.a ŠZM na COS 4/ ,39 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica výkony odd.cs 4/ ,39 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica služby verejného obstarávania 2700,00 VO SK, a.s. Záhradnícka Bratislava dobropis k fa.č ,91 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1328,91 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava nájomné ost.tech.plyny 577,03 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava dohľad nad prac.prostredím 4/ ,50 Nemocnice a polikliniky a.s. Záhradnícka Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 370,44 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 24,00 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom

3 zdravotnícky spotrebný materiál 1248,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 219,60 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 264,90 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 534,96 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 181,51 Opti-Med-Pharm s.r.o. Obchodná Veľké Orvište infusomat, perfusor compact 11727,84 MED PARTNERS Hurbanovo nám Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 280,94 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 476,16 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice konferencia 1500,00 CZECH-IN s.r.o. 5.Května 1640/ Praha sl.produktovej podpory 4/ ,00 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín implementácia prepojenia NIS DOCTUS 4224,00 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín programové vybav.doctus 4/ ,00 ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín vyúčt.fakt.za plyn 4/ ,92 Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1062,83 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava poskytovanie služieb 4/ ,32 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica dodávka kvapalného kyslíka 4/ ,68 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica spotreba vody 4/ ,62 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica spotreba el.energie 4/ ,32 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica výkony sl.sanitárov 4/2014 9,69 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica prístroj MILÉNIUM 2.splátka 2664,37 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica vyúčt.fakt. k FZ/ ,00 SOLEN,s.r.o. Lovinského Bratislava poskytovanie ZS 4/ ,97 Ambulancia klinickej logopédie Kyjevské nám Banská Bystrica poštový úver 4/ ,50 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica vyúčt.fakt.za el.energiu 4/ ,14 ENERGA Slovakia, a.s. Zámocká Bratislava poskytov.šzm 4/ ,04 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica poskytnuté výkony a ŠZM 4/ ,38 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica stojan na bicykle 117,60 B2B Partner s.r.o. Šulekova Bratislava oprava prístroja REBOX 40,00 Ondrej Kečkár-MED-Elektrik Spojová Banská Bystrica minerálna voda 68,86 WELNEA SK s.r.o. Čerín Čerín zdravotnícky spotrebný materiál 165,73 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 1302,54 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 247,80 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 188,28 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 193,64 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 558,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava oprava ZT 140,21 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom CD, obal na CD 34,68 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica oprava ZT 364,26 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava

4 oprava ZT 253,26 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 313,37 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 764,40 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 192,00 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany čistiace prostriedky 374,77 JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina revízie elektrických zariadení 971,89 MOVI, spol.s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica toner 82,43 Konica Minolta Slovakia spol.s Černyševského Bratislava NIONTIX 322,78 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 570,24 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava dobropis k fakt.č ,83 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 510,22 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 204,77 TT Pharma, s.r.o. J.Bottu Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 209,10 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 264,00 KONEX MEDIK, spol.s.r.o. Rastislavova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 264,90 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 405,88 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 544,28 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská Bratislava lieky 1016,56 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 627,77 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 89,64 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 94,88 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 2895,98 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra lieky 1641, zdravotnícky spotrebný materiál 1174,90 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 113,50 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava syntetický vzduch 34,82 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava kábel FTP, PCI karta 50,10 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica kábel pre bipol.pinzety 159,64 MEDPIN, s.r.o. Kopčianska Bratislava krv, krvné prípravky 9057,10 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 213,84 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 308,00 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 117,42 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 88,62 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 133,14 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 1143,54 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 447,57 Panep, s.r.o. Brnenská zvislé dopravné značenie 728,16 SATES a.s. Slovenských partizánov 1423/ Považská Bystrica pečiatky 10,80 Ing. Milan Benko - eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 415,80 MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1374,07 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 220,32 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 8,42 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 74,00 Crosstec GmbH Rotenlowengasse 19 Austria poplatok za zneškodnenie nespotr.liekov 49,80 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica

5 kancelárske potreby 220,19 Office Depot, s.r.o. Drobného Bratislava reprezentačné 0,01 Office Depot, s.r.o. Drobného Bratislava kancelárske potreby 233,76 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Železničná Trenčín oprava ZT 702,30 Fénix Bratislava, spol.s.r.o. Jána Zigmundíka 296/ Vrbové lieky 1348,94 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 63,84 Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 108,79 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 5848,60 Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 140,80 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 449,09 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 269,84 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 122,40 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 475,56 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 363,46 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina lieky 8088,98 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 223,62 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 886,72 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 646,80 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 225,02 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 140,36 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava služby počítačovej siete SANET 4-6/ ,48 SANET Vazovova Bratislava metrologické výkony 132,48 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Hviezdoslavova Banská Bystrica mobilné telefóny 1207,16 Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava identifik.náramky 193,80 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina oprava ZT 33,60 MSM Slovakia s. r. o. Lesná Holíč repasovanie tonerov 100,00Ľubomíra Zúbeková Starohorská Banská Bystrica batéria náhradná do UPS, káble 344,23 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica dobropis k fa.č ,22 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica dobropis k fa.č ,01 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Námestie L. Svobodu Banská Bystrica inštrumenty - gastroenterolog.ambul. 331,98 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom inštrumenty na gastroenterol.ambul. 1892,63 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom EKG kábel 540,00 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom pranie a prenájom rohoží 31,50 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul Trnava syntetický vzduch 17,41 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 425,28 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 60,35 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1021,20 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 312,72 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 719,45 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 381,24 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 588,96 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Bárdošova 2/A Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 136,51 TT Pharma, s.r.o. J.Bottu Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 579,19 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 170,80 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava

6 zdravotnícky spotrebný materiál 370,44 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 1937,65 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 858,31 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava čistiace prostriedky 530,96 JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 395,74 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 605,83 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 257,95 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 247,80 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 140,36 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 15,34 POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 580,90 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 949,42 MEDIKO s.r.o. Šustekova Bratislava demo sonda, upgrade vakul.softvér pre usg 5520,00 S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1050,75 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava lieky 118,17 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 222,04 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 12,60 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice lieky 1179, lieky 630,37 MEDICAL GROUP SK a.s. Turgenevova Košice zdravotnícky spotrebný materiál 18,80 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 269,70 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 215,75 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 400,07 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 128,16 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 15,05 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 410,47 Sarstedt spol. s r.o. Údernícka Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 354,67 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava CONOXIA NIONTIX 459,10 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava čaj VITTO 123,90 GLOBUS spol. s r.o. Lieskovská cesta Zvolen CONOXIA,NIONTIX 227,77 LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava detská spätná elektróda 338,58 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava oprava ZT 157,80 Chiramex s.r.o. J.Jesenského Zvolen minerálna voda 165,59 DOXX MINERAL s.r.o. Kálov Žilina lieky 2649,48 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 23,39 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 345,60 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 106,65 Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 183, oprava ZT 260,17 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 352,50 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 6519,60 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín oprava ZT 72,08 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava oprava ZT 162,97 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava vysávač na PC techniku 304,85 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica

7 spraynet, lubrifluid 314,35 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova Bratislava pracovná obuv 539,93 Protetika, a.s. Bojnická Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 102,27 PHARMA GROUP, s.r.o. SNP Veľké Leváre zdravotnícky spotrebný materiál 352,50 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 940,08 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 48,19 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 362,14 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 49,86 COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 27,38 A care, s.r.o. Sládkovičova Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 213,84 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 622,20 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 152,30 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 56,16 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 111,66 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 59,76 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 209,10 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 285,00 Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 27,38 A care, s.r.o. Sládkovičova Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 213,84 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 622,20 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 152,30 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 56,16 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 111,66 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 59,76 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 209,10 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 285,00 Intravena s.r.o. Levočská Prešov obsluha plynovej kotolne 200,00 J.J.P. s.r.o. Tajovského č Banská Bystrica dobropis k fa.č ,46 MED-ART, s. r. o. Hornočermánska Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 370,44 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 281,23 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 291,50 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 589,79 Martek Medical a.s. - OZ Kočovce Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 960,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava vrták 189,72 Synthes Slovakia s.r.o. Apollo Prievozská Bratislava oprava asfaltového povrchu 397,27 ViaStav BB, s.r.o. Janka Kráľa Banská Bystrica výmena vnútornej jednotky audiovrátnika 410,00 Mikrohuko, spol. s.r.o. Kollárova Banská Bystrica tlačiareň HP JET 254,86 ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 400,90 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 542,81 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 172,13 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1413,60 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 495,00 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava

Objednávky

Objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál

Podrobnejšie

Objednávky

Objednávky Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014

Podrobnejšie

objednávky september 2014

objednávky september 2014 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový

Podrobnejšie

Faktury jul 2014

Faktury jul 2014 Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1411509 03.7.2014 služby OPP a BOZP 6/2014 139,42 ZPS302005/ A.F.S. System IPM, s.r.o. Kuzmányho

Podrobnejšie

objednávky

objednávky Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 15/Šu/1039 materiál 323,86 29.1.2015 TIMED,

Podrobnejšie

objednávky október 2014

objednávky  október 2014 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014

Podrobnejšie

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi objednávky 13/Zu/80075 27.03.2013 1310596 JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 01009 Žilina 36783943 čistiace prostriedky 84,48 02.4.2013 Ing. Marianna Hoghová - ekonomický námestník riaditeľa dobropis 1310602 JUMICOL

Podrobnejšie

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné 17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617

Podrobnejšie

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH Objednávku schválil faktúrou

