Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
|
|
|
- Hynek Komárek
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF NIC Hosting s.r.o. 29,42 0,00 29,42 29,42 0,00 39 domena hodkovce.eu ks 1,00 29,42 29,42 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 39 spracovanie miezd ks 1,00 30,00 30,00 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 209,71 0,00 209,71 209,71 0,00 39 spolocny obecny urad ks 1,00 209,71 209,71 DF Miestna akčná skupina RU 431,30 0,00 431,30 431,30 0,00 39 prispevok na akcnu skupinu Rudohorie ks 1,00 431,30 431,30 DF LE CHEQUE DEJEUNER s 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 39 stravne listky ks 126,00 4,00 504,00 odplata ks 1,00 6,00 6,00 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 885,00 0,00 885,00 885,00 0,00 39 spravny popl. za vykon stavebnej cinnosti ks 1,00 885,00 885,00 DF RZMaO RUDOHORIE 631,30 0,00 631,30 631,30 0,00 39 clenske ks 1,00 631,30 631,30 DF UMP s.r.o. 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 39 informacna brozura ks 1,00 39,00 39,00 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 zemny DF Štatistické a evidenčné vyd 21,46 0,00 21,46 21,46 0,00 39 kancelarske potreby ks 1,00 21,46 21,46 DF CART PRINT, s.r.o. 22,32 0,00 22,32 22,32 0,00 39 danove tlaciva - dodanie ks 1,00 22,32 22,32 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. -19,03 0,00-19,03-19,03 0,00 39 elektircka energia 2017 ks 1,00-19,03-19,03
2 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 2 z 14 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o ,58 0, , ,58 0,00 39 elektircka energia 2017 ks 1, , ,58 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o 22,76 0,00 22,76 22,76 0,00 39 elektircka energia strelnica ks 1,00 22,76 22,76 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o 36,01 0,00 36,01 36,01 0,00 39 elektircka energia 2017 ks 1,00 36,01 36,01 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o 37,97 0,00 37,97 37,97 0,00 39 elektircka energia ihrisko ks 1,00 37,97 37,97 DF KOSIT EAST s.r.o. 309,08 0,00 309,08 309,08 0,00 39 odvoz odpadu ks 1,00 309,08 309,08 DF STÉNIA a.s. 167,75 0,00 167,75 167,75 0,00 39 MS 170 STIHL MOT PILA ks 1,00 167,75 167,75 DF L-VNK s.r.o 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 39 revízia kotla ks 1,00 65,00 65,00 DF RTVS, s.r.o. 58,08 0,00 58,08 58,08 0,00 39 rtvs ks 1,00 58,08 58,08 DF O2 Slovakia, s.r.o. 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 39 telefon ks 1,00 33,00 33,00 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 39 spracovanie miezd ks 1,00 20,00 20,00 DF východposlov.vodárenská spol. 12,64 0,00 12,64 12,64 0,00 39 voda ks 1,00 12,64 12,64 DF GASTMA, s.r.o. 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 39 Koncep kantíny a výdaj stravy ks 1,00 240,00 240,00 DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 plyn 02 ks 1,00 75,00 75,00
3 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 3 z 14 DF Slovak Telekom, a.s. 20,29 0,00 20,29 20,29 0,00 39 telefon ks 1,00 20,29 20,29 DF Slovak Telekom, a.s. 16,76 0,00 16,76 16,76 0,00 39 notebok ks 1,00 16,76 16,76 DF Slovak Telekom, a.s. telefonne služby ks 1,00 19,99 19,99 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 účtovníctvo 01/18 ks 1,00 166,00 166,00 DF U.S. Steel Košice, s.r.o. 62,78 0,00 62,78 62,78 0,00 39 stavebný materiál ks 1,00 62,78 62,78 DF KOSIT EAST s.r.o. 309,08 0,00 309,08 309,08 0,00 39 odvoz komunalneho odpadu ks 1,00 309,08 309,08 DF O2 Slovakia, s.r.o. 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 39 telefonne služby 02/18 ks 1,00 33,00 33,00 DF Slovak Telekom, a.s. telefonne služby 02/18 ks 1,00 19,99 19,99 DF DOXX - Stravné lístky, spo 147,10 0,00 147,10 147,10 0,00 39 stravné lístky ks 1,00 147,10 147,10 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 zemný plyn 03/18 ks 1,00 75,00 75,00 DF OBEC BENIAKOVCE Spoločný úrad Beniakovce 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 39 spracovanie miezd ks 1,00 30,00 30,00 DF Jozef Šmrhola 116,88 0,00 116,88 116,88 0,00 39 kreditka s USB- ERB ks 1,00 116,88 116,88 DF DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 716,60 0,00 716,60 716,60 0,00 39 stravné lístky ks 1,00 716,60 716,60
4 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 4 z 14 DF HORNBACH - Baumarkt SK 207,00 0,00 207,00 207,00 0,00 39 odpadový kôš ks 1,00 207,00 207,00 DF Slovak Telekom, a.s. 24,98 0,00 24,98 24,98 0,00 39 telefonne poplatky ks 1,00 24,98 24,98 DF Slovgram, s.r.o. 38,50 0,00 38,50 38,50 0,00 39 vyroba zvukovych zaznamov ks 1,00 38,50 38,50 DF MATINÉ s. r. o.. 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 39 kontrola hasiacich pristrojov ks 1,00 42,00 42,00 DF Ing. Michal Kožej - GePra 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 39 porealizacne zameranie ks 1,00 200,00 200,00 DF Energie2, a.s. 610,00 0,00 610,00 610,00 0,00 39 elektricka energia 04/18 ks 1,00 610,00 610,00 DF Slovak Telekom, a.s. 20,90 0,00 20,90 20,90 0,00 39 telefonne poplatky ks 1,00 20,90 20,90 DF EVIL, s.r.o. 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 39 PZS ks 1,00 24,00 24,00 DF Ing. arch. Dušan Marek 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 39 zmluva o dielo ks 1,00 800,00 800,00 DF SOZA 20,40 0,00 20,40 20,40 0,00 39 autorska licenciak ks 1,00 20,40 20,40 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 uctovnictvo 02/18 ks 1,00 166,00 166,00 DF KOSIT EAST s.r.o. 309,08 0,00 309,08 309,08 0,00 39 odvoz odpadu ks 1,00 309,08 309,08 DF Milan Majcher 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 39 rezanie stromov ks 1,00 50,00 50,00
5 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 5 z 14 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF JES SK, s.r.o. 156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 39 graficke prace ks 1,00 156,00 156,00 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o 37,56 0,00 37,56 37,56 0,00 39 elektricka energia ks 1,00 37,56 37,56 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o 46,46 0,00 46,46 46,46 0,00 39 elektricka energia ks 1,00 46,46 46,46 DF Východoslovenská vodáren 18,96 0,00 18,96 18,96 0,00 39 vodne ks 1,00 18,96 18,96 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 uctovnictvo 03/18 ks 1,00 166,00 166,00 DF Enviroline, s.r.o., Košice 2 880,00 0, , ,00 0,00 39 vypracovanie projektovej dokumentacie ks 1, , ,00 DF O2 Slovakia, s.r.o. 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 39 telefonne poplatky ks 1,00 33,00 33,00 DF Východoslovenská vodáren 9,62 0,00 9,62 9,62 0,00 39 vodne ks 1,00 9,62 9,62 DF Slovak Telekom, a.s. 39,79 0,00 39,79 39,79 0,00 39 telefonne poplatky ks 1,00 39,79 39,79 DF Východoslovenská distribučná, a.s. 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 39 vymena istica ks 1,00 54,00 54,00 DF U.S. Steel Košice, s.r.o. 63,89 0,00 63,89 63,89 0,00 39 kamenivo ks 1,00 63,89 63,89 DF Soft-Tech, s.r.o. 82,31 0,00 82,31 82,31 0,00 39 material ks 1,00 82,31 82,31
