Objednávky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Objednávky"

Prepis

1 Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal lieky a liečivá 1566, Intravena s.r.o. Levočská 9 Prešov MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 1907, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 132, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 849, akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80032 Manžeta veľká k tlakomeru OMRON M6 Comfort 0, CELIMED s.r.o. Rybničná 36/H Bratislava /Po/3013 dialyzačné roztoky a ŠZM 6357, BIOHEM, s. r. o. Zlatovská 2211 Trenčín /Zu/80033 Manžeta malá k tlakomeru OMRON M6 Comfort 0, CELIMED s.r.o. Rybničná 36/H Bratislava /Zu/60015 Inzerát - zverejnenie. 0, ABC MEDIA, s.r.o. Bernolákova 25 Banská Bystrica /Zu/60016 Dig. kopír. stroj COPY a PRINT WORKCENTRE oprava 0, OFFICE,s.r.o. Na Karlove 26 Banská Bystrica /Zu/80034 čistiace prostriedky 1075, JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 Žilina /Zu/80035 kancelárske potreby 244, Office Depot, s.r.o. Drobného 27 Bratislava /Po/3014 zdravotnícky spotrebný materiál 403, HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4012 zdravotnícky spotrebný materiál 1141, MEDIKO s.r.o. Šustekova 2 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4013 zdravotnícky spotrebný materiál 0, CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4014 zdravotnícky spotrebný materiál 1122, s.r.o. Karadžičova 12 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4015 zdravotnícky spotrebný materiál 1191,46 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová 15 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80036 spotrebný materiál 99, s.r.o. Tatranská 101 Banská Bystrica /Or/4016 zdravotnícky spotrebný materiál 198,22 Synthes Slovakia s.r.o Apollo Prievozská 4 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/60017 repasovanie tonerov 0, Ľubomíra Zúbeková Starohorská 6 Banská Bystrica /Zu/60018 Voda čerínska sýtená 0, WELNEA SK s.r.o. Čerín 64 Čerín /Zu/80037 Lubrifluid , CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 Bratislava

2 14/Šu/1045 zdravotnícky spotrebný materiál 1289, Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2 Trnava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Stravné lístky DOXX á 3,- v DOXX - Stravné lístky, 14/Zu/60019 štočkoch 0, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina /Zu/80038 sklenené výroby a ŠZM 207, VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 Žilina Zmena zapojenia videovrátnikov 14/Ku/50018 na 3.NP., Pediatria 0, Mikrohuko, spol. s.r.o. Kollárova 11 Banská Bystrica lieky a liečivá 520, INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 281, akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 3216, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ POLYMED medical SK, 14/Po/3015 zdravotnícky spotrebný materiál 6, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2032 zdravotnícky spotrebný materiál 1205, VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 Žilina MUDr. Ján Nosko - riaditeľ SANY PHARMA, 14/Ba/2033 zdravotnícky spotrebný materiál 258, spol.s.r.o. Jabloňova 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2034 zdravotnícky spotrebný materiál 140,36 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 2187, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ POLYMED medical SK, 14/Zu/80039 Rezervoár 2600ml 3, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava HARTMANN-RICO 14/Ba/2035 zdravotnícky spotrebný materiál 1046, spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/60020 Autokláv TUTNAUER oprava 0, RADIX, s.r.o. Kremnička 36 Banská Bystrica /Zu/80040 pracovný odev 190, EKK s.r.o. Štefana Moyzesa 28 Banská Bystrica /Or/4017 zdravotnícky spotrebný materiál 83, RADIX, s.r.o. Kremnička 36 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1046 zdravotnícky spotrebný materiál 228, COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1047 zdravotnícky spotrebný materiál 669, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1048 zdravotnícky spotrebný materiál 267,84 DAHLHAUSEN SK, s.r.o. Juraja Kréna 361/13 Nové Mesto nad Váhom MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1049 zdravotnícky spotrebný materiál 455, TT Pharma, s.r.o. J.Bottu 2 Trnava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4018 zdravotnícky spotrebný materiál 902, s.r.o. Karadžičova 12 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ

3 14/Ku/50019 Oprava elektrozámku, -2.posch. 0,00 Michal Danč, - MEBS SK Pavla Mudroňa 30 Vrútky lieky a liečivá 1074, Intravena s.r.o. Levočská 9 Prešov MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80041 spotrebný materiál 0, s.r.o. Tatranská 101 Banská Bystrica lieky a liečivá 239, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 474, akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 7541, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 9879, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1050 zdravotnícky spotrebný materiál 40, COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1051 zdravotnícky spotrebný materiál 209, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1052 zdravotnícky spotrebný materiál 84, r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2036 zdravotnícky spotrebný materiál 108, VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 Žilina MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky, zdravotnícky spotrebný 14/Ba/2037 materiál 593, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Odsávačka el. MEVACS M20-14/Zu/60021 oprava 0, Chiramex s.r.o. J.Jesenského 15 Zvolen /Zu/80042 čistiace prostriedky 1128, JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 Žilina /Zu/80043 spotrebný materiál 0, s.r.o. Tatranská 101 Banská Bystrica lieky a liečivá 689, Intravena s.r.o. Levočská 9 Prešov MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1053 zdravotnícky spotrebný materiál 165, UNOMED, s.r.o. Zlatovská 2211 Trenčín MUDr. Ján Nosko - riaditeľ SANY PHARMA, 14/Ba/2038 zdravotnícky spotrebný materiál 291, spol.s.r.o. Jabloňova 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2039 zdravotnícky spotrebný materiál 1457, VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 Žilina MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80044 pečiatky, štočky 5,40 Ing. Milan Benko eurokontakt Sládkovičova 9 Banská Bystrica lieky a liečivá 417, akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 270, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 3909, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 6225, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ

4 14/Šu/1054 zdravotnícky spotrebný materiál 542, COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1055 zdravotnícky spotrebný materiál 560, r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Messer Medical Home 14/Šu/1056 zdravotnícky spotrebný materiál 283, Care Slov. Piešťanská 12 Nové Mesto nad Váhom MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Kn/7003 diagnostické súpravy a špeciálny materiál 23100, BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 Bratislava /Po/3016 zdravotnícky spotrebný materiál 758, MED-ART, s. r. o. Hornočermánska 4 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1057 zdravotnícky spotrebný materiál 219, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/60022 Vizitky 0, Grafické štúdio INAK Ružová 7 Banská Bystrica lieky a liečivá 3281, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80045 Čiapka EEG červená cm, Čiapka EEG modrá cm, Čiapka EEG zelená cm 744,88 Alieky a liečiván technik s.r.o. Velký Dřevíč 91 Hronov lieky a liečivá 752, Intravena s.r.o. Levočská 9 Prešov MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 2208, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ SHAVER MEDTRONI 14/Zu/60023 XOMED XPS Mi - oprava 0, CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 Bratislava /Or/4019 zdravotnícky spotrebný materiál 513, VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 Žilina MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1058 zdravotnícky spotrebný materiál 493, COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1059 zdravotnícky spotrebný materiál 62, UNOMED, s.r.o. Zlatovská 2211 Trenčín MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1060 zdravotnícky spotrebný materiál 680, r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ku/50020 Medicinálne plyny 0, LINDE Gas k.s. Tuhovská 3 Bratislava /Zu/60024 repasovanie tonerov 0, Ľubomíra Zúbeková Starohorská 6 Banská Bystrica /Šu/1061 zdravotnícky spotrebný materiál 268, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ LOHMAN a 14/Šu/1062 zdravotnícky spotrebný materiál 231, RAUSCHER s.r.o. Gaštanová 15 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2040 zdravotnícky spotrebný materiál 119, EUDENT s.r.o. Priekopská 53A Martin MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Synthes Slovakia s.r.o. 14/Or/4020 zdravotnícky spotrebný materiál 198, Apollo Prievozská 4 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ

5 14/Šu/1063 zdravotnícky spotrebný materiál 974, Pharmeco, s.r.o. J.Cikkera 5 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ BIOMEDICA Slovakia 14/Ba/2041 zdravotnícky spotrebný materiál 140, s.r.o. Drobného 27 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2042 zdravotnícky spotrebný materiál 93,00 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80046 spotrebný materiál 66, s.r.o. Tatranská 101 Banská Bystrica /Ba/2043 zdravotnícky spotrebný materiál 300,00 INTERMEDICAL, spol s.r.o. Radlinského 10 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2044 zdravotnícky spotrebný materiál 394,56 FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko spol. s r.o. Teplická 99 Piešťany MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1064 zdravotnícky spotrebný materiál 192, Teleflex Medical,s.r.o. Valová 49 Piešťany MUDr. Ján Nosko - riaditeľ HARTMANN-RICO 14/Šu/1065 zdravotnícky spotrebný materiál 1108, spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1066 zdravotnícky spotrebný materiál 309, COVIDIEN ECE, s.r.o. Galvaniho 7/a Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky, zdravotnícky spotrebný 14/Ba/2045 materiál 1627, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2046 zdravotnícky spotrebný materiál 854, VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 Žilina MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ku/50021 Likvidácia odpadu 0, DETOX, s.r.o. Zvolenská cesta 139 Banská Bystrica lieky a liečivá 1333, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Medicinálny plyn NO /Ku/50022 vpm, INOMAX 0, LINDE Gas k.s. Tuhovská 3 Bratislava lieky a liečivá 3281, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 325, akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 2458, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 288, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 83, BAX PHARMA, s.r.o. Leškova 8 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Po/3017 zdravotnícky spotrebný materiál 169, Pharmeco, s.r.o. J.Cikkera 5 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Harmonika - kryt na PHILIPS 14/Ku/50023 Essenta DR 0, S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava SW pre usg ie33 PHILIPS a 14/Ku/50024 Demo sonda L11-3 0, S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava /Zu/80047 čistiace prostriedky 784, JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 Žilina

6 14/Šu/1067 zdravotnícky spotrebný materiál 924, r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1068 zdravotnícky spotrebný materiál 192, Teleflex Medical,s.r.o. Valová 49 Piešťany MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1069 zdravotnícky spotrebný materiál 264, MSM Slovakia s. r. o. Lesná 880 Holíč MUDr. Ján Nosko - riaditeľ BIOMEDICA Slovakia 14/Šu/1070 zdravotnícky spotrebný materiál 247, s.r.o. Drobného 27 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1071 zdravotnícky spotrebný materiál 433, Harrmed,spol.s.r.o MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2047 zdravotnícky spotrebný materiál 269, UNOMED, s.r.o. Zlatovská 2211 Trenčín MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Elektróda neutrálna 1 bal=10x5 14/Zu/80048 ks 280, E-BA tpz,spol.s.r.o. Votrubova 11 Bratislava Messer Medical Home 14/Zu/60025 Servisná prehliadka 0, Care Slov. Piešťanská 12 Nové Mesto nad Váhom /Zu/60026 Batérie - výmena 0,00 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská 12 Nové Mesto nad Váhom lieky a liečivá 647, Intravena s.r.o. Levočská 9 Prešov MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 171, akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 8254, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ku/50025 Oprava pisoárov, 2 ks na o.np. 0, OKBplus, a.s. Stavebná 6 Banská Bystrica /Ku/50026 Servis pri verejnom obstarávaní na obdobie 24 mes. 0, WELL management s.r.o. Podzámocká 67/6 Bojnice /Or/4021 zdravotnícky spotrebný materiál 1992, Panep, s.r.o. Brnenská MUDr. Ján Nosko - riaditeľ LOHMAN a 14/Or/4022 zdravotnícky spotrebný materiál 1311, RAUSCHER s.r.o. Gaštanová 15 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Ing. Milan Benko - 14/Zu/80049 pečiatky, štočky 21, eurokontakt Sládkovičova 9 Banská Bystrica /Po/3018 zdravotnícky spotrebný materiál 171, PASTUS spol. s r.o. Krížna 40 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1072 zdravotnícky spotrebný materiál 251, r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1073 zdravotnícky spotrebný materiál 299, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4023 zdravotnícky spotrebný materiál 1082, Panep, s.r.o. Brnenská MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4024 zdravotnícky spotrebný materiál 778, UNOMED, s.r.o. Zlatovská 2211 Trenčín MUDr. Ján Nosko - riaditeľ

7 Hermes LabSystems, 14/Zu/60027 Servisná kontrola, náhr. diely 0, /Or/4025 zdravotnícky spotrebný materiál 281, Pozáručná oprava UPS PS30N s.r.o. Púchovská 12 Bratislava s.r.o. Karadžičova 12 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ku/50027 Esprit 0, Elteco a.s. Rosinská cesta 15, P.O.BOX C-9 Žilina COMPEK MEDICAL 14/Ku/50028 Pulzný oximeter a sonda 0, SERVICES,s.r.o. Strážna 11 Bratislava Oprava záchodov a 14/Ku/50029 vodovodných batérií 0, OKBplus, a.s. Stavebná 6 Banská Bystrica /Or/4026 zdravotnícky spotrebný materiál 466, s.r.o. Karadžičova 12 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1074 zdravotnícky spotrebný materiál 1377, B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Šu/1075 zdravotnícky spotrebný materiál 722, Teleflex Medical,s.r.o. Valová 49 Piešťany MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2048 zdravotnícky spotrebný materiál 788, Sarstedt spol. s r.o. Údernícka 11 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2049 zdravotnícky spotrebný materiál 1061, VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 Žilina MUDr. Ján Nosko - riaditeľ BIOMEDICA Slovakia 14/Ba/2050 zdravotnícky spotrebný materiál 140, s.r.o. Drobného 27 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2051 zdravotnícky spotrebný materiál 26, MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská 1 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2052 zdravotnícky spotrebný materiál 228, Intravena s.r.o. Levočská 9 Prešov MUDr. Ján Nosko - riaditeľ Voda pramenitá sýtená 1,5 l 14/Zu/60028 modrá fľaša, Bejby 1,5 l 0, DOXX MINERAL s.r.o. Kálov 356 Žilina /Ba/2053 zdravotnícky spotrebný materiál 1058, BAX PHARMA, s.r.o. Leškova 8 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80050 pracovná obuv 0, Protetika, a.s. Bojnická 10 Bratislava lieky a liečivá 3687, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 8614, Cardiopharm, spol. s r.o. Jabloňová 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 702, akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4027 zdravotnícky spotrebný materiál 529, s.r.o. Karadžičova 12 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ lieky a liečivá 520, INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4 Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Or/4028 zdravotnícky spotrebný materiál 48, Panep, s.r.o. Brnenská MUDr. Ján Nosko - riaditeľ SANY PHARMA, 14/Ba/2054 zdravotnícky spotrebný materiál 158, spol.s.r.o. Jabloňova 29 Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko - riaditeľ

8 Redukcia na EKG kábel na 14/Zu/80051 r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ neonatál. elektródy 172, S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava /Šu/1076 zdravotnícky spotrebný materiál 741, /Šu/1077 zdravotnícky spotrebný materiál 199, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A Bratislava MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Ba/2055 zdravotnícky spotrebný materiál 930, Group54, s.r.o. Radničná 22/6 Žilina MUDr. Ján Nosko - riaditeľ 14/Zu/80052 spotrebný materiál 36, s.r.o. Tatranská 101 Banská Bystrica /Po/3019 zdravotnícky spotrebný materiál 413, MED-ART, s. r. o. Hornočermánska 4 Nitra MUDr. Ján Nosko - riaditeľ

Objednávky

Objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál

Podrobnejšie

objednávky september 2014

objednávky september 2014 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový

Podrobnejšie

objednávky

objednávky Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 15/Šu/1039 materiál 323,86 29.1.2015 TIMED,

Podrobnejšie

Kópia - 05_2014

Kópia - 05_2014 Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 42

Podrobnejšie

objednávky október 2014

objednávky  október 2014 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014

Podrobnejšie

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi objednávky 13/Zu/80075 27.03.2013 1310596 JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 01009 Žilina 36783943 čistiace prostriedky 84,48 02.4.2013 Ing. Marianna Hoghová - ekonomický námestník riaditeľa dobropis 1310602 JUMICOL

Podrobnejšie

Faktury jul 2014

Faktury jul 2014 Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1411509 03.7.2014 služby OPP a BOZP 6/2014 139,42 ZPS302005/ A.F.S. System IPM, s.r.o. Kuzmányho

Podrobnejšie

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH Objednávku schválil faktúrou

Podrobnejšie

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 17/Or/4213 špec. materiál na pacienta 99,11 30.11.2017 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova 12 31345182

Podrobnejšie

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I

Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 18/Zu/80047 VGA kábel 6,86 28.2.2018 ETHOS Technology, s.r.o. 18/Šu/1064 materiál k zapožič. stroju ACT

Podrobnejšie

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi

Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi objednávky 1212225 LINDE Gas k.s. Odborárska 23 83102 Bratislava 31373861 nájomné ost.tech.plyny 9/2012 503,96 ZKZ-11-2012 10.10.2012 12/Ba/2121 14.09.2012 1212293 B.Braun Medical s.r.o. Handlovská 19

Podrobnejšie

Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln

Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH súvisiacej s faktúrou Objednávku schválil

Podrobnejšie

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné 17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Dodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer

Dodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer Dodávate ské objednávky 2015 15001 02.01.2015 DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer medical Home Care Slovakia,s.r.o. Pieš anská 12 Nové mesto nad91501 46378979 15002 02.01.2015 DankaTaba iková

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Zostava

Zostava Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Faktúry uhradené v období od 01.2012 do 31.12.2012 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica PSČ Mesto IČO Suma 20120804 12005433 Miloš KRAJČÍK Dominova 4920/38 921

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra

Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201715376 MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra 34113924 Lieky 5,2,18 201815698 LASER servis, spol s.r.o,

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

c:

c: Prijaté faktúry za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 20.01.2014 07:59:20 FO20131272 zámky 73.96 OPR2013379 01.12.2013 36390861 FOX20130222 čistiace prostr. 160.96 1082012 02.12.2013 31427855 Nižná

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 07.2016 poslednej aktualizácie: 30.08.2016 08:45:48 FL20160526 DOBROPIS 14.08 DOBROPIS 12.07.2016 31625657 Unipharma FO20160770 sluzba, podpora NIS MEDEA 1880.00 zml149/2014

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Udaje o vyhotovenej objednavke februar 2017

Udaje o vyhotovenej objednavke februar 2017 Identifikačné údaje dodávateľa plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ 80-BUF/2017-PVD koláče 11,70 1.2.2017 Elena Harychová - PRALINKA Cintorínska 62, 031 04 Liptovský Mikuláš 31645704

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislav

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislav Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201711907 SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256 Energie, zál. ZK V/17 201711908 SPP a.s.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 01.2018 poslednej aktualizácie: 20.02.2018 13:20:43 FZ20180039 zp 238.14 OZP20180040 19.01.2018 602175 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 FVX20180001 predd. voda 1/18 5400.00 Zml.174/2011

Podrobnejšie

c:

c: Prijaté faktúry za obdobie: 02.2014 poslednej aktualizácie: 20.03.2014 08:00:02 FO20140052 servis sterilizatora 448.80 oti2014001 11.02.2014 31444571 FO20140096 o2+oxid 648.92 15020130pac 17.02.2014 35746343

Podrobnejšie

c:

c: Vystavené objednávky za obdobie: 12.2015 poslednej aktualizácie: 05.01.2016 08:26:29 OKU20151257 31645704 Potraviny 574.49 166 CBA Verex a.s., OKU20151258 Tvrdošín Vojtaššákova 595 potraviny 72.80 Svarc

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka Nemocnica s polikl. Spišská Nová Ves a.s. 1 55

Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka Nemocnica s polikl. Spišská Nová Ves a.s. 1 55 Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201712410 Nemocnica s polikl. Spišská Nová Ves a.s. 1 551,00 EUR Jánskeho 1 Spiš. Nová Ves 36597350 Ost.s.za

Podrobnejšie

c:

c: Vystavené objednávky za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 08.01.2014 10:01:23 ODO2013027 36368091 výmena a oprava pneumatík 84.00 Technogum s.r.o. OIT2013125 36410853 Nižná Družstevná 510 PC repas

Podrobnejšie

Zošit2

Zošit2 14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :19:53 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :19:53 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 04.2017 poslednej aktualizácie: 22.05.2017 15:19:53 FZ20170254 zp 681.79 ozp20170196 05.04.2017 31589561 Vidra a spol., s.r.o. Štrková 8 FZ20170255 DBP 302.50 DBP 12.04.2017

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1103 do 1195 1 / 6 1103 Normál s.r.o. 95,00 s DPH 5.6.2017 1104 31165463 Tatranská

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie

ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie Obsah 1. Zoznam dodávateľov, ktorých produkty sú obchodované cez službu

Podrobnejšie

POHODA

POHODA Naše číslo dokladu: Doklad Dátum Firma Celkom s Text Ulica Obec PSČ IČO DPH 13DF00001 201301004 11.01.2013 PLUSCOMP spol. s r. o. 85,66 Pluscomp, mesacny servis mzdoveho programu 1/2013 Dúbravská cesta

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. k31.12.2013 Plnenie rozpočtu Mestskej

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Naše číslo dokladu: Doklad Dátum Firma Celkom s dph Text Ulica Obec PSČ IČO 16DF Asociacia pracovnikov technickej ortopedie Sl

Naše číslo dokladu: Doklad Dátum Firma Celkom s dph Text Ulica Obec PSČ IČO 16DF Asociacia pracovnikov technickej ortopedie Sl Naše číslo dokladu: Doklad Dátum Firma Celkom s dph Text Ulica Obec PSČ IČO 16DF00001 2016001 05.01.2016 Asociacia pracovnikov technickej ortopedie Slovensko 75,00 Asociacia pracovnikov, clenske na rok

Podrobnejšie

(faktúry- február 2013)

(faktúry- február 2013) FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa

Podrobnejšie

Opis dokladov - Objednávky-kópia

Opis dokladov - Objednávky-kópia Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

c:

c: Prijaté faktúry za obdobie: 09.2014 poslednej aktualizácie: 21.10.2014 12:23:46 FI20140013 software verejnej lekárne 5319.00 OTI2014085 25.08.2014 36005479 FO20140987 sluzby, nova webova stranka 445.50

Podrobnejšie

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu

Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu Prijaté faktúry za obdobie: 09.2017 poslednej aktualizácie: 20.10.2017 13:09:00 FO20171179 nábytok 1178.00 sponzor 04.09.2017 46367888 Oravsky nabytok Trstena Oravicka 613 FBX20170389 tovar VL 64.00 2017DL1666

Podrobnejšie