Zošit2
|
|
- Nina Formanová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 služby ,68 EUR Triton spol. s r.o Topoľčianska Bratislava BVS MH 4 6/ ,80 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, materiál ,84 EUR 14/449/207054/be Triton spol. s r.o Topoľčianska Bratislava materiál ,40 EUR 14/450/207054/be Triton spol. s r.o Topoľčianska Bratislava BVS MH 6/ ,70 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, park.karty ,76 EUR 14/661/207054/be Triton spol. s r.o Topoľčianska Bratislava BVS MH 5/ ,50 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, kotúče parkovisko 95,28 EUR 14/504/207054/be Triton spol. s r.o Topoľčianska Bratislava prov.za sprostred.sl. 675,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná BVS MH 7/2014 4,46 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, sprostredk.služ.za zahr.študentku 450,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná sprostr.služ.2 zahr. študentky 450,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná BVS MH 7/ ,00 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS MH 1,2,3/ ,48 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, provízia za zabezp.zahr.študentov 3 600,00 EUR MINARET s.r.o Pribišova Bratislava sprostr.študenta Osman Pal 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná sprostredkov.služba,študent 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná sprostr.sl. pre študenta 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná sprostr.sl.pre študenta 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná BVS MH 1/ ,36 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, Strana 1 z 27
2 BVS MH 3/ ,48 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS MH 4/ ,42 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, prov.za sprostr.zahr.štud. 325,00 EUR MINARET s.r.o Pribišova Bratislava služba ,68 EUR Triton spol. s r.o Topoľčianska Bratislava materiál ,08 EUR Triton spol. s r.o Topoľčianska Bratislava prov.za sprostred.sl. 450,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná prov.za sprostr.sl. 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná prov. za sprostr. sl. 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná prov.za sprostr.sl. 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná prov.za sprostr.sl. 225,00 EUR ADS ZIRVE s.r.o Obchodná BVS MH do ,48 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS MH do 19.12/ ,62 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS L14 12/ ,88 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS Vlárska 1/ ,40 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS vlárska 12/ ,26 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, NZZ materiál ,18 EUR 13/77/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,28 EUR 13/79/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,18 EUR 13/77/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,85 EUR 12/1618/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava člčnské ISIC karty+revis VŠ 371,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava Strana 2 z 27
3 členské poplatky 2 219,00 EUR zmluva CKM SYTS Vysoká Bratislava členské za september ,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava členské za 2/2014 7,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava členske za 8/ ,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava dofakt.členské ,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava členské 12/2013 7,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava externisti 528 ks 231,60 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava členské11/2013,isic cobrand 1 015,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava členské za 10/ ,00 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava popl.za členské ISIC cobrand 2 423,16 EUR CKM SYTS Vysoká Bratislava Horec vyučt.fa na 249/5 927,11 EUR Asseco Solutions, a Bárdošova Bratislava Horec ,11 EUR Asseco Solutions, a Bárdošova Bratislava bufet+obedy 11/ ,07 EUR RILLY home s.r.o Strelkova Bratislava obedy+bufet12/2013,10 12/2013dôchodci 5 126,56 EUR RILLY home s.r.o Strelkova Bratislava bufet+obedy 1/ ,27 EUR RILLY home s.r.o Strelkova Bratislava certif.systému ,11 EUR Asseco Solutions, a Bárdošova Bratislava serv.víťahov L12,L14 9/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer servis výťahov L12,L14 8/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer serv.výť. L12,L14 6/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer serv.výť. 7/2013 L12,L14 394,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer Strana 3 z 27
4 servis výť. L12,L14 609,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer ZSE L12 1/ ,89 EUR ZSE Energia, ZSE MH 1/ ,46 EUR ZSE Energia, ZSE L14 1/ ,33 EUR ZSE Energia, ZSE MH 3/ ,67 EUR ZSE Energia, ZSE L14 2/ ,61 EUR ZSE Energia, ZSE L12,L14 2/ ,08 EUR ZSE Energia, ZSE L12 2/ ,79 EUR ZSE Energia, ZSE MH 4/ ,67 EUR ZSE Energia, ZSE MH 1 4/ ,67 EUR ZSE Energia, servis výť. 3/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer serv.výťah. L12,L14 5/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer prenaj plav.bazena ,BB 774,20 EUR 14/50/140004/be BPM s.r.o Timravy Banská Bystrica servis výť.l12,l14 4/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer ZSE MH 3/ ,20 EUR ZSE Energia, ZSE L12 3/ ,79 EUR ZSE Energia, serv.výť, L12,L14 2/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer serv.výťahov 1/2014 L12,L14 394,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer servis výťahov 12/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer servis výťahov L12,L14 10/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer Strana 4 z 27
5 serv.výť. L12,L14 11/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer obedy 4 na 3 dni 104,40 EUR Adamcová Selčanová Svetlana MU Mateja Bela Zvolen HP Pavilion+Lenovo IC 880,00 EUR 14/722/119418/be Kvatro Comp. s.r.o Saratovská Bratislava serv.výť. L12,L14 7/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer ZSE Trenčín 8/ ,25 EUR ZSE Energia, prenáj.športovej haly 80,00 EUR 14/214/140004/be Športové gymnázium Trieda SNP Banská Bystrica geodet.sl., polyfun.objekt BB 391,00 EUR 14/611/245009/be, Bc. Illés Ľudovít Geoplán Trieda SNP Banská Bystrica prenaj.plaveckej dráhy 250,00 EUR 14/215/140004/be BPM s.r.o Timravy Banská Bystrica serv.výť. L12,L14 6/ ,00 EUR Výťahy GERT Pavol Gerthofer NZZ materiál ,37 EUR 13/833/214114/be UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A NZZ materiál ,92 EUR 13/1245/214121/be UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A NZZ materiál ,04 EUR 13/1245/214121/be UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A plyn 3/2014,Sladkovičova BB 4 822,25 EUR Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava Plyn 2/2014, BB Sládkovičová 6 069,38 EUR Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava spotrebný materiál 549,07 EUR 12/929/113400/be Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika Bošany NZZ ,40 EUR 12/00818/214106/be BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska Košice spotrebný materiál 471,19 EUR 12/250/113400/kr Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika Bošany NZZ ,00 EUR 12/01159/214106/kr BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska Košice tonery 259,75 EUR 14/491/119414/be Simply supplies, s.r.o otočná stolička 5 ks 506,40 EUR 14/652/119254/be KWESTO s.r.o. Coboriho Nitra Strana 5 z 27
6 chemikalie 673,20 EUR 14/606/119415/be MGP, spol. s r.o.slovak republic Dúbravská cesta Bratislava xylén 212,76 EUR 14/00610/119414/be FISHER Slovakia,spol. s r.o kity DNA 2 147,20 EUR 14/00543/119414/be Lambda Life, Bojnická Bratislava spotrebný materiál 216,10 EUR 14/573/119414/be Bio Consult Slovakia Ružová dolina Bratislava spotrebný mat.,sklíčka 101,96 EUR 14/568/119414/be BD BAMED s.r.o Komenského Veľké Leváre spotrebný materiál 708,00 EUR 14/588/119415/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ spotrebný materiál 255,00 EUR 14/585/119415/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ spotrebný materiál 666,00 EUR 14/587/119415/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ protilátky 462,00 EUR 14/586/119415/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ spotrebný materiál 561,50 EUR 14/691/ VWRVWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT spotrebný materiál 275,04 EUR 14/632/119255/be FISHER Slovakia,spol. s r.o spotrebný materiál 1 697,95 EUR 14/635/119255/be VWRVWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT špičky 228,29 EUR 14/00482/119415/be ITES VRANOV s.r.o Cemernianska Vranov nad Topľou chemikálie 275,00 EUR 14/00500/119414/be GeneTICAs.r.o Dostojevského rad Bratislava náhr.filter naaspiračný systém 34,80 EUR 14/608/119414/be STIRILAB s. r. o Textilná Ružomberok spotrebný materiál 189,36 EUR 14/712/119414/be EppendorfPrirodoved.fakultaUK vba Mlynská dolina pavilón G Bratislava spot.mat.,sonda na Real Time PCR 803,60 EUR 14/584/119414/be Life Technologies s.r.o Klariská 7Laurinská 18, Bratislava spotr.kanc.mat 60,58 EUR 14/736/119414/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o otoč.lab.stolička 130,80 EUR 14/739/119418/be KWESTO s.r.o Coboriho Nitra chemikálie 108,96 EUR 14/681/119414/be FISHER Slovakia,spol. s r.o. Strana 6 z 27
7 odvoz a lik.nebez.odpadu 867,59 EUR 14/726/119148/be MODRÁ PLANÉTA s.r.o Košická Bratislava kniha 229,90 EUR SLOVART G.T.G.s.r.o Krupinská Bratislava spotr.mat.,vývojka+ustalovač 197,30 EUR 14/734/119414/be SCART spol.s.r.o Sreznevského Bratislava chemikálie 246,00 EUR 14/742/119414/be EUROLAB LAMBDA T. Milkina Trnava teplomer 49,20 EUR 14/583/119429/be FISHER Slovakia,spol. s r.o Tesco poukážky, 150 ks 1 500,00 EUR 14/745/139250/be Tesco Stores SR Kamenné námestie 1/A Bratislava pracovné odevy 374,98 EUR 14/744/139250/be LUBICA Podolcova Lubica Chemická 20/A Bratislava dg.súprava 1 017,50 EUR 14/701/119429/be Biomedica Slovakias.r.o Drobného Bratislava spotr.mat.,pastove vaničky 144,00 EUR 14/702/119429/be Biomedica Slovakias.r.o Drobného Bratislava chemikália 49,99 EUR 14/737/119414/be KUSYN Žitavská Bratislava spotrebný materiál 204,00 EUR 14/715/119251/be EUROLAB LAMBDA T. Milkina Trnava plastové vaničky 96,00 EUR 14/702/119429/be Biomedica Slovakias.r.o Drobného Bratislava služby,udržba na klumatizácii 348,00 EUR 14/533/139250/be ABC Klíma s.r.o Tomášikova Bratislava spotrebný mat.,klavesnica,myš 74,00 EUR 14/718/139250/be GREX, s.r.o Gogoľova spotrebný materiál 763,20 EUR 14/692/ Labservice Duklianska Spišská Nová Ves diagnostiká 160,00 EUR 14/466/119429/be Bio G spol. s r.o Kazanská Bratislava spotrebný materiál 120,96 EUR 14/636/119251/be EUROLAB LAMBDA T. Milkina Trnava spotr.mat., špičky 918,58 EUR 14/502/119251/be Sarstedt spol. s r.o Líščie údolie mikropipety 1 653,60 EUR 14/00582/119429/be FISHER Slovakia,spol. s r.o ND k elektroforéze 407,70 EUR 14/655/119414/be BIOTECHs.r.o. Strana 7 z 27
8 spotrebný materiál 300,30 EUR 14/549/119251/be Bel MIDITECH s.r.o Továrenská Bratislava spotr.mat.,chemikália 49,99 EUR 14/737/119414/be KUSYN Žitavská Bratislava Vyučt.FA k 149/37 407,70 EUR 14/655/119414/be BIOTECHs.r.o BVS MH upomienka 3,30 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS MH upomienka 3,30 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, kopirovanie 711,52 EUR COPY PRINT BA kopirovanie 7/ ,85 EUR COPY PRINT BA BVS MH 7/ ,25 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, služ.3.q ,70 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava prenajom xerox 945,25 EUR COPY PRINT BA školenie SOFTIP,PaM 1 008,00 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava nájom kopir. máj ,04 EUR COPY PRINT BA BVS L14 5/ ,48 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, materiál ,08 EUR 14/324/238900/be Mat Consultin Chrasťova Bratislava Odlučovač rop.látok, BB 2 746,20 EUR 14/443/245009/be ACO Stavebné prvky, s.r.o Stará Vajnorská Bratislava kopirovanie 4/ ,87 EUR COPY PRINT BA materiál ,00 EUR 14/325/ Kočnár Vladimír ARA Slnečná Pezinok telekom.služby 4/ ,92 EUR Orange Slovensko, Prievozská 6/A Bratislava Inzercia výber.konania ved.sestra polikliniky 60,40 EUR /2014 RĹZ SZU, PETIT PRESS, Námestie SNP Bratislava konzult.výpočtu miezd 3/2014,zaškolenie 1 512,00 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava Strana 8 z 27
9 podpora APV 4 6/ ,70 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava teplo 4/ ,10 EUR CAMASE, Palisády 29/A prnaj.kopirky 1 164,69 EUR COPY PRINT BA BVS L12 4/ ,97 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS L14 4/ ,26 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS L14 2/ ,81 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS L12 2/ ,53 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, najom kopirky 1 344,06 EUR COPY PRINT BA Konzultácie 374,40 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava BVS L12 1/ ,24 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS L14 1/ ,48 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, konzul.,roč.uzavierka,dovolenky ,40 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava prenájom kopírky 3/ ,37 EUR COPY PRINT BA telekom sl.3/ ,68 EUR Orange Slovensko, Prievozská 6/A Bratislava BVS 3/2014 L12 399,24 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS 3/2014 L14 725,48 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, xerokopie 1 421,90 EUR COPY PRINT BA teplo 3/ ,10 EUR CAMASE, Palisády 29/A telekom.služby 2/ ,81 EUR Orange Slovensko, Prievozská 6/A Bratislava nájom kopírok 2/ ,57 EUR COPY PRINT BA Strana 9 z 27
10 plyn L14 2/ ,71 EUR ZSE Energia, konzultácie 444,00 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava prenaj.kopiriek 1 008,31 EUR COPY PRINT BA výučba študentov 1 322,00 EUR Falck Záchranná Bačíková Košice kopirovanie 12/ ,07 EUR COPY PRINT BA prenajom kopiriek 908,77 EUR COPY PRINT BA prenájom kopírky 1/ ,06 EUR COPY PRINT BA xero papier 233,66 EUR 13/1158/107026/be COPY PRINT BA spotrebný materiál 124,40 EUR 13/1071/110052/be DENTAMED/SR/,spol. s r.o Páričkova Bratislava spotrebný materiál 150,14 EUR 13/1016/114509/be BIOTECHs.r.o prenajom kopiriek 1 915,93 EUR COPY PRINT BA kopirovanie 10/ ,92 EUR COPY PRINT BA prenájom kopírok 11/ ,24 EUR COPY PRINT BA prenajom kopiriek 1 167,15 EUR COPY PRINT BA OO 1 2/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a FO 7/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a LO 7/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a kopirovanie 7/ ,00 EUR COPY PRINT BA FO 6/ ,00 EUR HERBAs.r.o Švabinského 4a kopirovanie 6/ ,13 EUR COPY PRINT BA Strana 10 z 27
