Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
|
|
|
- Míla Šimečková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK ,2 Eur DF DFB/21/ SK1 SK , Eur tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1 11/2 DF DFB// SK12 SK ,6 Eur 161 ILLE ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o DFB//1 212/ DF DFB/2/ SK1 SK ,2 Eur 1122 DF DFB// SK1 SK , Eur 2162 DF DFB// SK1 SK ,1 Eur mobil Orange Slovensko a.s. 62 DFB/2/1 /1 servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB//1 /1 servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB//1 /1 DF DFB// SK1 SK , Eur 16 internet RADIOLAN 261 DFB//1 /1 DF DFB/6/ SK616 SK , Eur 111 letenky Pelicantravel.com s.r.o. 21 DFB/6/1 61/1 DF DFB// SK12 SK , Eur 111 plech RM Gastro-JAZ s.r.o. 1 DFB//1 2/1 DF DFB// SK12 SK ,6 Eur 112 ILLE ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o DFB//1 22/1 DF DFB// SK1 SK ,6 Eur 1126 ILLE ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o DFB//1 /1 DF DFB/1/ SK1 SK ,16 Eur 11 2 nehlas.služby Slovak Telekom 66 DFB/1/1 /1 DF DFB/11/ SK1 SK , Eur 11 lyžiarský výcvik CK MAGURA,s.r.o. 62 DFB/11/1 11/2 DF DFB/12/ SK1 SK ,6 Eur 21 lyžiarský výcvik RSMH s.r.o. 661 DFB/12/1 11/2 DF DFB/1/ SK1 SK ,62 Eur 2 kalendáre JVD papier s.r.o. 62 DFB/1/1 11/2 DF DFB/1/ SK1 SK , Eur DF DFB/1/ SK1 SK , Eur BOZP Kubica Igor 6616 DFB/1/1 12/2 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB/1/1 1/2 DF DFB/16/ SK12 SK , Eur tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB/16/1 26/2 DF DFB/1/ SK1 SK , Eur 26 elektr.energia Západoslov. energetika 1 DFB/1/1 1/2 DF DFB/1/ SK12 SK ,2 Eur 26 elektr.energia Západoslov. energetika 1 DFB/1/1 26/2 DF DFB/1/ SK1 SK , Eur 11 DF DFB/2/ SK1 SK ,1 Eur DF DFB/22/ SK1 SK , Eur 1122 telef.hovory Slovak Telekom 66 DFB/1/1 1/2 servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/2/1 11/2 mobil Orange Slovensko a.s. 62 DFB/22/1 1/2 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 116 internet RADIOLAN 261 DFB/2/1 1/2 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 21 čistiaca sada na PC techniku Mgr.Peter Moško DFB/2/1 16/2 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 221 odbor.prehliadka a skúška regulač.stanice PB Dušan Smetana 22 DFB/2/1 1/2 DF DFB/26/ SK1 SK , Eur 11 lyžiarský výcvik CK MAGURA,s.r.o. 62 DFB/26/1 1/2 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 122 kábel Nemosoft-BN invest s.r.o DFB/2/1 1/2 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 21 revízia ručného elektr.náradia Ján Holič-HANZEL 62 DFB/2/1 1/2 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 21 doprava LK JK BUS 62 DFB/2/1 6/ DF DFB// SK1 SK ,2 Eur 21 doprava LK JK BUS 62 DFB//1 6/ DF DFB/1/ SK1 SK , Eur 211 doprava LK JK BUS 62 DFB/1/1 6/ DF DFB// SK1 SK ,6 Eur 1212 DF DFB//1..21 SK1 SK ,26 Eur 11 nehlas.služby Slovak Telekom 66 DFB//1 1/2 telef.hovory Slovak Telekom 66 DFB//1 2/ DF DFB//1..21 SK1 SK ,66 Eur vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. DFB//1 1/ DF DFB/6/ SK1 SK ,6 Eur 2 preprava SAMSPORT s.r.o. 162 DFB/6/1 1/ DF DFB// SK1 SK , Eur 2112 lampa Web Retail 261 DFB//1 1/ DF DFB//1..21 SK12 SK ,22 Eur tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 21/ DF DFB// SK1 SK , Eur List-bianco ŠEVT, akc.spol DFB//1 2/ DF DFB/1/ SK12 SK ,1 Eur 212 pranie prádla JASO s.r.o 111 DFB/1/1 21/ DF DFB/2/ SK1 SK ,1 Eur 212 tepel.energia-vrátenie Bytový podnik Myjava 11 DFB/2/1 1/ DF DFB// SK1 SK , Eur 112 internet RADIOLAN 261 DFB//1 1/
2 2/6 DF DFB// SK1 SK , Eur 2162 DF DFB/6/ SK1 SK ,1 Eur servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/6/1 21/ DF DFB//1..21 SK1 SK ,2 Eur 11 baterie MIDINET IT 6 DFB//1 2/ DF DFB//1..21 SK1 SK , Eur 1122 DF DFB//1..21 SK1 SK ,6 Eur 261 mobil Orange Slovensko a.s. 62 DFB//1 22/ elektr.energia Západoslov. energetika 1 DFB//1 2/ DF DFB// SK12 SK ,1 Eur 261 elektr.energia Západoslov. energetika 1 DFB//1 211/ DF DFB/1/ SK12 SK ,66 Eur RM umývací RM Gastro-JAZ s.r.o. 1 DFB/1/1 211/ DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 11 školenie IPEKO 2 DFB/2/1 22/ DF DFB// SK1 SK , Eur 1216 Poradca Poradca podnikateľa 12 DFB//1 2/ DF DFB// SK1 SK , Eur 1 stoličky Samtek s.r.o DFB//1 2/ DF DFB/6/ SK1 SK ,6 Eur 161 ILLE ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o DFB/6/1 2/ DF DFB// SK1 SK , Eur vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. DFB//1 2/ DF DFB// SK1 SK ,1 Eur 12 nehlas.sl. Slovak Telekom 66 DFB//1 2/ DF DFB/6/1..21 SK1 SK ,6 Eur 2162 servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/6/1 2/ DF DFB/61/1..21 SK1 SK ,2 Eur 2162 servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/61/1 2/ DF DFB/6/1..21 SK12 SK , Eur 12 členský príspevok The Duke of Edinburgh,s International Award 2122 DFB/6/1 21/ DF DFB/6/1..21 SK1 SK , Eur 112 internet RADIOLAN 261 DFB/6/1 / DF DFB/6/1..21 SK1 SK , Eur 16 toner Nemosoft-BN invest s.r.o DFB/6/1 / DF DFB/66/ SK1 SK , Eur 116 kniha FJ OXICO - Jan Strapec 1166 DFB/66/1 1/ DF DFB/6/ SK1 SK , Eur 22 toner JVD papier s.r.o. 62 DFB/6/1 1/ DF DFB/6/ SK12 SK , Eur 1 DF DFB/6/ SK1 SK ,1 Eur 12 telef.hovory Slovak Telekom 66 DFB/6/1 21/ elektr.energia Západoslov. energetika 1 DFB/6/1 / DF DFB// SK12 SK ,6 Eur 12 elektr.energia Západoslov. energetika 1 DFB//1 216/ DF DFB/1/ SK12 SK , Eur 112 vzdialená servisná podpora Verejná informačná služba,s.r.o DFB/1/1 216/ DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 116 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. DFB/2/1 DF DFB// SK1 SK ,2 Eur 2111 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 / DF DFB// SK12 SK ,1 Eur 211 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 216/ DF DFB// SK1 SK ,1 Eur 1122 mobil Orange Slovensko a.s. 62 DFB//1 / DF DFB/6/ SK12 SK , Eur 211 kniha-materiálno-spotrebné normy a receptúra IRIS-Vydavateľstvo a tlač 266 DFB/6/1 21/ DF DFB// SK12 SK ,2 Eur 2111 DF DFB// SK1 SK ,6 Eur 12 tlačivá Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačín 1111 DFB//1 21/ nehlas.služby Slovak Telekom 66 DFB//1 6/ DF DFB// SK1 SK ,26 Eur vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. DFB//1 6/ DF DFB// SK1 SK , Eur 1216 Poradca 21 Vydavateľstvo PORADCA 6121 DFB//1 / DF DFB/1/ SK1 SK ,2 Eur 16 oprava prívodu vody KOMPENZ-P.Balvirčák 211 DFB/1/1 DF DFB/2/ SK616 SK ,2 Eur 121 letenky Pelicantravel.com s.r.o. 21 DFB/2/1 DF DFB/262/ SK1 SK ,6 Eur 1611 pripojenie plynu k digestoru Miroslav Myjavec Inštalatérstvo 1 DFB/26/16 /1 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 12 2 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur elektr.energia Západoslov. energetika 1 DFB/2/16 /1 1 telef.hovory Slovak Telekom 66 DFB/2/16 /1 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 1216 BOZP Kubica Igor 6616 DFB/2/16 /1 DF DFB/2/ SK1 SK ,2 Eur tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB/2/16 /1 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 16 oprava obkladov Milan Hutyra 66 DFB/2/16 /1 DF DFB/2/ SK1 SK , Eur 1162 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. DFB/2/16 /1
3 /6 DF- DF- DF- DF- DF- DF- DF- DF- DF1/ SK216 SK , Eur tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DF1/ 1 DF2/ SK216 SK , Eur 26 elektr.energia Západoslov. energetika 1 DF2/ 1 DF/ SK216 SK ,6 Eur 2122 pranie prádla JASO s.r.o 111 DF/ 1 DF/ SK216 SK , Eur tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DF/ 1 DF6/ SK216 SK ,2 Eur 261 elektr.energia Západoslov. energetika 1 DF6/ 1 DF/ SK216 SK , Eur 266 prreplatok-elektr.energia Západoslov. energetika 1 DF/ 1 DF1/ SK216 SK , Eur tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DF1/ 16 DF2/ SK216 SK , Eur 1162 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. DF2/ 16 DFS2/ SK1161 SK , Eur 1 1 potr. VIKTIS 216 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,6 Eur 21 1 potr. MMS servis,s.r.o. 612 DFS/1 DFS6/ SK1161 SK ,6 Eur 11 1 potr. VIKTIS 216 DFS6/1 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur potr. Myjavská pekáreň 12 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS11/ SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS11/1 DFS12/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS12/1 DFS1/ SK1161 SK ,1 Eur potr. VIKTIS 216 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK ,6 Eur potr. VIKTIS 216 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK ,6 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS16/ SK1161 SK ,16 Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS16/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK ,1 Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur 1 1 potr. VIKTIS 216 DFS1/1 DFS2/ SK1161 SK , Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS2/1 DFS21/ SK1161 SK , Eur 11 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS21/1 DFS22/ SK1161 SK ,2 Eur 21 1 potr. Organika 16 DFS22/1 DFS2/ SK1161 SK ,2 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS2/1 DFS2/ SK1161 SK ,6 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS2/1 DFS2/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS2/1 DFS26/ SK1161 SK , Eur 16 1 potr. VIKTIS 216 DFS26/1 DFS2/ SK1161 SK ,6 Eur 1 