ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis Slovak Telekom, a.s ,90 EUR Tel. po

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis Slovak Telekom, a.s ,90 EUR Tel. po"

Prepis

1 ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis Slovak Telekom, a.s ,90 EUR Tel. poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,53 EUR Tel.poplatok-mobil EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o ,00 EUR Služba-kotolňa BVS a.s ,42 EUR Vodné,stočné Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,19 EUR Tel.poplatok-mobil Messer Tatragas s.r.o ,66 EUR Údržba,nájom fliaš Benestra, s.r.o ,67 EUR Tel.poplatky-pevná linka Stredoslovenská energetika a.s ,15 EUR Elektrina -preplatok Allianz slovenská poisťovňa, ,38 EUR Poistenie-Bodice Hlavné mesto SR Bratislava ,90 EUR KO 12/ Poradca s.r.o ,80 EUR DUO 2013-mesačník CK TIP TOUR s.r.o ,35 EUR Konferencia-Chorvatsko Asanácia s.r.o ,29 EUR Odvoz a zneško.lab.potkanov Slovak Telekom ,48 EUR Tel.poplatok-pevná linka ZSE Energia, a.s ,16 EUR Elektrina-vyúčtovanie ZSE Energia, a.s ,70 EUR Elektrina-vyúčtovanie Andrej Hurbánek - La SARD ,50 EUR Stelivo Allianz slovenská poisťovňa, ,13 EUR Poistenie-prístroje ZSE Energia, a.s ,13 EUR Elektrina 1.-2./Q/ ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 01/ Orange Slovensko a.s ,92 EUR Tel.poplatok-mobil ALZA.cz.a.s ,61 EUR Akumulátory Ústav exp. farmak. a toxikol ,32 EUR Lab. zvieratá Rozhlas ,92 EUR Konc.poplatok-r MAT Consulting ,80 EUR Krmivo pre zvieratá-časť Daňový úrad Bratislava ,20 EUR Daň z mot.vozidiel Internet Mall Slovakia ,50 EUR Chladnička Beko DELL s.r.o ,32 EUR PC Etomotic Research INC ,20 USD Audimetrické sluchadlá Psychology S D ,46 EUR Softvér

2 ALZA.cz.a.s ,45 EUR Reprodiktory,mikrofóny,nabíjačka Le Cheque Dejeuner s.r.o ,39 EUR Stravné šeky SPP a.s ,41 EUR Plyn vyúčtovanie SPP a.s ,92 EUR Plyn Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,23 EUR Tel.poplatok-mobil BVS a.s ,76 EUR Vodné,stočné Slovak Telekom, a.s ,10 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,44 EUR Tel.poplatok-mobil Stredoslovenská energetika a.s ,00 EUR Elektrina-Bodice ALZA.cz.a.s ,69 EUR telefónny kábel Slovak Telekom ,48 EUR Tel.poplatok Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 01/ Mgr. J. Bernáthová - AMBITIONS ,40 EUR Jazykový kurz Slovak Telekom ,05 EUR Tel.poplatok ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 02/ Messer Tatragas s.r.o ,80 EUR Úndržba,nájom fliaš Benestra, s.r.o ,48 EUR Tel.poplatky-ústredňa Tempo Kondela ,00 EUR Nábytok do kancelárie Slovak parcel service ,49 EUR JCD k DF EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o ,60 EUR ovládacia jednotka BIOTECH, s.r.o ,40 EUR Chemikálie Whpo is Who ,00 EUR Knižná publikácia Daňový úrad Bratislava ,52 EUR DPH 01/2013 k DF Orange Slovensko a.s ,77 EUR Tel.poplatok-mobil International Biographical Ce ,01 USD Kniha IKEA s.r.o ,78 EUR Nábytok do labor Slovak Telekom ,05 EUR Tel.poplatok Schizophrenia International ,97 USD Členské SIRS K-TRADE - zdr ,50 EUR Protilátka Glopol s.r.o ,30 EUR Toner Glopol s.r.o ,12 EUR Kanc.potreby Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská 2013

3 Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská Ing.Daniel Priadka-ADAMED ,20 EUR Gel Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská DOM SVITANIA ,00 EUR Výroba tašiek Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská synlab slovakia s.r.o ,56 EUR Lab.vyšetrenie CENTRALCHEM, s.r.o ,60 EUR D-Fructóza Le Cheque Dejeuner s.r.o ,69 EUR Stravné šeky Slovak Telekom, a.s ,23 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,20 EUR Tel.poplatok-mobil Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská SPP a.s ,00 EUR Plyn 03/ ELÍZ - ohrievače vody ,57 EUR Ohrievač vody, Messer Tatragas s.r.o ,06 EUR Údržba,nájom fliaš Slovak Telekom ,48 EUR Tel.poplatok Slovak Telekom ,04 EUR Tel.poplatok Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 02/ Benestra, s.r.o ,51 EUR Tel.poplatky-ústredňa Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,11 EUR Tel.poplatok-mobil Slovenská lekárska spoločnosť ,00 EUR Členské CENTRALCHEM, s.r.o ,40 EUR D-Fruktóza CENTRALCHEM, s.r.o ,80 EUR D-Fruktóza Ústredná knižnica SAV ,00 EUR Xerokópie článkov KOLUMBUS letecká agentúra ,38 EUR Letenka Brusel Humusoft, s.r.o ,03 CZK Obnova licencie BVS a.s ,64 EUR Vodné,stočné Daňový úrad Bratislava ,12 EUR DPH 02/ ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 03/ MGP spol. s r.o ,00 EUR chemikália MGP spol. s r.o ,00 EUR chemikália