11 časopis FO 8/ ,00 EUR HS HERBAs.r.o Švabinského 4a časopis LO 8/ ,00 EUR HS HERBAs.r.o Švabinského 4a prenájom kopírok 8/ ,86 EUR COPY PRINT BA nájom kopírky 9/ ,87 EUR COPY PRINT BA programove konzultácie 529,20 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava praktická výuč.študentov,bb 337,63 EUR Falck Záchranná Bačíková Košice materiál ,00 EUR 13/21/218002/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,94 EUR 13/77/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,83 EUR 13/79/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,50 EUR 13/146/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,97 EUR 13/147/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava Etapa, nadstavb.modulorg 3 276,00 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava NZZ materiál ,68 EUR 13/359/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ materiál ,50 EUR 13/362/214106/be BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska Bratislava Rozšír.SW Human Resources 1 572,00 EUR SOFTIP,Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava materiál ,29 EUR 11/937/ P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ materiál ,31 EUR 12/1490/214109/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 70,74 EUR 12/1458/113470/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotr.kancel.materiál 83,53 EUR 12/334/100110/BE P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotr.kanc.materiál 72,12 EUR 12/295/140001/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o. Strana 11 z 27
12 spotrebný materiál 6,76 EUR 12/330/107042/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 182,23 EUR 12/290/107041/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 878,34 EUR 12/289/107042/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o materiál ,20 EUR 112/301/207053/Be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o materiál ,42 EUR 12/00158/245008/KR P plus, s.r.o.tripsy s.r.o materiál ,55 EUR P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kancel.materiál 95,20 EUR 12/172/107042/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kancelársky materiál 29,33 EUR 12/214/107042/kr P plus, s.r.o.tripsy s.r.o laminov. folie 61,14 EUR P plus, s.r.o.tripsy s.r.o kancel. potreby 46,36 EUR P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kancelársky materiál 15,48 EUR 12/119/110047/kr P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kancelársky materiál 90,12 EUR 12/103/110103/kr P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kancelársky materiál 39,76 EUR 12/59/140000/kr P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kanc.materiál 129,40 EUR 11/1030/110048/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 30,82 EUR 12/184/131330/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 37,75 EUR 12/168/107042/kr P plus, s.r.o.tripsy s.r.o materiál ,14 EUR 12/00181/ P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ ,21 EUR /114109/BE P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 227,48 EUR 12/212/100105/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 106,24 EUR 12/644/113470/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o. Strana 12 z 27
13 spotrebný materiál 1 285,01 EUR 12/622/107042/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ ,86 EUR 12/00346/214106/BE P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ ,55 EUR 12/00331/214104/BE P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kancelársky materiál 289,03 EUR 12/293/113000/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný kancelárský materiál 222,58 EUR 12/294/113400/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 92,38 EUR 12/400/113470/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o mydlo 129,22 EUR 12/466/107042//be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o materiál BB 198,46 EUR 206/ P plus, s.r.o.tripsy s.r.o zmetáky,hubky 21,49 EUR 12/644/113470/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 138,10 EUR 12/1021/113470/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 22,61 EUR 12/1021/113470/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ materiál ,96 EUR 13/1155/214102/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ materiál ,47 EUR 13/1154/214102/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ materiál ,00 EUR 13/927/214114/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ materiál ,48 EUR 13/913/214111/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ materiál ,20 EUR 13/926/214110/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o materiál ,26 EUR 13/1106/207051/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o vodné,stočné 1/2014 BB,Sládkovičová 4 667,59 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica montáž klimatiz ,40 EUR 13/697/245009/be M.F.TEAM,spol.s r.o Tematinská Bratislava voda 12/2013,Sladkovič.BB 2 794,49 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica Strana 13 z 27
14 vodne stočne+zraž.voda2/2014,bb Sladkovič 3 524,82 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica vodne,stočne,zražky4/2014,sladkovič.bb 4 067,28 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica spotr.mat.,tvrdené dosky 257,90 EUR AVEC, s.r.o Čerešňová Kremnička Banská Bystrica Vodné+stočné 3/2014,BB Sládkovičova 3 725,50 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica voda 12/2013 3/ ,10 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica vodne+stočne+zraž.5/2014 BB,Sladkovičova 3 660,44 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica vodne+stoč.zraž.7/2014,sladkovičova BB 3 689,22 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica vodné 8/2014 BB,Sladkov ,55 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica Voda do BB 928,27 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica vodne+stočne+zražk.voda 6/2014,BB ,32 EUR Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, Partizánska cesta Banská Bystrica telekom.služby 2 301,12 EUR Orange Slovensko, Prievozská 6/A Bratislava telekom.služby 6/ ,52 EUR T Com spotrebný materiál 131,34 EUR 14/515/139419/be IMUNA PHARM Jarková 269/ Šarišské Michaľany spotrebný materiál 40,20 EUR 14/517/139419/be FISHER Slovakia,spol. s r.o spotr.mat.,petriho misky 32,40 EUR 14/738/119414/be FISHER Slovakia,spol. s r.o tonery 7 ks 343,92 EUR 14/603,119414/be Simply supplies, s.r.o telekom.služby 8/ ,29 EUR Orange Slovensko, Prievozská 6/A Bratislava náhr.filtre 164,70 EUR 14/735/119414/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 111,55 EUR 14/685/139419/be Sarstedt spol. s r.o Líščie údolie telekom.služby 7/ ,35 EUR Orange Slovensko, Prievozská 6/A Bratislava Strana 14 z 27
15 VYučt.FA k zál.149/62 164,70 EUR 14/735/119414/be BIOTECHs.r.o VYUČT.FA k 149/4 107,56 EUR 14/104/111004/be IVT IMUNO s.r.o Pavlovická 12/ Olomouc CZ telekom.služby 5/ ,58 EUR Orange Slovensko, Prievozská 6/A Bratislava Telekom.služby 5/ ,53 EUR T Com telekom.služby 5/ ,84 EUR T Com Telekom. služby 5/ ,53 EUR T Com Telekom. služby 5/ ,02 EUR T Com NZZ materiál ,16 EUR 14/404/ Medimprax s.r.o Líščie údolie Bratislava telekom.služby 4/ ,82 EUR T Com telekom.služby 4/ ,02 EUR T Com telekom.služby 4/ ,78 EUR T Com telekom.služby 4/ ,71 EUR T Com telekomunikačné sl. 2/ ,72 EUR T Com spotrebný materiál,abo suprava 107,56 EUR 14/145/111004/be IVT IMUNO s.r.o Pavlovická 12/ Olomouc CZ telekom.služby 2/ ,53 EUR T Com telekom.služby 2/ ,79 EUR T Com telekomun.sl.,3/ ,04 EUR T Com telekom.sl.3/ ,78 EUR T Com telekom.sl.3/ ,73 EUR T Com telekom.sl.3/ ,52 EUR T Com Strana 15 z 27
16 toner 49,68 EUR 13/1191/110013/be Simply supplies, s.r.o NZZ materiál ,20 EUR 13/1165/214114/be Simply supplies, s.r.o prenaj.kopiriek 356,16 EUR Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 1 017,50 EUR 13/1135/114505/be Biomedica Slovakias.r.o Drobného Bratislava tonery 129,60 EUR 13/1185/110031/be Simply supplies, s.r.o toner ,40 EUR 13/1097/207051/ Simply supplies, s.r.o tonery 290,40 EUR 13/1125/100103/be Simply supplies, s.r.o toner 100,20 EUR 13/1247/138000/be Simply supplies, s.r.o toner 58,56 EUR 13/1239/130103/be Simply supplies, s.r.o tonery 123,12 EUR 13/1246/138100/be Simply supplies, s.r.o toner 56,40 EUR 13/1164/110038/be Simply supplies, s.r.o spotrebný mat.,kity 958,00 EUR 13/1171/114515/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 615,00 EUR 13/1170/114515/be BIOTECHs.r.o chemikália 54,72 EUR 13/966/114515/be BIOTECHs.r.o tonery 492,00 EUR 13/1125/100103/be Simply supplies, s.r.o toner 84,00 EUR 13/1075/107042/be Simply supplies, s.r.o dg súprava 1 017,50 EUR 13/1132/114505/be Biomedica Slovakias.r.o Drobného Bratislava toner 84,00 EUR 13/1211/107020/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 693,00 EUR 13/1140/114505/be Ecoli s.r.o Studenohorská Bratislava Lamač spotrebný materiál 643,00 EUR 13/1139/114505/be Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava Lamač Strana 16 z 27
17 uteraky 62,40 EUR 13/1110/114515/be Karol DudinskýKarol Dudinský Tatranská 714/ Spišská Teplica osušky 106,74 EUR 13/1111/114515/be Karol DudinskýKarol Dudinský Tatranská 714/ Spišská Teplica ponožky 52,50 EUR 13/1107/114515/be Karol DudinskýKarol Dudinský Tatranská 714/ Spišská Teplica pracovné odevy 540,73 EUR 13/918/114515/be Karol DudinskýKarol Dudinský Tatranská 714/ Spišská Teplica validácia laminárnych boxov 768,00 EUR 13/996/114512/be BIOTECHs.r.o validácia prístrojov 800,00 EUR 13/981/114511/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 830,40 EUR 13/994/114512/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 152,38 EUR 13/1205/114511/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o toner 110,40 EUR 13/1098/110006/be Simply supplies, s.r.o toner 92,27 EUR 13/1100/110028/be Simply supplies, s.r.o tonery 290,40 EUR 13/1073/130000/be Simply supplies, s.r.o prenajom xeroxu 509,28 EUR Simply supplies, s.r.o tonery 290,40 EUR 13/1177/130000/be Simply supplies, s.r.o toner 56,40 EUR 13/1184/130002/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 138,00 EUR 13/1227/114508/be LABO, s.r.o Slávičie údolie 102/A Bratislava spotrebný materiál 126,00 EUR 13/923/114505/be EUROLAB LAMBDA T. Milkina Trnava krem na ruky, 24 ks 96,53 EUR 13/947/114515/be Hartmann Rico s.r.o Einsteinova euroobaly 31,08 EUR 13/965/114515/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 29,70 EUR 13/963/114515/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 92,47 EUR 13/922/114505/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o. Strana 17 z 27
18 spotrebný materiál 132,48 EUR 13/848/114515/be Bio Consult Slovakia Ružová dolina Bratislava tričká dl.rukáv 46,65 EUR 13/920/114515/be L TEX com s.r.o M. Rázusa Trenčín spotrebný materiál 621,60 EUR 13/842/114511/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiá 61,56 EUR 13/713/114515/be EUROLAB LAMBDA T. Milkina Trnava toner 110,40 EUR 13/908/110000/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 848,94 EUR 13/822/114512/be BIOTECHs.r.o tonery 264,60 EUR 13/1006/111002/be Simply supplies, s.r.o tonery 580,80 EUR 13/1035/100104/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 977,00 EUR 13/847/114515/be BIOTECHs.r.o elektromagnet.miešadlo 191,52 EUR 13/845/114515/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 43,62 EUR 13/1078/114515/be Sarstedt spol. s r.o Líščie údolie toner ,40 EUR 13/793/207051/be Simply supplies, s.r.o toner 56,35 EUR 13/945/100107/be Simply supplies, s.r.o spotr.čist.materiál 23,48 EUR 13/948/114515/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o mikrovlnka 143,00 EUR 13/882/114515/be NAY Holding Tuhovská Bratislava fotopapier 101,88 EUR 13/941/114509/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o NZZ toner ,26 EUR 13/1045/214114/e Simply supplies, s.r.o latexové rukavice 56,26 EUR 13/904/114509/be BIOTECHs.r.o dg súprava 141,90 EUR 13/971/114506/be LABOSERV. s.r.o Boženy Němcovej Bratislava dg. súprava 178,20 EUR 13/970/114506/be LABOSERV. s.r.o. Boženy Němcovej Bratislava Strana 18 z 27
19 spotrebný materiál 484,94 EUR 13/749/114511/be Medplus s.r.o Chrenovská Nitra spotrebný materiál 123,14 EUR 13/835/114505/be Ecoli s.r.o Studenohorská Bratislava Lamač toner 61,80 EUR 13/907/113000/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 999,89 EUR 13/989/114508/be K TRADE združenierndr.mária Krivjanská Púpavová toner 84,00 EUR 13/1041/107042/be Simply supplies, s.r.o tonery 725,22 EUR 13/1046/114508/be Simply supplies, s.r.o tonery 121,20 EUR 13/1099/130001/be Simply supplies, s.r.o toner 61,25 EUR 13/1096/131310/be Simply supplies, s.r.o tonery 112,80 EUR 13/1075/107042/be Simply supplies, s.r.o tonery 332,06 EUR 13/1044/100103/be Simply supplies, s.r.o tonery 100,61 EUR 13/1037/120103/be Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 600,00 EUR 13/1118/114515/be EXBIO Olomouc s.r.o Ovesná 289/ Olomouc CZ toner ,00 EUR 13/1047/ Simply supplies, s.r.o spotrebný materiál 743,45 EUR 13/1157/114508/be K TRADE združenierndr.mária Krivjanská Púpavová spotrebný materiál 844,54 EUR 13/1156/114508/be K TRADE združenierndr.mária Krivjanská Púpavová spotr.materiál 169,86 EUR 13/1122/114511/be Medplus s.r.o Chrenovská Nitra spotr.kanc.materiál 20,27 EUR 13/1000/134503/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o pracov.obuv 71,70 EUR 13/999/134503/be REMPO GroupIng. Viliam Bezák Pod Kalváriou 4316/81 A Topoľčany spotrebný materiál 891,80 EUR 13/992/114508/be K TRADE združenierndr.mária Krivjanská Púpavová spotrebný materiál 791,72 EUR 13/990/114508/be K TRADE združenierndr.mária Krivjanská Púpavová Strana 19 z 27
20 spotrebný materiál 999,89 EUR 13/991/114508/be K TRADE združenierndr.mária Krivjanská Púpavová prenajom xeroxov 681,86 EUR Simply supplies, s.r.o xerokopie 799,07 EUR Simply supplies, s.r.o prenajom kopiriek 807,88 EUR Simply supplies, s.r.o xerokopie 442,98 EUR Simply supplies, s.r.o oprava prístrojov 260,00 EUR 12/985/107026/sk Simply supplies, s.r.o servis xerox 65,04 EUR 12/717/107041/sk Simply supplies, s.r.o xerokopie 845,00 EUR Simply supplies, s.r.o /13/214106/be 177,12 EUR Medimprax s.r.o Líščie údolie Bratislava prenaj.xerox 666,03 EUR Simply supplies, s.r.o kalibrácia váh 252,97 EUR 13/283/114509/be Milan Pipík servis váh Fedáková Bratislava sekvenácie 684,40 EUR 13/843/114511/be Ecoli s.r.o Studenohorská Bratislava Lamač spotrebný materiál 206,40 EUR 13/838/114511/be FISHER Slovakia,spol. s r.o spotrebný materiál 218,71 EUR 13/606/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o prac.odevy 38,21 EUR 13/919/114515/be FISHER Slovakia,spol. s r.o spotrebný materiál 653,64 EUR 13/606/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o pracovné odevy 162,55 EUR 13/824/131324/be PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o ul. Na stanicu Žilina spotrebný materiál 56,40 EUR 13/924/114505/be BIOTECHs.r.o pracovné odevy 24,38 EUR 13/824/131324/be PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o ul. Na stanicu Žilina spotrebný materiál 997,20 EUR 13/1124/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o. Strana 20 z 27
21 spotrebný materiál 168,00 EUR 13/1204/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o spotrebný materiál 924,00 EUR 13/997/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o spotrebný materiál 73,08 EUR 13/606/114512/be FISHER Slovakia,spol. s r.o DOBR.k platbe za fran.stroj8/ ,94 EUR Slovenská pošta, Partizánska cesta č Banská Bystrica Telekom.služby 7/ ,12 EUR T Com kopirovací papier 79,94 EUR 14/683/139419/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o spotrebný materiál 391,25 EUR 14/658/139419/be Trigon, s.r.o Štefunkova spotrebný mat.,špičky 116,00 EUR 14/684/139419/be K TRADE spol. s r.o Dúbravská cesta Bratislava spotrebný materiál 672,00 EUR 14/527/139419/be Trigon, s.r.o Štefunkova krmiva vysokotukové 420,00 EUR 14/511/139419/be Mat Consultin Chrasťova Bratislava spotrebný materiál 836,26 EUR 14/524/139419/be Sarstedt spol. s r.o Líščie údolie teplo 6/ ,10 EUR CAMASE, Palisády 29/A presné váhy 1 ks 744,24 EUR 14/510/139419/be Lambda Life, Bojnická Bratislava PHA Lecitin 752,00 EUR 14/00561/139419/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ zdrav. materiál 629,94 EUR 14/00526/139419/be ITES VRANOV s.r.o Cemernianska Vranov nad Topľou skrinky,obklad 1 847,04 EUR 14/731/110000/be Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/ Topoľčany skrinky 1 525,92 EUR 14/732/110000/be Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/ Topoľčany stoly 1 987,44 EUR 14/837/110052/be Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/ Topoľčany dvere a zárubne ,60 EUR 14/49/110052/be Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/ Topoľčany Oprava auta BA 786 LP,MITSUBISHI 135,62 EUR 13/1143/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska Strana 21 z 27
22 obsl.energ.zariad.11/2013,bb 500,00 EUR MIROTERMMilan Bučina Moskovská Banská Bystrica ČK ISIC duplikáty,2 ks 14,64 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o Obsl,energ.zar.,BB 12/ ,00 EUR MIROTERMMilan Bučina Moskovská Banská Bystrica ČK ISIC,1 ks dupl.bb 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC,duplikát 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC,duplikát 1 ks 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o opr.auta FUMO BA 541 SU 784,68 EUR 13/806/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska Opr.auta KIA, BA 024 KE 656,25 EUR 13/791/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska ČK ISIC, ,16 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC duplikát 1 ks 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 3 ks duplikáty 21,96 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o BVS 1 3/2014 MH 627,06 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS Vlárska 2/ ,05 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, BVS 1,2/2014 MH 385,62 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, ČK ISIC,duplikát 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o obsl.energ.zariadení 1/2014,BB 500,00 EUR MIROTERMMilan Bučina Moskovská Banská Bystrica ČK biela 313 ks 2 065,80 EUR 14/95/107026/be TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC duplikát 7,32 EUR T/ TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, duplikát 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o Obsl.energet.zar.2/ ,00 EUR MIROTERMMilan Bučina Moskovská Banská Bystrica Strana 22 z 27
23 obsl.el.zariad. 4/ ,00 EUR MIROTERMMilan Bučina Moskovská Banská Bystrica ZSE L14 3/ ,82 EUR ZSE Energia, BVS Vlárska 3/ ,69 EUR Bratislavská vodárenskáspoločnosť, obsl.energ.zariad.3/2014,bb 500,00 EUR MIROTERMMilan Bučina Moskovská Banská Bystrica plyn MH 3/ ,66 EUR plyn MH 3/ ZSE Energia, plyn L14 3/ ,32 EUR plyn L14 3/ ZSE Energia, teplo 5/ ,10 EUR CAMASE, Palisády 29/A skúmavky 344,16 EUR 14/520/139419/be I.T.A. spol.s r.o Slovenská Košice opr.autamercedes,ba 793 OM 314,15 EUR 13/790/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska ISIC karty, 6 ks 43,92 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC,duplik.2 ks 14,64 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 6 ks 43,92 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 80,52 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC,111 Ks 812,52 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 206 Ks 1 507,92 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o opr.auta BA 044 JC 129,52 EUR 13/690/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska ČK ISIC 10 ks 73,20 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 1 ks duplikát 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 1 ks 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 1 ks 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o Strana 23 z 27