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS2/1 DFS2/ SK1161 SK ,12 Eur 62 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS2/1 DFS2/ SK1161 SK ,6 Eur 1 1 potr. VIKTIS 216 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK ,6 Eur DFS1/ SK1161 SK , Eur 111 DFS2/ SK1161 SK , Eur 11 1 potr. Myjavská pekáreň 12 DFS/1 1 potr. Myjavská pekáreň 12 DFS1/1 1 potr. ATC-JR,s.r.o. 62 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK ,6 Eur 62 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,62 Eur potr. AG FOODS SK s.r.o. 1 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur 1 1 potr. VIKTIS 216 DFS/1 /2 /2 /2 11/ 1/ 1/ /1 /1 /1/S /1/S /1/S /1/S 1/1/S 11/1/S 11/1/S 11/1/S 11/1/S 11/1/S 11/1/S 11/1/S 12/1/S 12/1/S 12/1/S 12/1/S 12/1/S 1/1/S 1/1/S 1/1/S 1/1/S 16/1/S 16/1/S 16/1/S 16/1/S 16/1/S 16/1/S 21/1/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S
4 /6 DFS6/ SK1161 SK ,1 Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS6/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 1 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,16 Eur 21 1 potr. MMS servis,s.r.o. 612 DFS/1 DFS1/ SK1161 SK ,2 Eur 1 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS1/1 DFS2/ SK1161 SK , Eur 1 1 potr. VIKTIS 216 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,62 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS/1 DFS6/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS6/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 66 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,1 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 16 1 potr. VIKTIS 216 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur 21 1 potr. MMS servis,s.r.o. 612 DFS/1 DFS1/ SK1161 SK ,6 Eur 1 1 potr. VIKTIS 216 DFS1/1 DFS2/ SK1161 SK , Eur potr. Organika 16 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK ,6 Eur 6 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur 62 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 6 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS6/ SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS6/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 12 1 potr. VIKTIS 216 DFS/1 DFS6/ SK1161 SK ,26 Eur 11 1 potr. VIKTIS 216 DFS6/1 DFS61/ SK1161 SK , Eur 11 1 potr. Myjavská pekáreň 12 DFS61/1 DFS62/ SK1161 SK , Eur 16 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS62/1 DFS6/ SK1161 SK , Eur 62 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS6/1 DFS6/ SK1161 SK , Eur 6 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS6/1 DFS6/ SK1161 SK ,1 Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS6/1 DFS66/ SK1161 SK , Eur 11 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS66/1 DFS6/ SK1161 SK ,6 Eur 11 1 potr. VIKTIS 216 DFS6/1 DFS6/ SK1161 SK26..21,6 Eur potr. MMS servis,s.r.o. 612 DFS6/1 DFS6/ SK1161 SK , Eur potr. Myjavská pekáreň 12 DFS6/1 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur potr. VIKTIS 216 DFS/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS1/1 DFS2/ SK1161 SK ,6 Eur 66 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 66 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,6 Eur 11 1 potr. Myjavská pekáreň 12 DFS/1 DFS/1..21 SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS/1 DFS6/ SK1161 SK ,2 Eur 21 1 potr. Organika 16 DFS6/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 11 1 potr. VIKTIS 216 DFS/1 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 26/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S 2/2/S /2/S /2/S /2/S /2/S /2/S /2/S /2/S /2/S /2/S /2/S /2/S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S
5 /6 DFS/ SK1161 SK ,6 Eur potr. VIKTIS 216 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,1 Eur 62 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS1/ SK1161 SK ,11 Eur potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS1/1 DFS2/ SK1161 SK , Eur 62 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK ,6 Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,1 Eur 62 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. ATC-JR,s.r.o. 62 DFS/1 DFS6/ SK1161 SK , Eur 11 1 potr. VIKTIS 216 DFS6/1 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur potr. Myjavská pekáreň 12 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/1..21 SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,1 Eur potr. AG FOODS SK s.r.o. 1 DFS/1 DFS1/ SK1161 SK ,2 Eur 6 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS2/ SK1161 SK ,2 Eur potr. VIKTIS 216 DFS2/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 6 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/ SK1161 SK ,62 Eur 11 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS/1 DFS/ SK1161 SK , Eur 66 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS6/ SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS6/1 DFS/1..21 SK1161 SK ,6 Eur 6 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS/1..21 SK1161 SK , Eur potr. Myjavská pekáreň 12 DFS/1 DFS/1..21 SK1161 SK ,12 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS/1 DFS1/1..21 SK1161 SK , Eur potr. MMS servis,s.r.o. 612 DFS1/1 DFS11/1..21 SK1161 SK ,2 Eur potr. VIKTIS 216 DFS11/1 DFS12/1..21 SK1161 SK ,1 Eur potr. VIKTIS 216 DFS12/1 DFS1/1..21 SK1161 SK ,2 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS1/1..21 SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS1/1..21 SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS16/1..21 SK1161 SK ,16 Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS16/1 DFS1/1..21 SK1161 SK12..21,2 Eur potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS1/1 DFS1/1..21 SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS1/1 DFS1/1..21 SK1161 SK ,2 Eur 12 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS1/1 DFS11/1..21 SK1161 SK , Eur potr. Myjavská pekáreň 12 DFS11/1 DFS111/1..21 SK1161 SK ,6 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS111/1 DFS112/1..21 SK1161 SK ,1 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS112/1 DFS11/ SK1161 SK , Eur 11 1 potr. VIKTIS 216 DFS11/1 DFS11/ SK1161 SK ,2 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS11/1 DFS11/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS11/1 DFS116/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS116/1 DFS11/1..21 SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS11/1 DFS11/1..21 SK1161 SK ,1 Eur potr. VIKTIS 216 DFS11/1 DFS11/ SK1161 SK , Eur potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS11/1 //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S 6//S //S //S //S //S //S //S //S //S 61//S 61//S 61//S 61//S 6//S 6//S 6//S 6//S 6//S 66//S 66//S 6//S 6//S 6//S 6//S //S //S 2//S
6 6/6 DFS12/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS12/1 DFS121/ SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS121/1 DFS122/ SK1161 SK ,2 Eur potr. Myjavská pekáreň 12 DFS122/1 DFS12/ SK1161 SK ,1 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS12/1 DFS12/ SK1161 SK , Eur potr. ATC-JR,s.r.o. 62 DFS12/1 DFS12/ SK1161 SK ,22 Eur 11 1 potr. VIKTIS 216 DFS12/1 DFS126/ SK1161 SK ,2 Eur potr. MMS servis,s.r.o. 612 DFS126/1 DFS12/ SK1161 SK , Eur potr. Organika 16 DFS12/1 DFS12/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS12/1 DFS12/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS12/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur 12 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS1/1 DFS11/ SK1161 SK ,1 Eur potr. VIKTIS 216 DFS11/1 DFS12/ SK1161 SK ,6 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS12/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur 12 1 potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur 61 1 potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK ,1 Eur potr. VIKTIS 216 DFS1/1 DFS16/ SK1161 SK , Eur potr. VIKTIS 216 DFS16/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK ,1 Eur potr. MABONEX SLOVAKIA,s r.o. 121 DFS1/1 DFS1/ SK1161 SK , Eur 111 DFS6/ SK1161 SK ,6 Eur potr. Myjavská pekáreň 12 DFS1/1 1 potr. Myjavská pekáreň 12 DFS6/1 6 DFS/ SK1161 SK ,2 Eur potr. ASbit,s.r.o. 21 DFS/1 6 OFD 2/2/ SK1 SK ,2 Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % 1/21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 1/2 OFD 2// SK12 SK , Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % 1/21 ŠJ Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 2/2 OFD /1/ SK1 SK ,6 Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % 2/21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 1/ OFD /2/ SK12 SK ,2 Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % 2/21 ŠJ Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 2/2 OFD // SK1 SK ,6 Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % /21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 2/ OFD // SK12 SK ,22 Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % /21 ŠJ Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 21/ OFD 6//1..21 SK1 SK ,66 Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % /21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 OFD //1..21 SK12 SK ,2 Eur 66 Príspevok zamestnávateľa na stravu % /21 ŠJ Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 OFD 2/1/ SK1161 SK , Eur 66 Odvod RN na príjm.