faktúryx
|
|
|
- Michael Uher
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 204,50 1/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR SPP, a.s Spotreba plynu 1/ ,00 12/09/ÚR HAS centrum s.r.o Zabezpečenie PZS 12/ ,00 1/10/ÚR Ján Onduš Potraviny 116,40 10/11/ÚOS KASYJA, s.r.o Webhosting, doména 58, seniordombojnice.sk Vaša stravovacia, spol. s r.o Gastrolístky 1-3/ ,64 24/09/ÚR LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 141,54 4/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 24,19 10/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 152,84 1/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 362,70 7/11/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 422,32 8/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 384,93 13/11/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 2/13 7,60 6/12/ÚR SPP, a.s Vyúčtovanie plynu ,27 12/09/ÚR Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 585,08 9/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 1,62 1/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 166,78 1/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky, drogéria 307,72 2/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 23,54 10/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s mobily, internet v mobile 01/13 79,50 13/09/ÚR Mesto Bojnice Refakturácia nákladov na čistenie 46,12 17/09/ÚR kanalizácie Slovak Telekom, a.s mobily, internet v mobile 12/12 57,76 13/09/ÚR Phobosstudio Tonery 50, MSM Slovakia s.r.o vinylové rukavice 68, Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 527,00 13/11/ÚOS Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 53,10 9/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 20,09 10/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 229,72 8/12/ÚOS Mesto Bojnice Poplatok za komunálny odpad 268,46 17/09/ÚR Peter Szabo Potraviny 316,50 7/11/ÚOS
2 13028 Slovak Telekom, a.s Pevná linka, internet 01/13 97,42 13/09/ÚR Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 1/13 40,00 23/09/ÚR Jozef Pipíška - Elektromat servis Oprava práčky 40, SPP, a.s Spotreba plynu 2/ ,00 12/09/ÚR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 187,16 1/12/ÚOS INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 2 166,18 5/12/ÚOS RM Gastro - JAZ s.r.o Oprava termostatu sporáka 104, LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 164,26 4/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 249,66 2/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 404,87 8/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 175,80 1/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 277,08 7/11/ÚOS Ján Onduš Potraviny 333,20 10/11/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 3/13 7,60 6/12/ÚR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 166,81 1/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s Mobily, internet v mobile 59,41 13/09/ÚR Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 620,23 13/11/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 537,86 8/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 2/13 40,00 23/09/ÚR SPP, a.s spotreba plynu 3/ ,00 12/09/ÚR Slovak Telekom, a.s pevná linka 2-3/13, internet 3/13 66,95 13/09/ÚR Stredoslovenská energetika Spotreba el. energie 2/13 777,00 18/11/ÚR Stredoslovenská energetika Spotreba el. energie 3/13 777,00 18/11/ÚR Peter Szabo Potraviny 261,98 7/11/ÚOS Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 254,68 9/12/ÚOS Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 406,32 9/12/ÚOS AG FOODS SK s.r.o Potraviny 283, LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 105,00 4/12/ÚOS ŠEVT, a.s Kancelársky materiál 82, Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 321,56 13/11/ÚOS
3 13059 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 127,58 1/12/ÚOS INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 791,66 5/12/ÚOS Vaša stravovacia, spol. s r.o Gastrolístky 4-6/ ,64 24/09/ÚR Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 117,48 9/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 172,56 1/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 667,49 8/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 227,10 2/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 654,82 13/11/ÚOS Peter Szabo Potraviny 462,20 7/11/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 4/2013 7,60 6/12/ÚR Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 165,67 1/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s mobily ,87 13/09/ÚR LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 65,15 4/12/ÚOS VEOLIA, a.s Vodné, stočné ,25 15/09/ÚR Stanislav Híreš výmena hlavného istenia odberného 218, MSM Slovakia s.r.o vinylové rukavice 68, Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 3/13 40,00 23/09/ÚR INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 302,48 5/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s pevná linka 3-4/13 53,52 13/09/ÚR SPP, a.s spotreba plynu 4/ ,00 12/09/ÚR Stredoslovenská energetika spotreba el. energie 4/13 777,00 18/11/ÚR CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 52,68 8/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 237,78 8/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 501,23 13/11/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 217,91 1/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 18,79 10/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 300,53 7/11/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 170,28 1/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 171,70 2/12/ÚOS Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 281,40 9/12/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 5/2013 7,60 6/12/ÚR
4 13090 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 439,08 13/11/ÚOS Peter Szabo Potraviny 383,45 7/11/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 285,88 8/12/ÚOS Ján Onduš Potraviny 142,24 10/11/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 162,48 1/12/ÚOS Technické služby, prísp. org. mesta naloženie, odvoz a vyloženie odpadu 57, Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 318,00 7/11/ÚOS LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 99,00 4/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s mobily a internet v mobile 103,98 13/09/ÚR MSM Slovakia s.r.o vinylové rukavice 159, Stredoslovenská energetika spotreba el. energie 5/13 777,00 18/11/ÚR Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 4/13 40,00 23/09/ÚR CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 424,84 8/12/ÚOS Stredoslovenská energetika Nedoplatok el. energie k zmene zmluvy 36,80 18/11/ÚR INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 953,17 5/12/ÚOS SPP, a.s Spotreba plynu 5/ ,00 12/09/ÚR Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 661,49 13/11/ÚOS Slovak Telekom, a.s pevná linka 4-5/13 51,16 13/09/ÚR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 175,27 1/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 15,77 10/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 216,55 2/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Ing. Jozef šifra CORA Čistiace prostriedky, mopy 74, Ján Onduš Potraviny 92,44 10/11/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 127,18 1/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 210,50 8/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 488,30 13/11/ÚOS Peter Szabo Potraviny 530,12 7/11/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 6/2013 7,60 6/12/ÚR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 140,45 1/12/ÚOS
5 13122 Mesto Bojnice Refakturácia nákladov na čistenie 49,51 17/09/ÚR kanalizácie LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 176,23 4/12/ÚOS PELAC Ing. Peter Lackovič Preventívna jarná deratizácia, 438,00 2/11/ÚR dezinfekcia a dezinsekcia Slovak Telekom, a.s Mobily 72,14 13/09/ÚR Stredoslovenská energetika spotreba el. energie 6/13 777,00 18/11/ÚR Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 639,56 13/11/ÚOS Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 5/13 40,00 23/09/ÚR OKAY Slovakia, spol. s r.o Práčka EWF1487HDW 525, Slovak Telekom, a.s Pevná limka 5-6/13 50,00 13/09/ÚR CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 390,61 8/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 490,20 7/11/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 196,46 1/12/ÚOS REMONT Slovakia, s.r.o Oprava konvektomatu 103, SPP, a.s Spotreba plynu 6/ ,00 12/09/ÚR Mesto Bojnice poplatok za komunálny odpad 1-3/ ,64 17/09/ÚR Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 511,16 9/12/ÚOS INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 900,01 5/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 432,06 2/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 171,42 1/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 366,20 7/11/ÚOS Tatiana Staňová - MODEN OOPP - obuv 14 párov 200, LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 88,20 4/12/ÚOS Ján Onduš Potraviny 113,18 10/11/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 670,55 8/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 10,69 8/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 493,39 13/11/ÚOS ĽUBICA Pracovné nohavice, polotopánky a 415, DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 7/2013 7,60 6/12/ÚR
6 13149 VEOLIA, a.s Vodné, stočné, zrážková voda ,87 15/09/ÚR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 180,66 1/12/ÚOS Vaša stravovacia, spol. s r.o Gastrolístky 7-9/ ,64 24/09/ÚR CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 245,39 8/12/ÚOS Elektro Opravovňa u Nechalu Oprava elektrickej panvice 60, Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 452,59 13/11/ÚOS Slovak Telekom, a.s Mobily 85,63 13/09/ÚR Stredoslovenská energetika Spotreba el. energie 7/13 777,00 18/11/ÚR Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 6/13 40,00 23/09/ÚR SPP, a.s Spotreba plynu 7/ ,00 12/09/ÚR Peter Štepánek Potraviny 35,64 10/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 137,84 1/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 560,10 7/11/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 223,55 2/12/ÚOS INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 672,75 5/12/ÚOS KOMINÁR Hlinka Jozef Revízia ktolne - komínov 75, Slovak Telekom, a.s Pevná linka 6/13 42,24 13/09/ÚR Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 38,28 9/12/ÚOS Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 461,71 9/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 182,24 1/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 142,45 4/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 286,92 8/12/ÚOS Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON OOPP 174, Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 408,76 13/11/ÚOS Ing. Libor Guniš. REVEX Revízia kotolne 300, Peter Szabo Potraviny 605,78 7/11/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 8/2013 7,60 6/12/ÚR Bohuš Šesták - Veľkosklad Potraviny 45,96 9/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 216,60 2/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 141,47 1/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s Mobily 85,22 13/09/ÚR
7 913 IVES Košice APV WinIBEU, WinPAM 8/ ,35 19/09/ÚR INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 426,98 5/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 478,48 8/12/ÚOS Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 7/13 40,00 23/09/ÚR Peter Štepánek Potraviny 38,88 10/12/ÚOS Ján Onduš Potraviny 187,05 10/11/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 140,94 1/12/ÚOS SPP, a.s Spotreba plynu 8/ ,00 12/09/ÚR Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 542,78 13/11/ÚOS Stredoslovenská energetika spotreba el. energie 8/13 777,00 18/11/ÚR LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 130,20 4/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s Pevná linka 7/13 37,03 13/09/ÚR Peter Szabo Potraviny 650,34 7/11/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 164,81 1/12/ÚOS Mesto Bojnice Poplatok za komunálky odpad 237,38 17/09/ÚR CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 396,23 8/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 221,70 2/12/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 9/2013 7,60 6/12/ÚR Kováčik, s.r.o Revízia hasiacich prístrojov 155, Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 438,86 13/11/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 118,79 1/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 559,51 7/11/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,87 10/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s Mobily 67,92 13/09/ÚR LUMAX, s.r.o Čistiace prostriedky 94,87 4/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 541,91 8/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 489,43 13/11/ÚOS Peter Szabo Potraviny 373,66 7/11/ÚOS SPP, a.s Spotreba plynu 9/ ,00 12/09/ÚR Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 8/13 40,00 23/09/ÚR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 184,64 1/12/ÚOS Kováčik, s.r.o Hasiace prístroje 2 ks 86, ESET, spol. s r.o ESET Smart security na 4 PC na 2 roky 69,
8 13209 Slovak Telekom, a.s Pevná linka 8/ ,74 13/09/ÚR INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 2 306,50 5/12/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 237,92 2/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 140,03 1/12/ÚOS HAMACH, s.r.o Dezinsekcia na mole 72, Peter Štepánek Potraviny 32,40 10/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 612,24 8/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 423,90 12/12/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 10/13 7,60 6/12/ÚR Vaša stravovacia, spol. s r.o Gastrolístky 10-12/ ,64 24/09/ÚR Ján Onduš Potraviny 222,43 11/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 140,80 1/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,66 10/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 503,12 3/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 13,14 10/12/ÚOS Slovak Telekom, a.s Mobily 70,18 13/09/ÚR CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 115,21 8/12/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 508,95 12/12/ÚOS Stredoslovenská energetika Spotreba el. energie 10/13 777,00 4/13/ÚR Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 9/13 40,00 23/09/ÚR LUMAX, s.r.o Drogéria, priemyselný tovar 142,73 4/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 286,88 03/12/ÚOS Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s Potraviny 188,18 1/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,66 10/12/ÚOS Ing. Jozef šifra CORA Mopy, násady, penové mydlo 115, PELAC Ing. Peter Lackovič Preventívna jesenná deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia 438,00 02/11/ÚR INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 953,07 5/12/ÚOS VEOLIA, a.s Vodné, stočné, zrážková voda ,68 15/09/ÚR DAFFER spol. s r.o Kancelársky materiál 132, Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 337,13 2/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 23,76 10/12/ÚOS
9 13238 Slovak Telekom, a.s Pevná linka 9/13 38,63 13/09/ÚR DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 11/13 7,60 6/12/ÚR DAVPEK, s.r.o Potraviny 135,23 5/13/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 508,91 12/12/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 617,60 8/12/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 23,76 10/12/ÚOS Peter Szabo Potraviny 359,64 08/13/ÚOS Kooperativa poisťovňa, a.s PZP Škoda Pick up ,00 26/09/ÚR Generali Slovensko poisťovňa, a.s PZP Peugeot Bipper , Peter Štepánek Potraviny 23,76 10/12/ÚOS DAVPEK, s.r.o Potraviny 115,26 5/13/ÚOS Slovak Telekom, a.s Mobily 75,98 13/09/ÚR Stredoslovenská energetika Spotreba el. energie 11/13 777,00 4/13/ÚR CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 506,33 8/12/ÚOS DAVPEK, s.r.o Potraviny 133,99 5/13/ÚOS Peter Szabo Potraviny 724,43 08/13/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,61 10/12/ÚOS Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 10/13 40,00 23/09/ÚR Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 716,39 12/12/ÚOS SPP, a.s Spotreba plynu ,00 12/09/ÚR LUMAX, s.r.o Drogéria, priemyselný tovar 243,35 9/13/ÚOS Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 298,76 7/13/ÚOS Slovak Telekom, a.s Pevná linka 10/13 73,96 13/09/ÚR Ing. Alfréd Choleva-Change compute Wifi kamera, router, kábel 241, INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 2 322,57 6/13/ÚOS Asociácia poskytovateľov soc.sl. v SR Konferencia: Soc. sl. na SVK. Ako 10, INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 372,69 6/13/ÚOS Union poisťovňa, a.s Poistenie všeob. zodpovednosti za škodu 77,17 25/09/ÚR Phobosstudio Tonery 25, Ján Onduš Potraviny 352,21 10/13/ÚOS DAVPEK, s.r.o Potraviny 116,71 5/13/ÚOS INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 545,51 6/13/ÚOS REMONT Slovakia, s.r.o Oprava konvektomatu 468,
10 13266 CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 457,84 12/13/ÚOS DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 12/13 7,60 6/12/ÚR Peter Štepánek Potraviny 19,61 11/13/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 540,57 13/13/ÚOS DAVPEK, s.r.o Potraviny 118,14 5/13/ÚOS Peter Szabo Potraviny 377,96 08/13/ÚOS Slovak Telekom, a.s Mobily 131,58 13/09/ÚR Peter Štepánek Potraviny 19,61 11/13/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 197,56 12/13/ÚOS DAVPEK, s.r.o Potraviny 122,49 5/13/ÚOS Sredoslovenská energetika, a.s Spotreba el. energie 12/13 777,00 4/13/ÚR Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 11/13 40,00 23/09/ÚR Peter Szabo Potraviny 462,35 08/13/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 473,04 13/13/ÚOS Ján Onduš Potraviny 307,81 10/13/ÚOS LUMAX, s.r.o Drogéria, priemyselný tovar 118,16 9/13/ÚOS INMEDIA, spol. s r.o Potraviny 1 035,33 6/13/ÚOS SPP, a.s Spotreba plynu ,00 12/09/ÚR Slovak Telekom, a.s Pevná linka 11/ ,22 13/09/ÚR Oprava váh - Králik Oprava váhy a výmena adaptéra 48, Romana Bakusová - BAROMA Čistiace prostriedky 212,45 7/13/ÚOS Peter Štepánek Potraviny 19,61 11/13/ÚOS DAVPEK, s.r.o Potraviny 95,79 5/13/ÚOS CHRIEN, spol. s r.o Potraviny 672,35 12/13/ÚOS Mäsiarstvo Fantura, s.r.o Potraviny 534,92 13/13/ÚOS Peter Szabo Potraviny 332,92 08/13/ÚOS Miroslav Lišťják - BOZP, PO BOZP, PO 12/13 40,00 23/09/ÚR HAMACH, s.r.o Represívna deratizácia 60, DIGI Slovakia, s.r.o TV Balík 1/14 7,60 6/12/ÚR VEOLIA, a.s Spotreba vody, stočné, zráž.voda ,72 15/09/ÚR Hlinka Roman Kominár Kontrola kotolne do 500kW 75, Peter Štepánek Potraviny 18,36 11/13/ÚOS
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
faktúry
názov firmy ičo cfak cdok celkem nazov fak v symb dátum vystavenia dátum splatnosti číslo objednávky Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 2015 FP150084 166,47 poiatenie výpočtovej techniky 511074586 11.05.15
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1103 do 1195 1 / 6 1103 Normál s.r.o. 95,00 s DPH 5.6.2017 1104 31165463 Tatranská
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF1/144/18 205.32 O2018/115 04.04.2018 FOODSERVICE NITRA, s.r.o. Dolnozoborská 3335, 949 01 Nitra 50963511 potraviny-olej,mlieko trvanl.,maslo 2 DF1/145/18
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni
180001 8801002382 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 1 297,07 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 1. 118003453 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 0,00 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: potraviny Inmedia,360
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: 13.1 7.1.2013 potraviny Inmedia,3601 9208,Zvolen 96001 222,49 ved.šj Makuková Jana 13.2
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené:
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/99/139886823.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 21.01.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma
IČO: Názov obce: Magenzitovce Sídlo: Magnezitovce 59, Jelšava Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Pozná
Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Poznámka 2/2012 Andrej Hudák, Magnezitovce Zimná údržba ciest- pluhovanie 17,04 9.2.2012 3.2.2012 PP 120224 CBS vydavateľstvo, B.Bystrica
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
Zakladna skola , Lovinobana, Skolska 9 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1001 do 1250 1 / 12 1001 36019208 Inmedia s.r.o. 21,02 s DPH 1002 36019208 Inmedia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr
Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo vystavenia splatnosti Číslo dodávateľské Dodávateľ Predmet Cena v EUR zverejnenia 101/2017 13.1.2017 24.1.2017 201700153 II, 03601 Martin, IČO:2020123699 ovocie a zelenina 36,31 102/2017 13.1.2017
FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH d
FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH doručenia zmluvy objed. v faktúry 1. Ľuboslav Moravčík
Zostava
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Faktúry uhradené v období od 01.2012 do 31.12.2012 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica PSČ Mesto IČO Suma 20120804 12005433 Miloš KRAJČÍK Dominova 4920/38 921
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh