faktúry xls

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "faktúry xls"

Prepis

1 č.dokladu didávateľ v.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia FD ENERGIE el.energia 4862,00 Z Z FD SLOVANET, a.s internet 1994,40 z FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech. plyny 191,90 905/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 267,85 5/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 148,66 4/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 124,15 1/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 88,30 2/2019/sz FD ATC-JR, s.r.o potraviny 126,46 3/2019/sz FD Asseco Solutions, a.s údržba softweru 427,80 z FD UNICOMP s r.o diagnostiká 17,76 744/ FD DISIG a.s časové pečiatky 96,00 11/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 92,99 29/ FD RYBA s.r.o potraviny 86,10 12/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 22,86 13/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 111,87 6/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 124,29 11/2019/sz FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 5,95 8/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 30,90 10/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 173,04 9/2019/sz FD ATC-JR, s.r.o potraviny 64,42 14/2019/sz FD Milan Bánoczky - TOMDUS kuchynský riad 150,05 25/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 31,56 14/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 460,20 13/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 600,80 14/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 1059,00 23/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 162,75 15/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 42,59 16/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 127,78 17/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 111,17 18/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 354,42 7/2019/sz FD VIA FLEX s.r.o oprava - havarijný stav 3617,88 26/ FD DEKRA s.r.o poradenstvo ADR a IATA 270,00 z FD VEMA s.r.o aktuálna verzia softweru 1339,92 46/ FD EAGLE SECURITY a.s servis 53,28 z FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 46,70 15/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 76,80 14/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 193,32 13/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovanie 218,75 118/ FD SLOVNAFT, a.s phm 73,71 z FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 97,55 29/ FD RYBA s.r.o potraviny 224,36 19/2019/sz FD PORADCA s r.o. Žilina kniha 9,60 7/ FD Eurolab Lambda, a.s diagnostiká 601, FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 316,80 13/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 961,62 22/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 46,68 13/ FD Ecoli, s.r.o diagnostiká 57,00 20/ FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 8,67 20/2019/sz FD Chromservis SK s.r.o spotrebný mat. 64,32 35/ FD RYBA s.r.o potraviny 107,99 25/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 245,99 26/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 36,18 27/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 176,13 28/2019/sz FD GurmEko s.r.o potraviny 156,39 24/2019/sz FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 119,40 30/ FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 58,30 z FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 127,92 30/ FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD ALTEC s r.o. anal.labor.techni servis 459,35 37/ FD LEKÁR a.s manipulačný poplatok 100,00 27/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 1294,70 32/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 946,08 40/ FD KRIGO,MVDr.Igor Krnač, L.Mikul diagnostiká 119,90 1/ FD A.V.I.S. spol. s r.o server 1445,64 9/ FD V.G.CARS, s.r.o oprava auta BA 771 UF 554,74 69/ FD V.G.CARS, s.r.o oprava auta 290,50 70/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 407,28 64/ FD SLOVENSKÝ PACIENT tlač brožúry 1000,00 41/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 75,24 924/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 46,68 14/ FD RYBA s.r.o potraviny 71, FD FULLSERVIS oprava 64,80 84/ FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý poradenstvo 89,00 ZML FD MERCK spol. s r.o chemikálie 79,92 59/ FD HERMES-LABSYSTEM spotrebný mat. 93,60 745/ FD MFGK Slovakia s.r.o plyn 84,54 Z Z FD MERCK spol. s r.o chemikálie 199,63 59/ FD LABSERVICE spol. s r.o. SNV chemikálie 545,60 42/ FD ROVA - servis s.r.o servis výťahov 60, FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 381,70 82/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 646,80 51/ FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 479,70 z FD REGINA - Ing.Pavol Regina kancelárske potreby 114,56 68/ FD VEMAL s.r.o BOZP,PO 180,00 z FD Rýchločistiareň s.r.o pranie 315,80 63/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 22,30 61/ FD Slovenská zdravotnícka univerz predplatné , FD Úrad pre normaliz.,metrológiu vestník 138,60 834/ FD MERCK spol. s r.o ,78 54/ FD SIGMA - Aldrich S.R.O diagnostiká 96,46 77/ FD Bratislavská vodárenská spol voda 468,10 ZML FD Bratislavská vodárenská spol voda 196,85 ZML FD SEVT, a.s.blava kancelárske potreby 84,00 18/ FD ORANGE Slovensko a.s tel.hovory 352,51 z FD RYBA s.r.o potraviny 37,44 30/2019/SZ FD MIK s.r.o potraviny 26,75 29/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 405,18 23/2019sz FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 6,96 71/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 632,65 71/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 14,58 52/ FD ENERGIE energia 4862, FD ENERGIE zemný plyn 6437,00 ZML FD ENERGIE plyn 81,00 Z Z FD ENERGIE plyn 10,00 Z Z FD ENERGIE el.energia 352,10 Z Z FD MFGK Slovakia s.r.o plyn 6421,49 Z Z FD Ing. Martin Fuchsberger ECOMED spotrebný mat. 213,60 76/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp. technika 442,80 88/ FD Technical University medzilab.skúška 200,00 58/ FD Slovak Telekom a.s TV 22,