účet 1/21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 /2/S OFD /1/ SK1161 SK ,6 Eur 66 Odvod RN na príjm.účet 2/21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 //S OFD 6// SK1161 SK , Eur 66 Odvod RN na príjm.účet /21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 6//S OFD // SK1161 SK , Eur 66 Odvod RN na príjm.účet /21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 OFD 2//1 SF SK166 SK ,2 Eur 66 Príspevok SF na stravu zamestnancov 1/21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 1/2 OFD /1/1 SF SK166 SK ,2 Eur 66 Príspevok SF na stravu zamestnancov 2/21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 1/ OFD //1 SF SK166 SK ,2 Eur 66 Príspevok SF na stravu zamestnancov /21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 16/ OFD //1 SF..21 SK166 SK ,2 Eur 66 Príspevok SF na stravu zamestnancov /21 Gymnázium,Jablonská 1/,Myjava 66 2//S 2//S 6//S 6//S 6//S 6//S 6//S 6//S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S //S 1//S /1/S /1/S SPOLU 2,2 Eur
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
ZŠ Andreja Radlinského , 8: , Kúty, Školská 694 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 495 do 577 1 / 5 495 46475419 Syráreň Havran, a.s. 12,49 s DPH 1.4.2016 496 46475419
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody 30.6.2017 303/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s.
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Obec Trenčianske Bohuslavice , 20: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 11 Číslo Obn
Obec Trenčianske Bohuslavice 30. 4. 2013, 20:01 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 11 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
faktúry
názov firmy ičo cfak cdok celkem nazov fak v symb dátum vystavenia dátum splatnosti číslo objednávky Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 2015 FP150084 166,47 poiatenie výpočtovej techniky 511074586 11.05.15
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú /2018 3
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/2018 34761314 Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú 31.12.2018 567/2018 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 835,34 EUR
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
KNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Číslo_faktúr Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 371/ Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál /201
Číslo_faktúr Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 371/2018 34644237 Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál 23.4.2018 325/2018 43298443 Kaplanová Kristína 2184 EUR terénne úpravy
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/ , DOXX Žilina stravné lístky ZOS, OU DF2018/7
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/700 1172,38 05.11.2018 DOXX 01001 Žilina 36391000 stravné lístky ZOS, OU DF2018/701 83,66 02.11.2018 Dušan Písch - ZELMIX 965 19 Žiar
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/2016 9153700138 Multifunkčný systém - Kopírovanie 4,81 4.1.2016
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/1 83.81 03.01.2018 Internet-Handel s.r.o. Námestí 13. ríjna 1307, 15000 Praha 5 24141828 Obertová Jana, ekonómka Atlasy - Dejepis 2 DF2018/2 42.00
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2019/ , HOPE FEMILY s.r.o Poprad Matejovce potraviny
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2019/207 199,6 02.04.2019 HOPE FEMILY s.r.o. 05801 Poprad Matejovce 44360991 potraviny ŠJ DF2019/208 645 02.04.2019 Stredoslovenská energetika
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma<EUR>
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 31.12.2016 Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 116004699 08.01.2016
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Obec Miloslavov Obecný úrad P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Popis f aktúrovaného plnenia Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 Č.ob
P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Popis f aktúrovaného plnenia 1 Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Adresa IČO 1 0F/2018/0331 275.00í U2 185/2017 04.04.2018 MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14/A,
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/98/138512204.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 16.01.2014 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2013-16.01.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany