Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
|
|
|
- Johann Müller
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok záloha na tep. energiu 01/ , záloha na tep. energiu 02/ , záloha na tep. energiu 03/ , záloha na tep. energiu 04/ , záloha na tep. energiu 05/ , záloha na tep. energiu 06/ , záloha na tep. energiu 07/ ,00 Identifikačné e Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK
2 záloha na tep. energiu 08/ , záloha na tep. energiu 09/ , záloha na tep. energiu 10/ , záloha na tep. energiu 11/ , záloha na tep. energiu 12/ , Dodanie nápisu MHSR , Tlačiarenské služby 4.481,40 Identifikačné e Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová IČO: IČ DPH: SK DOLIS, s.ro. Grosslingova IČO: IČ DPH: SK DOLIS, s.ro. Grosslingova IČO: IČ DPH: SK
3 FaD poistenie 12/17 ZPC 382, FaD poistenie 1/18 35, FaD poistenie 2/18 178, FaD poistenie 3/ , FaD poistenie 4/18 170, poistenie 5/18 181, FA poistenie 6/18 432,89 Identifikačné e 100/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK
4 Poistné 7/ , FA poistenie 8/18 84, FA poistenie 9/18 167, FA poistenie 10/18 232, FA poistenie 11/18 397, Cestovné poistenie na r , Dátové prepojenie 12/ ,00 Identifikačné e 100/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK
5 Strážna služba 12/ , Služby HM 12/ , Dátové prepojenie 1/ , Strážna služba 1/ , Dátové prepojenie 2/ , Strážna služba 2/ , Strážna služba 3/ ,81 852/ BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK
6 Dátové prepojenie 3/ , Dátové prepojenie 4/ , Strážna služba 4/ , Preskúšanie operátorov IBS 5.040, Dátové prepojenie 5/ , Sevisné práce-ibs,dochádzkový systém 9.062, Sevisné práce-ibs,dochádzkový systém 8.870,40 852/ BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK
7 Strážna služba 5/ , Služby HM 1-5/ , Sevisné práce-ibs,dochádzkový systém 9.737, Preskúšanie operátorov IBS 360, Dátové prepojenie 6/ , Strážna služba 6/ , Dátové prepojenie 7/ ,00 852/ BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK
8 Strážna služba 7/ , Dátové prepojenie 8/ , Strážna služba 8/ , Dátové prepojenie 9/ , Strážna služba 9/ , Dátové prepojenie 10/ , Strážna služba 10/ ,81 852/ BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK
9 Preskúšanie operátorov IBS-Kapušany 360, Dátové prepojenie 11/ , Strážna služba 11/ , Servisné práce na IBS a dochádz.systéme , Služby HM 6-11/ , Umývanie SMV 12/ , Umývanie SMV 1/ ,00 34/ BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / BONUL, s.r.o. Novozámocká Nitra IČO: IČ DPH: SK / LAMA clean, s.r.o. Plynárenská IČO: IČ DPH: SK / LAMA clean, s.r.o. Plynárenská IČO: IČ DPH: SK
10 Hlasové služby 12/ , GSM brány 12/ , Orange privacy box 12/ , Hlasové služby 1/ , GSM brány 1/ , Orange Privacy Box 2/ , Nákup mobilných telefónov-apple 594,00 Identifikačné e 273/ Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK
11 Orange privacy box 2/ , Hlasové služby 2/ , GSM brány 2/ , GSM brány 3/ , Hlasové služby 3/ , Orange privacy box 3/ , Orange airbox 60,00 Identifikačné e Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK
12 GSM brány 4/ , GSM brány 4/ , Orange privacy box 5/ , Mobilný telefón-iphone 8 549, GSM brány 5/ , Hlasové služby 5/ , GSM brány 6/ ,98 Identifikačné e 273/ Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK
13 Hlasové služby 6/ , Orange privacy box 6/ , Hlas. služby 07/ , GSM brány 7/ , Orange Privacy Box 272, Dátové prepojenie 3.360, GSM brány 8/ ,98 Identifikačné e 273/ Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK
14 Hlasové služby 8/ , Orange privacy box 8/ , Dátové prepojenie 3.360, Apple iphone 8 549, Hlasové služby 9/ , GSM brány 9/ , Orange privacy box 9/ ,99 Identifikačné e 273/ Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK
15 Mobilné telefóny Samsung J3-15x 202, Mobilný telefón iphone 7-1x 382, Mobilné telefóny Samsung J3-5x 67, Mobilné telefóny iphone 8,Samsung S , Hlasové služby 10/ , GSM brány 10/ , Orange privacy box 10/ ,99 Identifikačné e 518/ Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK
16 Dátové prepojenie 10/ , Dátové prepojenie 9/ , GSM brány 11/ , Orange privacy box 11/ , Hlasové služby 11/ , Dátové prepojenie 11/ , Povrchová voda 12/ ,59 Identifikačné e 67/ Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Z _Z (EKS) Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK / Orange Slovensko, a.s. Metodova IČO: IČ DPH: SK Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
17 Vodné,stočné-M19 12/ , Vodné,stočné-G 12/ , Vodné,stočné-M17 12/ , Modra-zrážková voda 1/ , Povrchová voda 1/ , Modra-Zrážková voda , Vodné,stočné-M ,04 Identifikačné e Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
18 Povrchová voda 2/ , Modra-Zrážková voda , Vodné,stočné-M , Povrchová voda 3/ , Modra-Zrážková voda , Vodné,stočné-M , Vodné,stočné-M ,90 Identifikačné e 67/ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
19 Vodné,stočné-G , Povrchová voda 4/ , Modra-Zrážková voda , Vodné, stočné- M17 153, Vodné, stočné- M19 31, Vodné, stočné- Gagarinova 86, Povrchová voda 5/ ,43 Identifikačné e 68/ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
20 Modra-Zrážková voda , Vodné, stočné- M , Vodné,stočné-Gagarinova 144, Vodné,stočné-Mierová 19 86, Povrchová voda 6/ , Vodné, stočné- M , Vodné, stočné- M ,13 Identifikačné e PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
21 Vodné, stočné-gagarinova , Povrchová voda 7/ , Povrchová voda 29, Modra- Zrážková voda 8/ , Vodné-stočné- Gagarinova 84, Vodné-stočné- Mierová , Vodné-stočné- Mierová 19 24,52 Identifikačné e 68/ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
22 Povrchová voda- Mierová 19 8/ , Modra-zrážková voda , Vodné,stočné-M , Vodné,stočné-Gagar , Vodné,stočné-M , Vyúčtovanie zrážok-modra 7-12/ , Povrchová voda-m19 9/ ,06 Identifikačné e 67/ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
23 Modra-zrážková voda , Vodné,stočné-M , Vodné,stočné-M , Vodné,stočné-Gagar , Povrchová voda-m19 10/ , Modra-zrážková voda , Vodné,stočné-M ,72 Identifikačné e PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK
24 Vodné,stočné-M , Vodné,stočné-Gagar , Povrchová voda-m19 11/ , Služby HM 12/ , HM 1-5/ , Služby HM 6-11/ , Služby HM 12/ ,24 Identifikačné e 68/ Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská IČO: IČ DPH: SK / PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská Trebišov IČO: IČ DPH: SK / PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská Trebišov IČO: IČ DPH: SK / PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská Trebišov IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK
25 Pohonné hmoty 12/ , Pohonné hmoty 1/ , Pohonné hmoty SMV 2/ , Pohonné hmoty 3/ , Údržba majetku IBS,NZEE,UPS 1.Q , Pohonné hmoty do SMV 4/ , Pohonné hmoty do SMV 5/ ,73 431/ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK
26 Služby HM 1-5/ , Pohonné hmoty do SMV 6/ , Cvičenie havarijného systému 2.334, Údržba majetku IBS,NZEE,UPS , Pohonné hmoty do SMV 7/ , Pohonné hmoty do SMV 8/ , VII. etapa H.Beňadik-software,licencie 4.423,15 59/ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK
27 VII. etapa H.Beňadik-obvod.ochrana , VII. etapa H.Beňadik-lok.rád.sieť , Pohonné hmoty do SMV 9/ , Údržba majetku IBS,NZEE,UPS,NO , Pohonné hmoty do SMV 10/ , Pohonné hmoty do SMV 11/ , Dodávka,inštalácia NZEE ,76 76/ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK
28 IBS-kamerový systém PS , IBS-software C4,licencie , IBS-perimet.systém ochrany , IBS-software C4,licencie , IBS-lokálna rádiová sieť , Predplatné THE ECONOMIST 123, Periodiká na r ,69 296/ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK / SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo IČO: IČ DPH: SK INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova IČO: IČ DPH: SK INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova IČO: IČ DPH: SK
29 Telekomunikačné služby 12/ , GSM brány 12/ , Prenájom digi.okruhu 12/ / , Telekomunikačné služby 1/ , GSM brány 1/ , Hlasové služby 2/ , GSM brány 2/ ,07 Identifikačné e 329/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK
30 Telekomunikačné služby 3/ , GSM brány 3/ , Telekomunikačné služby 4/ , GSM brány 4/ , Prenájom digi okruhu 3-5/ , Telekomunikačné služby 5/ , GSM brány 5/ ,07 Identifikačné e 329/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK
31 Telekomunikačné služby 6/ , GSM brány 6/ , Hlas. služby 07/ , GSM brány 7/ , Prenájom digi okruhu 7-10/ , Telekomunikačné služby 8/ , GSM brány 8/ ,07 Identifikačné e 329/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK
32 Telekomunikačné služby 9/ , Prenájom spojenia optickým káblom 1.032, GSM brány 9/ , Telekomunikačné služby 10/ , GSM brány 10/ , Telekomunikačné služby 11/ , GSM brány 11/ ,07 Identifikačné e 329/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská IČO: IČ DPH: SK
33 Upratovanie 12/ , Upratovacie služby 1/ , Upratovacie práce 2/ , Upratovacie služby 3/ , Upratovacie služby 4/ , Upratovacie služby 5/ , Upratovacie služby 6/ ,74 Identifikačné e 429/ KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK
34 Upratovanie 7/ , Upratovanie CO krytu 394, Upratovacie služby 8/ , Upratovacie služby 9/ , Upratovacie služby 10/ , Upratovacie služby 11/ , Servis,pregener.tokenov 12/ ,52 Identifikačné e 429/ KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK
35 Služby HM 12/ , Servis,pregener.tokenov 1/ , Realizácia činností SHA , Servis,pregener.tokenov 2/ , Služby súvisiace s migráciou serverov 5.576, Servis, pregener.tokenov 3/ , Pregenerovanie tokenov,servis 4/ ,34 20/ VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK
36 HM 1-5/ , Certifikát pre JISHM 2.944, Servis, pregener.tokenov 5/ , Podpora pre licencie- Cisco , Služby súvis.so sťahovaním servera , Služby pre modely JISHM , Služby pre JISHM- bod 1, ,40 59/ VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK
37 Servis, pregener.tokenov 6/ , Podpora pre Kerio Cennect 325, Výmena batérie na UPS 565, Mesačný servis 7/ , Podpora pre zakúpenie licencií 8.202, Servis, pregener.tokenov 8/ , Servis, pregener.tokenov 9/ ,68 32/ VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK
38 Servis, pregener.tokenov 10/ , Navýšenie bezpečnosti prihlas.do EPSIS 9.063, Ukončenie podpory WSUS 3.498, Výmena poškodených diskov na EPSIS 625, Licencie pre EPSIS 9.651, Služby HM 6-11/ , Vývoj JISHM,bod 2-4,6-9, ,50 32/ VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK
39 Vývoj JISHM,-2-3 etapa,bod , Servis, pregener.tokenov 11/ , Spracovanie dokumentácie k JISHM , Podpora pre zakúpenie licencií EPSIS , Služby HM 12/ , Služby HM 1-5/ , Služby HM 6-11/ ,32 90/ VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: Identifikačné e IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / VUJE, a.s. Okružná Trnava IČO: IČ DPH: SK / ARMA, s.r.o. Hlavná Dulovce IČO: IČ DPH: SK / ARMA, s.r.o. Hlavná Dulovce IČO: IČ DPH: SK / ARMA, s.r.o. Hlavná Dulovce IČO: IČ DPH: SK
40 Publikácia 17, Publikácia 42, Publikácie-zákony 105, Publikácia-judikatúra 16, Zákon o energetike , Zo súdnej praxe , Verejné obstarávanie ,00 Identifikačné e Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK
41 Právny obzor , Služby HM 12/ , Služby HM 1-5/ , Služby HM 6-11/ , Diners Club - platba kartou 160, Platba kartatou Diners club 3/ , ubytovanie v zahraničí 118,00 Identifikačné e Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy IČO: IČ DPH: SK / AVC Raková, a.s. Raková Raková IČO: IČ DPH: SK / AVC Raková, a.s. Raková Raková IČO: IČ DPH: SK / AVC Raková, a.s. Raková Raková IČO: IČ DPH: SK / Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody IČO: IČ DPH: SK / Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody IČO: IČ DPH: SK / Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody IČO: IČ DPH: SK
42 FA Diners club-ubyt , Platba kartou Diners club 1.866, Služby HM 12/ , HM 1-5/ , Služby HM 6-11/ , Finančný spravodajca , Konferencia ,00 Identifikačné e 288/ Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody IČO: IČ DPH: SK / Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody IČO: IČ DPH: SK / DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č Šaľa IČO: IČ DPH: SK / DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č Šaľa IČO: IČ DPH: SK / DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č Šaľa IČO: IČ DPH: SK Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina IČO: IČ DPH: SK Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina IČO: IČ DPH: SK
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Strana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ
Strana 1 / 6 Stav účtu 972 24 972 24 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0027212802 Odporúčaný dátum úhrady: 13. 04. 2016 Dátum splatnosti: 16. 04. 2016 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p
Strana 1 / 7 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 2020746101 IČO: 00324329 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0023476310 Odporúčaný dátum úhrady: 02. 04. 2019 Dátum splatnosti: 05. 04. 2019 Najneskôr tento
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Microsoft Word - september 2015_faktury.doc
dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú a
Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú aplikáciu Orange výhody a vy aj vaši blízki si môžete
OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa
Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Strana 1 / 4 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa
Strana 1 / 4 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 08. 2018 Dátum splatnosti: 31. 08. 2018 Najneskôr tento
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Strana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa
Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2017 Dátum splatnosti: 01. 07. 2017 Najneskôr tento
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš
Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prinášame vám prehľad služieb, ktoré vám pomôžu užiť si ho
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný prog
objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)
dodávateľa 05662015/ 620 Toaletný papier Tento economy 2-vrstvový 68m 741,31 - MTZ-15-072 01.10.2015 TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava Bulharská 40 917 02 Trnava 31434193 05672015/ 621 Dodanie čistiacich
Objednavky a faktury komplet.xlsx
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a
číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno adresa ičo 1/12 služby s vyp.priestorov tlf. 13,92 16,7
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
FA2015.xlsx
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24
Mestslcá časť -Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti -Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
biznis sluzby A JUL.indd
Príloha k Cenníku služieb platnému od 5. 5. 009 Ceny sú platné od. 7. 009. Ostatné sprístupnené služby sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb. Orange biznis služby Biznis paušály Účastnícky program
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep
KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových