S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
|
|
|
- Jiřina Havelková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o Skalická cesta Ochrana objektu 1Q/ ,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova Poistenie majetku 1Q/ ,07 648,08 540,07 648,08 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: HOUR, spol. s r.o M.R.Štefánika 836/ Údržba Human Klasik 01-06/ ,50 195,00 162,50 195,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Poradca podnikateľa, spol. s r.o M.Rázusa 23A Školenie Ing. Kačmárová 65,00 78,00 65,00 78,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Ticket Service, s.r.o Karadžičova Stravné lístky 1/ , ,00 6. jún 2019 Strana 1 z 21
2 2 233, ,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Junas Jaroslav Priemyselná energetika Východná 1/ MARTIN Revízia tlakových nádob 195,83 235,00 195,83 235,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: IVES Košice ČSA Košice Údržba Winasu ,58 119,50 99,58 119,50 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SSE Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B El. energia 12/ , , , ,44 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVANET a.s Zahradnícka Internet 1/ ,00 102,00 85,00 102,00 6. jún 2019 Strana 2 z 21
3 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s Kuzmányho Teplo 12/ , , , ,39 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s Kuzmányho Zrážky OKB r ,36 312,43 260,36 312,43 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Mobily ,98 171,58 142,98 171,58 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo PHM ,82 64,58 53,82 64,58 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Štefanovičova Normy STN EN ISO : ,17 27,80 6. jún 2019 Strana 3 z 21
4 23,17 27,80 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Štefanovičova Normy STN EN ISO :2017, 30,33 36,40 30,33 36,40 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Telefon 1/ ,29 116,75 97,29 116,75 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo PHM ,09 75,71 63,09 75,71 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Ticket Service, s.r.o Karadžičova Stravné lístky 2/ , , , ,00 6. jún 2019 Strana 4 z 21
5 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Commander Services s.r.o Žitná Monitor áut 1/ ,50 30,60 25,50 30,60 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SSE Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B El.energia 1/ , , , ,94 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVANET a.s Zahradnícka Internet 2/ ,00 102,00 85,00 102,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Junas Jaroslav Priemyselná energetika Východná 1/ MARTIN Požiarna ochrana 1/ ,33 100,00 83,33 100,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta Banská Bystrica Poštový úver 1/ ,17 126,20 6. jún 2019 Strana 5 z 21
6 105,17 126,20 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Knapec Peter Rudolfa Súťovského 386/ Rajecké Teplice Kalibrácia teplomeru 25,00 30,00 25,00 30,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: ČESMAD Slovakia, občianske združenie Levická Kábel do chladničky 24,57 29,48 24,57 29,48 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SWAN a.s Borská Doména 26,56 31,87 26,56 31,87 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SELVIT, spol. s r.o Tichá 15A/ Fľaše reagenčné 40ks 101,00 121,20 101,00 121,20 6. jún 2019 Strana 6 z 21
7 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Mobily ,31 215,17 179,31 215,17 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo PHM ,44 107,33 89,44 107,33 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: ADM, s.r.o Pri Celulózke Vlhkomer PRO logger s t 94,50 113,40 94,50 113,40 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: MERCK spol. s r.o Na hrebeňoch II 1718/ Praha Testy na chlór 177,73 213,27 177,73 213,27 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s Kuzmányho Teplo 1/ , ,88 6. jún 2019 Strana 7 z 21
8 2 994, ,88 Čís.fakt.: 8819 / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: P.A.N spol. s r.o Zvolenská 11024/ Renovácia tonerov a servis PC 377,00 452,40 377,00 452,40 Čís.fakt.: 7319 / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: P.A.N spol. s r.o Zvolenská 11024/ Káble a iné komponenty 74,80 89,76 74,80 89,76 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Ticket Service, s.r.o Karadžičova Stravné lístky 3/ , , , ,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo PHM ,99 146,39 121,99 146,39 6. jún 2019 Strana 8 z 21
9 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: BRANTNER FATRA s.r.o Robotnícka Prenájom kontajnera 141,99 170,39 141,99 170,39 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Telefon 2/ ,46 120,55 100,46 120,55 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SSE Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B El.enrgia 2/ , ,33 959, ,33 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Mobilný telefon Samsung Galaxy 0,83 1,00 0,83 1,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Commander Services s.r.o Žitná Monitoring áut 2/ ,50 30,60 6. jún 2019 Strana 9 z 21
10 25,50 30,60 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVANET a.s Zahradnícka Internet 3/ ,00 102,00 85,00 102,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta Banská Bystrica Poštový úver 2/ ,46 132,55 110,46 132,55 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Mobily ,40 211,68 176,40 211,68 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s Kuzmányho Teplo 2/ , , , ,22 6. jún 2019 Strana 10 z 21
11 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo PHM ,60 24,72 20,60 24,72 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: FISHER Slovakia, spol. s r.o Mäsiarska Levoča Testy na dučnany/dusitany 30,71 36,85 30,71 36,85 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Junas Jaroslav Priemyselná energetika Východná 1/ MARTIN Požiarna ochrana 2/ ,33 100,00 83,33 100,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr.arm.gen.L. Svobodu Akreditácia odber.skupiny vody 130,00 156,00 130,00 156,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: P.A.N spol. s r.o Zvolenská 11024/ SWITCH link 271,50 325,80 6. jún 2019 Strana 11 z 21
