ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
|
|
|
- Alfons Schwarz
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov ,14 ARR-DF VIMARTS, s.r.o. Nájom kancelárskych priestorov ,04 ARR-DF FV Mária Kapallová - KAPAP Kancelárske potreby ,25 ARR-DF FV STACH s. r. o. Stavebné práce - rekonštrukcia kancel.priestorov A ,18 ARR-DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka zemného plynu ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,20 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,43 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,42 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,88 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,70 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,30 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,79 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,99 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,97 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie miezd ,00
2 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie účtovných dokladov ,00 ARR-DF OBS - Transmont, s. r. o. Monitorovanie EZS systému za ,88 ARR-DF FV-33828/2018 Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 860CM ,40 ARR-DF ANDROMEDA AP, s.r.o. Čistiace a upratovacie služby ,00 ARR-DF IURISTICO, s.r.o.(ivančo, Rigo a KukuraPrávne poradenstvo ,00 ARR-DF FA/2018/046 TIBURON, s.r.o. Pradensko-konzultačná činnosť ,00 ARR-DF /2018 R&P INVESTMENT, s.r.o. Právne poradenstvo ,00 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky - internet ,89 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky ,88 ARR-DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka zemného plynu ,00 ARR-DF VIMARTS, s.r.o. Nájom kancelárskych priestorov ,04 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Prenájom kopírky ,02 ARR-DF SK ACTIVE, s.r.o. Spracovanie vzorových súťažných podkladov ,00 ARR-DF F PO CAR, s.r.o. Oprava a údržba VW Passat CC ,58 ARR-DF Východoslovenská energetika, a. s. Spotreba elektrickej energie za ,06 ARR-DF SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev ,88 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Nákup príslušenstva k výpočtovej technike ,00 ARR-DF DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov ,85 ARR-DF FV PcWorms, s.r.o. Aktualizácia stránky arrpsk.sk ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,80 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,77 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00
3 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,44 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,99 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,97 ARR-DF SPORT s.r.o. Káva piazza doro Intenso ,69 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Servis kancelárskej techniky ,60 ARR-DF NAR marketing s.r.o., organizačná zložprenájom systému JOSEPHINE na realizáciu zákazie ,00 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Servis kancelárskej techniky ,60 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie miezd ,00 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie účtovných dokladov ,00 ARR-DF Unihouse, s.r.o. Futbal Garlando PRO + preprava ,90 ARR-DF OBS - Transmont, s. r. o. Monitorovanie EZS systému za ,88 ARR-DF ANDROMEDA AP, s.r.o. Čistiace a upratovacie služby ,00 ARR-DF IURISTICO, s.r.o.(ivančo, Rigo a KukuraPrávne poradenstvo ,00 ARR-DF FV-38985/2018 Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 860CM ,40 ARR-DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka zemného plynu ,00 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky - internet ,89 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky ,40 ARR-DF VIMARTS, s.r.o. Nájom kancelárskych priestorov ,04 ARR-DF /2018 R&P INVESTMENT, s.r.o. Právne poradenstvo ,00 ARR-DF DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov ,90
4 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Prenájom kopírky ,29 ARR-DF FA/2018/048 TIBURON, s.r.o. Pradensko-konzultačná činnosť ,00 ARR-DF Východoslovenská energetika, a. s. Spotreba elektrickej energie za ,05 ARR-DF SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev ,88 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,30 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,10 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,19 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,68 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,64 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,99 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,97 ARR-DF FV-40743/2018 Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 860CM - demontáž ,20 ARR-DF SPORT s.r.o. Reklama na benefičnom bowling. turnaji ,00 ARR-DF F PO CAR, s.r.o. Oprava a údržba VW Passat CC ,33
5 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefón - Huawei P20 lite blue ,70 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefón - Samsung Galaxy A8 gray ,50 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefón - Samsung Galaxy A8 gray ,20 ARR-DF CAMEA car, a.s. Osobné MV ŠKODA Fábia Ambition 1,0 MPI 55kW/ ,00 ARR-DF F RACIOTHERM, s.r.o. Servis kotla Buderus ,67 ARR-DF F RACIOTHERM, s.r.o. Odborná prehliadka kotla ,52 ARR-DF BTS-PO, s.r.o. Činnosť technika PO a činnosti PZS ,62 ARR-DF FV-44197/2018 Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 860CM ,40 ARR-DF OBS - Transmont, s. r. o. Monitorovanie EZS systému za ,88 ARR-DF ANDROMEDA AP, s.r.o. Čistiace a upratovacie služby ,00 ARR-DF IURISTICO, s.r.o.(ivančo, Rigo a KukuraPrávne poradenstvo ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefón - Maxcom MM ,50 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky - internet ,89 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky ,48 ARR-DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka zemného plynu ,00 ARR-DF /2018 R&P INVESTMENT, s.r.o. Právne poradenstvo ,00 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Prenájom kopírky ,28 ARR-DF Východoslovenská energetika, a. s. Spotreba elektrickej energie za ,71 ARR-DF SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev ,88 ARR-DF VIMARTS, s.r.o. Nájom kancelárskych priestorov ,04 ARR-DF FV-45776/2018 Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 699GP - remontáž ,20 ARR-DF SPORT s.r.o. Káva piazza doro Intenso ,69 ARR-DF FV TRANS-MONT,s.r.o., Prešov Programovanie EZS systém ,12 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,36 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,08 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06
6 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,08 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,35 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,97 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,30 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,97 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,48 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,40 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,48 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,52 ARR-DF F PO CAR, s.r.o. Oprava a údržba VW Passat CC ,90 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie miezd ,00 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie účtovných dokladov ,00 ARR-DF OBS - Transmont, s. r. o. Monitorovanie EZS systému za ,04 ARR-DF ANDROMEDA AP, s.r.o. Čistiace a upratovacie služby ,00 ARR-DF IURISTICO, s.r.o.(ivančo, Rigo a KukuraPrávne poradenstvo ,00 ARR-DF /2018 R&P INVESTMENT, s.r.o. Právne poradenstvo ,00 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky ,70 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky - internet ,89 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Software - antivirus avast! Pro Antivirus AVS 20U/ ,00 ARR-DF Východoslovenská energetika, a. s. Spotreba elektrickej energie za ,75 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Prenájom kopírky ,12
7 ARR-DF SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev ,88 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie miezd ,00 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie účtovných dokladov ,00 ARR-DF FV-49621/2018 Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 699GP ,30 ARR-DF FV Double Tiffany, s.r.o. Prenájom školiacej miestnosti, občerstvenie, výzdo ,00 ARR-DF VIMARTS, s.r.o. Nájom kancelárskych priestorov ,04 ARR-DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka zemného plynu ,00 ARR-DF SPORT s.r.o. Káva piazza doro Intenso ,69 ARR-DF /719 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Školenie o ochrane os.údajov - GDPR ,00 ARR-DF NADOSAH, spol. s r. o. Letenky - Košice/SK, Istambul/TR, Košice/SK, ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,20 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,60 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,28 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,97 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,99 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,04 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00
8 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF EUROHOTEL a. s. Ubytovanie - Hotel NH Gate One ,20 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie miezd ,00 ARR-DF TREND Po, s.r.o. Spracovanie účtovných dokladov ,00 ARR-DF ANDROMEDA AP, s.r.o. Čistiace a upratovacie služby ,00 ARR-DF IURISTICO, s.r.o.(ivančo, Rigo a KukuraPrávne poradenstvo ,00 ARR-DF OBS - Transmont, s. r. o. Monitorovanie EZS systému za ,04 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky ,40 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky - internet ,89 ARR-DF VIMARTS, s.r.o. Nájom kancelárskych priestorov ,04 ARR-DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka zemného plynu ,00 ARR-DF Východoslovenská energetika, a. s. Spotreba elektrickej energie za ,96 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Prenájom kopírky ,20 ARR-DF SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev ,88 ARR-DF FV-55075/2018 Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 699GP ,40 ARR-DF Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30-dňová dialničná známka Š Fábia - PO ,00 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky ,40 ARR-DF Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky - internet ,89 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,30 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,56 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,64 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,80 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,20 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00
9 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,97 ARR-DF DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov ,53 ARR-DF OBS - Transmont, s. r. o. Monitorovanie EZS systému za ,04 ARR-DF FV Commander Systems, s.r.o. On-line monitor - Š Fábia PO 699GP ,40 ARR-DF ANDROMEDA AP, s.r.o. Čistiace a upratovacie služby ,00 ARR-DF BTS-PO, s.r.o. Činnosť technika PO a činnosti PZS ,58 ARR-DF IURISTICO, s.r.o.(ivančo, Rigo a KukuraPrávne poradenstvo ,00 ARR-DF VF1/ IKARO s.r.o. Prenájom kopírky ,21 ARR-DF Východoslovenská energetika, a. s. Spotreba elektrickej energie za ,77 ARR-DF SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev ,88 ARR-DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie roku ,38 ARR-DF Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10-dňová dialničná známka Š Fábia - PO ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,00 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,06 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,99 ARR-DF Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky ,19 ARR-DF a 14/2018 R&P INVESTMENT, s.r.o. Právne poradenstvo ,00 ARR-DF a SPORT s.r.o. Káva piazza doro Intenso ,69 ARR-DF /2018 R&P INVESTMENT, s.r.o. Právne poradenstvo ,00
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní
Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, Prešo Dátum tlače : :51:42 OBRATOVKA za obdobie
Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:51:42 OBRATOVKA za obdobie od 01. 07. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav :
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
SPP-domácnosť-plyn
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Microsoft Word - Faktúry 2011.doc
Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
Správa PDI 2015
Materiál č. 51/16 Mestská rada: 21.6.2016 Mestské zastupiteľstvo: 27.6.2016 Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za rok 2015 Predkladá: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konateľ Vypracoval:
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu
Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
SPP-domácnosť-elektrina
CENNÍK Cenník dodávky elektriny produktu Elektrina Výhodne Extra jeseň 2013 pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny odberateľov kategórie Domácnosti uzatvorené po 1. 9. 2013 ev. č. ED/2/2013 Platnosť
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
Objednávky a faktúry č. projektu: PLSK SK-0016/16 Účtovný doklad Číslo Typ Dátum vyhotovenia Vystavený na základe OBJ Rámco
Objednávky a faktúry č. projektu: PLSK.01.01.00-SK-0016/16 Účtovný doklad Číslo Typ Dátum vyhotovenia Vystavený na základe 2017003 OBJ 10.1.2017 Rámcová zmluva č. 12/2016 Predmet dodávky Cena s DPH v Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:
Kúpna zmluva č. Z0161487_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Centrum sociálnych služieb AMETYST
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D4, ktorým sa dodávka plynu realizuje cez viac distribučných sietí
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
rozpocet ESF final.xls
TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 7456449 0000874 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice elektrická energia za obd. od.9.-0..0 ul. Bitúnková SOH 79.00 745667 0000875 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice
ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast
ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep
KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti
Stredoslovenská energetika distribúcia, a.s. Platnosť od 1. januára 2016 produkt Elektrina výhodne Cenová úroveň Dve Energie DD1 0,049836 0,7800 0,177381 2,0640 DD2 0,049836 0,7800 0,119877 7,9800 DD3
Rok 2017.xlsx
Číslo Popis fakturovaného plnenia Fakt. Zmluva/ Dátum Identifikačné údaje dodávateľa faktúry suma v objednávka doručenia Obchodný názov Adresa IČO 3001 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2016 30,24
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
faktury_uhradene_2016
číslo faktúry interné číslo evidencie splatnosti úhrady predmet faktúry vystavenia mena finálna/zá lohová/d obropis úhrady 20154011 1215009300 31.12.2015 22.1.2016 31.12.2015 vyúčtovanie elektriky 31.12.2015
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Rok hodnotenia [rok] Rok prevádzky [rok] 1 2
![Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Rok hodnotenia [rok] Rok prevádzky [rok] 1 2](/thumbs/101/148174683.jpg "Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Rok hodnotenia [rok] Rok prevádzky [rok] 1 2")
Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Spotreba zemného plynu [tis.m 3 ] 0 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 zemný plyn [tis.sk] 0 61 190 62 414 63 662 64 936 66 234
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2015 Materiál č.: 6c Výročná správa o činnosti a hospodárení Bardejovskej
DF
381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný