NÁVRH Programový rozpočet

Prepis

1 NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411, , , Manažment obce 0111 Reprezentačné výdavky obce 1774, , , Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 0840 ZMOS , ZMOBO RVC Euroregión Beskydy , , , , , MAS , Sever 35 35, Vnútorná kontrola 0111 Hlavný kontrolór 3811, , , Audit 0111 Audit obce 840,00 840, , Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií OZ 3685, , , Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 640,00 537,98 455,54 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING PROGRAM 2: Propagácia a marketing 4176, , , Propagácia a prezentácia 1404, , , monografia Podujatia obce 0820 Spoločenské podujatia propagujúce obec /plenér,deň obce/ 1668, , , Obecný spravodaj 1104, , ,

2 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce 8972, , , Verejné obstarávanie 0, , , Hospodárska správa a evidencia majetku obce 0443 Geometrické plány 464, , Projektové práce Kapitálové investície /chodník nový cintorín, galéria, DI/ 600, , , , , ,00 Územný plán obce Babín 3500, , ,00 PHSR 950,00 Kapitálové investície /spoluúčasť projekty/, kanalizácia Prístavba MŠ Nákup traktora, samonakladací sypač 57198, ,00 3 Vzdelávanie zamestnancov obce 820, , , Informačné zabezpečenie 0111 Údržba výpočtovej techniky 45, , Nákup výpočtovej techniky, software PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 2015 S 2016 S 2017R 2017 PS PROGRAM 4: Služby občanom 836, , , Evidencia obyvateľstva 0111 Regob 466,62 489, , Cintorínske služby 0111 Údržba cintorína, DS 176, , Prevádzka a údržba DS-materiál , Miestny rozhlas 0830 Údržba miestneho rozhlasu 52, , Rozšírenie MR Životné prostredie, cestné hosp. 193,47 193, ,

3 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok , , , Ochrana pred požiarmi 0320 Tovary a služby 3306, , , Odmeny 174,96 174, , PHM 482,94 285, , Nákup špeciálnych automobilov 2 Verejné osvetlenie 0640 Údržba 405,03 110, , Energia 12441, , , Odmeny 751,11 619, , Rekonštrukcia VO , ,22 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 29380, , , Zber a likvidácia odpadu 0510 Nákup nádob ,00 Odvoz a uloženie PDO 25972, , , Separovaný zber Spolufinancovanie projektu kompostéry 3408, , Poplatky enviroservis 210,00 960, Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve 0510 Likvidácia nelegálnych skládok 0,00 0, ,

4 PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky PROGRAM 7: Pozemné komunikácie 11491, , , Správa, údržba a výstavba MK a chodníkov 0451 Opravy a údržba MK a chodníkov 11491, , , Zimná údržba , Chodník okolo hlavnej cesty ,76 Dopravné značenie , Realizácia nových stavieb 10123, , Správa a údržba verejných priestranstiev 0451 Údržba a čistenie verejných priestranstiev Údržba autobusovej zástavky PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 1 PROGRAM 8: Vzdelávanie , , , Materská škola 56020, , , Tovary a služby Údržba 2 Základná škola , , , Tovary a služby, údržba 11050,87 96,30 Dotácia ZRPŠ 1410, , výdavky z vlastných príjmov , Školský klub detí 12400, , , Školská jedáleň 29741, , , Tovary a služby Údržba

5 PROGRAM 9: KULTÚRA PROGRAM 9: Kultúra 3637, , , Podpora kultúrnych podujatí 3613, , , MDD Deň matiek Mikuláš Prechod Babínskym chotárom Babinská stružlinka Stavanie mája Betlehemské vianoce Mariáš Stolnotenisový turnaj Talentárium Ostatné kultúrne akcie - kroje ,03 2 Knižnica 24,30 192, , PROGRAM 10: ŠPORT 2015 S 2016 S 2017R 2017 PS PROGRAM 10: Šport 30734, , , Podpora športových oddielov 0810 Obecný športový klub 7999, , , Športový areál 0810 Prevádzka a údržba športového areálu 1188, , , Projektová dokumentácia šatne Údržba areálu, šatne OŠK 21547,

6 PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky PROGRAM 12: Sociálne služby 6018, , , Dávky sociálnej pomoci 1070 Jednorázová dávka soc. pomoci 749, Kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých 1020 Stretnutie dôchodcov 1524, , , Opatrovateľská služba ,00 4 Rodinná politika 1040 Vítanie novorodeniatok 1890, , , Pohostenie 109,69 47, , Rozvoz stravy 1020 Rozvoz stravy /tretí groš/ 2494, , , PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ Bežné výdavky PROGRAM 12: Podporná činnosť , , , Podporná činnosť - správa obce , , , z toho 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 85222, , , Poistné a príspevky do poisťovní 28799, , , Cestovné náhrady /cestovné, stravné/ 169,95 118, , Energie, uhlie, voda 7931, , , Poštovné a telekomunikačné služby 2340, , , Telekomunikačná technika-dataprojektor 7 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 2257, , Všeobecný materiál 7588, , , Všeobecný materiál MKS 621, , , Ozvučenie MKS 2988,08 11 Nákup tovaru -kuchyňa,wc 2656, , , Knihy, časopisy, noviny 473,00 701, , Pracovné odevy 379,53 106, , Potraviny 22, ,

7 15 Paliva ako zdroj energie 463,16 584, , Licencie 140,00 70, , Pohonné hmoty 1979, , , Servis, údržba, opravy 589,41 661, , Poistenie doprav.prostriedkov 466,12 537, , Prepravné 398, , Poplatky, karty, známky 101,20 72, , Údržba strojov, prístrojov a zariadení 695,69 260, , Údržba špeciálnych strojov EZS 161, , Údržba budov 1013,13 103, , Údržba softwéru 1097, , , Poplatok JPÚ , Všeobecné služby 162,35 450, , Špeciálne služby 3170, , , Štúdie, expertízy, posudky 0,00 0, , Poplatky a odvody 402,50 629, , Stravovanie 6772, , , Provízia 100, Poistné 1496,49 268, , Prídel do sociálneho fondu 536,40 714, , Odmeny na dohody 337, , , Pokuty, penále 60,00 559,00 39 Transfer spoločnému úradu 994, , , Transfer na projekt 41 Daň z príjmu , Údržba komunikačnej infraštruktúry 43 Náhrady 123,00 44 Vratky 45 Interiérové vybavenie 670,00 46 Údržba MKS WC,kuchyňa 19132, , Softwér 540,00 100, informačná tabuľa 2x 49 súdne trovy Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky banke 332,35 228, ,