MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 26 Materiál na rkvanie Miestneh zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 12.12.2017 Správa výsledku kntrly pužívania a spôsbu využitia mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rk 2015, 2016. Predkladateľ : Materiál bsahuje : JUDr. Jana Bezákvá, v. r. miestna kntrlórka 1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača 2. Dôvdvá správa 3. Materiál Zdpvedný : JUDr. Jana Bezákvá, v. r. miestna kntrlórka Spracvateľ : JUDr. Jana Bezákvá, v. r. miestna kntrlórka december 2017
1. Návrh uznesenia Miestne zastupiteľstv MČ Bratislava-Rača berie na vedmie Správu výsledku kntrly pužívania a spôsbu využitia mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rk 2015, 2016. 2
2. Dôvdvá správa Predkladám správu výsledku kntrly pužívania a spôsbu využitia mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rk 2015, 2016 ak bdu č.1 z schválenéh plánu kntrlnej činnsti miestnej kntrlórky na I. plrk 2017 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 235/13/12/16/P z dňa 13.12.2016 a v súlade s 18d ds.1 zákna č. 369/1990 Zb. becnm zriadení v platnm znení. 3
3. Materiál SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY Oprávnená sba: miestna kntrlórka Mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len MK ) Pvinná sba: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačva 21, 831 06 Bratislava, IČO: 00304557 (ďalej aj ak MÚ aleb kntrlvaná sba ) Predmet kntrly: kntrla pužívania a spôsbu využitia mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rk 2015, 2016 a preverenie hspdárneh nakladania s verejnými prstriedkami pri pužívaní mtrvých vzidiel v nadväznsti na platnú legislatívu. Cieľ kntrly: ddržiavanie efektívnsti, účinnsti a účelnsti pri uplatňvaní všebecne záväzných právnych predpisv, vnútrných smerníc pri hspdárení s verejnými financiami. Kntrlvané bdbie: rk 2015, 2016 Miest a čas vyknania kntrly: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača d 07.08.2017 d 06.12.2017. Kntrla bla vyknaná v súlade s plánm kntrlnej činnsti miestnej kntrlórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. plrk 2017, schválenéh uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 235/13/12/16/P z dňa 13.12.2016, knkrétne s 1. Bdm v zmysle 18d ds.1 zákna č. 369/1990 Zb. becnm zriadení v platnm znení a v súlade s záknm č. 357/2015 Z.z. finančnej kntrle a audite a zmene a dplnení niektrých záknv. Kntrla bla zameraná na kntrlu pužívania a spôsbu využitia mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača, na ddržiavanie všebecne záväzných právnych predpisv vnútrných smerníc a zmluvnej dkumentácie pri pužívaní službných mtrvých vzidiel. Pužitá legislatíva ku kntrle: všebecne záväzné právne predpisy zákn č. 357/2015 Z.z. finančnej kntrle a audite a zmene a dplnení niektrých záknv, zákn č. 431/2002 Z.z. účtvníctve v znení neskrších predpisv, zákn č. 369/1990 Zb. becnm zriadení v znení neskrších predpisv, zákn č. 595/2003 Z.z. dani z príjmv v znení neskrších predpisv, smernica starstu č. 6/2011 využívaní službných mtrvých vzidiel. Dátum dručenia Správy z vyknanej kntrly (ďalej aj ak Správa ) na bznámenie kntrlvanej sbe: Kntrlu nebli zistené závažné nedstatky, pret bla z vyknanej kntrly vypracvaná Správa, ktrá bla dručená kntrlvanému subjektu dňa 06.12.2017, a tým bla kntrla sknčená. 4
Cieľm kntrly bl zistiť: - účelnsť, hspdárnsť a efektívnsť využívania mtrvých vzidiel, - ddržiavanie všebecne záväzných právnych predpisv a vnútrných predpisv vzťahujúcich sa k spôsbu využívania mtrvých vzidiel, - ddržiavanie zmluvnej dkumentácie, t.j. dhôd zverení mtrvéh vzidla d dčasnéh užívania a prtklv prevzatí a dvzdaní službnéh mtrvéh vzidla, - ddržiavanie vedenia evidencie knihy jázd, vyúčtvania PHM, žiadaniek na prepravu, - či sú ddržiavané ustanvenia Smernice starstu č. 6/2011 využívaní službných mtrvých vzidiel (ďalej aj ak Smernica ). Kntrla sa zamerala na verenie súladu predlženej dkumentácie pri pužívaní mtrvých vzidiel s všebecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi kntrlvanej sby. Cieľm kntrly bl zistiť, ak sa v kntrlvanej sbe dbá na záknnsť, hspdárnsť, účelnsť a efektívnsť pri pužívaní mtrvých vzidiel. Kntrlné zistenia V majetku Mestskej časti Bratislava-Rača sa v súčasnsti nachádzajú nasledvné mtrvé vzidlá: ZNAČKA ROK VÝROBY ŠPZ ODDELENIE Peuget Partner 2016 BL 008 NV sc. ddelenie Citren Berling 2002 BA 026 GX sc. ddelenie VW Passat 2008 BA 180 UJ prednstka Citren Berling Furgn 2017 BL 028 OM vnútrná správa Škda Felicia 1999 BA 238 DI vnútrná správa Škda Octavia Cmbi 2005 BA 882 MN správa majetku Citren Berling VTI 2016 BL 293 NU vnútrná správa Tyta Prius 2015 BL 606 LC starsta Škda Fabia 2012 BL 826 DY živtné prstredie Citren Berling First 2009 BA 418 XV správa majetku Suzuki Vitara 2017 BL 741 PL stavebný úrad VW Transprter 1999 BA 659 DR ddelenie čistty V nasledujúcej časti uvádzam prehľadnú tabuľku vzidiel a zariadení ddelenia čistty. pr.č. vzidl/typ ŠPZ dátum uvedenia d prevádzky TK platná d pistenie d stav pznámka 31.12.2016 1 Hn (nakladač) - - - - pjazdné v zlm technickm stave 10 2 Multicar/M25 BA 107 HI 1984 29.10.2016 31.12.2016 nepjazdné eklgicky zlikvidvané 0 3 AVIA (plachtvá) BL 923 DV 2.7.1985 13.10.2016 31.12.2016 nepjazdné 0 4 AVIA PRAHA (skriňvá) BA 350 IP 1991 16.10.2016 31.12.2016 pjazdné eklgicky zlikvidvané 15 5 babetta 225/020-13.5.1992-31.12.2016 pjazdné v zlm technickm stave 0 6 Liaz MTSP 24 ch (kntajner) BA 981 LB 11.3.1987 29.10.2015 31.12.2016 nepjazdné 0 7 Zetr/7711 BA 890 AF 1.1.1988 28.11.2018 31.12.2016 pjazdné v zlm technickm stave 0 8 Zetr/5211 BA 403 AA 1.1.1989 2019 31.12.2016 nepjazdné 0 9 Vlkswagen Transprter BA 659 DR 1999 7.4.2018 31.12.2016 pjazdné 80 10 Multicar/M26 BA 402 SS 31.12.2007 5.11.2017 31.12.2016 pjazdné nsič výmenných nadstavieb je súčasťu 60 čelná radlica 26.2.2007 - - funkčné ulžené na zimu sypacia nadstavba 10.12.2007 - - nezistené ulžené na zimu sklápacia nadstavba 19.12.2007 - - funkčné 11 Piaggi Prter BL 328 DV 20.7.2012 12.7.2018 31.12.2016 funkčné 33 12 Multicar/M27 BL 787 EO 15.2.2013 7.3.2019 31.12.2016 pjazdné nsič výmenných nadstavieb je súčasťu 90 čelná radlica 29.1.2013 - - funkčné ulžené na zimu plievacia nadstavba predná 21.92016 funkčné plievacia nadstavba zadná 21.92016 funkčné sypacia nadstavba 29.1.2013 - - nezistené ulžené na zimu 5
Pzn.: pd pradvým číslm 1,2,3,4 a 6 sú uvedené vzidlá, ktré bli vyradené, eklgicky zlikvidvané a dhlásené AKTUÁLNY ZOZNAM VOZIDIEL ODD. ČISTOTY pr.č. vzidl/typ ŠPZ dátum uvedenia d prevádzky TK platná d pistenie d stav pznámka 1 MK 834 (nakladač) - - - - nvé 2 babetta 225/020-13.5.1992-31.12.2017 pjazdné v zlm technickm stave 3 Zetr/7711 BA 890 AF 1.1.1988 28.11.2018 31.12.2017 pjazdné v zlm technickm stave 4 Zetr/5211 BA 403 AA 1.1.1989 2019 31.12.2017 pjazdné pripravené na dpredaj 5 Vlkswagen Transprter BA 659 DR 1999 7.4.2018 31.12.2017 pjazdné v zlm technickm stave 6 Multicar/M26 BA 402 SS 31.12.2007 5.11.2017 31.12.2017 pjazdné nsič výmenných nadstavieb je súčasťu čelná radlica 26.2.2007 - - funkčné ulžené na zimu sypacia nadstavba 10.12.2007 - - nezistené ulžené na zimu sklápacia nadstavba 19.12.2007 - - funkčné 7 Piaggi Prter BL 328 DV 20.7.2012 12.7.2018 31.12.2017 funkčné 8 Multicar/M27 BL 787 EO 15.2.2013 7.3.2019 31.12.2017 pjazdné nsič výmenných nadstavieb je súčasťu čelná radlica 29.1.2013 - - funkčné ulžené na zimu plievacia nadstavba predná 21.92016 funkčné plievacia nadstavba zadná 21.92016 funkčné sypacia nadstavba 29.1.2013 - - nezistené ulžené na zimu 9 IVECO BL 402 NS 15.2.2006 2019 31.12.2017 funkčné 10 Peuget Bxer BL 629 OK 28.5.2004 2019 31.12.2017 funkčné 11 prívesný vzík BL 981 YI 24.7.2017 nvé Pzn.: pri klesvm traktre Zetr 5211 je navrhvaný predaj a mmentálne sa pracuje na sfinalizvaní kúpy trjstrannéh sklápača d 3,5 t Ivec daili, r. 2007 Kntrlu bl zistené, že s jedntlivými zamestnancami Mestskej časti Bratislava-Rača bla uzavretá Dhda zverení mtrvéh vzidla d dčasnéh užívania s tam vymedzenými právami a pvinnsťami v zmysle prílhy č. 1 a 2 Smernice ak aj Prtkl prevzatí a dvzdaní službnéh mtrvéh vzidla. Niektrým z dhôd absentval uvedenie dátumu pdpisu predmetnej dhdy resp. Ddatku k dhde zverení mtrvéh vzidla d dčasnéh užívania ak aj jej následné parafvanie. Čerpanie phnných hmôt je zabezpečvané zamestnancami priam na čerpacích staniciach, nákup lejv a mazadiel d SMV sa uskutčňuje na základe palivvej karty, ktrá je pridelená prtklárne vdičvi aleb zamestnancvi, ktrý má pridelené SMV na základe čl. VII ds. 1 Smernice a uzavretej Zmluvy palivvých kartách s splčnsťu SLOVNAFT, a.s. V jedntlivých spisch ku každému službnému mtrvému vzidlu je vedená príslušná dkumentácia pri pužití zverenéh službnéh mtrvéh vzidla (ďalej aj ak SMV ), a t: a) záznamy prevádzke vzidla sbnej dpravy tzv. knihy jázd s rzpism s dennými záznamami, b) žiadanky na prepravu, c) vyúčtvanie PHM s tam dlženými blčkami za každý kalendárny mesiac na dd. vnútrnej správy s vyhdntením priemernej sptreby, d) pri pužití SMV na súkrmné účely s dlženými žiadankami na tent účel, ak aj následnu fakturáciu phnných hmôt, e) žiadanky na prepravu pri zahraničných pracvných cestách schválených starstm MČ, f) príkazy na jazdu pri pracvnej ceste mim územia Bratislavy, g) technické preukazy k zvereným mtrvým vzidlám, h) dklady údržbe, pravách a všetky statné písmnsti týkajúce sa danéh mtrvéh vzidla. 6
Kntrlu záznamv prevádzke vzidla sbnej dpravy bl v určitých prípadch zistené nedôsledné vypĺňanie tam pvinných údajv záznamu, t.j. nebli úplné. (ak napr. začiatk a uknčenie činnsti, stav pčítadla, ubehnuté km). Kntrlu bl tiež zistené, že k mtrvému vzidlu, ktré bl dvzdané d užívania Preberacím prtklm starstvi Mestskej časti Bratislava-Rača z dňa 15.12.2015 absentujú denné záznamy prevádzke, t.j. vedenie dennej evidencie vyknaných ciest v zmysle bdu č.2 Preberacieh prtklu ak aj denné záznamy výkne vzidla na predpísaných tlačivách v zmysle bdu č.12 Preberacieh prtklu. Znenie bdu č.9 je ptrebné praviť, nakľk vyznieva zmätčne. Kntrlu bla tiež verená sptreba phnných hmôt za náhdne vybraté bdbie na 2 vzidlách. Záverm z výpčtu je mžné knštatvať, že predmetné vzidlá jazdia na krátke vzdialensti s pakvaným štartvaním, č spôsbuje, že skutčná sptreba na 100 km je vyššia ak uvedená sptreba v technickm preukaze, č je mžné hdntiť ak mierne negatívum, n v nadväznsti na spôsb využitia a pužívania predmetných mtrvých vzidiel nie je prekrčením záknnéh rámca. Na základe kntrlu zistených skutčnstí pdávam nasledvné dprúčania: Záver dôslednejšie ztrvávanie na vypĺňaní denných záznamv prevádzke vzidla, dôslednejšie ztrvávať pri pdpisch Dhôd zverení mtrvéh vzidla d dčasnéh užívania na všetky náležitsti, ak dátum pdpisu predmetnej dhdy resp. ddatku k dhde a následnéh parafvania pdpismi, zvážiť dčerpávanie phnných hmôt d nádrže na knci každéh mesiaca, kedy je mžné týmt patrením vypčítať priemernú sptrebu phnných hmôt za mesiac a sledvať rzdiely prti nrmvanej sptrebe z technickéh preukazu, zaviesť systém sledvania prevádzky vzidiel prstredníctvm GPS, kedy evidencia jázd pdľa GPS: a) dbúra nadbytčnú administráciu, b) bude slúžiť ak pdklad, na aké cesty bl vzidl pužité, c) sprehľadní a v knečnm prispeje k transparentnsti v systéme pužívania mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača. pre ddelenie čistty s tam uvedenu evidenciu mtrvých vzidiel a ich príslušenstva, dprúčam d budúcnsti vypracvanie analýzy/systému s zadefinvaním aktuálneh stavu v nadväznsti na rzpčtvé prstriedky vyčlenené na pstupnú bmenu, dplnenie a zmdernizvanie ddelenia čistty pre kmplexné zabezpečvanie letnej a zimnej údržby splu s psúdením ptreby bsadenia jedntlivých pzícií vybudvaním stabilnejšieh persnálneh bsadenia splu s mžným vytvrením nvých pracvných miest. Odprúčaním by bl tiež vypracvanie kncepcie ciest, chdníkv a trávnatej plchy, ktré sú v vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača, ak aj v jej správe. Z danej kntrly bla vypracvaná Správa, z čh vyplýva, že nebli zistené nedstatky v pužívaní a spôsbe využitia mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rk 2015, 2016. S hľadm na zistené skutčnsti knštatujem, že nedstatky zistené pri kntrle nie sú závažnéh charakteru, evidencia denných záznamv výkne vzidiel - jázd p/v budúcnsti dôslednejšm ztrvávaní na jej vedení, ak aj hspdárenie s PHM sú/budú vyknávané v súlade s všebecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Mestskej časti Bratislava-Rača. 7