Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
|
|
|
- Giovanni Loos
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fatelekomunikačné služky HO + VO12/ DF2017/ O2017/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nájom Vás F klub na od 16,30 do 17,30 3 DF2017/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 12/ DF2017/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 12/ DF2017/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fanebytových priestorov - KD - HO + TO 12/ DF2018/ O2018/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica objednávka tlačív 7 DF2017/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 12/ DF2017/ Orange Slovensko, Bratislava fatekokomunikačné služby Orange mobil 12/ DF2017/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa nebytových priestorov VO 12/ DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 1/2018 Hradná 11 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 1/2018 Pizzeria 12 DF2018/ TESLA a.s., fa strava Smrek 1/ DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa telekomunikačné služky HO + VO 1/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 1/2018
2 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 2 15 DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 1/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 1/ DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 1/ DF2018/ / TESLA a.s., fa strava Smrek 2/ DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 2/2018 Hradná 20 DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa telekomunikačné služky HO + VO 2/ DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 2/2018 Pizzeria 22 DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, prenájoom F Klub od 16,30 do 17,30 žiacky koncert 23 DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 2/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 2/ DF2018/ O2018/ Soňa Červená, Demänová plagáty, pozvánky koncert k MDŽ 26 DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 2/ DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 2/ DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa nebytových priestorov VO 1/2018
3 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 3 29 DF2018/ O2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás Pravidelná revízia hasiacich prístrojov 30 DF2018/ RVC-ZO Hlavná 188, Štrba účtovné súvsťažnosti DF2018/ O2018/ PIANOSERVIS Damián Mrva D.Makovického 21, Ružomberok ladenie klavírov, á 50,-x 2 Ks triedy p. Vernarecová a Patričková 32 DF2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás BOZP a PO fa I.Q DF2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás Zdravotná služba I.Q DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa nebytových priestorov VO 2/ DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 3/2018 Hradná 36 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 3/2018 Pizzeria 37 DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, prenájoom F Klub od 16,30 do 17,30 žiacky koncert 38 DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa Telekomunikačné služky HO + VO 3/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 3/ DF2018/ O2018/ Fibris s.r.o. Lipt. Hrádok SNP 315, zavedienie Wifi do tanečných sál 41 DF2018/ O2018/ Majster papier Revúca s.r.o Priemyselná 306, Revúca čistiaci a hygienický materál 42 DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 3/2018
4 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 4 43 DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 3/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 3/ DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 3/ DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, termoregulačná hlvica do TO 47 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 4/2018 Pizzeria 48 DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 4/2018 Hradná 49 DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa Telekomunikačné služky HO + VO 4/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 4/ DF2018/ O2018/13 a BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, prenájoom F Klub od 16,30 do 17,30 žiacky koncert, a estrádna sála DOD 52 DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 4/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 4/ DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa nebytových priestorov VO 3/ DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 4/ DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter kancelársky materiál
5 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 5 57 DF2018/ Creative Solution M.Rázusa 440, fa za poskyt. služby Doména ZUŠ Web 58 DF2018/ Fibris s.r.o. Lipt. Hrádok SNP 315, Pripojenie na Internet -- HO -- Fibris II.polrok DF2018/ O2018/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica tlačivá na šk.rok 2018/2019 žiacka knižka 60 DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, prenájoom F Klub od 16,30 do 17,30 žiacky koncert 61 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 5/2018 Pizzeria 62 DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 5/2018 Hradná 63 DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, prenájoom F Klub od 16,30 do 17,30 absolventsky koncert 64 DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 5/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 5/ DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO 4/ DF2018/ O2018/ Soňa Červená, Demänová plagáty, pozvánky absolventský a záverečný koncert ZUŠ 68 DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 5/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 5/ DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 5/2018
6 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 6 71 DF2018/ , BROS Computing s.r.o Zádubnie 169, Žilina fa služba ochrana osobných údajov 72 DF2018/ O2018/ Majster papier Revúca s.r.o Priemyselná 306, Revúca čistiaci a hygienický materál 73 DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter oprava a servis PC a kopírok, HN, KUCH. 74 DF2018/ O2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás školenie Prvej pomoci dňa DF2018/ O2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás revízia ručného náradia a spotrebičov - ročná 76 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 6/2018 Pizzeria 77 DF2018/ / ASC Applied Software Svoradova 7, Bratislava fa AsC agenda ročný poplatok 78 DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 6/2018 Hradná 79 DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 6/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 6/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 6/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 6/ DF2018/ O2018/ Soňa Červená, Demänová fotky, kartičky, absolventom ZUŠ 84 DF2018/ O2018/ Soňa Červená, Demänová plagáty, pozvánky absolventská výstava
7 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 7 85 DF2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás BOZP a PO 2.Q DF2018/ O2018/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica tlačivá na šk.rok 2018/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 6/ DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 6/ DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO 5/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, O podnájme nebytových priestorov - KD - HO + TO zrážková voda 91 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 7/2018 Pizzeria 92 DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 7/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 7/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 7/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 7/ DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter kancelársky materiál 97 DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 7/ DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter udržbársky, technický materiál,oprava PC, ozvučovacia technika + montáž
8 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 8 99 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 8/2018 Pizzeria 100 DF2018/ / MADE spol.s.r.o Lazovná 69, Banská Bystrica systémová podpora Program URBIS ročný pooplatok 101 DF2018/ O2018/ PIANOSERVIS Damián Mrva D.Makovického 21, Ružomberok ladenie klavírov, á 50,-x 12 Ks 102 DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 8/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 8/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 8/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 8/ DF2018/ O2018/ TATRA-TRADE s.r.o Vyšné Fabriky 32, výroba a oprava žalúzií do VO, TO, HN podľa cenovej ponuky 107 DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO 6/ DF2018/ O2018/ VOVA Veľkoobchod Borbisová 1, Liptovský Mikuláš vyučovacia pomôcka Výkresy A2, A3, A4 109 DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 8/ DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO 7/ DF2018/ O2018/ Duo RH s.r.o Nám. Osloboditeľov 86, Liptovský Mikuláš hudobné nástroje a materiál 112 DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 9/2018 Hradná
9 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 9/2018 Pizzeria 114 DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter kúpa PC pre VO notebook HP DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 9/ DF2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás BOZP a PO 3.Q DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 9/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 9/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 9/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 9/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 9/ DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 9/ DF2018/ O2018/ Pece spol. s r.o. Nábrežná 678/7, Očová vytvarnícky materiál. hlina a glazúra 124 DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO 8/ DF2018/ / Regionpress s.r.o Študentská 2, Trnava Prenájom tlačových zariadení HP Pagewide 477 dw 126 DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 10/2018 Hradná
10 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter kúpa notebook HO, tonery, servis 128 DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 10/2018 Pizzeria 129 DF2018/ Fibris s.r.o. Lipt. Hrádok SNP 315, Pripojenie na Internet -- HO -- Fibris 130 DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, žiacky koncert F - Klub od 16,30-18, DF2018/ O2018/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica tlačivá na šk.rok 2018/ DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 10/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 10/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 10/ DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 10/ DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fatekokomunikačné služby Orange mobil 10/ DF2018/ O2018/ BELLA-Elektro s.r.o. 2, Liptovský Mikuláš svetto panel HO, 2 ks 139 DF2018/ O2018/ Majster papier Revúca s.r.o Priemyselná 306, Revúca čistiaci a hygienický materál 140 DF2018/ O2018/ QUATRO Kláštorná 205 Liptovský Mikuláš štvor zásuvkový kontajner so zámkom 4 ks
11 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ O2018/ Fanab - Rácheľ Ján, strava ZUŠ 11/2018 Pizzeria 142 DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 11/2018 Hradná 143 DF2018/ Fibris s.r.o. Lipt. Hrádok SNP 315, Pripojenie na Internet -- HO -- Fibris 144 DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO 10/ DF2018/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 11/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 11/ DF2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - KD - HO + TO 11/ DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa žiacky koncert F - Klub od 16,30-18, DF2018/ O2018/ PIANOSERVIS Damián Mrva D.Makovického 21, Ružomberok ladenie klavíra, á 50,-x 1Ks kinosála - koncert vianočný ZUŠ 150 DF2018/ Orange Slovensko, Bratislava fa tekokomunikačné služby Orange mobil 11/ DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter kancelársky materiál 152 DF2018/ O2014/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ZUŠ 12/2018 Hradná 153 DF2018/ O2018/ Creative Solution Belanská 576, poradenstvo pri tvorbe webu ZUŠ rok DF2018/ O2 Slovakia s.r.o, Bratislava fa tekekomunikačné služby O2 Slovakia 11/2018
12 Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana DF2018/ O2018/ Jana Brezinová MARPHA Kukucínová 1274, Liptovský Mikuláš Šitie kostýmov Zbor Lúč 156 DF2018/ O2018/ Soňa Červená, Demänová plagáty, pozvánky,novoročenky 157 DF2018/ O2018/ Hudobná výchova CZ, Martin Bezručova 421, Nový Jičín zvonkohra 5 ks á 20,50 poštovné 8 eur 158 DF2018/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás BOZP a PO 4.Q DF2018/ O2018/ Clarina SK s.r.p Sibírska 13, Bratislava Detský pedalový adaptér 2 ks á 108, DF2018/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, nájom nebytových priestorov VO 11/ DF2018/ O2018/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, žiacky koncert F - Klub od 16,30 do 17, DF2018/ O2018/ Yasky J. Lehotský, Lipt. Peter kancelársky materiál 163 DF2018/ O2018/ Urob si sám Hviezdoslavova, CIstič okien a predlžovacia sada 164 DF2018/ O2018/ LPJ - Gastro s.r.o, Stravovacie služby obed pracovná porada od 10,00 do 13,30 24 x 2,417
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 39.78 1022656801 12.01.2015 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 telefon 2 DF2015/2 1 884.00 16022014 15.01.2015 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ.
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Základná umelecká škola na roky M
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Štúrova 467/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Základná umelecká škola y 2019-2021 Mgr. Eva Králiková riaditeľka ZUŠ y 2019-2021 vyvesený na
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
P.č. Identif. údaj Popis fakturovaného plnenia Prehľad faktúr došlých do Obce Liptovský Trnovec Celková hodnota plnenia DPH Identifikácia Ident
e dodávateľa 234 DF2016/234 Poštovné, balné za stravné lístky výmena 3,60 EUR s 14.12.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 233 DF2016/233 Mobil 11/2016 31,94 EUR s 08.12.2016 Telefónica
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
(Zaúčtovanie dokladov)
Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/1 83.81 03.01.2018 Internet-Handel s.r.o. Námestí 13. ríjna 1307, 15000 Praha 5 24141828 Obertová Jana, ekonómka Atlasy - Dejepis 2 DF2018/2 42.00
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
NSK Karta PDF
Názov kvalifikácie: Výrobca a opravár hudobných z dreva Kód kvalifikácie U7312001-01085 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SK ISCO-08 7312001 / Výrobca a opravár
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Prenájom voľných nebytových priestorov TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hosp
Prenájom voľných nebytových priestorov TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015