Podrobnejšie

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi objednávky 1212225 LINDE Gas k.s. Odborárska 23 83102 Bratislava 31373861 nájomné ost.tech.plyny 9/2012 503,96 ZKZ-11-2012 10.10.2012 12/Ba/2121 14.09.2012 1212293 B.Braun Medical s.r.o. Handlovská 19

Podrobnejšie

Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln

Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH súvisiacej s faktúrou Objednávku schválil

Podrobnejšie

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 18/Zu/80047 VGA kábel 6,86 28.2.2018 ETHOS Technology, s.r.o. 18/Šu/1064 materiál k zapožič. stroju ACT

Podrobnejšie

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 17/Or/4213 špec. materiál na pacienta 99,11 30.11.2017 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova 12 31345182

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Dodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer

Dodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer Dodávate ské objednávky 2015 15001 02.01.2015 DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer medical Home Care Slovakia,s.r.o. Pieš anská 12 Nové mesto nad91501 46378979 15002 02.01.2015 DankaTaba iková

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

c:

c: Prijaté faktúry za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 20.01.2014 07:59:20 FO20131272 zámky 73.96 OPR2013379 01.12.2013 36390861 FOX20130222 čistiace prostr. 160.96 1082012 02.12.2013 31427855 Nižná

Podrobnejšie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. k31.12.2013 Plnenie rozpočtu Mestskej

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 07.2016 poslednej aktualizácie: 30.08.2016 08:45:48 FL20160526 DOBROPIS 14.08 DOBROPIS 12.07.2016 31625657 Unipharma FO20160770 sluzba, podpora NIS MEDEA 1880.00 zml149/2014

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Zostava

Zostava Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Faktúry uhradené v období od 01.2012 do 31.12.2012 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica PSČ Mesto IČO Suma 20120804 12005433 Miloš KRAJČÍK Dominova 4920/38 921

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislav

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislav Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201711907 SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256 Energie, zál. ZK V/17 201711908 SPP a.s.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

c:

c: Prijaté faktúry za obdobie: 02.2014 poslednej aktualizácie: 20.03.2014 08:00:02 FO20140052 servis sterilizatora 448.80 oti2014001 11.02.2014 31444571 FO20140096 o2+oxid 648.92 15020130pac 17.02.2014 35746343

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

c:

c: Prijaté faktúry za obdobie: 09.2014 poslednej aktualizácie: 21.10.2014 12:23:46 FI20140013 software verejnej lekárne 5319.00 OTI2014085 25.08.2014 36005479 FO20140987 sluzby, nova webova stranka 445.50

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014

Podrobnejšie

Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra

Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201715376 MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra 34113924 Lieky 5,2,18 201815698 LASER servis, spol s.r.o,

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

(faktúry- február 2013)

(faktúry- február 2013) FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 09.2017 poslednej aktualizácie: 20.10.2017 13:09:00 FO20171179 nábytok 1178.00 sponzor 04.09.2017 46367888 Oravsky nabytok Trstena Oravicka 613 FBX20170389 tovar VL 64.00 2017DL1666

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :19:53 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :19:53 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 04.2017 poslednej aktualizácie: 22.05.2017 15:19:53 FZ20170254 zp 681.79 ozp20170196 05.04.2017 31589561 Vidra a spol., s.r.o. Štrková 8 FZ20170255 DBP 302.50 DBP 12.04.2017

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

c:

c: Vystavené objednávky za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 08.01.2014 10:01:23 ODO2013027 36368091 výmena a oprava pneumatík 84.00 Technogum s.r.o. OIT2013125 36410853 Nižná Družstevná 510 PC repas

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 01.2018 poslednej aktualizácie: 20.02.2018 13:20:43 FZ20180039 zp 238.14 OZP20180040 19.01.2018 602175 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 FVX20180001 predd. voda 1/18 5400.00 Zml.174/2011

Podrobnejšie

Naše číslo dokladu: Doklad Dátum Firma Celkom s dph Text Ulica Obec PSČ IČO 16DF Asociacia pracovnikov technickej ortopedie Sl

Naše číslo dokladu: Doklad Dátum Firma Celkom s dph Text Ulica Obec PSČ IČO 16DF Asociacia pracovnikov technickej ortopedie Sl Naše číslo dokladu: Doklad Dátum Firma Celkom s dph Text Ulica Obec PSČ IČO 16DF00001 2016001 05.01.2016 Asociacia pracovnikov technickej ortopedie Slovensko 75,00 Asociacia pracovnikov, clenske na rok

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Udaje o vyhotovenej objednavke februar 2017

Udaje o vyhotovenej objednavke februar 2017 Identifikačné údaje dodávateľa plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ 80-BUF/2017-PVD koláče 11,70 1.2.2017 Elena Harychová - PRALINKA Cintorínska 62, 031 04 Liptovský Mikuláš 31645704

Podrobnejšie