24 ČK ISIC, 2 ks 14,64 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o opr. auta BA 024 KE 166,05 EUR 13/178/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska ČK ISIC, 2 ks 14,64 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK 8+3 ks 74,76 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o opr.výfuku, BA 024 KE 148,52 EUR 13/414/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska ČK ISIC, 1 KS 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC ,52 EUR FS= TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o opr.ba 740 HT 228,91 EUR 13/285/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska ČK ISIC 3 ks 21,96 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC 1 ks 7,32 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC 28,56 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 2 ks 14,64 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o opr. auta BA 793 OM 198,39 EUR 13/14/107028/be ERM AA utoserviserich Maček Pečnianska ČK ISIC 2 ks 14,64 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC 7,32 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC 7,32 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o duplikát ČK ISIC 7,32 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC,13 ks 93,00 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC 183,96 EUR FS TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK, 21 ks 138,60 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o Strana 24 z 27
25 ČK ISIC 387,36 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC 36,60 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC 14,64 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o ČK ISIC, 7 ks 51,24 EUR TransData s.r.o.emtest Sk s.r.o spotr. materiál 985,99 EUR 14/706/119414/be EUROLAB LAMBDA T. Milkina Trnava protilatky 381,45 EUR 14/797/119415/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ spotr.mat.,diet ,00 EUR 14/476/139419/be Adamcová Selčanová Svetlana MU Mateja Bela Zvolen kontrolné rozbory krm.zmesí 8 000,00 EUR 14/478/139419/be Adamcová Selčanová Svetlana MU Mateja Bela Zvolen spotr.kanc.mateiál 179,94 EUR 14/710/119414/be P plus, s.r.o.tripsy s.r.o sl.pc siete SANET 3.Q ,28 EUR Sanet Vazovova Bratislava spotrebný materiál 422,40 EUR 14/526/139419/be BIOTECHs.r.o spotrebný materiál 967,00 EUR 14/743/119414/be Life Technologies s.r.o Klariská 7Laurinská 18, Bratislava spotrebný materiál 72,80 EUR 14/716/119251/be VWRVWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT spotr.mat.,protilatky 214,00 EUR 14/748/119415/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ spotr.mat.,protilatky 455,00 EUR 14/749/119415/be Scintila, s.r.o Mahlerova Jihlava CZ spotrebný materiál 50,71 EUR 14/329/139419/be SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o Galvaniho 15/A Bratislava Vyučt.FA k 149/63 422,40 EUR 14/526/139419/be BIOTECHs.r.o Vyučt.FA k 149/66 180,00 EUR 14/708/119254/be JY s.r.o Zvolenská cesta 14695/30B Bratislava Vyučt.FA k 149/67 210,00 EUR 14/707/119254/be JY s.r.o Zvolenská cesta 14695/30B Bratislava pranie 7/ ,17 EUR 14/641/207051/be RIO IPO spol. s r.o.práčovňa a čistiareň Októbrova 891/ Galanta Strana 25 z 27
Zošit2
14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700767 lab.materiál-roztok,dna... 3583,71 EUR 17/00422/119432/be 22.8.2017 Lambda Life, a.s. 21700322 NZZ-kontrola kvality-214102 190,50 EUR KZ č.z201731311 Z 01.8.2017 INSTAND e.v. Ubier-Str.20 40223
Podrobnejšiezoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700783 servis vzduchotechniky 120,00 EUR zmluva 09.11.2017 CIUR s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava 46538526 11800092 frankovací stroj Neopost IS 420 2426,40 EUR 18/00033/107041/be 26.2.2018 MAILTEC
PodrobnejšiePrehľad uhr. FA xlsx
11600738 tonery 45,98 EUR KZ č. Z201620206_Z 25.8.2016 LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice 35755989 11600754 tonery 44,99 EUR KZ č. Z201621285_Z 31.8.2016 LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieFaktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieStredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Podrobnejšie,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
PodrobnejšieZákladná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Podrobnejšieuntitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
PodrobnejšieObjednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,
1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieObjednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Podrobnejšie(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieEvidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytovanie v: Bratislave Banskej Bystrici Žiline Košiciach
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieTabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.
Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014
PodrobnejšieObec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Podrobnejšie