ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR FIRMA: Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Interné číslo Partner Suma v EUR Dátum dokladu Meno Text Základ DPH Suma DPH Spolu prija
|
|
|
- Blažena Svobodová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR FIRMA: Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Suma v EUR Dátum DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístly 1/ ,71 0, , FANIT s.r.o. náj.1. štvrťrok 2019 prenosná kap.tech.prostr. 114,24 22,85 137, SEE TRADE, s.r.o. bazénová chémia 512,50 24,60 615, Ľubomír Čaniga-servis okien servis okien 42,00 0,00 42, HRONČEK&PARTNERS s.r.o. overenie konečného užívateľa výhod 120,00 24,00 144, MRP -KOMPANY, spol s r.o. upgrade - účt.systém + predffaktúra č ,98 7,00 41, Linde Gas k.s. chlór 4 fl 817,60 163,52 981, Orange Slovensko, a.s. mobily 1,2/ ,15 17,23 103, SPP, a.s. plyn 1/ ,33 16,67 100, MV, s.r.o. spracovanie / účtovnícto a mzdy 1/ ,00 198, , Up Slovensko, s.r.o. zápočet vrátených šekov 939,- - manipulačný poplatok -37,56-7,51 893, Merida Bratislava, s.r.o. elektr.sušič na vlasy - bazénový 307,49 61,49 368, FIRE Žilina, s.r.o. školenie OPP 91,90 18,38 110, Top privacy s.r.o. služby zodpovednej osoby 1/ ,00 0,00 50, Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 1/ ,50 6,50 39, SPP, a.s. plyn 2/ ,33 16,67 100, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2/ ,70 0, , SPP, a.s. opravná faktúra-dodávka -plyn ,47-9,29-55, PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia Večerník 1/ ,00 20,00 120, SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.) vyúčtovanie voda 1/ ,37 661, , Ing.Jaroslav Kmeť - TONER odpadová nádoba na toner 12,00 2,40 14, Žilinská teplárenská a.s. vyúčtovanie teplo 1/ , , , SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) vyúčtovanie elektrika 1/ , , , KRANKAS s.r.o. PZS 1/ ,00 6,00 36, PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. batéria sprchová 34,89 6,98 41, Orange Slovensko, a.s. mobily 2,3/ ,41 18,08 108,
2 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. sprchový set 5,93 1,19 7, PALATIN s.r.o. nákup kanc.potrieb 48,13 9,63 57, LGR electronic, spol. s r.o. napájací zdroj k stopkám 50,00 10,00 60, Kadaň s.r.o. bazénová chémia 930,00 186, , Pavol Svrček UNI - JAS čistiace potreby 401,87 80,37 482, Suma v EUR Dátum MV,s.r.o. spracovanie / účtovnícto a mzdy 2/ ,00 198, , Top privacy s.r.o. služby zodpovednej osoby 2/ ,00 0,00 50, PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia večerník 2/ ,00 20,00 120, SPP, a.s. plyn 3/ ,33 16,67 100, Linde Gas k.s. nájomné špeciálne plyny 1-2/ ,30 28,66 171, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 3/ ,12 0, , Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 2/ ,50 6,50 39, SEVAK, a. s. (Severoslovens. vod.a kanal.) vyúčtovanie voda 2/ ,38 648, , SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) vyúčtovanie elektrika 2/ , , , Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorky vody 1/ ,60 0, , FIRE Žilina, s.r.o. PPP 2/ ,00 13,40 80, Žilinská teplárenská a.s. vyúčtovanie teplo 2/ , , , ELEKTROSERVIS-Šramka, spol. s.r.o. oprava -bazénový vysávač 287,04 57,41 344, KRANKAS s.r.o. PZS 1/ ,00 6,00 36, METRO Cash & Carry SR s.r.o. čistiace potreby 39,95 7,99 47, SEE TRADE, s.r.o. bazénová chémia 1 025,00 205, , Orange Slovensko, a.s. mobily 3,4/ ,85 17,77 106, ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o. dávkovač mydla 145,60 29,12 174, MADO plus, s.r.o. samolepky - vnútorný bazén 92,00 18,40 110, U spol. s r.o. vlajka Švajčiarsko 27,38 5,48 32, Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorky vody 2/ ,60 0,00 81, MV,s.r.o. spracovanie / účtovnícto a mzdy 3/ ,00 198, , Linde Gas k.s. chlór 4 fl 817,60 163,52 981, AjTyk,s.r.o. servis PC 30,00 6,00 36, Top privacy s.r.o. služby zodpovednej osoby 3/ ,00 0,00 50,