4 CENTRALCHEM, s.r.o ,20 EUR Fruktóza ALZA.cz.a.s ,37 EUR Konektor Orange Slovensko a.s ,06 EUR Tel.poplatok-mobil Farmi-Profi, spol. s r.o ,60 EUR Ubytovanie Slovenská lekárska spoločnosť ,00 EUR Členské Slovenská lekárska spoločnosť ,00 EUR Členské Software Partner, spol. s r.o ,40 EUR Servis PC Eurolab Lambda a.s ,74 EUR Materiál CUBICON s.r.o ,00 EUR Fruktóza BIOTECH, s.r.o ,20 EUR Oprava mrazničky Trigon ,00 EUR Špičky Ústav norm. a patol.fyziológie ,00 EUR Konf.poplatok Makarská Goksu Evleri Camlik Cad ,00 EUR Konf.poplatok-Istanbul Goksu Evleri Camlik Cad ,00 EUR Konf.poplatok-Istanbul Pelicantravel.com.s.r.o ,00 EUR Servisný poplatok-letenka Ryanair Travel ,39 EUR Letenka - Brusel Hotel Companile ,00 EUR Ubytovanie - Brusel Glopol s.r.o ,86 EUR Notebook, tonery, USB kľúče Glopol s.r.o ,00 EUR Toner SIGMA-ALDRICH ,88 EUR Chemikália Le Cheque Dejeuner s.r.o ,65 EUR Stravné šeky SPP a.s ,00 EUR Plyn FISHER Slovakia, s.r.o ,70 EUR Špičky Nay, a.s ,00 EUR Notebook EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o ,00 EUR Revízia-kotolňa, komín Le Cheque Dejeuner s.r.o ,18 EUR Stravné šeky Fyziologický ústav AV ČR ,00 EUR Publ.poplatok Slovak Telekom, a.s ,23 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,24 EUR Tel.poplatok-mobil Benestra, s.r.o ,94 EUR Tel.poplatok-ústredňa SARSTEDT s.r.o ,60 EUR Lab.materiál SARSTEDT s.r.o ,76 EUR Lab.materiál EURONICS TPD ,00 EUR Taška na notebook

5 BVS a.s ,60 EUR Vodné, stočné Očná optika, a.s ,20 EUR Prepar.okuliare, čist.potreby pre optiku Allianz slovenská poisťovňa, ,42 EUR Poistenie prístroja ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 04/ SIGMA-ALDRICH ,18 EUR Chemikálie Fyziologický ústav AV ČR ,63 CZK Physiological Research Messer Tatragas s.r.o ,80 EUR Údržba,nájom fliaš CENTRALCHEM, s.r.o ,80 EUR Fruktóza-vrátená platba DF Ústav pre výskum srdca SAV ,00 EUR Dodatok č Ústav exp. farmak. a toxikol ,00 EUR Dodatok č Daňový úrad Bratislava ,68 EUR DPH 03/ Eurolab Lambda a.s ,14 EUR Kit Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 03/ Slovak Telekom ,05 EUR Tel.poplatok Slovak Telekom ,10 EUR Tel.poplatok EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o ,00 EUR Kurič SIGMA-ALDRICH ,32 EUR Chemikália FEaI STU ,00 EUR Dodatok č Lekárska fakulta UK ,50 EUR Dodatok č Farmaceutická fakulta UK v BA ,50 EUR Dodatok č Glopol s.r.o ,72 EUR Tonery exe ,96 EUR officeproplus Mestský úrad Liptovský Mikuláš ,24 EUR Daň Ústav experiment. fyziky SAV ,50 EUR Dodatok č ECOLI ,20 EUR Primery Magistrát SR BRATISLAVA ,12 EUR Daň ALZA.cz.a.s ,03 EUR LCD monitory KOLUMBUS letecká agentúra ,84 EUR Letenky VIE-LIS Orange Slovensko a.s ,21 EUR Tel.poplatok-mobil Allianz slovenská poisťovňa, ,38 EUR Poistenie-Bodice IKEA s.r.o ,77 EUR Nábytok do labor European Society Of Cardiology ,00 EUR Konf.pop. Lisabon -ZSC European Society Of Cardiology ,00 EUR Konf.pop. Lisabon -ZSC 44