6 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 6 z 14 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o -183,96 0,00-183,96-183,96 0,00 39 elektrina preplatok ks 1,00-183,96-183,96 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o -132,58 0,00-132,58-132,58 0,00 39 elektrina preplatok ks 1,00-132,58-132,58 DF SLOVAKIA ENERGY, s.r.o -2,12 0,00-2,12-2,12 0,00 39 elektrina preplatok ks 1,00-2,12-2,12 DF SAMSOM KE. s.r.o. 443,44 0,00 443,44 443,44 0,00 39 odvoz a likvidácia odpadu ks 1,00 443,44 443,44 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 39 spracovanie miezd ks 1,00 25,00 25,00 DF U.S. Steel Košice, s.r.o. 73,46 0,00 73,46 73,46 0,00 39 strkodrva ks 1,00 73,46 73,46 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 39 sprac MP 04 ks 1,00 30,00 30,00 DF Patrik Chovanec 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 39 stany 2 ks ks 1,00 320,00 320,00 DF KOSIT EAST s.r.o. odpad 04 ks 1,00 321,46 321,46 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 učtovnictvo 04 ks 1,00 166,00 166,00 DF Dalimír Lipták 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 39 projekt rekonštruckcia chodníka ks 1,00 780,00 780,00 DF ROLLO s.r.o. 165,00 0,00 165,00 165,00 0,00 39 zemne a vykopove práce ks 1,00 165,00 165,00 DF KOSIT EAST s.r.o. 517,21 0,00 517,21 517,21 0,00 39 objemový odpad ks 1,00 517,21 517,21
7 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 7 z 14 DF Edu Work s.r.o. 49,90 0,00 49,90 49,90 0,00 39 súprava mikrofonov ks 1,00 49,90 49,90 DF SPP 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF ENERGOMONT-Juhász Já 268,80 0,00 268,80 268,80 0,00 39 oprava VO ks 1,00 268,80 268,80 DF EKocon s.r.o 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 39 odpadové nadoby ks 1,00 270,00 270,00 DF Slovak Telekom, a.s. 20,50 0,00 20,50 20,50 0,00 39 notebook ks 1,00 20,50 20,50 DF O2 Slovakia, s.r.o. 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 39 telefon ks 1,00 33,00 33,00 DF Alezar, s. r. o. 450,24 0,00 450,24 450,24 0,00 39 doprav zrkadla ks 1,00 450,24 450,24 DF Slovak Telekom, a.s. telefon ks 1,00 19,99 19,99 DF ENERGOMONT-Juhász Já 189,98 0,00 189,98 189,98 0,00 39 údržba VO ks 1,00 189,98 189,98 DF DOXX - Stravné lístky, spo 783,60 0,00 783,60 783,60 0,00 39 stravne listky ks 1,00 783,60 783,60 DF JES SK, s.r.o. 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 39 fotenie ks 1,00 100,00 100,00 DF KOSIT EAST s.r.o. odpad ks 1,00 321,46 321,46 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 učtovnictvo ks 1,00 166,00 166,00
8 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 8 z 14 DF Spoločný obecný úrad Ben 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 39 spracov MP ks 1,00 25,00 25,00 DF Prvá komunálna finančná, a 66,99 0,00 66,99 66,99 0,00 39 poistenie ks 1,00 66,99 66,99 DF O2 Slovakia, s.r.o. 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 39 telefon ks 1,00 33,00 33,00 DF SPK, s.r.o ,00 0, , ,00 0,00 39 Projekt rekonstruk KD ks 1, , ,00 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF Slovak Telekom, a.s. telef ks 1,00 19,99 19,99 DF Energie2, a.s. 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 39 energia ks 1,00 310,00 310,00 DF Alezar, s. r. o. 138,00 0,00 138,00 138,00 0,00 39 doprav zrkadlo ks 1,00 138,00 138,00 DF Slovak Telekom, a.s. notebook ks 1,00 19,99 19,99 DF Energie2, a.s. 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 39 energia ks 1,00 310,00 310,00 DF EVIL, s.r.o. 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 39 PZS ks 1,00 24,00 24,00 DF Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF Spoločný obecný úrad Beniakovce 208,57 0,00 208,57 208,57 0,00 39 vklad ks 1,00 208,57 208,57
9 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 9 z 14 DF Energie2, a.s. 5,58 0,00 5,58 5,58 0,00 39 energia ks 1,00 5,58 5,58 DF Slovak Telekom, a.s. 20,06 0,00 20,06 20,06 0,00 39 telef ks 1,00 20,06 20,06 DF O2 Slovakia, s.r.o. 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 39 telef ks 1,00 33,00 33,00 DF KOSIT EAST s.r.o. odpad ks 1,00 321,46 321,46 DF Spoločný obecný úrad Ben 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 39 vložne ks 1,00 300,00 300,00 DF Východoslovenská vodáren 9,62 0,00 9,62 9,62 0,00 39 voda ks 1,00 9,62 9,62 DF Štatistické a evidenčné vyd 20,44 0,00 20,44 20,44 0,00 39 kanc ks 1,00 20,44 20,44 DF Spoločný obecný úrad Ben 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 39 sprac MP ks 1,00 25,00 25,00 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 učtovnictvo 06 ks 1,00 166,00 166,00 DF BISTIKA Valter - TERRA V 115,73 0,00 115,73 115,73 0,00 39 oprava kosacky ks 1,00 115,73 115,73 DF Ing. arch. Dušan Marek 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 39 uzemný plán ks 1,00 400,00 400,00 DF Šuvadová Marta 950,28 0,00 950,28 950,28 0,00 39 pravna pomoc ks 1,00 950,28 950,28 DF Energie2, a.s. 19,92 0,00 19,92 19,92 0,00 39 energia ks 1,00 19,92 19,92
10 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 10 z 14 DF Slovak Telekom, a.s. 20,72 0,00 20,72 20,72 0,00 39 telef ks 1,00 20,72 20,72 DF O2 Slovakia, s.r.o. 33,36 0,00 33,36 33,36 0,00 39 telef ks 1,00 33,36 33,36 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF KOSIT EAST s.r.o. odpad ks 1,00 321,46 321,46 DF Slovak Telekom, a.s. telef ks 1,00 19,99 19,99 DF ENERGOMONT-Juhász Já 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 39 udržba VO ks 1,00 168,00 168,00 DF Tibor Farkaš - BELIVIE 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 39 obrusy ks 1,00 300,00 300,00 DF Slovak Telekom, a.s. Popl. za telekom. služby 2018/08. mes 1,00 19,99 19,99 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 39 Sprac. miezd 2018/07. mes 1,00 20,00 20,00 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 Účtovníctvo 2018/07. mes 1,00 166,00 166,00 DF KOSIT EAST s.r.o. Odvoz komunálneho odpadu mes 1,00 321,46 321,46 DF Slovak Telekom, a.s. Popl. za telekomunikač. služby mes 1,00 19,99 19,99 DF PIKULA, s.r.o. 114,00 0,00 114,00 114,00 0,00 39 Poklop_mreža s pántom pol 1,00 114,00 114,00
11 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 11 z 14 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 Účtovníctvo 2018/08. mes 1,00 166,00 166,00 DF VKÚ Harmanec, s.r.o. 56,40 0,00 56,40 56,40 0,00 39 mapa 1.CSR ks 1,00 56,40 56,40 DF O2 Slovakia, s.r.o. 27,43 0,00 27,43 27,43 0,00 39 telefonne popl. ks 1,00 27,43 27,43 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 39 spracovanie miezd ks 1,00 25,00 25,00 DF Slovak Telekom, a.s. telefonne popl- ks 1,00 19,99 19,99 DF VKÚ Harmanec, s.r.o. 44,40 0,00 44,40 44,40 0,00 39 mapa 1.CSR ks 1,00 44,40 44,40 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF JES SK, s.r.o. 209,28 0,00 209,28 209,28 0,00 39 kalendare s podtlacou ks 1,00 209,28 209,28 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF ENERGOMONT-Juhász Já 518,28 0,00 518,28 518,28 0,00 39 presun montaznej plosiny, vymena svietidla, reproduktora ks 1,00 518,28 518,28 DF Slovak Telekom, a.s. telefonne popl. ks 1,00 19,99 19,99 DF EVIL, s.r.o. 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 39 cinnost na useku za 3Q/18 ks 1,00 24,00 24,00 DF O2 Slovakia, s.r.o. 30,01 0,00 30,01 30,01 0,00 39 telefonne popl. ks 1,00 30,01 30,01
12 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 12 z 14 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 uctovnictvo 09/18 ks 1,00 166,00 166,00 DF DOXX - Stravné lístky, spo 736,60 0,00 736,60 736,60 0,00 39 stravne listky 4eur ks 183,00 4,00 732,00 odplata ks 1,00 4,60 4,60 DF Kamenárstvo ŠOFRANKO 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 39 pomnik AURORA ks 1,00 750,00 750,00 DF Východoslovenská vodáren 8,02 0,00 8,02 8,02 0,00 39 vodne stocne ks 1,00 8,02 8,02 DF OBEC BENIAKOVCE Spol 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 39 spracovanie miezd ks 1,00 30,00 30,00 DF BISTIKA Valter - TERRA V 70,20 0,00 70,20 70,20 0,00 39 pruzina napinacia, klin. remen, olej ks 1,00 70,20 70,20 DF E K O T E C spol. s r.o. 193,20 0,00 193,20 193,20 0,00 39 kontrola bezpec. ihriska ks 1,00 193,20 193,20 DF KOSIT EAST s.r.o. 401,50 0,00 401,50 401,50 0,00 39 odvoz a zneskodnenie odpadu ks 1,00 401,50 401,50 DF Tirpák František ml. 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 39 kominaske prace ks 1,00 14,00 14,00 DF Slovak Telekom, a.s. telefon ks 1,00 19,99 19,99 DF SPP 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 plyn 11 ks 1,00 75,00 75,00 DF Ing. Alena Suchá - ASEKO 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 39 žiadosť o dotaciu kanal ks 1,00 240,00 240,00 DF Ing. Michal Kožej - GePra 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 39
13 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 13 z 14 geometrický plan ks 1,00 300,00 300,00 DF KOSIT EAST s.r.o. odpad ks 1,00 321,46 321,46 DF O2 Slovakia, s.r.o. 36,14 0,00 36,14 36,14 0,00 39 telefon ks 1,00 36,14 36,14 DF KOSIT EAST s.r.o. 380,89 0,00 380,89 380,89 0,00 39 odpad 10 ks 1,00 380,89 380,89 DF Spoločný obecný úrad Ben 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 39 spr MP volby ks 1,00 17,00 17,00 DF Spoločný obecný úrad Ben 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 39 sprac MP ks 1,00 35,00 35,00 DF ZMOS 55,44 0,00 55,44 55,44 0,00 39 zmos členske 2019 ks 1,00 55,44 55,44 DF Alezar, s. r. o. 118,80 0,00 118,80 118,80 0,00 39 zrkadla dopravne ks 1,00 118,80 118,80 DF Slovak Telekom, a.s. 4,91 0,00 4,91 4,91 0,00 39 telefon ks 1,00 4,91 4,91 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 39 učtovnictvo ks 1,00 166,00 166,00 DF Energie2, a.s. -35,91 0,00-35,91-35,91 0,00 39 elektrina ks 1,00-35,91-35,91 DF Slovak Telekom, a.s. telefon ks 1,00 19,99 19,99 DF Slovak Telekom, a.s. 20,70 0,00 20,70 20,70 0,00 39 telefon ks 1,00 20,70 20,70 DF NIC Hosting s.r.o. 29,42 0,00 29,42 29,42 0,00 39
14 Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Strana : 14 z 14 domena ks 1,00 29,42 29,42 DF Prvá komunálna finančná, a 66,99 0,00 66,99 66,99 0,00 39 poistne 1Q 2019 ks 1,00 66,99 66,99 DF Slovenský plynárenský prie 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 39 DF KOSIT EAST s.r.o. odpad ks 1,00 321,46 321,46 DF KOSIT EAST s.r.o. odpad ks 1,00 321,46 321,46 DF Energie2, a.s. 73,06 0,00 73,06 73,06 0,00 39 energia ks 1,00 73,06 73,06 DF CENZUS - Z.E.H., s.r.o. 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 39 učtovnictvo ks 1,00 166,00 166,00 Celkom ,19 0, , ,19 166,00 YPFSEM , , (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia](/thumbs/98/138512244.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené : 06.05.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry prijatia splatnosti úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 14001
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/98/138512204.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 16.01.2014 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2013-16.01.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
(Be\236n\351 v\375daje schv\341len\ tla\350.xls)
Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet na rok 2013 01.1.1.6 Správa obce 611,62. Mzdy a odvody spolu 110 000 631001 41 Cestovne 400 632001 41 Vzpieraci - SOKOL - plyn 920 632001
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/99/139886823.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 21.01.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
IČO: Názov obce: Magenzitovce Sídlo: Magnezitovce 59, Jelšava Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Pozná
Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Poznámka 2/2012 Andrej Hudák, Magnezitovce Zimná údržba ciest- pluhovanie 17,04 9.2.2012 3.2.2012 PP 120224 CBS vydavateľstvo, B.Bystrica
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi
1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
Rozp_2013
ROPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2013-2015 ROPOČTOVÉ PRÍJMY Položka BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 044 758 227 101 231 000 235 640 242 760 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 185 424 187799 188 000
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
SOFTIP a.s.
: 03.02.16 14:33:16 Strana: 1 1501005 452119424/0900 D.M.C.-Karpaty,s.r.o 534.00stravné lístky Barde 12.01.15 12.01.15 22.01.15 100 Ing. Baran 20155002 2015003 513765703/7500 TRUDI s.r.o. 1068.00strav.
Schvaleny RO na web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma<EUR>
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 31.12.2016 Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 116004699 08.01.2016
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr
Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok
Schvaleny_RO_na_web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Január 1/2015 Lojan Excel plus
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2015 do 31.12.2015 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Január 1/2015 Lojan Excel plus 2.1.2015 2 550,03 2/2015 E-max internet 7.1.2015 12,35 3/2015
Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %
% plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia](/thumbs/88/116193361.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 20.12.2018 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-20.12.2018] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo
OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET 2010-2021 Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 100 Daňové príjmy 480902,58
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Rok 2017.xlsx
Číslo Popis fakturovaného plnenia Fakt. Zmluva/ Dátum Identifikačné údaje dodávateľa faktúry suma v objednávka doručenia Obchodný názov Adresa IČO 3001 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2016 30,24
(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/ , DOXX Žilina stravné lístky ZOS, OU DF2018/7
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/700 1172,38 05.11.2018 DOXX 01001 Žilina 36391000 stravné lístky ZOS, OU DF2018/701 83,66 02.11.2018 Dušan Písch - ZELMIX 965 19 Žiar
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež
1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035