3 PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia večerník 3/ ,00 20,00 120, SPP, a.s. plyn 4/ ,33 16,67 100, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 4/ ,20 0, , FANIT s.r.o. náj.2. štvrťrok 2019 prenosná kap.tech.prostr. 114,24 22,85 137, Mgr.Jozefa Rybáriková služby BOZP 268,00 0,00 268, SEVAK, a. s. (Severoslovens. vod.a kanal.) vyúčtovanie voda 3/ ,59 717, , Suma v EUR Dátum SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) vyúčtovanie elektrika 3/ , , , Žilinská teplárenská a.s. vyúčtovanie teplo 3/ , , , KRANKAS s.r.o. PZS 3/ ,00 6,00 36, Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 3/ ,50 6,50 39, PRESCONT, s.r.o. obsluha tlak.nádob - školenie pracovníkov 240,00 48,00 288, KRANKAS s.r.o. lekárske prehliadky 35,00 0,00 35, MAJSTER PAPIER nákup hyg. a čist. potreby 1 529,90 305, , Orange Slovensko, a.s. mobily 4,5/ ,39 15,68 94, SVP š.p. odber vzorky vody 33,90 6,78 40, Kadaň s.r.o. ph-plus - koagulant 357,50 71,50 429, MV,s.r.o. spracovanie / účtovnícto a mzdy 4/ ,00 198, , SYNCOL, s.r.o. oprava vonkajší plavecký bazén 4 685,41 0, , Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorky vody 4/ ,60 0,00 81, Ľubomír Čaniga-servis okien servis okien 612,00 0,00 612, Top privacy s.r.o. služby zodpovednej osoby 4/ ,00 0,00 50, PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. ńákup - vod. Materiál 27,93 5,59 33, Linde Gas k.s. nájomné špeciálne plyny 3-4/ ,04 29,41 176, FIRE Žilina, s.r.o. PPP 4/ ,00 13,40 80, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 4/ ,67 0, , Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 4/ ,50 6,50 39, SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) vyúčtovanie elektrika 4/ , , , Žilinská teplárenská a.s. vyúčtovanie teplo 4/ , , , SEVAK, a. s. (Severoslovens. vod.a kanal.) vyúčtovanie voda 4/ ,81 863, , Reklamný servis, spol. s r.o. bodové vstupenky - výroba 231,75 46,35 278,
4 TOPTRANS EU, a.s, prepravná služba 10,59 2,12 12, PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia večerník 5/ ,00 20,00 120, SPP, a.s. plyn 4/ ,33 16,67 100, KRANKAS s.r.o. PZS 4/ ,00 6,00 36, Orange Slovensko, a.s. mobily 5,6/ ,46 9,29 55, Klimaprodukt, a.s. nákup - tlmiče, ložiská 147,00 0,00 147, ANMIMA, s.r.o. nákup - žiarovky 186,67 37,33 224, GEFA s.r.o. filtračná technológia- pripojenie na verejnú kanlizáciu ,13 0, , DEXTRADE Žilina, s.r.o. revízia - detské ihrisko 164,00 32,80 196, PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. nákup - vod. Materiál 7,76 1,55 9, Linde Gas k.s. chlór 5 fl 1 021,50 204, , Ing.Jaroslav Kmeť - TONER nákup -toner čierny, toner modrý 77,96 15,59 93, SOZA aut.odmena-hudobné diela 166,00 33,20 199, Orange Slovensko, a.s. mobil - Huawei P30 Lite black - nákup 7,50 1,50 9, Tuchyňa výťahy s.r.o. paušál-údržba a servis výťahu na chlór 25,70 0,00 25, METRO Cash & Carry SR s.r.o. nákup kanc.potrieb 28,30 5,66 33, Suma v EUR Dátum MV, s.r.o. spracovanie - účtovnícto a mzdy 5/ ,00 198, , Dsi DATA, a.s. zapojenie dátovej siete 798,33 0,00 798, ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o. dávkovač mydla 33,00 29,12 174, Top privacy s.r.o. služby zodpovednej osoby 5/ ,00 10,00 60, BALGAS s.r.o. revízia plyn. Zariadenia 234,00 46,80 280, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 6/ ,51 0, , BAL SLOVAKIA, s.r.o. nákup- farba na vonkajš plav.bazén 511,09 102,22 613, Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 5/ ,50 6,50 39, SPP, a.s. plyn 5/ ,33 16,67 100, Kadaň s.r.o. nákup-bikof, ph plus 800,00 160,00 960, PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia večerník 5/ ,00 20,00 120, SEVAK, a.s. vyúčtovanie voda 5/ ,76 823, , Falck Healthcare a.s. nákup-automatický externý defibrilátor+kpp 1 998,00 399, , KRANKAS s.r.o. PZS 5/ ,00 6,00 36,
5 SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) vyúčtovani elektrika 5/ , , , Žilinská teplárenská a.s. vyúčtovanie teplo 5/ , , , Chlormont s.r.o. servis chlór.zariadenia 687,80 137,56 825, AQUANOVA-Ing.Gabriela Vavrovičová odborná prehliadka a skúška chlór.zariadenia 160,00 0,00 160, Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 97,50 19,50 117, Kinekus, s.r.o. plážové lehátka 544,50 32,67 653, WELDING TESTING OF MATERIALS, s.r.o. Oceľová konštrukcia schodiska 4 950,00 0, , ROOFTOP, s.r.o. farba - umelecké maľby-murované oplotenie MKP 288,05 57,62 345, RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. revízia toboganu ,00 0,00 480, Orange Slovensko, a.s. mobily 7,8/ ,73 24,35 146, A3 SOFT s.r.o. e-kasy - nákup 2 530,00 56, , Aj Tyk, s.r.o. nákup - PC s príslušenstvom 2 639,71 527, , EVENT SERVICE, s.r.o. prenájom-sanita kontajner WC 405,50 81,10 486, Linde Gas k.s. chlór 6 fl 1 225,40 245, , BAL SLOVAKIA, s.r.o. nákup farba 414,20 82,84 497, PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. nákup - vod.materiál 2,43 0,49 2, FIRE Žilina, s.r.o. PPP - 6/ ,15 61,03 366, Suma v EUR Dátum SEE TRADE, s.r.o. nákup - bazénová chémia 1 435,00 287, , ACTIVE MELODY s.r.o. ozvučenie MKP - inštalácia 130,00 0,00 130, Tibor Vajda oprava čerpadla - tobogan 386,00 77,20 463, MV, s.r.o. spracovanie - účtovnícto a mzdy 5/ ,00 198, , Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorka vody - vonkajší areál 81,30 0,00 81, Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorka vody - vnútorný bazénl 81,60 0,00 81, ZELMONT s.r.o. tobogan - revízia 420,00 84,00 504, Top privacy s.r.o. služby zodpovednej osoby 6/ ,00 10,00 60, SPP, a.s. plyn 7/ ,33 16,67 100, PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia večerník 6/ ,00 20,00 120, BAL SLOVAKIA, s.r.o. nákup farba - maľovanie plota 158,23 31,65 189, Ing.Jaroslav Kmeť - TONER servis - tlačiarne 127,64 25,53 153, FANIT s.r.o. náj.3. štvrťrok 2019 prenosná kap.tech.prostr. 114,24 22,85 137,
6 Regionálny úrad ver. zdravotníctva školenie odbornej spôsobilosti 168,00 0,00 168, Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorky vody - vonkajší areál 221,00 0,00 221, Tuchyňa výťahy s.r.o. paušál-údržba a servis výťahu na chlór 6/ ,70 0,00 25, Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. nákup prac.odevy pre zamestnancov 2 451,14 490, , Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. nákup prac.odevy pre zamestnancov 8,27 1,65 9, Pavol Svrček UNI - JAS nákup hyg.a čist. potreby 2 533,80 506, , Žilinská teplárenská a.s. teplo 6/ , , , PALATIN s.r.o. nákup kanc.potrieb 135,98 27,20 163, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 7/ ,53 0, ,
7 Suma v EUR Dátum MADO plus, s.r.o. informačné tabuľky 32,00 6,40 38, MADO plus, s.r.o. informačné tabuľky 274,40 54,88 329, MADO plus, s.r.o. informačné tabuľky 144,00 28,80 172, Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 6/ ,50 6,50 39, Linde Gas k.s. chlór 6fl 1 225,40 245, , SEVAK, a.s. vyúčtovanie - voda 6/ , , , SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) vyúčtovanie elektrika 6/ , , , KRANKAS s.r.o. PZS 6/ ,00 6,00 36, KA - VT spol,s.r.o. servisná prehliadka+programovanie RP 235,00 47,00 282, ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o. dávkovače mydla 145,60 29,12 174, LECOL spol. s r.o. zneškodnenie odpadu 125,40 25,08 150, HRONČEK&PARTNERS s.r.o. overenie konečného užívateľa výhod 120,00 24,00 144, Kadaň s.r.o. bazénová chémia 905,00 181, , Orange Slovensko, a.s. mobily 7,8/ ,96 14,59 87, ROAD SK, s.r.o. nákup vrecia 29,00 5,80 5, PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. vodárenský materiál 6,49 1,30 7, ANMIMA, s.r.o. nákup žiarovky 52,43 10,49 62, KA - VT spol,s.r.o. adapter na pokladňu EURO ,00 6,00 30, Ing.Jaroslav Kmeť - TONER servis tlačiareň bizhub ,01 16,80 100, LGR electronic, spol. s r.o. zobrazovací panel na tobogan 615,00 123,00 738, CONTAL OK spol.s r.o. migrácia doch.systému 112,52 22,50 135, Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorky vody - vnútorný bazén 81,60 0,00 81, Linde Gas k.s. nájomné špeciálne plyny 5-6/ ,34 25,07 150, Pavol Svrček UNI - JAS nákup - umývací vozík 86,75 17,35 104, MV,s.r.o. spracovanie - účtovnícto a mzdy 6/ ,00 198, , PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. vodárenský materiál 4,39 0,88 5, Linde Gas k.s. chlór 6fl 1 225,40 245, , Ing.Jaroslav Kmeť - TONER tonery farebné do tlačiarne 159,70 31,94 191, MASTER SPORT s.r.o. záchr.plavák - AGAMA 299,25 0,00 299, Miroslav Mičko oprava -oporný múr detský bazén 480,00 0,00 480,
8 SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. zdravotnícke ležadlo do plavčíckej kabíny 277,50 55,50 333, Suma v EUR Dátum Chlormont s.r.o. nákup - čerpadlo 310,00 62,00 372, Aj Tyk, s.r.o. správa počítačov a poč.siete 90,00 18,00 108, FINSO Obchod s.r.o. clony-detský bazén, bazén, plavčíci 4 910,00 982, , Up Slovensko, s.r.o. zápočet vrátených šekov 500,- - manip. poplatok 20,00 4,00 476, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 8/ ,65 0, , PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia Večerník 7/ ,00 20,00 120, KRANKAS s.r.o. PZS 7/ ,00 6,00 36, SPP, a.s. plyn 8/ ,33 16,67 100, SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) vyúčtovanie elektrika 7/ , , , Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorky vody - vonkajší areál 216,15 0,00 216, EVENT SERVICE, s.r.o. prenájom-sanita kontajner WC 7/ ,50 65,10 390, Tuchyňa výťahy s.r.o. servisné práce - paušál 77,10 0,00 77, Žilinská teplárenská a.s. teplo 7/ , , , Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 7/ ,50 6,50 39, BALGAS s.r.o. školenie-obsluha plynových zariadení 83,33 16,67 100, SEVAK, a.s. voda 7/ ,00 888, , SEVAK, a.s. voda 8/ ,00 888, , Kadaň s.r.o. nákup-bikof, ph plus 647,50 129,50 777, Mountfield SK, s.r.o. nákup - polohovacie lehátka do sauny 1 700,00 340, , Stanislav Raab betón - pumpa 109,80 0,00 109, Stanislav Raab prečerpávanie betónu 195,00 39,00 234, Linde Gas k.s. chlór - 6fl 1 225,40 245, , Textilomania s.r.o. nákup - plachty do sauny 229,00 0,00 229, MV, s.r.o. spracovanie - účtovnícto a mzdy 7/ ,00 198, , Ing.Jaroslav Kmeť - TONER nákup - odpadová nádoba na toner 12,00 2,40 14, Orange Slovensko, a.s. mobily 8,9/ ,79 13,56 81, NAY a.s. nákup - rukáv na klímu 24,99 5,00 29, KA-VT spol. s r.o. programovanie artiklov do reg.pokladní 50,00 10,00 60, Regionálny úrad ver. zdravotníctva odber vzorky vody - vonkajšie a vnútorný bazén 268,50 0,00 268,
9 Reklamný servis, spol. s r.o. permanentky - výroba 787,50 157,50 945, ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o. WC kefy 8,00 1,60 9, Suma v EUR Dátum Google doména - MKP 14,42 0,00 14, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 9/ ,70 0, , PUBLISHING HOUSE, a,s, inzercia Večerník 8/ ,00 20,00 120, SPP, a.s. plyn 9/ ,33 16,67 100, MADO plus, s.r.o. informačné tabuľky 635,50 127,10 762, Linde Gas k.s. nájom - špec.plyny 7,8/ ,52 28,70 172, HORVÁT TRADE, s.r.o. nákup - mriežka okolo bazéna 75,12 15,02 90, FIRE Žilina, s.r.o. PPP 8/ ,00 13,40 80, ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o. dávkovače mydla 145,60 29,12 174, Aj Tyk, s.r.o. správa počítačov a poč.siete 8/ ,00 18,00 108, EVENT SERVICE, s.r.o. prenájom-sanita kontajner WC 8/ ,50 65,10 390, Slovak Telekom, a.s. pevná linka + internet 8/ ,50 6,50 39, Žilinská teplárenská a.s. teplo 8/ , , , SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.) elektrika 8/ , , , Kadaň s.r.o. ph-plus - koagulant 520,00 104,00 624, KRANKAS s.r.o. PZS 8/ ,00 6,00 36, HORVÁT TRADE, s.r.o. filtračná tkanina 765,00 153,00 918, METRO Cash & Carry SR s.r.o. nákup kanc.potrieb 29,17 5,83 35, T+T, a.s. separovaný zber 8/ ,60 30,72 184,
10 Suma v EUR Dátum
11 Suma v EUR Dátum
12 257,04 Dátum
13 Suma v EUR Dátum
14 Suma v EUR Dátum
15 Suma v EUR Dátum
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Firma: Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Zoznam vydaných objednávok s položkami Dátum tlače: Strana: 1 z 17 Dátum od: do:
Dátum tlače: 11. 9. 2019 Strana: 1 z 17 Dátum od: 01.01.2019 do: 11.09.2019 Strediská: VŠETKY Číslo od: do: Zákazky: VŠETKY 190001 04.01.2019 31.12.2019 RÚVZ V zmysle vyhlášky MZ SR z 1. októbra 2012 o
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Firma: Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Zoznam vydaných objednávok s položkami Dátum tlače: Strana: 1 z 7 Dátum od: do:
Dátum tlače: 12. 5. 2017 Strana: 1 z 7 Dátum od: 01.01.2017 do: 12.05.2017 Strediská: VŠETKY Číslo od: do: Zákazky: VŠETKY 170001 05.01.2017 09.01.0207 Pavol Svrček UNI - JAS Rajecké Teplice Vybavené Na
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/99/139886823.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 21.01.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia](/thumbs/98/138512244.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené : 06.05.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry prijatia splatnosti úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 14001
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia](/thumbs/88/116193361.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 20.12.2018 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-20.12.2018] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Firma: Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Zoznam vydaných objednávok s položkami Dátum tlače: Strana: 1 z 25 Dátum od: do:
Dátum tlače: 1. 2. 2016 Strana: 1 z 25 Dátum od: 01.01.2015 do: 31.12.2015 Strediská: VŠETKY Číslo od: do: Zákazky: VŠETKY 150001 05.01.2015 09.01.2015 Pavol Svrček UNI - JAS Rajecké Teplice Vybavené Na
faktury_uhradene_2016
číslo faktúry interné číslo evidencie splatnosti úhrady predmet faktúry vystavenia mena finálna/zá lohová/d obropis úhrady 20154011 1215009300 31.12.2015 22.1.2016 31.12.2015 vyúčtovanie elektriky 31.12.2015
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149