6 Messer Tatragas s.r.o ,56 EUR Pneumoxid SARSTEDT s.r.o ,03 EUR Miska Complet SK s.r.o ,50 EUR Tepelná väzba Complet SK s.r.o ,70 EUR Tepelná väzba Ústav merania SAV ,00 EUR Kon.popl. Measurement Glopol s.r.o ,61 EUR USB kľúč Štátny veter. a potra. ústav ,00 EUR Bakteriologické vyšetrenie stien Le Cheque Dejeuner s.r.o ,94 EUR Stravné šeky International Biographical Ce ,31 USD Kniha Biogema, v.d., Košice ,00 EUR Jednorázové testy Ústav exp. farmak. a toxikol ,24 EUR Lab.zvieratá Labo-Uni ,80 EUR Oprava mikroskopu CENTRALCHEM, s.r.o ,13 EUR Chemikálie Glopol s.r.o ,84 EUR Tonery SPP a.s ,00 EUR Plyn 05/ Slovak Telekom, a.s ,23 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,69 EUR Tel.poplatok-mobil Majster Papier Revúca s.r.o ,96 EUR Lab.materiál Messer Tatragas s.r.o ,21 EUR Údržba,nájom fliaš Benestra, s.r.o ,81 EUR Tel.poplatky-ústredňa SIGMA-ALDRICH ,36 EUR Chemikália ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 05/ Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,43 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom ,48 EUR Tel.poplatok Slovak Telekom ,59 EUR Poplatok Hlavné mesto SR Bratislava ,90 EUR KO 04/ SARSTEDT s.r.o ,47 EUR Lab.materiál American Journal Experts LLC ,34 USD Korektúra článku BVS a.s ,16 EUR Vodné, stočné RAVIKA spol. s r.o ,93 EUR Rukavice,striekačky,ihly K-TRADE - zdr ,97 EUR Chemikálie Ecolab s.r.o ,62 EUR Dezinfekčný prostriedok Fyziologický ústav AV ČR ,00 EUR Publ.poplatok

7 Glopol s.r.o ,84 EUR Toner CENTRALCHEM, s.r.o ,41 EUR Chemikália Orange Slovensko a.s ,45 EUR Tel.poplatok-mobil Daňový úrad Bratislava ,93 EUR DPH 04/ synlab slovakia s.r.o ,23 EUR Lab.vyšetrenie FISHER Slovakia, s.r.o ,20 EUR Labor. materiál MGP spol. s r.o ,00 EUR Chemikália CK MALKO POLO, s.r.o ,50 EUR Letenka Belehrad VIDRA a spol. s r.o ,53 EUR Zdravot.materiál SARSTEDT s.r.o ,88 EUR Popisovač červený KOLUMBUS letecká agentúra ,86 EUR Letenky India MAT Consulting ,40 EUR Krmivo,piliny MAT Consulting ,40 EUR Krmivo,piliny Apartmentos Tempa Museo ,00 EUR Ubytovanie Španielsko Abcam plc ,00 EUR Protilátky SIGMA-ALDRICH ,88 EUR Skúmavky s filtrom Farmi-Profi, spol. s r.o ,60 EUR Ubytovanie CK MALKO POLO, s.r.o ,96 EUR Letenky Miláno Messer Tatragas s.r.o ,78 EUR Pneumoxis 1 fľaša American heart association ,07 USD Regis.poplat. DALLAS FISHER Slovakia, s.r.o ,36 EUR Lab. materiál FISHER Slovakia, s.r.o ,07 EUR Lab. materiál RESTIKO stavebná firma ,52 EUR Oprava strešného plášťa Le Cheque Dejeuner s.r.o ,35 EUR Stravné šeky DELL s.r.o ,00 EUR Bateria SPP a.s ,00 EUR Plyn 06/ Slovak Telekom, a.s ,71 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,39 EUR Tel.poplatok-mobil Holzel Diagnostika ,88 EUR Kit Messer Tatragas s.r.o ,66 EUR Údržba,nájom fliaš synlab slovakia s.r.o ,55 EUR Labor.vyšetrenie Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,80 EUR Tel.poplatok-mobil Asanácia s.r.o ,58 EUR Odvoz a zneško.lab.potkanov

