Zoznam objednávok na tovary a služby Číslo objednávky Dátum vystavenia Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Schválil Identifikácia zmluvy 1/1/201
|
|
|
- Roman Patera
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 1/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava stravné lístky 2003,90 Eur Ing.Vasiľová /1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Altec, spol. s.r.o., Khodlova 1297/47,Praha 9 údržba prístroja AMA ,00 Kč Ing.Vasiľová 3/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia,Rádiova 38, Bratislava ELISA súprava 388,20 Eur Ing.Vasiľová 4/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice MESSER Tatragas spol.s.r.o, Chalupkova 9, Bratislava technický dusík 72,50 Eur Ing.Vasiľová KZ /1/ január 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia,Rádiova 38,Bratislava kit - sójová bielkovina 807,30 Eur Ing.Vasiľová 6/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice FEDORKO s.r.o, Holubyho 12, Košice pracovné odevy 66,10 Eur Ing.Vasiľová 7/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice MERCK, Banská Bystrica oprava ph-metra 174,00 Eur Ing.Vasiľová 8/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Ján Kyseľ st. - UPMaRT, Watsonova 57,Košice výmena náplní UFB, servis 519,00 Eur Ing.Vasiľová 9/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice nákup Dimethylaminopyridin,Hexan 350,40 Eur Ing.Vasiľová 10/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice KRD Molecular Technologies, Jókaiho 58, Bratislava nákup materiálu 163,37 Eur Ing.Vasiľová 11/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice O.K.Servis,Bio Pro, Odlehlá 817/37, Praha 9 Veronal Buffer 41,43 Eur Ing.Vasiľová 11/1/2012-A 16. január 2012 ŠVPÚ Košice TAUSEC, s.r.o.,trebišovská 1, Košice zhotovenie web stránky 500,00 Eur Ing.Vasiľová 11/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice DTS DATASTAR, spol.s.r.o., Zvonárska 45, Trebišov oprava počítačov 908,00 Eur Ing.Vasiľová /1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, Bratislava nákup STN 42,35 Eur Ing.Vasiľová 13/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice MULTILAB,s.r.o,Vajkovce 158, Vajkovce nákup materiálu - špičky 392,40 Eur Ing.Vasiľová 14/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Ladislav Olexa INT informačná technika, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde oprava telefónnych aparátov 103,51 Eur Ing.Vasiľová 15/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Ondřej Fober FOBER, Sídlisko Okulka 11/9, Vranov nad Topľou vodoinštalačný materiál 90,24 Eur Ing.Vasiľová 16/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Alžbeta Elexová-Reflex, Lesnícka 9, Košice kancelárske potreby 64,70 Eur Ing.Vasiľová 17/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice CORA GASTRO, Traktorova 1, Poprad kalich INAO 50,00 Eur Ing.Vasiľová 18/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia,Rádiova 38,Bratislava kit ELISA 789,70 Eur Ing.Vasiľová 19/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Erika Mecková,Benadova 8, Košice kancelárske a čistiace potreby 983,30 Eur Ing.Vasiľová 20/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava štandardy pre analýzu zearalenonu 143,00 Eur Ing.Vasiľová 21/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Ondřej Fober FOBER, Sídlisko Okulka 11/9, Vranov nad Topľou vodovodné batérie 204,35 Eur Ing.Vasiľová 22/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice IMUNA PHARM, Jarkova 17, Šarišské Michaľany detoxikované tampóny 65,00 Eur Ing.Vasiľová 23/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikálie, diagnostiká 816,63 Eur Ing.Vasiľová 24/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice VETIS, MVDr. Peter Pongrácz, Kráľovičove Kračany 91 Pepsín 301,51 Eur Ing.Vasiľová 25/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice Ústav epidemiológie LFUK, Špitalska 24,Bratislava kmene leptospír 22,40 Eur Ing.Vasiľová 26/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava oprava RI DETEKTORA 100,00 Eur Ing.Vasiľová 27/1/ január 2012 ŠVPÚ Košice MULTILAB,s.r.o,Vajkovce 158, Vajkovce vialky, mikroplat. 334,80 Eur Ing.Vasiľová 28/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice Vaša Slovensko,s.r.o, Račianske mýto 1/B, Bratislava stravné lístky 2235,90 Eur Ing.Vasiľová /2/ február 2012 ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava STRATA SPS TUBES 352,00 Eur Ing.Vasiľová 29/2/2012- A 7. február 2012 ŠVPÚ Košice Vincent Čigáš, Svinica 159, Svinica oprava,revízia výťahov 576,50 Eur Ing.Vasiľová 30/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice LAMBDA LIFE, a.s.,levočská 3,Bratislava Promega Wizard,Magnetic-diagnost. 220,00 Eur Ing.Vasiľová 30/2/2012- A 9. február 2012 ŠVPÚ Košice DTS DATASTAR, spol.s.r.o., Zvonárska 45, Trebišov údržba počítačovej siete 526,00 Eur Ing.Vasiľová /2/ február 2012 ŠVPÚ Košice OXOID CZ,s.r.o.,Organizačná zložka Slovensko,Suché mýto 1/A,Bratislava nákup materiálu 216,96 Eur Ing.Vasiľová 32/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice SIGMA-ALDRICH,s.r.o,Šoltésovej 14,Bratislava Voda - reagent 326,32 Eur Ing.Vasiľová 33/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice ROCHE SLOVENSKO,s.r.o,Diagnostics Division,Lazaretská 12,Bratislava Voda PCR čistota 100,00 Eur Ing.Vasiľová