2 FD Slovak Telekom a.s telek. služby 43,78 ZML FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica DG 245,39 49/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica DG 528,85 80/ FD SLOVNAFT, a.s PHM 1216,97 ZML FD JEMO TRADING s.r.o DG 803,00 66/ FD RYBA s.r.o potraviny 101,35 36/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 69,68 55/2019sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 64,42 34/2019sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 26,50 33/2019sz FD L.K. Permanent, spol. s r.o časopis 10,00 836/ FD BIOLAHELP s.r.o diagnostiká 33,30 19/ FD TASR spravodajský servis 4968,00 140/2018/Z FD Slovenská národná akreditačná ,00 28/ FD MERCK spol. s r.o CHEM 27,13 75/ FD SIGMA - Aldrich S.R.O DG 29,29 77/ FD SIGMA - Aldrich S.R.O diagnostiká 36,44 77/ FD RYBA s.r.o potraviny 87, FD MIK s.r.o potraviny 162,67 37/2019sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 99,72 41/2019sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 246,86 40/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 61,26 39/2019/sz FD BIO G, s.r.o diagnostiká 137,50 36/ FD TRITON s.r.o servis 262,20 72/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o technické plyny 424, FD MESSER TATRAGAS,s r.o nájom fliaš 21,24 Z Z FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 97,55 29/ FD AGEM, Computers,s.r.o chladnička 182,40 95/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 232,80 85/ FD Ing.Stanislav Ševčík DIPO vypracovanie posudku 150,00 5/ FD MIK s.r.o potraviny 94,93 42/2019/sz FD VF, s r.o. Žilina vyhodnotenie dozimetrov 104,04 854/ FD Chromservis SK s.r.o spotrebný mat. 629,22 74/ FD MM TEAM meranie 644,40 10/ FD HERMES-LABSYSTEM SZM 235,20 54/ FD Slovenská pošta a.s poštovné 734, / FD K Trade s.r.o diagnostiká 594,00 65/ FD PHARMAMEL s.r.o diagnostiká 420,00 31/ FD PHARMAMEL s.r.o diagnostiká 254,40 47/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 234,60 87/ FD AMEDIS s.r.o servis 1179,72 16/ FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 27,92 22/2019/sz FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 18,58 31/2019/sz FD SLOVANET, a.s tel.hovory 442,03 z FD SLOVANET, a.s internet 1986,00 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 166,68 107/ FD Ladislav Sebok SL-GASTRO oprava 85,20 93/ FD SGS Slovakia s.r.o školenie-interný audítor 1944,00 12/ FD Chemisches und Veterinarunter medzilab.skúška 250,00 572/ fd ROSTER systems s r.o. Bratisla NIS 825,00 002/ FD ATEST MARKETING, obch.agentúra diagnostiká 646,80 67/ FD INTA s.r.o kuch.odpad 63, / FD BIO G, s.r.o diagnostiká 47,10 21/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 217,80 79/ FD MIK s.r.o potraviny 134,13 46/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 89,84 45/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 20,54 44/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 153,83 43/2019/sz FD MFGK Slovakia s.r.o plyn 143,50 Z Z FD Chromservis SK s.r.o spotrebný mat. 69,60 104/ FD LABO - SK,s.r.o výmena živice 174,00 112/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 88,00 113/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 53,62 105/ FD RYBA s.r.o potraviny 57,79 47/2019/sz FD ATC-JR, s.r.o potraviny 88,02 48/2019/sz FD MESSER TATRAGAS,s r.o technické plyny 97, FD SLOVNAFT, a.s phm 795,76 z FD VWR International GmbH spotrebný mat. 465,00 81/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovanie 218,75 43/ FD A.V.I.S. spol. s r.o údržba softweru 1660,00 2/ FD FULLSERVIS skener 510,00 97/ FD REGINA - Ing.Pavol Regina pečiatky 41,36 68/ FD A.V.I.S. spol. s r.o údržba softweru 1690,00 3/ FD RONER s.r.o diagnostiká 334,40 111/ FD RONER s.r.o diagnostiká 312,40 121/ FD OASIS- lab,s.r.o spotrebný mat. 153,54 101/ FD PETRIŠIN PAVOL servis EPS 60,00 1/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 652,44 137/ FD VERLAG DASHOFER on-line publikácie 250,20 145/ FD LUNYS,s.r.o potraviny 83,45 51/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 4,92 50/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 223,02 42a/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 145,63 49/2019/sz FD WebComs s.r.o softwer 420,00 128/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 538,38 136/ FD BioVendor Slovakia s.r.o diagnostiká 88,50 56/ FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 58,30 z FD Ing. Martin Fuchsberger ECOMED spotrebný mat. 121,20 134/ FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 11,90 46a/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 93,49 52/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 50,56 54/ FD LUNYS,s.r.o potraviny 35,46 32/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 82,91 53/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 278,96 125/ FD RE - PUBLIC, s.r.o inzercia 2400,00 z FD Ecoli, s.r.o diagnostiká 281,00 127/ FD KRIGO,MVDr.Igor Krnač, L.Mikul diagnostiká 95,92 1/ FD SHIMADZU Slovakia o.z. P.O.B spotrebný mat. 248,76 103/ FD MGP spol. s r. o spotrebný mat. 48,48 151/ FD Vladimír Belzár - Predaj mäsa potraviny 165,84 57/2019/sz FD Ladislav Sebok SL-GASTRO oprava 39,60 158/ FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 479,70 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 219,60 167/ FD MERCK spol. s r.o spotrebný mat. 97,63 163/ FD MERCK spol. s r.o diagnostiká 71,44 155/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 54,26 135/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o technické plyny 26, FD SIGMA - Aldrich S.R.O chemikálie 49,56 153/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 214,92 110/ FD Ing. Martin Fuchsberger ECOMED spotrebný mat. 72,00 162/ FD UNICOMP s r.o diagnostiká 236,16 108/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 160,20 114/