8 ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 06/ Benestra, s.r.o ,71 EUR Tel.poplatok-ústredňa Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 05/ Slovak Telekom ,68 EUR Tel.poplatok Glopol s.r.o ,28 EUR USB kľúče BVS a.s ,13 EUR Vodné,stočné Promos s.r.o ,80 EUR Mobilná germicidná lampa SIGMA-ALDRICH ,96 EUR Chemikália SIGMA-ALDRICH ,39 EUR Chemikálie Lambda Life, a.s ,02 EUR Mini-shaker,plošina FISHER Slovakia, s.r.o ,68 EUR Lab.materiál FISHER Slovakia, s.r.o ,68 EUR Lab.materiál KOLUMBUS letecká agentúra ,10 EUR Letenky USA KOLUMBUS letecká agentúra ,65 EUR Letenka Lisabon KOLUMBUS letecká agentúra ,36 EUR Letenka Lisabon SIGMA-ALDRICH ,68 EUR Chemikália Glopol s.r.o ,40 EUR Zakladač pákový Majster Papier ,24 EUR Zásobníky,náplne Glopol s.r.o ,32 EUR Oprava PC Orange Slovensko a.s ,66 EUR Tel.poplatok-mobil Ústav exp. farmak. a toxikol ,32 EUR Lab.zvieratá MERCK spol. s r.o ,80 EUR Chemikálie MERCK spol. s r.o ,65 EUR Chemikália BARIA s.r.o ,50 EUR Lab.materiál Daňový úrad Bratislava ,76 EUR DPH 05/ K-TRADE - zdr ,22 EUR Protilátka insportline s.r.o ,60 EUR Bežecký pás Glopol s.r.o ,78 EUR Kanc.potreby Le Cheque Dejeuner s.r.o ,06 EUR Stravné šeky Life Techmnologies s.r.o ,40 EUR Chemikálie Allianz slovenská poisťovňa, ,35 EUR Vratka (DF 12/2013) SPP a.s ,00 EUR Plyn 07/ HWS s.r.o ,80 EUR Chemikálie

9 ECOMED ,60 EUR Krabičky kryo FISHER Slovakia, s.r.o ,78 EUR Lab.materiál,chemikália FISHER Slovakia, s.r.o ,80 EUR Lab.materiál Glopol s.r.o ,11 EUR PC-server Messer Tatragas s.r.o ,21 EUR Údržba,nájom fliaš Slovak Telekom, a.s ,96 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,64 EUR Tel.poplatok-mobil Abcam plc ,00 EUR Chemikálie Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 06/ Gabriel Pasztorek-PGchem ,60 EUR Lab.materiál SEIKO SCIENCES ,55 USD Kon.popl.India ZSE Energia, a.s ,13 EUR Elektrina 3-4 Q/ ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 07/ Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,24 EUR Tel.poplatok-mobil SIGMA-ALDRICH ,94 EUR Chemikália Chemos GmbH ,00 EUR Chemikália Benestra, s.r.o ,18 EUR Tel.poplatok-ústredňa SIGMA-ALDRICH ,62 EUR Chemikália SIGMA-ALDRICH ,06 EUR Chemikálie Slovak Telekom ,48 EUR Tel.poplatok-pevná linka Allianz slovenská poisťovňa, ,38 EUR Poistenie Bodice RAVIKA spol. s r.o ,16 EUR Lab.materiál ALZA.cz.a.s ,69 EUR Mobilný telefón BVS a.s ,68 EUR Vodné,stočné Ústredná knižnica SAV ,00 EUR Xerokópie článkov Ústav exp. farmak. a toxikol ,48 EUR Lab.zvieratá EPPENDORF ,00 EUR Centrifuga EPPENDORF ,68 EUR Špičky EPPENDORF ,20 EUR Tech.kontrola, špičky Orange Slovensko a.s ,94 EUR Tel.poplatok-mobil synlab slovakia s.r.o ,15 EUR Lab.vyšetrenie vzoriek Oto KALABÁNYI ,00 EUR Zelený laser, okuliare MARTES-SK s.r.o ,80 EUR Váha Radwag

10 Glopol s.r.o ,17 EUR Tonery ALZA.cz.a.s ,09 EUR Notebook Daňový úrad Bratislava ,62 EUR DPH 06/ Glopol s.r.o ,96 EUR Tonery Labor Partner s.r.o ,40 EUR Roztok BIOTECH, s.r.o ,20 EUR Chemikálie Ing. arch. Lívia Prudilová ,00 EUR Výučba angli. jazyka FISHER Slovakia, s.r.o ,10 EUR Lab.materiál K-TRADE - zdr ,60 EUR Chemikália Messer Tatragas s.r.o ,56 EUR Pneumoxid UBATEC S.A ,99 USD Kong.popl. Argentína UBATEC S.A ,01 USD Kong.popl. Argentina UBATEC S.A ,72 USD Kong.popl. Argentina Le Cheque Dejeuner s.r.o ,89 EUR Stravné šeky Stredoslovenská energetika a.s ,00 EUR Elektrina-Bodice Pelicantravel.com.s.r.o ,13 EUR Letenka Florencia CK MALKO POLO, s.r.o ,81 EUR Letenky Argentína CENTRALCHEM, s.r.o ,77 EUR Chemikálie Labor Partner s.r.o ,20 EUR Chemikálie BIOTECH, s.r.o ,40 EUR Chemikálie Shoppie.sk Net Sales, s.r.o ,99 EUR Windows Intergram s.r.o ,39 EUR Slúchadlá Shark a.s ,84 EUR PC materiál European Academy of Sciences a ,00 EUR Členské Slovenská lekárska spoločnosť ,00 EUR Členské SLS Daňový úrad Bratislava ,66 EUR DPH 07/ SPP a.s ,00 EUR Plyn 08/ Slovak Telekom, a.s ,95 EUR Tel.poplatok-mobil Slovak Telekom, a.s ,79 EUR Tel.poplatok-mobil Benestra, s.r.o ,78 EUR Tel.poplatok-ústredňa Messer Tatragas s.r.o ,66 EUR Údržba,nájom fliaš EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o ,00 EUR Kurič EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o ,24 EUR Oprava rýchlouzáveru plynu