2 34/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice BIOMEDICA Slovakia, s.r.o, Drobného 27, Bratislava špičky 130,00 Eur Ing.Vasiľová 35/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice BIO TECH, s.r.o, Pod rovnicami 2, Bratislava mikroskúmavky 164,00 Eur Ing.Vasiľová 36/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice nákup materiálu 200,00 Eur Ing.Vasiľová 37/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice FISCHER SLOVAKIA, s.r.o, Mäsiarska 13, Levoča laboratórne pomôcky 180,00 Eur Ing.Vasiľová 38/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen Pourquier Elisa, IBR Elisa 650,00 Eur Ing.Vasiľová 39/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice MULTILAB,s.r.o,Národná trieda 38, Košice laboratórne sklo 130,00 Eur Ing.Vasiľová 40/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice FISCHER SLOVAKIA, s.r.o, Mäsiarska 13, Levoča špičky na pipety 150,00 Eur Ing.Vasiľová 41/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice RONER,s.r.o,Páričkova 18, Bratislava chlamýdia KFT 200,00 Eur Ing.Vasiľová 42/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,Bratislava Q-FEVER antigén 100,00 Eur Ing.Vasiľová 43/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia,s.r.o.,Rádiova 38, Bratislava laboratórne pomôcky 300,00 Eur Ing.Vasiľová 45/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava vyčistenie,nastavenie a kontrola prístroja250,00 Eur Ing.Vasiľová 46/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice CRYOSOFT,Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Košice kvapalný dusík 23,76 Eur Ing.Vasiľová 47/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice p.ouzký, IQ Tech, Košice oprava kopír. strojov, dod.tonerov 306,45 Eur Ing.Vasiľová 48/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice p.ouzký, IQ Tech, Košice multifunkčné zariadenie HP color 356,00 Eur Ing.Vasiľová 49/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice Ferotour, Košice letenky 495,00 Eur Ing.Vasiľová 50/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice DATACOM, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice nákup počítača s príslušenstvom 842,75 Eur Ing.Vasiľová 51/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikálie 475,07 Eur Ing.Vasiľová 52/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice Altec, spol. s.r.o., Khodlova 1297/47,Praha 9 nákup a inštalácia softwaru Kč Ing.Vasiľová 53/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice WAFY CHROMSERVIS, Elektrárenská 1, Bratislava štandardy 812,18 Eur Ing.Vasiľová 54/2/ február 2012 ŠVPÚ Košice Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava stravné lístky 2296,80 Eur Ing.Vasiľová /3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Ferotour, Košice letenky 472,00 Eur Ing.Vasiľová 56/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Altec, spol. s.r.o., Khodlova 1297/47,Praha 9 softvér k AMA 840,00 Eur Ing.Vasiľová 57/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Intertec, s.r.o., ČSA 6, Banská Bystrica materiál 624,00 Eur Ing.Vasiľová 58/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice PILUS, s.r,o., Čordákova 7, Košice nákup materiálu 180,00 Eur Ing.Vasiľová 59/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice SIGMA-ALDRICH,s.r.o,Šoltésovej 14,Bratislava nákup materiálu 523,62 Eur Ing.Vasiľová 60/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice MESSER Tatragas spol.s.r.o, Chalupkova 9, Bratislava bomba na plynný dusík-výmena 76,97 Eue Ing.Vasiľová KZ /3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice MULTILAB,s.r.o,Národná trieda 38, Košice laboratórne pomôcky 474,00 Eur Ing.Vasiľová 62/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava nákup materiálu 129,60 Eur Ing.Vasiľová 63/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice PILUS, s.r,o., Čordákova 7, Košice nákup materiálu 187,54 Eur Ing.Vasiľová 64/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Miško Peter, Komenského 2661, Snina krmivo pre myši 67,35 Eur Ing.Vasiľová 65/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice O.K.Servis,Bio Pro, Bulharská 70, Bratislava materiál 591,07 Eur Ing.Vasiľová 66/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Pneuservis Košice pneumatiky 526,00 Eur Ing.Vasiľová 67/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Life Technologies, Kluriská 7, Bratislava mikroskúmavky 207,60 Eur Ing.Vasiľová 68/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Multilab, Národná trieda 38, Košice laboratórne pomôcky 200,00 Eur Ing.Vasiľová 69/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava oprava prístroja 237,60 Eur Ing.Vasiľová 70/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Ondřej Fober FOBER, Sídlisko Okulka 11/9, Vranov nad Topľou vodoinštalačný materiál 151,54 Eur Ing.Vasiľová 71/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Waters, Psohlavcu 43, Praha zaškolenie pracovníka cca 550,- Ing.Vasiľová 71/3/ A 16. marec 2012 ŠVPÚ Košice GASSSERVIS,Strakova 3, Košice údržba kotla 291,48 Eur Ing.Vasiľová