3 FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o diagnostiká 286,80 149/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o validácia 137,00 62/ FD LABSERVICE spol. s r.o. SNV chemikálie 262,90 42/ FD Peter Vlado oprava 170,40 159/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 274,80 136/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 1065,40 141/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 104,28 136/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 92,40 115/ FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 26,60 150/ FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 369,88 106/ FD ROSTER systems s r.o. Bratisla NIS 825,00 002/ FD Bratislavská vodárenská spol zrážky 178, FD SHIMADZU Slovakia o.z. P.O.B servis 110,40 130/ FD HERMES-LABSYSTEM spotrebný mat. 96,00 131/ FD Slovenský metrologický ustav diagnostiká 48,00 73/ FD VEMAL s.r.o BOZP,PO 180,00 z FD MIOMED s.r.o lekárska prehliadka 153,80 762/ FD ORANGE Slovensko a.s tel.hovory 391,47 z FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 21,49 141/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 159,50 160/ FD ENERGIE el.energia 183,31 Z Z FD ENERGIE plyn 678,27 Z Z FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 8,33 54a/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 68,64 58/2019/sz FD ALZA sk kávovar 292,00 143/ FD RYBA s.r.o potraviny 9,78 62/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 180,60 61/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 67,82 60/2019/sz FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 605,00 164/ FD Slovak Telekom a.s TV 22, FD Slovak Telekom a.s tel.hovory 43,78 z FD INSPEKTA Slovakia, a.s kuriér 63,42 120/ FD TSV PAPIER - TIBOR VARGA kancelársky papier 276,00 168/ FD SLAVUS spol. s r.o chemikálie 189,00 170/ FD K Trade s.r.o diagnostiká 179,84 53/ FD K Trade s.r.o diagnostiká 407,42 48/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o nájomné -fľaše 19, FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 211,86 186/ FD Bratislavská vodárenská spol vodné,stočné 450, FD AGEM, Computers,s.r.o softwer 312,00 172/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 583,56 189/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 196,90 184/ FD GurmEko s.r.o potraviny 136,57 64/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 87,72 65/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 8,00 66/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 102,90 63/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 160, FD RYBA s.r.o potraviny 189,74 59/2019/sz FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 156,00 178/ FD GeneTICA, s.r.o diagnostiká 566,50 122/ FD OXOID CZ s.r.o diagnostiká 486,60 179/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 56,48 175/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 84,15 124/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 92,40 183/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 27,20 174/ FD ENERGIE el.energia 4862,00 Z Z FD ENERGIE plyn 6091,00 Z Z FD ENERGIE plyn 81,00 Z Z FD ENERGIE plyn 10,00 Z Z FD Ministerstvo vnútra SR,sekcia časopis 7,09 849/ FD Slovenská pošta a.s poštovné 1052, / FD INTA s.r.o kuch.odpad 72, / FD ROVA - servis s.r.o servis 36,00 01/ FD SLOVNAFT, a.s phm 934,17 z FD MGP spol. s r. o spotrebný mat. 122,63 188/ FD MGP spol. s r. o spotrebný mat. 216,72 193/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 518,63 205/ FD SLOVANET, a.s bezpečnostný certifikát 92,16 190/ FD KON-RAD s.r.o potraviny 159,19 68/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 38,94 67/20019/sz FD Rýchločistiareň s.r.o pranie 292,80 156/ FD VWR International GmbH spotrebný mat. 129,00 194/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 97,55 29/ FD Slovenská legálna metrológia B overenie závažia 39,72 144/ FD SLOVANET, a.s tel.hovory 418, FD SLOVANET, a.s internet 3483,60 z FD MGP spol. s r. o spotrebný mat. 65,59 180/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o diagnostiká 283,80 187/ FD ATEST MARKETING, obch.agentúra diagnostiká 646,80 196/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 143,00 201/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 1705,00 195/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovanie 236,25 43/ FD MED-ART s r.o. D.Streda,závod spotrebný mat. 633,60 109/ FD Advokátska kanc.sťahula s.r.o právna pomoc 792,00 z FD Advokátska kanc.sťahula s.r.o právna pomoc 792,00 z FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 80,52 213/ FD K Trade s.r.o diagnostiká 594,00 185/ FD LABO - SK,s.r.o spotrebný mat. 102,74 147/ FD FISHER Slovakia, s.r.o spotrebný mat. 22,74 132/ FD NOACK Slovakia spol. s r.o. Bl diagnostiká 117,36 33/ FD NOACK Slovakia spol. s r.o. Bl diagnostiká 100,66 148/ FD NOACK Slovakia spol. s r.o. Bl diagnostiká 335,76 60/ FD AGENS s.r.o oprava 57,60 206/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 64,60 211/ FD RONER s.r.o diagnostiká 417,56 192/ FD LUNYS,s.r.o potraviny 412,48 66/2019/sz FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 44, FD MIK s.r.o potraviny 88,33 72/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 127,93 69/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 125,28 70/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 336,48 71/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 20,72 75/2019/sz FD V.G.CARS, s.r.o oprava BA 377 NE 145,08 218/ FD VWR International GmbH spotrebný mat. 219,74 203/ FD A.V.I.S. spol. s r.o IS 18279,00 Z FD Mirolli s.r.o interiérové dvere 288,00 140/ FD VZO s.r.o tlmočnícke služby 264,00 221/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 67,39 212/ FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD INTES Poprad, s.r.o spotrebný mat. 146,78 220/ FD O.K.SERVIS BioPro s.r.o diagnostiká 220,97 202/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 66,55 29/

4 FD AGEM, Computers,s.r.o chladnička,tlačiareň EVS 492,53 228/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 564,96 223/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 451,00 207/ FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 58,30 z FD RONER s.r.o diagnostiká 339,90 200/ FD EMPORO s.r.o dopravné zrkadlo 277,20 222/ FD SLOVANET, a.s registrácia domény EVZ 64,80 265/ FD Astir s.r.o posudok 4956,00 94/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 899,40 245/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika, MS Office 3301,14 263/ FD TSV PAPIER - TIBOR VARGA kanc.potreby 286,28 217/ FD VIDRA A SPOL. s r.o. Žilina zdrav.mat. 443,20 216/ FD ROIN, s.r.o čistiace potreby 317,02 169/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 399,85 204/ FD Výskumný ústav vod.hosp.bratis medzilab.skúška 156,00 91/ FD HERMES-LABSYSTEM náhradný diel 694,85 208/ FD MIK s.r.o potraviny 145,45 76/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 312, FD KON-RAD s.r.o potraviny 81, FD KON-RAD s.r.o potraviny 32, FD MGP spol. s r. o spotrebný mat. 96,96 241/ FD Ing. Martin Fuchsberger ECOMED spotrebný mat. 87,00 242/ FD ŠKOLEX, s.r.o kancelársky nábytok 1051,82 44/ FD ATEST MARKETING, obch.agentúra diagnostiká 402,60 165/ FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 17,17 74/2019/sz FD FALKENSTEINER Hotel Bratislava podujatie 441,00 197/ FD Ing. Martin Fuchsberger ECOMED spotrebný mat. 99,60 256/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 76,56 262/ FD ANEX Slovakia,s.r.o spotrebný mat. 237,60 239/ FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 127,12 255/ FD INTES Poprad, s.r.o spotebný mat. 370,17 254/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika EVS 3315,98 263/ FD DYNEX Servis s r.o. B.Bystrica diagnostiká 555,08 238/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 539,00 258/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 88,00 240/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 299,46 212/ FD Up Slovensko s.r.o gastrolístky 3600,00 271/ FD RONER s.r.o diagnostiká 334,40 257/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 66,55 29/ FD TSV PAPIER - TIBOR VARGA kancelársky papier 993,60 251/ FD OASIS- lab,s.r.o spotrebný mat. 47,50 232/ FD OASIS- lab,s.r.o spotrebný mat. 147,66 229/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 89,00 243/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 134,42 191/ FD SSI Diagnostica diagnostiká 35,35 215/ FD VWR International GmbH spotrebný mat. 495,20 387/ FD VWR International GmbH spotrebný mat. 232,50 259/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 481,44 244/ FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 503,70 z FD BATAT s.r.o siete do okien 81,12 272/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 54,96 223/ FD ADDY Slovakia,s.r.o spotrebný mat.