11 ALZA.cz.a.s ,37 EUR Taško na notebook Pelicantravel.com.s.r.o ,10 EUR Letenka Brusel BIOTECH, s.r.o ,60 EUR Kit BVS a.s ,38 EUR Vodné,stočné Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,30 EUR Tel.poplatok-mobil Trigold s.r.o ,00 EUR Vyhotovenie razenej plakety 30 ks Hlavné mesto SR Bratislava ,90 EUR KO 07/ ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 08/ Labor Partner s.r.o ,80 EUR Kit, sonda Slovak Telekom ,48 EUR Tel.popl.-pevná linka RAVIKA spol. s r.o ,28 EUR Nožnice,svorka Glopol s.r.o ,77 EUR Atramentové náplne do tlačiarne BIOTECH, s.r.o ,00 EUR Lap.materiál ALZA.cz.a.s ,90 EUR IP telefón,akumulátory FISHER Slovakia, s.r.o ,38 EUR Lab.materiál Orange Slovensko a.s ,16 EUR Tel.poplatok-mobil OFFICE DEPOT s.r.o ,74 EUR Kanc.stolička REGINA ,30 EUR Kanc.potreby Commodity s.r.o ,90 EUR Kanc.potreby Glopol s.r.o ,42 EUR USB kľúč,myš Glopol s.r.o ,48 EUR Toner Hagleitner Service Center Brat ,00 EUR Toeletné papiere spoločnosť MERCK spol. s r.o ,75 EUR Chemikálie SPP a.s ,00 EUR Plyn 09/ Mgr.Katalin László Horváth ,00 EUR Záložný zdroj K-TRADE - zdr ,72 EUR Lab.materiál Slovak Telekom, a.s ,94 EUR Tel.popl.-mobil Slovak Telekom, a.s ,03 EUR Tel.popl.-mobil AMCA spol. s r.o ,17 CZK Konf.popl. ČR Le Cheque Dejeuner s.r.o ,90 EUR Stravné šeky BVS a.s ,91 EUR Vodné,stočné Messer Tatragas s.r.o ,66 EUR Údržba, nájom fliaš Benestra, s.r.o ,86 EUR Tel.popl.-ústredňa

12 spoločnosť MERCK spol. s r.o ,03 EUR Chloroform EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o ,00 EUR Kotolňa-kurič ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 08/ Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,05 EUR Tel.popl.-mobil Daňový úrad Bratislava ,85 EUR DPH 08/ Mind Media ,00 EUR Káble Hotel Saffron s.r.o ,65 EUR Ubytovanie zahr.hosťa Slovak Telekom ,48 EUR Tel.popl Ústav pre výskum srdca SAV ,00 EUR Dodatok č Ústav exp. farmak. a toxikol ,00 EUR Dodatok č FEaI STU ,00 EUR Dodatok č Lekárska fakulta UK ,50 EUR Dodatok č Ústav experiment. fyziky SAV ,50 EUR Dodatok č Ústav pre výskum srdca SAV ,00 EUR Dodatok č K-TRADE - zdr ,90 EUR Chemikália Diagnostik Nord GmbH ,00 EUR Testy Proof-Reading-Service.com ,35 GBP Korektúra AJ článku Hotel Avance ,60 EUR Ubytovanie zahr.hostí Glopol s.r.o ,50 EUR Router Dôvera ,08 EUR RZ MAT Consulting ,00 EUR Stelivo VšZP ,69 EUR RZ Orange Slovensko a.s ,79 EUR Tel.popl.-mobil Ústredná knižnica SAV ,00 EUR Xerokópie článkov Glopol s.r.o ,96 EUR Toner Botel Gracia ,00 EUR Ubytovanie zahr.hosť FISHER Slovakia, s.r.o ,92 EUR Lab.materiál stolystoličky K.Gregušová ,70 EUR Stoličky,stoly American Journal Experts LLC ,63 USD Korektúra AJ článku Farmaceutická fakulta UK v BA ,50 EUR Dodatok č CENTRALCHEM, s.r.o ,94 EUR Chemikálie BIOTECH, s.r.o ,00 EUR Chemikálie

13 SPP a.s ,00 EUR Plyn 10/ RAVIKA spol. s r.o ,50 EUR Vyšetrovacie rukavice Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,90 EUR Tel.popl.-mobil SIGMA-ALDRICH ,16 EUR Chemikálie SIGMA-ALDRICH ,17 EUR Chemikálie SIGMA-ALDRICH ,82 EUR Chemikálie Le Cheque Dejeuner s.r.o ,81 EUR Stravné šeky SEQme s.r.o ,00 EUR Kurz Real-Time PCR ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 10/ Hlavné mesto SR Bratislava ,90 EUR KO 09/ Pelicantravel.com.s.r.o ,50 EUR 3x letenky Srbsko Glopol s.r.o ,45 EUR Tonery Benestra, s.r.o ,82 EUR Tel.poplatky-ústredňa SIGMA-ALDRICH ,18 EUR Chemikália AXISplus SK s.r.o ,00 EUR Tlačiareň, náplne do tlačiarne SIGMA-ALDRICH ,82 EUR Chemikálie Slovak Telekom ,58 EUR Tel.poplatok Messer Tatragas s.r.o ,19 EUR Dusík,Pneumoxid,prenájom,údržba Datarecovery, s.r.o ,26 EUR Licencia MED-ART ,60 EUR Liečivo MED-ART ,50 EUR Liečivo SIGMA-ALDRICH ,59 EUR Chemikálie Pelicantravel.com.s.r.o ,12 EUR Letenka ZSC č Orange Slovensko a.s ,65 EUR Tel.popl.-mobil Gaudete, s.r.o ,00 EUR Seminár Intes Poprad ,90 EUR Teastovacie prúžky Slovak Telekom, a.s ,76 EUR Tel.popl.-mobil Slovak Telekom, a.s ,66 EUR Tel.popl.-mobil SIGMA-ALDRICH ,31 EUR Chemikálie MGP spol. s r.o ,00 EUR Chemikália Allianz slovenská poisťovňa, ,38 EUR Poistenie Bodice Datart International, a.s ,00 EUR Chladnička Samsung Daňový úrad Bratislava ,63 EUR DPH 09/2013

14 Anatex, s.r.o ,40 EUR Výroba tašiek s logom Glopol s.r.o ,98 EUR Toner do kop.stroja BVS a.s ,27 EUR Vodné,stočné BVS a.s ,66 EUR Vodné,stočné ALZA.cz.a.s ,99 EUR PC karta Glopol s.r.o ,90 EUR Disk,USB,CD,DVD HAMA - stravovanie ,20 EUR Občerstvenie k 60.výročiu Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,38 EUR Tel.popl.-mobil Slovak Telekom, a.s ,23 EUR Tel.popl.-mobil Slovak Telekom, a.s ,12 EUR Tel.popl.-mobil MED-ART ,90 EUR Liečiva SIGMA-ALDRICH ,36 EUR Chemikália SIGMA-ALDRICH ,44 EUR Chemikálie Glopol s.r.o ,74 EUR Tonery Glopol s.r.o ,48 EUR Tonery,papier Messer Tatragas s.r.o ,41 EUR Údržba,nájom fliaš Benestra, s.r.o ,91 EUR Tel.popl.-ústredňa HW server s.r.o ,67 CZK USB karta K-TRADE - zdr ,65 EUR Chemikálie MGP spol. s r.o ,80 EUR lab.materiál ZSE Energia, a.s ,23 EUR Elektrina 11/ SPP a.s ,00 EUR Plyn 11/ MERCK spol. s r.o ,03 EUR Chloroform FISHER Slovakia, s.r.o ,40 EUR Mydlo dezinfekčné Le Cheque Dejeuner s.r.o ,37 EUR Stravné šeky Hindawi Publishing Corporation ,46 USD Platba za článok Instruchemie ,00 EUR Labora. materiál Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 10/ Slovak Telekom ,48 EUR Tel.poplatok SIGMA-ALDRICH ,59 EUR Chemikálie Tempo Kondela ,66 EUR Nábytok Glopol s.r.o ,90 EUR Tablety Glopol s.r.o ,48 EUR Switch

15 SIGMA-ALDRICH ,65 EUR Chemikálie SIGMA-ALDRICH ,38 EUR Chemikália National Instruments ,75 EUR Multifunkčné zariadenie SARSTEDT s.r.o ,90 EUR Misky,platničky,pipeta SARSTEDT s.r.o ,24 EUR Skúmavky Eurolab Lambda a.s ,50 EUR Kit Presne s.r.o ,58 EUR Upevňovací systém HIRMI GROUP s.r.o ,00 EUR PC spracovanie údajov DOM SVITANIA ,00 EUR Výroba obrusov, Experimetria Kft ,00 EUR Oprava myografu ŠEVT a.s ,01 EUR Tlač časopisu Bentham Science Publishers Ltd ,60 USD Časopis Orange Slovensko a.s ,25 EUR Tel.popl.-mobil PhDr. Eva RIEČANSKÁ ,00 EUR Preklad. služby MBSS Science Service ,52 EUR Labora.materiál AKB Research Ltd ,37 EUR EMG sysstém Daňový úrad Bratislava ,20 EUR DPH 10/ FISHER Slovakia, s.r.o ,26 EUR Lab.materiál Glopol s.r.o ,42 EUR Toner Glopol s.r.o ,98 EUR Toner Glopol s.r.o ,01 EUR Tonery,USB kľúče Euronext s.r.o ,66 EUR Zdravot.materiál IKEA s.r.o ,44 EUR Nábytok LwK, s.r.o ,00 EUR Tlač pozvánok a brožúr k 60.výročiu MAT Consulting ,60 EUR Krmivo Art Suites Gallery ,94 EUR Ubytovanie Argentína Park Plaza Apart Hotel ,03 USD Ubytovanie Čile Pietro Angelo Hotel ,76 BRL Ubytovanie Brazília IBL International GmbH ,00 EUR Skúmavky Univerzita Komenského v BA ,50 EUR Fin.prostriedky na projekt MZ SR Biomedica Slovakia, s.r.o ,69 EUR Materiál Meta-Gas ,00 EUR Prietokový ohrievač SIGMA-ALDRICH ,16 EUR Chemikálie

16 PRO.Laika ,00 EUR Závesný systém Abcam plc ,00 EUR Chemikálie EASYCAP ,45 EUR Jednorázové úchytky ALZA.cz.a.s ,32 EUR Zvlchčovače vzduchu PROmed ,50 EUR Drogové testy ALZA.cz.a.s ,69 EUR PC technika Experimetria Kft ,00 EUR Držiaky Experimetria Kft ,00 EUR Stimulátor Glopol s.r.o ,96 EUR Notebook FISHER Slovakia, s.r.o ,87 EUR Lab. materiál SIGMA-ALDRICH ,58 EUR Chemikália Translata ,00 EUR Preklad AJ Carl Zeiss ,00 EUR Kamera Carl Zeiss ,00 EUR Softver OFFICE DEPOT s.r.o ,35 EUR Kanc. stoličky SPP a.s ,00 EUR Plyn MAT Consulting ,60 EUR Krmivo Glopol s.r.o ,99 EUR DIsk,notebook,karta Slovak Telekom, a.s ,60 EUR Tel.popl.-mobil Slovak Telekom, a.s ,33 EUR Tel.popl.-mobil Glopol s.r.o ,08 EUR Toner,papier Corscience GmbK Co. KG ,00 EUR EKG,softver SIGMA-ALDRICH ,58 EUR Chemikália MARTES-SK s.r.o ,60 EUR Váha Radwag insportline s.r.o ,20 EUR Rebrina,hrazda REGINA ,50 EUR Kanc.potreby Benestra, s.r.o ,18 EUR Tel.popl.-ústredňa Messer Tatragas s.r.o ,93 EUR Údržba,nájom fliaš Elektrosped, a.s. "HEJ" ,70 EUR Chladnička ALZA.cz.a.s ,10 EUR Podložka FISHER Slovakia, s.r.o ,88 EUR Lab.materiál OFFICE DEPOT s.r.o ,55 EUR Kanc.kreslo BVS a.s ,44 EUR Vodné,stočné

17 ALZA.cz.a.s ,23 EUR Tlačiareň Commodity s.r.o ,00 EUR Kanc.potreby BIOTECH, s.r.o ,50 EUR Materiál lab BIOTECH, s.r.o ,00 EUR Softver EPPENDORF ,80 EUR Tesnenie Riečanský Michal-Tučná Obálka ,00 EUR Preklad Eurobooks ,71 EUR Knihy PRO.Laika ,00 EUR Kamera Slovenská lekárska spoločnosť ,00 EUR Ubytovanie,strava SLAVUS ,14 EUR Filtračné papiere Glopol s.r.o ,78 EUR Náplne,papier,batérie, USB kľúč Glopol s.r.o ,72 EUR Kanc.materiál a výpočt.technika Glopol s.r.o ,28 EUR Kanc.potreby Glopol s.r.o ,84 EUR USB Glopol s.r.o ,86 EUR Kanc.materiál a vyýpočt.technika Hlavné mesto SR Bratislava ,72 EUR KO 11/ SIGMA-ALDRICH ,51 EUR Chemikálie SIGMA-ALDRICH ,62 EUR Chemikália FISHER Slovakia, s.r.o ,44 EUR Lab. materiál Asanácia s.r.o ,13 EUR Odvoz a zneškodnenie ŽVP Costa Konkordia s.r.o ,00 EUR Prenájom priestorov Le Cheque Dejeuner s.r.o ,08 EUR Stravné šeky MGP spol. s r.o ,00 EUR Diagnostický materiál SARSTEDT s.r.o ,84 EUR Lab.materiál Telefónica O2 Slovakia, s.r.o ,62 EUR Tel.popl.-mobil Harlow Printing Limited ,44 GBP Softver Esmar Eu, s.r.o ,51 EUR Váhy BIOTECH, s.r.o ,50 EUR Materiál Eurobooks ,85 EUR Knihy Slovak Telekom ,48 EUR Tel.popl.-pevná linka RAVIKA spol. s r.o ,36 EUR Vyšetro.rukavice,maska KOLUMBUS letecká agentúra ,08 EUR Letenka Neapol BIO G ,90 EUR Prac.odev.,ochr.pomôcka

18 KRD moleculae technologies s.r ,76 EUR Snímač tlaku,pipeta Daňový úrad Bratislava ,11 EUR DPH 11/ Commodity s.r.o ,30 EUR Tonery Eurobooks ,22 EUR Knihy Glopol s.r.o ,00 EUR Myš, USB Glopol s.r.o ,23 EUR Kanc.potreby Glopol s.r.o ,56 EUR USB Glopol s.r.o ,60 EUR Redukcia Glopol s.r.o ,73 EUR Toner Glopol s.r.o ,99 EUR Tonery,papier Glopol s.r.o ,00 EUR Výpočtová technika Glopol s.r.o ,19 EUR Kanc.potreby AnLab s.r.o ,88 EUR Lab.zvieratá FISHER Slovakia, s.r.o ,68 EUR Lab.materiál SIGMA-ALDRICH ,79 EUR Chemikálie synlab slovakia s.r.o ,22 EUR Lab.vyšetrenie ŠEVT a.s ,99 EUR Tlač časopisu č SIGMA-ALDRICH ,58 EUR Chemikália SIGMA-ALDRICH ,00 EUR chemikálie Glopol s.r.o ,86 EUR Monitor,USB UNIQA poisťovňa a.s ,24 EUR Poistka auto UNIQA poisťovňa a.s ,04 EUR Poistka príves Hlavné mesto SR Bratislava ,00 EUR Nájomné Zrkadlovej siene RESTIKO stavebná firma ,24 EUR Oprava strešného plášťu K-TRADE - zdr ,80 EUR Chemikálie DOM SVITANIA ,00 EUR Archivačné boxy K-TRADE - zdr ,40 EUR Chemikálie Costa Konkordia s.r.o ,00 EUR Prenájom priestorov Dowina s.r.o ,65 EUR Rekonš.lab.priestorv

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma

Podrobnejšie

Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný p

Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný p Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie

Podrobnejšie

zoznam faktur na web2012.xls

zoznam faktur na web2012.xls ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2

Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2 3818410001 DUVEL s.r.o 36462462 205,80 EUR 20.9.2018 DF38/0001 vakcína 3818410002 Centrum spoločných činností SA 002398144 2354,58 EUR 06.9.2018 DF38/0002 NN údržba areálu 3818410003 Biomed Central Limited

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Plan_verejneho_obstaravania  2. aktualizácia.rtf Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a

Podrobnejšie

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin 3818410002 EEMGS Conference 2018, c/o Affinity Events, PO Box 117, Chepstow NP16 5XH, NP16 5XH, : 550 EUR 10.1.2018 DF38/0002-registračný poplatok / 19 3818410007 OfficeLand, s r.o., Mierova 183, Bratislava,

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d 1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva 3.1.2013 35815256 SPP, a.s., Bratislava 30.1.2013 Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/2012 14.1.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 30.1.2013

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj 21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2 1/2013 Posypová soľ 108,00 23.1.2013 35848910 Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava 30.1.2013 2/2013 Toaletný papier 95,08 23.1.2013 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.1.2013 3/2013

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017

Podrobnejšie

faktúry xls

faktúry xls č.dokladu didávateľ v.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia FD19000001 ENERGIE 2 8180056916 46113177 9.1.2019 el.energia 4862,00 Z201770063-Z

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? a) vstupno - výstupné b) vstupné c) výstupné Otázka č.2: Aké zariadenie

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo

Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo 1/12 Služobný mobil -24.12.11-23.1.12 43,40 áno 4.1.2012 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 43,40 2/12 Vodné a stočné, Koceľová 50,65 áno 9.1.2012 35850370 BVS, a.s., Bratislava 31.1.2012 3/12

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

(Faktúry za december 2012)

(Faktúry za december 2012) Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

Zošit2

Zošit2 14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie