Zošit2
|
|
|
- Františka Pelikánová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/ Pragolab, s.r.o náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR 14/638/119148/be Pragolab, s.r.o spotrebný materiál 1 406,94 EUR 14/609/139147/be LABO, s.r.o spotrebný materiál 1 093,50 EUR 14/539/119255/be LABO, s.r.o spotrebný materiál 276,47 EUR 14/540/119255/be LABO, s.r.o spotrebný materiál 1 359,00 EUR 14/564/119255/be Pragolab, s.r.o spotrebný materiál 847,20 EUR 14/614/119148/be Pragolab, s.r.o spotrebný materiál 1 010,40 EUR 14/617/119148/be Pragolab, s.r.o spotrebný materiál 98,88 EUR 14/541/119429/be Kvant spol. s r.o Mlynská dolina Bratislava prev.prehliadka a vyčistenie cyclera 360,00 EUR 14/00618/119414/be BIOTECHs.r.o kity 636,00 EUR 14/00619/119414/be BIOTECHs.r.o real time PCR 1 195,00 EUR 14/00620/119414/be BIOTECHs.r.o kity 480,00 EUR 14/00621/119414/be BIOTECHs.r.o taq polymerázy 235,00 EUR 14/00622/119414/be BIOTECHs.r.o výmena UV lampy 275,00 EUR 14/00623/119414/be BIOTECHs.r.o DNA testy 955,00 EUR 14/00624/119414/be BIOTECHs.r.o kity 795,00 EUR 14/00625/119414/be BIOTECHs.r.o kity 618,00 EUR 14/00626/119414/be BIOTECHs.r.o diagnostiká 1 195,00 EUR 14/00627/119414/be BIOTECHs.r.o. Strana 1 z 10
2 chemikálie na prípravu roztokov 109,20 EUR 14/592/119414/be BIOTECHs.r.o blotovací pappier 810,00 EUR 14/654/119414/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 228,60 EUR 14/689/119148/be Pragolab, s.r.o Vyuč.FA k 149/25 847,20 EUR 14/615/119148/be Pragolab, s.r.o Vyučt.FA k zál.149/57 228,60 EUR 14/689/119148/be Pragolab, s.r.o Vyuč.FA k zál.149/ ,20 EUR 14/638/119148/be Pragolab, s.r.o Vyučt. FA k zál. 149/ ,60 EUR 14/639/119148/be Pragolab, s.r.o Vyučt.FA k zál.149/ ,40 EUR 14/617/119148/be Pragolab, s.r.o Vyučt.FA k zál. 149/ ,00 EUR 14/564/119255/be Pragolab, s.r.o Vyučt.FA k zál.149/47 636,00 EUR 14/619/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FAk zál.149/46 360,00 EUR 14/618/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/ ,00 EUR 14/620/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/49 480,00 EUR 14/621/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/50 235,00 EUR 14/622/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/52 955,00 EUR 14/624/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučtov.FA k zál.149/53 795,00 EUR 14/625/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/54 618,00 EUR 14/626/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/ ,00 EUR 14/627/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/51 275,00 EUR 14/623/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k 149/14 91,30 EUR 14/290/119414/be BIOTECHs.r.o. Strana 2 z 10
3 Vyučt.FA k zál.149/21 98,88 EUR 14/541/119429/be Kvant spol. s r.o Mlynská dolina Bratislava Vyučt.FA k zál.149/38 109,20 EUR 14/592/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál.149/36 810,00 EUR 14/654/119414/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 1 093,50 EUR 14/539/119255/be LABO, s.r.o Vyučt.FA k 149/ ,94 EUR 14/609/ LABO, s.r.o Vyučt.FA k 149/30 276,47 EUR 14/540/119255/be LABO, s.r.o ZSE Trenčín 7/ ,25 EUR ZSE Energia, a.s Čulenova Bratislava energie Trenčín 6/ ,68 EUR Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec spotrebný materiál 2 570,00 EUR 13/1226/114506/be Bio G spol. s r.o Kazanská Bratislava oprava zariadenia 2 162,88 EUR 13/798/114514/be TECHALL Slovensko, spol. s.r.o Nálepkova Bernolákovo oprava klimatizácii 439,75 EUR 13/814/114514/be ABC Klíma s.r.o Tomášikova dg súpravy 1 600,00 EUR 13/851/114506/be Timed s.r.o Trnavská cesta likvid.chem.odpadu 992,96 EUR 13/815/114514/be MODRÁ PLANÉTA s.r.o Košická Bratislava spotrebný materiál 261,78 EUR 13/748/114515/be EUROLAB LAMBDAa.s T. Milkina Trnava spotrebný materiál 267,07 EUR 13/605/114512/be Bio G spol. s r.o Kazanská Bratislava spotredbný materiál 290,47 EUR 13/841/114511/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 264,00 EUR 13/924/114505/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 3 230,70 EUR 13/722/114505/be MEDICAL GROUP a.s Trnavská cesta 27/BTurgenevova tonery 201,96 EUR 13/1018/114514/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 749,04 EUR 13/838/114511/be FISHER Slovakia,spol. s r.o. Mäsiarska Levoča Strana 3 z 10
4 spotrebný materiál 236,72 EUR 13/601/114511/be MED ART, spol. s r.o Hornočermánska Nitra roztoky 2 223,60 EUR 13/934/114514/be Labservice Duklianska Spišská Nová Ves chemikálie 34,92 EUR 13/1115/114515/be KUSYN Žitavská Bratislava servis klimatizácie 61,12 EUR 13/814/114514/be ABC Klíma s.r.o Tomášikova spotrebný materiál 169,92 EUR 13/812/114514/be CHROMSERVIS WAFYs.r.o Elektrárenská spotrebný materiál 263,91 EUR 13/986/114508/be K TRADE združenierndr.mária Krivjanská Púpavová opr.hlbokomraz.boxu 447,60 EUR 13/18/114515/be BIOTECHs.r.o opr.digestora 57,82 EUR 13/813/114514/be ITES VRANOV s.r.o Cemernianska Vranov nad Topľou spotrebný materiál 2 640,00 EUR 13/827/114506/be MEDICAL GROUP a.s Trnavská cesta 27/BTurgenevova spotrebný materiál 2 828,00 EUR 13/828/114506/be MEDICAL GROUP a.s Trnavská cesta 27/BTurgenevova spotrebný materiál 189,36 EUR 14/468/119414/be EppendorfPrirodoved.fakultaUK vba Mlynská dolina pavilón G Bratislava filtračný papier 92,88 EUR 14/467/119414/be FISHER Slovakia,spol. s r.o Mäsiarska Levoča spotrebný materiál 678,47 EUR 14/485/119414/be Lambda Life, a.s Bojnická chemikálie 246,00 EUR 14/486/119414/be EUROLAB LAMBDAa.s T. Milkina Trnava tablety 300 ks 558,72 EUR 14/550/119414/be BETRIX,s.r.o Mayerova Trenčianska Teplá spotrebný materiál 232,80 EUR 14/523/139419/be KUSYN Žitavská Bratislava spotrebný materiál 231,93 EUR 14/595/119414/be VIDRA a spol. s.r.o Štrková Žilina mobilný telefón 3G 160,00 EUR 14/674/119255/be GREX, s.r.o Gogoľova chemikálie na prípravu roztokov 109,20 EUR 14/507/119414/be BIOTECHs.r.o kity 683,00 EUR 14/00607/119414/be BIOTECHs.r.o. Strana 4 z 10
5 kity 1 438,56 EUR 14/00612/119414/be BIOTECHs.r.o kity 950,40 EUR 14/00613/119414/be BIOTECHs.r.o kity 1 195,00 EUR 14/00614/119414/be BIOTECHs.r.o kity 715,00 EUR 11/00616/119414/be BIOTECHs.r.o chladnička a mraznička 446,99 EUR 14/0596/119255/be DATART INTERNATIONALa.s.,OC Po Vajnorská 100/A Bratislava spotrebný materiál 678,47 EUR 14/591/119254/be Lambda Life, a.s Bojnická spotrebný materiál 86,94 EUR 14/594/119414/be VIDRA a spol. s.r.o Štrková Žilina rukavice sterilné 155,99 EUR 14/469/119415/be ITES VRANOV s.r.o Cemernianska Vranov nad Topľou rukavice 1 062,00 EUR 14/590/119414/be KUSYN Žitavská Bratislava Vyučtovacia FA k zál.149/ ,00 EUR 14/590/119414/be KUSYN Žitavská Bratislava Vyučt.FA k zál.149/18 558,72 EUR 14/550/119414/be BETRIX,s.r.o Mayerova Trenčianska Teplá Vyučt.FA k 149/22 86,94 EUR 14/594/119414/be VIDRA a spol. s.r.o Štrková Žilina Vyučt.FA k 149/34 231,93 EUR 14/595/119414/be VIDRA a spol. s.r.o Štrková Žilina Vyučt.FA k zál.149/20 232,80 EUR 14/523/139419/be KUSYN Žitavská Bratislava Vyučt.FA k zál.149/45 715,00 EUR 14/616/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál. 149/ ,00 EUR 14/614/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál. 149/43 950,40 EUR 14/613/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál. 149/ ,56 EUR 14/612/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k zál. 149/41 683,00 EUR 14/607/119414/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 416,33 EUR 14/704/119414/be Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/ Praha 4 CZ Strana 5 z 10
6 pracovna obuv 360,00 EUR 14/687/119148/be LUBICA Podolcova Lubica Chemická 20/A spotrebný materiál 416,33 EUR 14/704/119414/be Merck spol. s r.o Na Hrebenech II 1718/ Praha 4 CZ Vyuč.FA k 149/39 109,20 EUR 14/507/119414/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k 149/15 678,47 EUR 14/485/119414/be Lambda Life, a.s Bojnická Vyučt.FA k 149/35 678,47 EUR 14/591/119254/be Lambda Life, a.s Bojnická Vyučt.FA k 149/56 446,99 EUR 14/596/119255/be DATART INTERNATIONALa.s.,OC Po Vajnorská 100/A Bratislava knihy k lab.cvičeniam 38,50 EUR Predajňa kníh a skríptlekárska fakulta UK Sasinkova Bratislava tech.plyn 29,40 EUR 13/1297/119415/be GENERIX, a.s Karadžičova Bratislava validácia mraz.boxov 345,60 EUR 13/998/114512/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 480,00 EUR 13/995/114512/be BIOTECHs.r.o Anaerostat kov.schutt 380,16 EUR 13/1001/114511/be Merci Slovakia, s.r.o Rožňavská spotrebný materiál 993,60 EUR 13/1123/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o Mäsiarska Levoča spotrebný materiál 459,60 EUR 13/1017/114515/be EUROLAB LAMBDAa.s T. Milkina Trnava spotrebný materiál 482,20 EUR 13/1186/114512/be LABO, s.r.o germicídny žiarič 419,00 EUR 13/834/114511/be Roman Vaško Ćilistov Šamorín spotrebný materiál 987,60 EUR 13/982/114511/be BIOTECHs.r.o oprava telef.liniek 342,00 EUR 13/1219/114505/be Pocisk Jozef J.Alexiho Bratislava spotrebný materiál 478,80 EUR 13/983/114511/be FISHER Slovakia,spol. s r.o Mäsiarska Levoča spotrebný materiál 11,04 EUR 13/841/114511/be BIOTECHs.r.o prac.odevy damske nohavice 13,34 EUR 13/1088/114506/be Ladislav Foltín Eisnerova Bratislava Strana 6 z 10
7 spotrebný materiál 14,54 EUR 13/1078/114515/be Sarstedt spol. s r.o Líščie údolie Validácia laminát. boxov 1 080,00 EUR 13/960/114515/be BIOTECHs.r.o chemikálie 103,40 EUR 13/964/114515/be SCART spol.s.r.o Sreznevského Bratislava pracovné odevy 479,89 EUR 13/1088/114506/be Ladislav Foltín Eisnerova Bratislava revíz.tlak.nádov 515,00 EUR 13/00840/114511/be Roman Vaško Ćilistov Šamorín spotrebný materiál 224,24 EUR 13/1109/114515/be Sarstedt spol. s r.o Líščie údolie spotrebný materiál 305,28 EUR 13/841/114511/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 1 319,06 EUR 13/606/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o Mäsiarska Levoča spotrebný materiál 997,11 EUR 13/839/114511/be Ecoli s.r.o Studenohorská Bratislava Lamač spotrebný materiál 344,33 EUR 13/810/114515/be Hartmann Rico s.r.o Einsteinova elektroforetická aparatúra 1 105,00 EUR 13/846/114515/be BIOTECHs.r.o odpadové koše 303,84 EUR 13/710/114515/be SLOVTRADINGViničné,s.r.o Hlavná 209/ Viničné spotr.mat.,vlákno na elektr.ioniz. 192,00 EUR 14/713/119148/be Pragolab, s.r.o teflonová trubička 32,24 EUR 14/714/119148/be GUMEX,spol. s.r.o Studená Bratislava Vyučt.FA k zál.149/59 192,00 EUR 14/713/119148/be Pragolab, s.r.o spotrebný materiál 40,50 EUR 14/574/119255/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o Fučíkova Sládkovičovo spotrebny materiál 56,27 EUR 14/581/119429/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o Fučíkova Sládkovičovo známky NO ISIC externisti 124,00 EUR FS ,12..,13.., CKM SYTS Vysoká Bratislava Dobr.k frank.stroju 7/ ,72 EUR Slovenská pošta,a.s Partizánska cesta č Banská Bystrica valec do tlačiarne 252,00 EUR 14/753/119416/be Simply supplies, s.r.o. Strana 7 z 10
8 roč.popl.za akreditacie 3 000,00 EUR ,06,08,11,12,15,14/ Slovenská národnáakreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box Bratislava kurierske služby 50,00 EUR 14/678/114512/be Health Protection Agency Colindale Avenue 61 Londýn GB prenaj.kopiriek 1 759,99 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ Bratislava Pranie ,26 EUR 14/641/207051/be RIO IPO spol. s r.o.práčovňa a čistiareň Októbrova 891/ Galanta xerokopie 2 371,34 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ Bratislava SPP L12,L,MH,BB 2/ ,00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a Bratislava plyn 1/2014,BB Sladkovičova 7 829,23 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a Bratislava Plyn MH 4/ ,58 EUR ZSE Energia, a.s Čulenova Bratislava Výroba skriniek 5 426,40 EUR Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/ Topoľčany Výr.skriniek,kanc.medikov 1 612,80 EUR Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/ Topoľčany elektrina 4/2014 BB,Sladkovičova 2 651,75 EUR Stredoslovenskáenergetika a.e Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SPP 5/2014 L12,L14,MH,BB 1 850,00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a Bratislava Plyn L14 1/ ,51 EUR ZSE Energia, a.s Čulenova Bratislava Plyn MH 1/ ,17 EUR ZSE Energia, a.s Čulenova Bratislava SPP L12,L14,MH,BB 3/ ,00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a Bratislava plyn MH 2/ ,99 EUR ZSE Energia, a.s Čulenova Bratislava elektrina 3/2014 BB 2 879,94 EUR Stredoslovenskáenergetika a.e Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SPP 4/2014 L12,L14,MH,BB 1 850,00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a Bratislava prenaj., xerokopie 823,51 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ Bratislava prenájom kopiriek 244,08 EUR Simply supplies, s.r.o. Strana 8 z 10
9 prenaj.xeroxu 690,09 EUR FS Simply supplies, s.r.o prenájom kopírky 71,76 EUR Simply supplies, s.r.o tonery 676,86 EUR 13/704/114512/be Simply supplies, s.r.o tonery 200,88 EUR 13/702/114512/be Simply supplies, s.r.o tonery 277,20 EUR 13/795/120103/be Simply supplies, s.r.o tonery 173,88 EUR 13/703/114511/be Simply supplies, s.r.o tonery 180,74 EUR 13/701/111003/be Simply supplies, s.r.o tonery 580,80 EUR 13/792/120000/be Simply supplies, s.r.o tonery 290,40 EUR 13/805/130000/be Simply supplies, s.r.o tonery 180,00 EUR 13/707/131324/be Simply supplies, s.r.o tonery 102,00 EUR 13/708/110013/be Simply supplies, s.r.o prenaj.xerokopie 563,15 EUR Simply supplies, s.r.o SM PHOTO gloss, 2 ks 300,00 EUR 13/306/107026/sk Simply supplies, s.r.o toner 24,00 EUR 13/458/110000/be Simply supplies, s.r.o prenaj.xerox 512,28 EUR Simply supplies, s.r.o prenajom xeroxu 363,01 EUR FS Simply supplies, s.r.o najom xerox 1 132,52 EUR Simply supplies, s.r.o toner 24,00 EUR 13/338/100103/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 150,00 EUR 13/306/107026/sk Simply supplies, s.r.o XEROX WC ,20 EUR / Simply supplies, s.r.o. Strana 9 z 10
10 spotrebný materiál 150,00 EUR 13/306/107026/sk Simply supplies, s.r.o servis zariadenia 49,98 EUR 13/307/110016/sk Simply supplies, s.r.o tonery 48,00 EUR 13/391/120103/be Simply supplies, s.r.o najom xerox 697,70 EUR Simply supplies, s.r.o xerokopie 509,09 EUR Simply supplies, s.r.o tonery 168,00 EUR 13/950/107021/be Simply supplies, s.r.o toner 117,86 EUR 13/950/107021/be Simply supplies, s.r.o tonery 149,11 EUR 13/1002/113000/be Simply supplies, s.r.o tonery 180,74 EUR 13/701/110036/be Simply supplies, s.r.o náplne do tlačiarne 201,60 EUR 13/951/114509/be Simply supplies, s.r.o najom kopirky 1 191,52 EUR Simply supplies, s.r.o toner 110,40 EUR 13/705/107041/be Simply supplies, s.r.o výroba tepla 12/ ,10 EUR CAMASE, a.s Palisády 29/A Bratislava teplo 2/ ,10 EUR CAMASE, a.s Palisády 29/A Bratislava LO 4/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a FO 4/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a LO 5/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a FO 5/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a LO 6/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a protilátka 1 118,00 EUR 14/566/119414/be O.K.SERVIS BioPro, s.r.o Bořetická 2668/ CZ Strana 10 z 10
Zošit2
24000283 služby 207054 1 216,68 EUR 04.07.2014 Triton spol. s r.o. 31323642 Topoľčianska 25 85105 Bratislava 24000291 BVS MH 4 6/2014 634,80 EUR 07.07.2014 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, 35850370 24000277
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700767 lab.materiál-roztok,dna... 3583,71 EUR 17/00422/119432/be 22.8.2017 Lambda Life, a.s. 21700322 NZZ-kontrola kvality-214102 190,50 EUR KZ č.z201731311 Z 01.8.2017 INSTAND e.v. Ubier-Str.20 40223
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
WEB-faktury xlsx
11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Prehľad uhr. FA xlsx
11600738 tonery 45,98 EUR KZ č. Z201620206_Z 25.8.2016 LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice 35755989 11600754 tonery 44,99 EUR KZ č. Z201621285_Z 31.8.2016 LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Objednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
objednávky september 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
faktúry xls
č.dokladu didávateľ v.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia FD19000001 ENERGIE 2 8180056916 46113177 9.1.2019 el.energia 4862,00 Z201770063-Z
Kópia - 05_2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 42
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700783 servis vzduchotechniky 120,00 EUR zmluva 09.11.2017 CIUR s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava 46538526 11800092 frankovací stroj Neopost IS 420 2426,40 EUR 18/00033/107041/be 26.2.2018 MAILTEC
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
zoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
(FA za tovary a slu\236by - december xls)
číslo faktúry popis fakturovaného plnenia celk. hodnota podľa dátum dodávateľ s DPH objednávky zmluvy doručenia obchodné meno a adresa IČO 2260710798 Vrecia na likv. infekč. materiálu 110,50 353/ST/2012
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -
16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Dataset aktualizovaný k : OBJEDNÁVKY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2019 Jedálne kupóny 7033,80 EUR * Z20189224-Z 2.1.2019 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie
ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie Obsah 1. Zoznam dodávateľov, ktorých produkty sú obchodované cez službu
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Microsoft Word doc
u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Základné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
objednávky október 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
KNIHA_FAKTUR.2016
1 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 241,68 7 1 2016 2 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 164,52 7 1 2016
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.