-darčeková ta 238,80 248/ FD Radoslav Šabík odznaky 1115,50 249/ FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý poradenstvo 89,00 113/2018/Pd FD RYBA s.r.o potraviny 78,07 83/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 132,21 80/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 66, FD KON-RAD s.r.o potraviny 196, FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý poradenstvo 89,00 113/2018/Pd FD KRIGO,MVDr.Igor Krnač, L.Mikul diagnostiká 95,92 1/ FD BIOLAHELP s.r.o diagnostiká 158,34 260/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 56,22 123/ FD SLOVNAFT, a.s phm 979,38 z FD ROVA - servis s.r.o servis 36,00 01/ FD Bratislavská vodárenská spol zrážky 196, FD OLO - Odvoz a likvidácia odpad odpad 181,27 SZ / FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 1782,52 274/ FD A R E K O s r.o kalibrácia 88,80 267/ FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 23,94 84/2019/sz FD LUNYS,s.r.o potraviny 296,16 73/2019/sz FD ENERGIE el.energia 4862,00 Z Z FD ENERGIE plyn 2625,00 Z Z FD ENERGIE plyn 81,00 Z Z FD ENERGIE plyn 10,00 Z Z FD Jozef Rajcsányi maliarske práce 1917,84 226/ FD DEKRA s.r.o poradenstvo Dekra 270,00 z FD SOFTEC údržba softweru 18148,80 SZvz FD VZT - klima,s.r.o servis klimatizácie 2345,00 266/ FD VEMAL s.r.o BOZP,PO 180,00 z FD Bratislavská vodárenská spol vodné,stočné 445, FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 55,20 281/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 128,30 281/ FD RONER s.r.o diagnostiká 1562,00 268/ FD A R E K O s r.o kalibrácia 44,64 231/ FD ORANGE Slovensko a.s tel.hovory 1508,88 z FD Rýchločistiareň s.r.o pranie 297,40 237/ FD FULLSERVIS oprava 789,60 273/ FD DoTest.sk s.r.o kalibrácia 2368,80 219/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 84,15 628/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 84,15 779/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 84,15 21/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 223,08 297/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o nájom 21,95 Z Z FD INTA s.r.o kuch.odpad 72, / FD Advokátska kanc.sťahula s.r.o právna pomoc 792,00 z FD ENERGIE plyn 1256,92 Z Z FD ENERGIE el.energia 138,12 Z Z FD V.G.CARS, s.r.o oprava auta BA 601 SN 4082,63 8/ FD Univerzitná nemocnica Bratisla spaľovanie 306,25 43/ FD Slovak Telekom a.s tel.hovory 43,78 z FD Slovak Telekom a.s TV 22, FD ATC-JR, s.r.o potraviny 77,70 90/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 26,69 91/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 58,63 87/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 42,30 89/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 226,04 88/2019/sz FD UNICOMP s r.o diagnostiká 37,44 57/ FD NOACK Slovakia spol. s r.o. Bl diagnostiká 40,13 210/ FD NOACK Slovakia spol. s r.o. Bl diagnostiká 128,82 234/ FD ŠKOLEX, s.r.o kanc.nábytok 455,64 142/ FD Slovenská pošta a.s poštovné 693, /

5 FD HERMES-LABSYSTEM spotrebný mat. 786,00 154/ FD PETRIŠIN PAVOL servis 60,00 1/ FD Slovenská legálna metrológia B overenie váh 856,80 129/ FD RYBA s.r.o potraviny 178,58 96/2019/sz FD ATC-JR, s.r.o potraviny 87,22 97/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 126,21 93/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 30,73 95/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 32,88 94/2019/sz FD MGP spol. s r. o spotrebný mat. 62,74 290/ FD SIGMA - Aldrich S.R.O diagnostiká 218,16 282/ FD SIGMA - Aldrich S.R.O spotrebný mat. 212,76 284/ FD MERCK spol. s r.o chemikálie 181,44 212/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 759,40 276/ FD SLOVNAFT, a.s phm 1263,78 z FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 490,82 294/ FD ROSTER systems s r.o. Bratisla NIS 825,00 002/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.tech. 828,30 302/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 506,00 286/ FD GENERALI SLOVENSKO poisťovňa poistenie vozidiel , FD SLOVANET, a.s tel.hovory 448,33 VCL FD SLOVANET, a.s internet 2485,20 z FD V.G.CARS, s.r.o oprava BA 900 SS 130,58 298/ FD V.G.CARS, s.r.o servis BA 071 ST 167,32 299/ FD LABO - SK,s.r.o diagnostiká 380,93 261/ FD Ecoli, s.r.o diagnostiká 57,00 291/ FD MIKROCHEM sporebný mat. 96,00 292/ FD HERMES-LABSYSTEM servis prístroja 4958,40 269/ FD HERMES-LABSYSTEM upgrade SW k prístroju 1846,80 269/ FD HERMES-LABSYSTEM servis prístroja 1258,80 269/ FD ŠKOLEX, s.r.o kanc.nábytok 218,72 227/ FD ŠKOLEX, s.r.o kanc.nábytok 303,29 157/ FD HARTMAN RICO, s.r.o prístroj 390,06 264/ FD Ecoli, s.r.o diagnostiká 151,70 38/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 543,84 312/ FD ROTOKOVO Slovakia S.R.O oprava okien 9026,40 198/ FD SLAVUS spol. s r.o chemikálie 345,66 300/ FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 39,33 86/2019/sz FD Institute and Out-Patient Clin medzinárodné porovnávacie 320,00 152/ FD VZT - klima,s.r.o klimatizávia 1572,00 277/ FD VZT - klima,s.r.o klimatizácia 1622,00 279/ FD VZT - klima,s.r.o klimatizácia 1534,00 278/ FD VZT - klima,s.r.o klimatizácia 1665,00 klimatizácia FD MIK s.r.o potraviny 194,76 101/2019/z FD KON-RAD s.r.o potraviny 152,75 100/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 48,95 99/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 66,58 98/2019/sz FD SLOVNAFT, a.s phm 1024,53 z FD Výzkumný ústav vodohospod.t.g medzilab.skúšky 1573,00 90/ FD HACH LANGE, s.r.o diagnostiká 673,20 233/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 240,00 133/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 77,90 324/ FD K Trade s.r.o spotrebný mat. 216,00 343/ FD BIO G, s.r.o diagnostiká 251,90 293/ FD MED-ART s r.o. D.Streda,závod spotrebný mat. 253,44 289/ FD ATEST MARKETING, obch.agentúra diagnostiká 215,60 328/ FD CWS - boco Slovensko,s.r.o nájom rohoží 58,30 z FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 30,40 123/ FD MESSER TATRAGAS,s r.o tech.plyn 66,55 29/ FD Zuzana Kvačková tlmočnícke služby 330,00 225/ FD PhDr.Mária Švecová tlmočnícke služby 330,00 224/ FD MGP spol. s r. o spotrebný mat. 171,12 322/ FD Ing.Dušan Závodský - KONSEZA tech.zapezpečenie tlmočeni 1034,00 119/ FD Úrad pre normaliz.,metrológiu STN 46,30 339/ FD Ceska sbirka mikroorganismu Pr diagnostiká 359,17 318/ FD RYBA s.r.o potraviny 100,67 102/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 73,24 106/ FD LUNYS,s.r.o potraviny 458,51 85/2019/sz FD MIK s.r.o potraviny 60,27 105/2019/sz FD Deák s.r.o potraviny 176,10 109/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 126,44 108/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 7,20 107/2019/sz FD TATRA HOTEL SLOVAKIA,a.s podujatie 4758,60 118/ FD Remax Courier Service s.r.o kuriér 33,12 309/ FD RONER s.r.o diagnostiká 339,90 342/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 1016,64 341/ FD ONOFREJ A SYN,Ing.Onofrej Milo preprava 758,00 303/ FD AGEM, Computers,s.r.o výp.technika 73,40 340/ FD K Trade s.r.o diagnostiká 115,90 319/ FD OXOID CZ s.r.o diagnostiká 104,00 334/ FD VWR International GmbH spotrebný mat. 465,00 326/ FD LAMBDA LIFE s r.o diagnostiká 480,00 102/ FD G,s.r.o medaile 64,99 384/ FD EAGLE SECURITY a.s servis EZS 88,00 351/ FD PROFIMET Slovakia s.r.o al.fólia 133,20 333/ FD Výskumný ústav vod.hosp.bratis medzilab.skúšky 56,40 139/ FD Výskumný ústav vod.hosp.bratis medzilab.skúšky 108,00 100/ FD Eurolab Lambda, a.s diagnostiká 336,60 321/ fd BIO G, s.r.o DIAGNOSTIKá 289,20 293/ FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 106,40 320/ FD JEMO TRADING s.r.o diagnostiká 451,00 286/ FD TSV PAPIER - TIBOR VARGA kanc.potreby 465,86 307/ FD Karol TANGLMAYER - PEKÁREŇ potraviny 18,40 104/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 146,54 110/2019/sz FD KON-RAD s.r.o potraviny 17,96 111/2019/sz FD RYBA s.r.o potraviny 187, FD MIK s.r.o potraviny 64, FD ALICA Benická,s.r.o potraviny 147,00 114/2019/sz FD ROIN, s.r.o čistiace prostriedky 269,82 275/ FD ROIN, s.r.o toaletné potreby 637,60 306/ FD REGINA - Ing.Pavol Regina kanc.potreby 178,52 352/ FD Chromservis SK s.r.o spotrebný mat. 70,80 331/ FD Ing. Martin Fuchsberger ECOMED spotrebný mat. 28,80 356/ FD Ing.Igor Liba - BALI spotrebný mat. 79,80 337/ FD CLEAN TONERY, s.r.o tonery 258,72 378/ FD SSI Diagnostica diagnostiká 3276,15 215/ fd EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 180,00 z FD EAGLE SECURITY a.s ochrana objektu 479,70 z FD OXOID CZ s.r.o diagnostiká 63,80 362/ FD POH-SERVIS Ing.Rudolf Suchý poradenstvo 89,00 113/2018/Pd FD FULLSERVIS servis kopírky 120,00 348/ FD INTERCHAIR, spol. s r.o. Blava kanc.kreslo 86,74 253/ FD AGEM, Computers,s.r.o náhradný diel 6,66 350/

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

zoznam faktur na web2012.xls

zoznam faktur na web2012.xls ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2

Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2 3818410001 DUVEL s.r.o 36462462 205,80 EUR 20.9.2018 DF38/0001 vakcína 3818410002 Centrum spoločných činností SA 002398144 2354,58 EUR 06.9.2018 DF38/0002 NN údržba areálu 3818410003 Biomed Central Limited

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94 GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

(FA za tovary a slu\236by - december xls)

(FA za tovary a slu\236by - december xls) číslo faktúry popis fakturovaného plnenia celk. hodnota podľa dátum dodávateľ s DPH objednávky zmluvy doručenia obchodné meno a adresa IČO 2260710798 Vrecia na likv. infekč. materiálu 110,50 353/ST/2012

Podrobnejšie

Zošit2

Zošit2 14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Dataset aktualizovaný k : OBJEDNÁVKY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Dataset aktualizovaný k : OBJEDNÁVKY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2019 Jedálne kupóny 7033,80 EUR * Z20189224-Z 2.1.2019 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné 17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2 1/2013 Posypová soľ 108,00 23.1.2013 35848910 Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava 30.1.2013 2/2013 Toaletný papier 95,08 23.1.2013 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.1.2013 3/2013

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1103 do 1195 1 / 6 1103 Normál s.r.o. 95,00 s DPH 5.6.2017 1104 31165463 Tatranská

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu

Podrobnejšie

Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo

Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo 1/12 Služobný mobil -24.12.11-23.1.12 43,40 áno 4.1.2012 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 43,40 2/12 Vodné a stočné, Koceľová 50,65 áno 9.1.2012 35850370 BVS, a.s., Bratislava 31.1.2012 3/12

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

Microsoft Word - september  2015_faktury.doc dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - okt\363ber  2015_faktury.doc) dodávateľa 05662015/ 620 Toaletný papier Tento economy 2-vrstvový 68m 741,31 - MTZ-15-072 01.10.2015 TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava Bulharská 40 917 02 Trnava 31434193 05672015/ 621 Dodanie čistiacich

Podrobnejšie

ZŠ Andreja Radlinského , 8: , Kúty, Školská 694 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

ZŠ Andreja Radlinského , 8: , Kúty, Školská 694 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 495 do 577 1 / 5 495 46475419 Syráreň Havran, a.s. 12,49 s DPH 1.4.2016 496 46475419

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

faktúry

faktúry názov firmy ičo cfak cdok celkem nazov fak v symb dátum vystavenia dátum splatnosti číslo objednávky Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 2015 FP150084 166,47 poiatenie výpočtovej techniky 511074586 11.05.15

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin 3818410002 EEMGS Conference 2018, c/o Affinity Events, PO Box 117, Chepstow NP16 5XH, NP16 5XH, : 550 EUR 10.1.2018 DF38/0002-registračný poplatok / 19 3818410007 OfficeLand, s r.o., Mierova 183, Bratislava,

Podrobnejšie

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do : 1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d 1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva 3.1.2013 35815256 SPP, a.s., Bratislava 30.1.2013 Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/2012 14.1.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 30.1.2013

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj 21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp V Bratislave 07.08.2017 HOMJ/8524/2017 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Zoznam objednávok na tovary a služby Číslo objednávky Dátum vystavenia Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Schválil Identifikácia zmluvy 1/1/201

Zoznam objednávok na tovary a služby Číslo objednávky Dátum vystavenia Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Schválil Identifikácia zmluvy 1/1/201 1/1/2012 4. január 2012 ŠVPÚ Košice Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava stravné lístky 2003,90 Eur Ing.Vasiľová 7000440 2/1/2012 4. január 2012 ŠVPÚ Košice Altec, spol. s.r.o., Khodlova 1297/47,Praha

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát. Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF1/144/18 205.32 O2018/115 04.04.2018 FOODSERVICE NITRA, s.r.o. Dolnozoborská 3335, 949 01 Nitra 50963511 potraviny-olej,mlieko trvanl.,maslo 2 DF1/145/18

Podrobnejšie