12 271,50 325,80 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: P.A.N spol. s r.o Zvolenská 11024/ Servisné práce 42,00 50,40 42,00 50,40 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: BESONE, s.r.o Priemyselná Liptovský Mikuláš Ochrana osobných údajov 1Q/ ,00 180,00 150,00 180,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo PHM ,09 140,51 117,09 140,51 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Commander Services s.r.o Žitná Monitor áut 3/ ,50 30,60 25,50 30,60 6. jún 2019 Strana 12 z 21
13 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Junas Jaroslav Priemyselná energetika Východná 1/ MARTIN Požiarna ochrana 3/ ,33 100,00 83,33 100,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SSE Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B El. energia 3/ , ,19 972, ,19 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Telefón 3/ ,61 114,73 95,61 114,73 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Ticket Service, s.r.o Karadžičova Stravné lístky 4/ ks/á , , , ,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o Skalická cesta Ochrana objektu 2Q/ ,68 95,62 6. jún 2019 Strana 13 z 21
14 79,68 95,62 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Mobily ,83 79,00 65,83 79,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: DISPOLAB, ŽILINA s.r.o Gabajova Tyč.sterilné tampóny 1000ks 82,51 99,01 82,51 99,01 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: WOLTERS KLUWER SR s.r.o Mlynské Nivy Aktualizácia ASPI 1 166, , , ,20 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVANET a.s Zahradnícka Internet 4/ ,00 102,00 85,00 102,00 6. jún 2019 Strana 14 z 21
15 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: A.M. PLUS, s.r.o Športová Košťany nad Turcom Al.disky a snímač MT564EK 442,02 530,42 442,02 530,42 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta Banská Bystrica Poštový úver 3/ ,00 156,00 130,00 156,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: MERCK spol. s r.o Na Hrebeňoch II 1718/ Praha Reagencia pre chlór 41,53 49,83 41,53 49,83 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s Kuzmányho Teplo 3/ , , , ,54 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo PHM ,22 116,66 6. jún 2019 Strana 15 z 21
16 97,22 116,66 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova Poistenie majetku 2Q/ ,07 648,08 540,07 648,08 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100úB Oprava kopírky RICOH 443,10 531,72 443,10 531,72 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: HARTMANN - RICO spol. s r.o Einsteinova UV lampa, steril.emulzia 330,15 396,18 330,15 396,18 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dušan Lednický - BIANCA Jilemnickeho Výmena pneumatík 58,17 69,80 58,17 69,80 6. jún 2019 Strana 16 z 21
17 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SCHIPRO SK s.r.o Bystrička Pracovné odevy 349,11 418,93 349,11 418,93 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo Benzín ,33 211,59 176,33 211,59 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Mobily 4/ ,08 172,90 144,08 172,90 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovak Telecom, a.s Bajkalská Telefón 4/ ,93 117,52 97,93 117,52 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Commander Services s.r.o Žitná Monitor áut 4/ ,50 30,60 6. jún 2019 Strana 17 z 21
18 25,50 30,60 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SSE Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B El.energia 4/ , ,25 868, ,25 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Junas Jaroslav Priemyselná energetika Východná 1/ MARTIN Požiarna ochrana 4/ ,33 100,00 83,33 100,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Ticket Service, s.r.o Karadžičova Stravné lístky 5/ ks/á , , , ,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVANET a.s Zahradnícka Internet 5/ ,00 102,00 85,00 102,00 6. jún 2019 Strana 18 z 21
19 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta Banská Bystrica Poštový úver 4/ ,29 134,75 112,29 134,75 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: B-cyklo s.r.o Trieda SNP 1780/ Banská Bystrica Tričká SF 17,50 21,00 17,50 21,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: B-cyklo s.r.o Trieda SNP 1780/ Banská Bystrica Tričká SF 23,33 28,00 23,33 28,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: B-cyklo s.r.o Trieda SNP 1780/ Banská Bystrica Tričká SF 17,50 21,00 17,50 21,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s Kuzmányho Teplo 4/ , ,21 6. jún 2019 Strana 19 z 21
20 1 838, ,21 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: P.A.N spol. s r.o Zvolenská 11024/ Renovácia tonerov 8ks 176,00 211,20 176,00 211,20 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Poruchová služba s.r.o Valča Valča Čistenie kanalizácie 66,67 80,00 66,67 80,00 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVPAP SK s.r.o Pittsburgská Hygienické a čistiace potreby 268,23 321,87 268,23 321,87 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo Benzín ,43 108,52 90,43 108,52 6. jún 2019 Strana 20 z 21
21 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: MARTIN MAŤKO MD ELEKTRO Príbovce Príbovce Revízia elektrovodov a bleskoz 1 083, , , ,00 6. jún 2019 Strana 21 z 21
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
DataWindow
faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r. 2018 IČ. Fa. Popis plnenia Celková suma s DPH
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Microsoft Word - september 2015_faktury.doc
dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 Číslo dokladu Popis Suma s
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 20181227 Lieky 13,14 Rámcová dohoda 79/2018/liek 03.01.2019 01.02.2019 Senium Medica s.r.o., Prieložtek 1, 190001 Poštovné 8,00 02.01.2019
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia
V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 Číslo dokladu Popis Suma
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 170656 Poštovné 6,15 03.07.2017 Slovenská pošta, a.s., 170657 Stravné lístky 158,40 03.07.2017 Psychiatrická liečebňa 170661 Poštovné
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
DataWindow
faktúry 1400/2017 7550060052 31364501 Železnice Slovenskej republiky, BratislavKlemensova 8, 81361 Bratislava MŠ CaM-nájom 4.Q.2017 30.10.2017 30.10.2017 13.11.2017 1399/2017 2017106 43586171 Martin Košík
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