3 72/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice SigMA-ALDRICH,s.r.o,Šoltésovej 14,Bratislava nákup materiálu cca 300,- Ing.Vasiľová 73/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Moj obchod, B.Nemcovej 24, Košice nákup monitoru 89,99 Eur Ing.Vasiľová 73/3/ A 20. marec 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikália 87,98 Eur Ing.Vasiľová 74/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice OKAY, Košice dvojplatnička,varná konvica 43,00 Eur Ing.Vasiľová 75/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Laser-Eltek, s.,r.o., Kalibračné laboratórium,šulekova 44, Bratislava rekalibrácia 500,-Eur Ing.Vasiľová 76/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice O.K.Servis, Pri zvonici 25, Bratislava nákup materiálu 160,-Eur Ing.Vasiľová 77/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Multilab,s.r.o., Národná trieda 38, Košice materiál 56,66 Eur Ing.Vasiľová 78/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Slovenský metrologický ústav,centrum chémie,karloveská 63,Bratislava zakúpenie referenčného materiálu 134,- Eur Ing.Vasiľová 79/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava nákup materiálu 500,- Eur Ing.Vasiľová 80/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Erika Mecková,Benadova 8, Košice všeobecný materiál 1088,22 Eur Ing.Vasiľová 81/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Multiprint, s.r.o., Ipeľská 156/1, Košice nákup tlačív 259,80 Eur Ing.Vasiľová 82/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice BHS-Hygiena, s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava nákup tekutého mydla 135,36 Eur Ing.Vasiľová 83/3/ marec 2012 ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 1858,90 Eur Ing.Vasiľová /4/ marec 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice materiál 433,15 Eur Ing.Vasiľová 85/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice OK.SERVIS BIO PRO SK, s.r.o., Bulharská 70, Bratislava súprava na detekciu protilátok 153,44 Eur Ing.Vasiľová 86/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava laboratórny materiál 906,-Eur Ing.Vasiľová 87/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava laboratórny materiál 63,60 Eur Ing.Vasiľová 88/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice SMÚ, Karloveská 63, Bratislava referenčný materiál 134,00 Eur Ing.Vasiľová 89/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava oprava labor. Prístroja 237,60 Eur Ing.Vasiľová 90/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice FISHER SLOVAKIA, s.r.o, Mäsiarska 13, Levoča lab. pomôcky cca 500 Eur Ing.Vasiľová 91/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice KRD Molecular Technologies, Jókaiho 58, Bratislava materiál 500,- Eur Ing.Vasiľová 92/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice Ing. Ladislav Fekete,Santorius Slovensko,Hlavná 26/5,Dunajská Streda laboratórne váhy 1800,- Eur Ing.Vasiľová 93/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice MESSER Tatragas spol.s.r.o, Košice - Haniska výmena fliaš technických plynov cca 360,- Eur Ing.Vasiľová KZ /4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice WAFY CHROMSERVIS, Elektrárenská 1, Bratislava nákup materiálu cca 450,- Ing.Vasiľová 95/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice CRYOSOFT,Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Košice kvapalný dusík 70,- Eur Ing.Vasiľová 96/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia,s.r.o.,Rádiova 38, Bratislava kit - zakúpenie 385,- Eur Ing.Vasiľová 97/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava laboratórne pomôcky cca 200,Eur Ing.Vasiľová 98/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava oprava prístroja 8000,- Eur Ing.Vasiľová 99/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice Elektro Elmit, Herlianska 1084,Vranou nad Topľou elektromateriál 172,09 Eur Ing.Vasiľová 100/4/ apríl 2012 ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 2148,90 Eur Ing.Vasiľová /4/ mája 2012 ŠVPÚ Košice UPMaRT, Watsonova57, Košice údržba prístroja 620,40 Eur Ing.Vasiľová 102/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava diagnostiká 1124,10 Eur Ing.Vasiľová 103/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen diagnostiká 1000,00 Eur Ing.Vasiľová 104/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava materiál 150,00 Eur Ing.Vasiľová 105/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava laboratórne pomôcky 1124,10 Eur Ing.Vasiľová 106/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice WATERS, Psohlavcu 43, Praha servis lab.prístroja 1000,00 Eur Ing.Vasiľová 107/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice DTS DATASTAR, spol.s.r.o., Zvonárska 45, Trebišov údržba počítačov 367,00 Eur Ing.Vasiľová /5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikálie 350,00 Eur Ing.Vasiľová
4 109/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice FARMAVET,s.r.o, Sklabinská 20, Martin lab. pomôcky 425,00 Eur Ing.Vasiľová 110/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice ATSK,s.r.o., Pri plynárni 6, Košice pozáručný servis generátora 500,00 Eur Ing.Vasiľová 111/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice MULTILAB, s..r.o, Národná trieda 38, Košice spotrebný lab.materiál 220,00 Eur Ing.Vasiľová 112/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice AMEDIS, spol.s.r.o., Mlynská 10, Piešťany materiál 300,00 Eur Ing.Vasiľová 113/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice RNDr. Fečík, Povrazova 82, Košice oprava prietokov.injekč.analyzátora 250,00 Eur Ing.Vasiľová 114/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice Slovenský metrologický ústav,centrum chémie,karloveská 63,Bratislava referenčný materiál 110,00 Eur Ing.Vasiľová 115/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava výmena generátora 6500,00 Eur Ing.Vasiľová 116/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice FISCHER SLOVAKIA, s.r.o, Mäsiarska 13, Levoča materiál 380,00 Eur Ing.Vasiľová 117/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice SÚTN Bratislava normy STN 100,00 Eur Ing.Vasiľová 118/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice MESSER Tatragas spol.r.o., Košice - Haniska plynný dusík 200,00 Eur Ing.Vasiľová KZ /5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice SÚTN Bratislava normy STN 120,00 Eur Ing.Vasiľová 120/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava diagnostiká 500,00 Eur Ing.Vasiľová 121/5/ mája 2012 ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen diagnostiká 770,00 Eur Ing.Vasiľová 122/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikálie 239,40 Eur Ing.Vasiľová 123/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice O.K.SERVIS, Bio Pro,s.r.o., Bořetická 2668/1 Praha diagnostiká 234,00 Eur Ing.Vasiľová 124/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice MVDr. Dávid, Obchodná 1, Zemplínska Teplica komplementy 180,00 Eur Ing.Vasiľová 125/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Poštové poukážky 100,00 Eur Ing.Vasiľová 126/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice Miko Os, Svinica benzínová kosačka 499,00 Eur Ing.Vasiľová 127/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice Waters, Psohlavcu 43, Praha servis prístroja LC/MS 612,56 Eur Ing.Vasiľová 128/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 2267,80 Eur Ing.Vasiľová /5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice Vincent Čigáš, Svinica 159, Svinica revízia nákl. Výťahov 575,12 Eur Ing.Vasiľová 130/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice PILUS, s.r,o., Čordákova 7, Košice zdrav.materiál 200,00 Eur Ing.Vasiľová 131/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice UNICOMP,s.r.o., Svätoplukova, Poprad živné pôdy 300,00 Eur Ing.Vasiľová 132/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice OXOID CZ,s.r.o.,Org. zložka Slovensko,Suché mýto 1/A,Bratislava živné pôdy 350,00 Eur Ing.Vasiľová 133/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice KRD Molecular Technologies, Jókaiho 58, Bratislava zdrav.materiál 250,00 Eur Ing.Vasiľová 134/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen diagnostiká 750,00 Eur Ing.Vasiľová 135/5/ máj 2012 ŠVPÚ Košice MULTILAB,s.r.o. Vajkovce filtračný papier 250,00 Eur Ing.Vasiľová 136/5/ jún 2012 ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava oprava lab. prístroja 1000,00 Eur Ing.Vasiľová 137/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice E. Mecková, Košice spotrebný materiál 800,00 Eur Ing.Vasiľová 138/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice SNAS, Karloveská 63, Bratislava reakreditácia 14000,00 E Ing.Vasiľová 139/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava diagnostiká 300,00 Eur Ing.Vasiľová 140/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice LAMBDA LIFE, a.s.,levočská 3,Bratislava zdrav.materiál 500,00 Eur Ing.Vasiľová 141/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice CHROMSERVIS WAFY, s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava lab. pomôcky 600,00 Eur Ing.Vasiľová 142/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice LABSERVICE, spol. s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves materiál 100,00 Eur Ing.Vasiľová 143/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice Reflex, Komenského 49, Košice spotrebný materiál 100,00 Eur Ing.Vasiľová 144/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice zdrav. materiál 300,00 Eur Ing.Vasiľová 145/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice CHROMSERVIS WAFY, s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava laborat.materiál 500,00 Eur Ing.Vasiľová 146/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice SIGMA-ALDRICH,s.r.o,Šoltésovej 14,Bratislava diagnostiká 800,00 Eur Ing.Vasiľová
5 147/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice UNICOMP,s.r.o., Svätoplukova, Poprad lab.pomôcky 36,00 Eur Ing.Vasiľová 148/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava test 160,50 Eur Ing.Vasiľová 149/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen materiál 1250,00 Eur Ing.Vasiľová 150/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,Bratislava sérum 100,00 Eur Ing.Vasiľová 151/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice O.K.Servis Bio Pro, s.r.r., Odlehlá 817/37, Praha diagnostiká 280,00 Eur Ing.Vasiľová 152/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice Ústav epidemiológie LFUK, Špitalska 24,Bratislava diagnostiká 150,00 Eur Ing.Vasiľová 153/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice LUKAS,s.r.o., Čsl.armády 4/5462, Martin antigény 227,00 Eur Ing.Vasiľová 154/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice p.sulc - Santorius, Košice oprava váh 80,80 Eur Ing.Vasiľová 155/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice p.miško, Snina krmivo pre myši 68,00 Eur Ing.Vasiľová 156/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice JK - Trading SK, s.r.o., Mečíkova 30, Bratislava chemikálie 16,00 Eur Ing.Vasiľová 157/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice LABSERVICE, spol. s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves materiál 850,00 Eur Ing.Vasiľová 158/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice Hornbach Baumarkt, Bratislava materiál 500,00 Eur Ing.Vasiľová 159/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice Multilab, Národná trieda 38, Košice lab. pomôcky 129,00 Eur Ing.Vasiľová 160/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice LABSERVICE, spol. s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves chemikálie 850,00 Eur Ing.Vasiľová 161/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice RNDr. Fečík, Povrazova 82, Košice kontrola analyzátora 200,00 Eur Ing.Vasiľová 162/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice OXOID CZ, s.r.o., Suché mýto 1/A, Bratislava materiál 96,00 Eur Ing.Vasiľová 163/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice Biotech, s.r.o., Pod rovnicami 2, Bratislava lab.pomôcky 160,00 Eur Ing.Vasiľová 164/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice SUTN, Kaeloveská 63, Bratislava normy STN 100,00 Eur Ing.Vasiľová 165/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice J.Kyseľ UPMaR, Košice oprava deionizéra vody 519,00 Eur Ing.Vasiľová 166/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice CRYOSOFT,Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Košice tekutý dusík 24,00 Eur Ing.Vasiľová 167/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice firma Vranov plást.výplne do okien zverinca cca 150,00 Ing.Vasiľová 168/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice SLM Košice overenie meradla 200,00 Eur Ing.Vasiľová 169/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice IQ Tech, Košice výmena tonerov 315,00 Eur Ing.Vasiľová 170/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice OXOID CZ, s.r.o., Suché mýto 1/A, Bratislava lab.pomôcky 12,00 Eur Ing.Vasiľová 171/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice LAMBDA LIFE, a.s.,levočská 3,Bratislava chemikálie 700,00 Eur Ing.Vasiľová 172/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava diagnostiká 200,00 Eur Ing.Vasiľová 173/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice LABSERVICE, spol. s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves referenčný materiál 300,00 Eur Ing.Vasiľová 174/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice SIGMA-ALDRICH,s.r.o,Šoltésovej 14,Bratislava chemikálie 90,00 Eur Ing.Vasiľová 175/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice SIGMA-ALDRICH,s.r.o,Šoltésovej 14,Bratislava chemikálie 50,00 Eur Ing.Vasiľová 176/6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 2100,00 Eur Ing.Vasiľová /6/ jún 2012 ŠVPÚ Košice ASTA, Slovenská 93, Košice oprava klimatizač.jednotiek 2200,00 Eur Ing.Vasiľová 178/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava diagnostiká 300,00 Eur Ing.Vasiľová 179/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice MESSER Tatragas,spol.s.r.o, Košice plynný dusík 120,00 Eur Ing.Vasiľová KZ /7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice TRIGON, s.r.o., Štefankova 13, Bratislava oprava zariadenia 200,00 Eur Ing.Vasiľová 181/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice FERROTOUR, Košice letenky 495,00 Eur Ing.Vasiľová 182/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice LABSERVICE, spol. s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves referenčný materiál 200,00 Eur Ing.Vasiľová 183/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava diagnostiká 250,000 Eur Ing.Vasiľová 184/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava lab. pomôcky 801,00 Eur Ing.Vasiľová
6 185/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice MTM- Pneuservis-autoservis,Lingov Košice oprava mot.vozidla 153,58 Eur Ing.Vasiľová 186/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice SLM Košice kalibrácia 150,00 Eur Ing.Vasiľová 187/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice Ján Tutko, TUPROF Kvakovce plastové výplne 120,01 Eur Ing.Vasiľová 188/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice Štýl- Ivanov, s.r.o., Vyšný Kazimír 23 benzínová píla 437,16 Eur Ing.Vasiľová 189/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice Slovenský metrologický ústav,centrum chémie,karloveská 63,Bratislava referenčný materiál 100,00 Eur Ing.Vasiľová 190/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice O.K.Servis Bio Pro, s.r.r., Odlehlá 817/37, Praha laborat.materiál 587,15 Eur Ing.Vasiľová 191/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava lab.pomôcky 129,60 Eur Ing.Vasiľová 192/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice WAFY CHROMSERVIS, Elektrárenská 1, Bratislava lab.materiál 250,00 Eur Ing.Vasiľová 193/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikálie 100,00 Eur Ing.Vasiľová 194/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice Technické a záhradnícke služby Michalovce veľkokapacitný kontajner 138,00 Eur Ing.Vasiľová 195/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice Ing. Styk,Košice znalecký posudok 500,00 Eur Ing.Vasiľová 196/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava diagnostiká 300,00 Eur Ing.Vasiľová 197/7/ júl 2012 ŠVPÚ Košice BIO G, spol.s.r.o., Kazanská 46, Bratislava diagnostiká 400,00 Eur Ing.Vasiľová 198/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 1980,00 Eur Ing.Vasiľová /8/ august 2012 ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava materiál 801,90 Eur Ing.Vasiľová 200/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice p. Ouzký, IQ Tech,Košice výmena tonerov 230,00 Eur Ing.Vasiľová 201/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice ASTA, Slovenská 93, Košice klimat. Jednotka 740,00 Eur Ing.Vasiľová 202/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava lab.pomôcky 330,00 Eur Ing.Vasiľová 203/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen lab.pomôcky 1496,00Eur Ing.Vasiľová 204/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice SIAD SG, Južná Trieda 125, Košice tlakové flaše 2549,00 Eur Ing.Vasiľová 205/5/ august 2012 ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice spotrebný materiál 500,90 Eur Ing.Vasiľová 206/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice DOMO-Š,Humeník, Gemernianska 1067, Vranou nad Topľou materiál 162,00 Eur Ing.Vasiľová 207/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice TONAP, Ing. Ščerbík, Trebišov spotrebný materiál 800,00 Eur Ing.Vasiľová 208/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice CRYOSOFT, Košice kvapalný dusík 23,76 Eur Ing.Vasiľová 209/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice IQ Tech, Košice oprava tlačiarne, tonery 229,49 Eur Ing.Vasiľová 210/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice MULTILAB, Vajkovce chemikálie 153,60 Eur Ing.Vasiľová 211/8/ august 2012 ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 1677,00 Eur Ing.Vasiľová /9/ september 2012 ŠVPÚ Košice KONEX ELEKTRO, Košice elektromateriál 104,02 Eur Ing.Vasiľová 213/9/ ŠVPÚ Košice Multilab,s.r.o., Národná trieda 38, Košice diagnostiká 200,00 Eur Ing.Vasiľová 214/9/ ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice spotrebný materiál 500,00 Eur Ing.Vasiľová 215/9/ ŠVPÚ Košice NTS, s.r.o., Cesta pad Hrabinou 13/A, Košice RAM - server systém 150,00 Eur Ing.Vasiľová 216/9/ ŠVPÚ Košice K.R.D., Jokaiho 58, Bratislava diagnostiká 100,00 Eur Ing.Vasiľová 217/9/ ŠVPÚ Košice Biotech, s.r.o., Pod rovnicami 2, Bratislava diagnostiká 220,00 Eur Ing.Vasiľová 218/9/ ŠVPÚ Košice OASIS - LAB, s.r.o., Ignáca Débaja 36, Zálesie laborat.pomôcky 128,00 Eur Ing.Vasiľová 219/9/ ŠVPÚ Košice UNICOMP,s.r.o., Svätoplukova, Poprad živné pôdy 200,00 Eur Ing.Vasiľová 220/9/ ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava laborat.pomôcky 700,00 Eur Ing.Vasiľová 221/9/ ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava spotrebný materiál 1400,00 Eur Ing.Vasiľová 222/9/ ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia,s.r.o.,Rádiova 38, Bratislava laborat.pomôcky 700,00 Eur Ing.Vasiľová
7 223/9/ ŠVPÚ Košice TATRAGAS, Košice plynný dusík 115,00 Eur Ing.Vasiľová 224/9/ ŠVPÚ Košice FERROTOUR, Košice letenky 450,00 Eur Ing.Vasiľová 225/9/ ŠVPÚ Košice Redakcia denníka PRAVDA, - inzercia inzerát 250,00 Eur Ing.Vasiľová 226/9/ ŠVPÚ Košice Hornbach Baumarkt, Bratislava spotrebný materiál 200,00 Eur Ing.Vasiľová 227/9/ ŠVPÚ Košice FISCHER SLOVAKIA, s.r.o, Mäsiarska 13, Levoča spotrebný materiál 120,00 Eur Ing.Vasiľová 228/9/ ŠVPÚ Košice LAMBDA LIFE, a.s.,levočská 3,Bratislava diagnostiká 250,00 Eur Ing.Vasiľová 229/9/ ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava laborat.pomôcky 250,00 Eur Ing.Vasiľová 230/9/ ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava spotrebný materiál 300,00 Eur Ing.Vasiľová 232/9/ ŠVPÚ Košice GS Alarm,Global Security Technologie, Bratislava teplomer, vlhkomer 133,25 Eur Ing.Vasiľová 233/9/ ŠVPÚ Košice VETIS, MVDr. Peter Pongrácz, Kráľovičove Kračany 91 lab.pomôcky Eur Ing.Vasiľová 234/9/ ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava ELISA súprava 770,00 Eur Ing.Vasiľová 235/9/ ŠVPÚ Košice E. Mecková, Košice spotrebný materiál 170,21 Eur Ing.Vasiľová 236/9/ ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice materiál 419,66 Eur Ing.Vasiľová 237/9/ ŠVPÚ Košice FISCHER SLOVAKIA, s.r.o, Mäsiarska 13, Levoča lab.pomôcky 250,00 Eur Ing.Vasiľová 238/9/ ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 2406,00 Eur Ing.Vasiľová 239/10/ ŠVPÚ Košice Penzion Koliba,Gacilská cesta 2667/4, Dolný Kubín ubytovanie 150,00 Eur Ing.Vasiľová 240/10/ ŠVPÚ Košice Hermas, Košice materiál 1193,47 Eur Ing.Vasiľová 241/10/ ŠVPÚ Košice MULTILAB, Vajkovce lab.pomôcky 215,00 Eur Ing.Vasiľová 242/10/ ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava materiál 500,00 Eur Ing.Vasiľová 243/10/ ŠVPÚ Košice LABSERVICE, spol. s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves referenčný materiál 220,00 Eur Ing.Vasiľová 244/10/ ŠVPÚ Košice UNICOMP,s.r.o., Svätoplukova, Poprad materiál 120,00 Eur Ing.Vasiľová 245/10/ ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikálie 350,00 Eur Ing.Vasiľová 246/10/ ŠVPÚ Košice OXOID CZ,s.r.o., Suché mýto 1/A, Bratislava materiál 220,00 Eur Ing.Vasiľová 247/10/ ŠVPÚ Košice MTM- Pneuservis-autoservis,Lingov Košice autobatéria, oprava rozvodov 1200,00 Eur Ing.Vasiľová 248/10/ ŠVPÚ Košice p.ouzký, IQ Tech, Košice oprava tlačiarne, kopírky 50,00 Eur Ing.Vasiľová 249/10/ ŠVPÚ Košice Reflex, Komenského 49, Košice kancelárske potreby 60,00 Eur Ing.Vasiľová 250/10/ ŠVPÚ Košice Multiprint, s.r.o., Ipeľská 156/1, Košice materiál 262,80 Eur Ing.Vasiľová 251/10/ ŠVPÚ Košice KRYOSOFT, Košice kvapalný dusík 23,76 Eur Ing.Vasiľová 252/10/ ŠVPÚ Košice Miško Peter, Komenského 2661, Snina krmivo pre myši 67,35 Eur Ing.Vasiľová 253/10/ ŠVPÚ Košice UPMaRT, Watsonova57, Košice servis 300,00 Eur Ing.Vasiľová 254/10/ ŠVPÚ Košice Biotech, s.r.o., Pod rovnicami 2, Bratislava laboratórne pomôcky 429,00 Eur Ing.Vasiľová 255/10/ ŠVPÚ Košice Redakcia denníka PRAVDA, - inzercia inzerát 278,16 Eur Ing.Vasiľová 256/11/ ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava materiál 334,80 Eur Ing.Vasiľová 257/11/ ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava materiál 794,20 Eur Ing.Vasiľová 258/11/ ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen materiál 4804,28Eur Ing.Vasiľová 259/11/ ŠVPÚ Košice Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,Bratislava poz.sérum 120,00 Eur Ing.Vasiľová 260/11/ ŠVPÚ Košice RONER,s.r.o,Páričkova 18, Bratislava laboratórne pomôcky 575,00 Eur Ing.Vasiľová 261/11/ ŠVPÚ Košice Biotech, s.r.o., Pod rovnicami 2, Bratislava materiál 32,00 Eur Ing.Vasiľová
8 262/11/ ŠVPÚ Košice BIOMEDICA Slovakia, s.r.o, Drobného 27, Bratislava laboratórne pomôcky 428,Eur Ing.Vasiľová 263/11/ ŠVPÚ Košice LUKAS,s.r.o., Čsl.armády 4/5462, Martin nákup séra 41,00 Eur Ing.Vasiľová 264/11/ ŠVPÚ Košice INVET,s.r.o., Zaturčianska 1, Martin nákup - antigén 150,00 Eur Ing.Vasiľová 265/11/ ŠVPÚ Košice NOACK-Slovakia,spol.s,r.o., Radiova 38, Bratislava materiál 750,00 Eur Ing.Vasiľová 266/11/ ŠVPÚ Košice CYMEDICA SK,s.r.o, Družstevná 1415/8,Zvolen materiál 1400,00 Eur Ing.Vasiľová 267/11/ ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 2100,00 Eur Ing.Vasiľová 268/11/ ŠVPÚ Košice PILUS, s.r.o., Čordákova 7, Košice materiál 200,00 Eur Ing.Vasiľová 269/11/ ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice chemikálie, diagnostiká 385,90 Eur Ing.Vasiľová 270/11/ ŠVPÚ Košice p.ouzký, IQ Tech, Košice výmena tonerov 250,00 Eur Ing.Vasiľová 271/11/ ŠVPÚ Košice LAMBDA LIFE, a.s.,levočská 3,Bratislava servis montáž 200,00 Eur Ing.Vasiľová 272/11/ ŠVPÚ Košice TATRAGAS, Košice tlakové flaše 1312,82Eur Ing.Vasiľová 273/11/ ŠVPÚ Košice JEMO TRADING,spol.s.r.o., Topoľova 18, Bratislava materiál 442,20 Eur Ing.Vasiľová 274/11/ ŠVPÚ Košice E. Mecková, Košice nákup kancel.potrieb 231,80 Eur Ing.Vasiľová 275/11/ ŠVPÚ Košice KRD Molecular Technologies, Jókaiho 58, Bratislava diagnostiká 163,38Eur Ing.Vasiľová 276/11/ ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice diagnostiká 220,00 Eur Ing.Vasiľová 277/11/ ŠVPÚ Košice MULTILAB, Vajkovce laboratórne pomôcky 320,00 Eur Ing.Vasiľová 278/11/ ŠVPÚ Košice Lekáreň - Dom zdravia,s.r.o., Poštová 6, Košice diagnostiká 65,00 Eur Ing.Vasiľová 279/11/ ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava diagnostiká 350,00 Eur Ing.Vasiľová 280/11/ ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava diagnostiká 420,00 Eur Ing.Vasiľová 281/11/ ŠVPÚ Košice KRD Molecular Technologies, Jókaiho 58, Bratislava diagnostiká 230,00 Eur Ing.Vasiľová 282/11/ ŠVPÚ Košice SIGMA-ALDRICH,s.r.o,Šoltésovej 14,Bratislava laboratórne pomôcky 500,00 Eur Ing.Vasiľová 283/11/ ŠVPÚ Košice NOACK-Slovakia,spol.s,r.o., Radiova 38, Bratislava diagnostiká 320,00 Eur Ing.Vasiľová 284/11/ ŠVPÚ Košice MIELE,s.r.o.,BusinesCentrum, Plynárenská 1, Bratislava servis - myčka 300,00 Eur Ing.Vasiľová 285/11/ ŠVPÚ Košice SARTORIUS, Sarto - servis, Košice oprava analytických váh 47,00 Eur Ing.Vasiľová 286/11/ ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava zaškolenie pracovníka 157,20 Eur Ing.Vasiľová 287/11/ ŠVPÚ Košice NOACK Slovakia, s.r.o., Rádiova 38, Bratislava lab.pomôcky 801,90 Eur Ing.Vasiľová 288/11/ ŠVPÚ Košice Sokol Trade, spol.s.r.o, Ungárova 33,Košice materiál 398,00 Eur Ing.Vasiľová 289/11/ ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava spotrebný materiál 343,20 Eur Ing.Vasiľová 290/11/ ŠVPÚ Košice HERMES LABSYSTEMS,Púchovská 12, Bratislava oceľová slučka 307,20 Eur Ing.Vasiľová 291/12/ ŠVPÚ Košice VAŠA SLOVENSKO, Senný Trh 2, Košice stravné lístky 1914,00 Eur Ing.Vasiľová 292/12/ ŠVPÚ Košice MESSER TATRAGAS, Vstupný areál U.S.Steel, Košice hélium 372,00 Eur Ing.Vasiľová 293/12/ ŠVPÚ Košice BIOMEDICA Slovakia, s.r.o, Drobného 27, Bratislava labor.pomôčky 82,00 Eur Ing.Vasiľová 294/12/ ŠVPÚ Košice BIO TECH, s.r.o, Pod rovnicami 2, Bratislava labor.pomôčky 13,00 Eur Ing.Vasiľová 295/12/ ŠVPÚ Košice Pán Peter Ouzký, IQ Tech, Košice oprava tlačiarne, naplnenie tonerov 275,00 Eur Ing.Vasiľová 296/12/ ŠVPÚ Košice AZ-CHROM, Robotnícka 10, Bratislava labor.pomôčky 335,00 Eur Ing.Vasiľová 297/12/ ŠVPÚ Košice CRYOSOFT, Košice kvapalný dusík 27,00 Eur Ing.Vasiľová 298/12/ ŠVPÚ Košice Biotech, s.r.o., Pod rovnicami 2, Bratislava penicilín 32,00 Eur Ing.Vasiľová 299/12/ ŠVPÚ Košice MULTILAB, Vajkovce oprava trepačky 300,00 Eur Ing.Vasiľová
9 300/12/ ŠVPÚ Košice MULTILAB, Vajkovce trepačka 650,00 Eur Ing.Vasiľová 301/12/ ŠVPÚ Košice Erika Mecková, Košice spotrebný materiál 300,00 Eur Ing.Vasiľová 302/12/ ŠVPÚ Košice FARMAVET,s.r.o, Sklabinská 20, Martin antirabický konjugát 450,00 Eur Ing.Vasiľová 303/12/ ŠVPÚ Košice BIOG, s.r.o., Kazanská 46, Bratislava diagnostiká 336,00 Eur Ing.Vasiľová
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
zoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma
faktúry xls
č.dokladu didávateľ v.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia FD19000001 ENERGIE 2 8180056916 46113177 9.1.2019 el.energia 4862,00 Z201770063-Z
Microsoft Word - Faktury_2014
Faktúry 2014 Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.1.2014 do 31.12.2014 Por.č. 1/14/F Číslo faktúry Predmet 7313657082 Telefón Cena s DPH 77,95 Číslo zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia
Microsoft Word - Faktúry 2011.doc
Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Zošit2
14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR
Dataset aktualizovaný k : OBJEDNÁVKY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2019 Jedálne kupóny 7033,80 EUR * Z20189224-Z 2.1.2019 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva
Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ
OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
(FA za tovary a slu\236by - december xls)
číslo faktúry popis fakturovaného plnenia celk. hodnota podľa dátum dodávateľ s DPH objednávky zmluvy doručenia obchodné meno a adresa IČO 2260710798 Vrecia na likv. infekč. materiálu 110,50 353/ST/2012
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
WEB-faktury xlsx
11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Základné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin
3818410002 EEMGS Conference 2018, c/o Affinity Events, PO Box 117, Chepstow NP16 5XH, NP16 5XH, : 550 EUR 10.1.2018 DF38/0002-registračný poplatok / 19 3818410007 OfficeLand, s r.o., Mierova 183, Bratislava,
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,
1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská
Register CMP 2007
Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové
Normatív
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Schválilo
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Zoznam objednávok 2016
: obchodné 1/2016 stravné lístky na 1/2016 2099,50 EUR s DPH z 30.12.1991 04.01.2016 44452519 NsP sv. Lukáša,, 2/2016 elektrikárske práce (havária) 20,56 EUR s DPH 08.01.2016 30018111 Galvalux-HJP, Matúškovo
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr
dodávateľa 04512016/ 451 Prepravný obal na tlakovú nádobu gravimetrického etalónu hustoty plynov 815,00 - MTZ-16-065 03.10.2016 Ústav merania SAV Dúbravská cesta 9 00598411 04522016/ 452 04532016/ 453
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská
Microsoft Word - september 2015_faktury.doc
dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S
Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
Snímka 1
Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700767 lab.materiál-roztok,dna... 3583,71 EUR 17/00422/119432/be 22.8.2017 Lambda Life, a.s. 21700322 NZZ-kontrola kvality-214102 190,50 EUR KZ č.z201731311 Z 01.8.2017 INSTAND e.v. Ubier-Str.20 40223
Objednávky 2012/1 Údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác zverejnené od do Číslo objedn. 1/12/M Dátum Výmena oleja,
Objednávky 2012/1 Údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác zverejnené od 1.1.2012 do 30.6.2012 Číslo objedn. 1/12/M Dátum 02.01.2012 Výmena oleja, servis (Ford) Predmet Cena s DPH 421,16 2/12/M 04.01.2012
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2
3818410001 DUVEL s.r.o 36462462 205,80 EUR 20.9.2018 DF38/0001 vakcína 3818410002 Centrum spoločných činností SA 002398144 2354,58 EUR 06.9.2018 DF38/0002 NN údržba areálu 3818410003 Biomed Central Limited
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
IFOsoft16
0116106723 201607786 0016100701 1600161 21628792 5370737203 5370740725 5370741794 210712 201608259 9615101070 17160447 960558 166662999 216053 90336918 2121741386 160446 1600005 1600004 262518 20161255
p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/ čistiace a hygienické potreby 112,
0/2019-0229 čistiace a hygienické potreby 112,74 4.3.2019 0/2019-0308 snehová fréza 1 849,00 4.3.2019 0/2019-0377 referenčné materiály 332,40 4.3.2019 0/2019-0381 kreslá 145,90 4.3.2019 0/2019-0390 oceľové
KNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Objednávky tovarov a služieb v roku 2013 zverejnené podľa 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Dom tretieho veku
Dom tretieho veku Polereckého 2, 851 04 Bratislava IČO: 30842344 Kniha dodávateľských objednávok za rok 2015 Číslo Dodávateľ Text Predbežná Dátum Vystavil cena s DPH vyhotovenia 1/2015 Štefan Marušák -
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.
Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý
(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV
NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,
VRANOV - ODCHODY .xls
SMER BAN.BYSTRICA BANSKÉ BARDEJOV,kúpele BARDEJOV BRATISLAVA BREZNO BRNO /CZ/ CABOV ČIČAVA 1 DAVIDOV DOMAŠA, DOBRÁ DLHÉ KLČOVO GIRALTOVCE HANUŠOVCE g 11 f s s g 0 s f abcde 1.0 16.1 7106 7.0 7106 711 7.0
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia Karloveská 2, BRATISLAVA /23/2013/Juš SPRÁVA O KON
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia Karloveská 2, 842 22 BRATISLAVA 218-2077/23/2013/Juš SPRÁVA O KONTROLÁCH OPRÁVNENÝCH MERANÍ ZA ROK 2012 V Bratislave,
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR