Strana : 1 PROGRAM 1 Správa mesta Podprogram 1. 1 Správa MsÚ 805 280 0 0 805 280 282 590 0 0 282 590 244 574 0 0 244 574 5 Materiál 50 000 0 0 50 000 6 Kapitálové výdavky 0 200 911 0 200 911 7 Služby 55 600 0 0 55 600 21 630 0 0 21 630 241 000 0 0 241 000 1 700 674 200 911 0 1 901 585 Podprogram 1. 2 Spoloèný stavebný úrad 68 000 0 0 68 000 23 000 0 0 23 000 5 000 0 0 5 000 12 000 0 0 12 000 6 energia 5 000 0 0 5 000 113 000 0 0 113 000 Podprogram 1. 3 Štátny fond rozvoja bývania 1 Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné výdavky 17 800 0 0 17 800 5 200 0 0 5 200 643 0 0 643
Strana : 2 600 0 0 600 24 243 0 0 24 243 Podprogram 1. 4 Obecný školský úrad 1 Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné výdavky 19 570 0 0 19 570 7 210 0 0 7 210 300 0 0 300 1 225 0 0 1 225 5 Soc. fond 195 0 0 195 28 500 0 0 28 500 Podprogram 1. 5 Správa rekreaènej chaty 6 000 0 0 6 000 2 000 0 0 2 000 8 000 0 0 8 000 PROGRAM 2 Školstvo za program 1 1 874 417 200 911 0 2 075 328 Podprogram 2. 1 MŠ Nám. Priate¾stva 1 Mzdy, platy, službné príjmy a ostatné výdavky 135 000 0 0 135 000 46 000 0 0 46 000 12 750 0 0 12 750 5 Prídel do soc. fondu 1 350 0 0 1 350 6 Energia MŠ Nám. Priate¾stva 43 600 0 0 43 600 12 688 0 0 12 688
Strana : 3 251 388 0 0 251 388 Podprogram 2. 2 MŠ Nám. SNP 89 000 0 0 89 000 30 000 0 0 30 000 10 776 0 0 10 776 10 000 0 0 10 000 890 0 0 890 9 Energia 28 600 0 0 28 600 169 266 0 0 169 266 Podprogram 2. 3 MŠ Rybný trh 158 000 0 0 158 000 54 000 0 0 54 000 15 080 0 0 15 080 12 000 0 0 12 000 1 580 0 0 1 580 9 Energia 41 000 0 0 41 000 281 660 0 0 281 660 Podprogram 2. 4 MŠ Jesenského 106 000 0 0 106 000 36 000 0 0 36 000 12 440 0 0 12 440 8 000 0 0 8 000 6 Energia 20 500 0 0 20 500
Strana : 4 1 060 0 0 1 060 184 000 0 0 184 000 Podprogram 2. 5 MŠ Komenského 87 000 0 0 87 000 30 000 0 0 30 000 15 140 0 0 15 140 8 000 0 0 8 000 870 0 0 870 9 Energia 26 500 0 0 26 500 167 510 0 0 167 510 Podprogram 2. 6 MŠ Októbrová 61 000 0 0 61 000 20 000 0 0 20 000 7 724 0 0 7 724 8 000 0 0 8 000 610 0 0 610 9 Energia 28 000 0 0 28 000 125 334 0 0 125 334 Podprogram 2. 7 MŠ Benedek Elek 60 000 0 0 60 000 20 000 0 0 20 000 12 000 0 0 12 000 10 000 0 0 10 000
Strana : 5 600 0 0 600 9 Energia 21 000 0 0 21 000 123 600 0 0 123 600 Podprogram 2. 8 MŠ Ružový háj 64 000 0 0 64 000 22 000 0 0 22 000 10 000 0 0 10 000 8 000 0 0 8 000 640 0 0 640 9 Energia 21 226 0 0 21 226 125 866 0 0 125 866 Podprogram 2. 9 MŠ Széchenyi 68 000 0 0 68 000 23 680 0 0 23 680 10 000 0 0 10 000 5 500 0 0 5 500 9 Energia 19 900 0 0 19 900 127 080 0 0 127 080 Podprogram 2. 10 ZŠ Gyulu Szaboa 1 Bežné výdavky ZŠ Gyulu Szaboa 801 000 0 0 801 000 2 Bežné výdavky ZŠ Gyulu Szaboa 119 000 0 0 119 000 3 Kapitálové výdavky ZŠ Gyulu Szaboa 0 1 556 790 0 1 556 790 4 Bežné výdavky ZŠ Gyulu Szaboa 16 000 0 0 16 000
Strana : 6 936 000 1 556 790 0 2 492 790 Podprogram 2. 11 ZUŠ 1 Bežné výdavky ZUŠ 33 000 0 0 33 000 2 Bežné výdavky ZUŠ 349 000 0 0 349 000 382 000 0 0 382 000 Podprogram 2. 12 Centrum vo¾ného èasu 75 600 0 0 75 600 26 600 0 0 26 600 2 000 0 0 2 000 31 500 0 0 31 500 756 0 0 756 136 456 0 0 136 456 Podprogram 2. 13 Správa sociálnych zariadení 87 000 0 0 87 000 27 810 0 0 27 810 3 Sociálny fond 870 0 0 870 26 000 0 0 26 000 7 000 0 0 7 000 7 Kapitálové výdavky 0 5 000 0 5 000 8 Energia 30 000 0 0 30 000 178 680 5 000 0 183 680
Strana : 7 Podprogram 2. 15 ZŠ Zoltána Kodálya 1 Bežné výdavky 600 000 0 0 600 000 2 Bežné výdavky 94 000 0 0 94 000 3 Kapitálové výdavky ZŠ Zoltána Kodálya 0 1 388 238 0 1 388 238 4 Bežné výdavky ZŠ Zoltána Kodálya 24 000 0 0 24 000 718 000 1 388 238 0 2 106 238 Podprogram 2. 16 ZŠ Ármina Vámberyho 1 Bežné výdavky 550 000 0 0 550 000 2 Bežné výdavky 95 000 0 0 95 000 3 Bežné výdavky ZŠ Ármina Vámberyho 38 000 0 0 38 000 683 000 0 0 683 000 Podprogram 2. 17 ZŠ Jilemnického 1 Bežné výdavky 629 000 0 0 629 000 2 Bežné výdavky 105 000 0 0 105 000 3 Kapitálové výdavky ZŠ Jilemnického 0 1 365 315 0 1 365 315 4 Bežné výdavky ZŠ Jilemnického 30 000 0 0 30 000 764 000 1 365 315 0 2 129 315 Podprogram 2. 18 ZŠ Smetanov háj 1 Bežné výdavky 235 000 0 0 235 000 2 Bežné výdavky ZŠ Smetanov háj 39 000 0 0 39 000 3 Bežné výdavky ZŠ Smetanov háj 38 000 0 0 38 000
Strana : 8 312 000 0 0 312 000 Podprogram 2. 19 Cirkevná škola 1 Bežné výdavky cirkevná škola 5 500 0 0 5 500 5 500 0 0 5 500 za program 2 5 671 340 4 315 343 0 9 986 683 PROGRAM 3 Kultúra a šport Podprogram 3. 2 Správa športových zariadení 132 000 0 0 132 000 46 200 0 0 46 200 3 Energia 85 000 0 0 85 000 10 000 0 0 10 000 15 000 0 0 15 000 6 Prídel do soc. fondu 1 320 0 0 1 320 289 520 0 0 289 520 Podprogram 3. 6 Galéria súèasných maïarských umelcov 16 000 0 0 16 000 5 000 0 0 5 000 100 0 0 100 5 000 0 0 5 000 5 Energia 8 500 0 0 8 500 7 Soc. fond 160 0 0 160 34 760 0 0 34 760
Strana : 9 za program 3 324 280 0 0 324 280 PROGRAM 4 Komunikácie, manažment Podprogram 4. 1 Informatizácia (e-government) 1 Tovary 15 000 0 0 15 000 2 Služby 25 000 0 0 25 000 4 Kapitálové výdavky 0 5 000 0 5 000 40 000 5 000 0 45 000 Podprogram 4. 2 PR (Public relations) 1 Tovary 1 000 0 0 1 000 2 Služby 19 000 0 0 19 000 20 000 0 0 20 000 Podprogram 4. 4 Mestský hlásnik 1 Mzdy,platy,služobné príjmy a ost. výdavky 48 000 0 0 48 000 7 000 0 0 7 000 9 000 0 0 9 000 64 000 0 0 64 000 Podprogram 4. 5 Mestské kultúrne slávnosti 35 000 0 0 35 000 35 000 0 0 35 000 za program 4 159 000 5 000 0 164 000
Strana : 10 PROGRAM Podprogram 5. 1 Opatrovate¾ská služba 132 000 0 0 132 000 47 000 0 0 47 000 179 000 0 0 179 000 Podprogram 5. 2 Tržnica, jarmok 9 000 0 0 9 000 4 500 0 0 4 500 500 0 0 500 55 000 0 0 55 000 5 Energia 1 000 0 0 1 000 6 sociálny fond 90 0 0 90 70 090 0 0 70 090 Podprogram 5. 3 Dom zväzov a dôchodcov 2 500 0 0 2 500 900 0 0 900 1 200 0 0 1 200 8 000 0 0 8 000 5 Energia 1 500 0 0 1 500 14 100 0 0 14 100
Strana : 11 Podprogram 5. 5 Zariadenie pre seniorov 1 Bežné výdavky 843 500 0 0 843 500 2 Kapitálové výdavky 0 37 000 0 37 000 843 500 37 000 0 880 500 Podprogram 5. 6 Sociálne byty 1 Sociálne byty kap.výdavky 0 300 000 0 300 000 2 Nájomné za konténery 15 767 0 0 15 767 15 767 300 000 0 315 767 za program 5 1 122 457 337 000 0 1 459 457 PROGRAM 6 Životné prostredie Podprogram 6. 1 Odpadové hospodárstvo 1 Uloženie a odvoz TKO 990 000 0 0 990 000 2 Èistenie mesta a miestnych komunikácií 138 000 0 0 138 000 4 Kapitálové výdavky 0 2 000 000 0 2 000 000 1 128 000 2 000 000 0 3 128 000 Podprogram 6. 2 Údržba zelene 1 Údržba zelene 520 000 0 0 520 000 520 000 0 0 520 000
Strana : 12 Podprogram 6. 3 Deratizácia 2 Materiál 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 Podprogram 6. 4 Cintorín 1 Energia 13 000 0 0 13 000 2 Materiál 2 000 0 0 2 000 15 000 0 0 15 000 za program 6 1 673 000 2 000 000 0 3 673 000 PROGRAM 7 Bezpeènos Podprogram 7. 1 Mestská polícia 116 820 0 0 116 820 40 887 0 0 40 887 3 Soc. fond 1 168 0 0 1 168 5 000 0 0 5 000 30 000 0 0 30 000 6 Kamerový systém 0 77 459 0 77 459 193 875 77 459 0 271 334 Podprogram 7. 2 Požiarna a civilná obrana 6 000 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000
Strana : 13 za program 7 199 875 77 459 0 277 334 PROGRAM 8 Správa verejných priestranstiev Podprogram 8. 1 Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá 2 Oprava výtlkov a miestnych komunikácií 70 000 0 0 70 000 3 Obnova dopravného znaèenia 20 000 0 0 20 000 6 Kapitálové výdavky 0 2 991 114 0 2 991 114 90 000 2 991 114 0 3 081 114 Podprogram 8. 2 Detské ihriská 2 Kapitálové výdavky 0 20 000 0 20 000 1 Údržba a oprava detských ihrísk 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 0 40 000 Podprogram 8. 3 Verejné osvetlenie 1 Služby 215 000 0 0 215 000 2 Opravy, údržba 73 000 0 0 73 000 288 000 0 0 288 000 Podprogram 8. 4 Zrážková voda 1 Služby 194 183 0 0 194 183 194 183 0 0 194 183
Strana : 14 Podprogram 8. 5 Zimné odpratávanie snehu 1 Služby 33 000 0 0 33 000 33 000 0 0 33 000 Podprogram 8. 6 Vianoèná výzdoba mesta 1 Služby 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 Podprogram 8. 8 Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste 1 Oprava,údržba 95 000 0 0 95 000 3 Kapitálové výdavky 0 27 596 0 27 596 95 000 27 596 0 122 596 PROGRAM 9 Granty za program 8 740 183 3 038 710 0 3 778 893 Podprogram 9. 1 Dotácie 3 Šport 397 835 0 0 397 835 4 MHD 42 000 0 0 42 000 5 Ostatné 30 000 0 0 30 000 7 Panelový program 100 000 0 0 100 000 8 Perfects 64 000 0 0 64 000 2 Kultúra 38 530 0 0 38 530 6 MsKS 155 000 0 0 155 000
Strana : 15 1 Cirkev 6 600 0 0 6 600 833 965 0 0 833 965 Podprogram 9. 2 Transfery, èlenské príspevky 3 PTIK 10 000 0 0 10 000 2 Školstvo 12 500 0 0 12 500 1 Sociálna sféra 85 830 0 0 85 830 108 330 0 0 108 330 za program 9 942 295 0 0 942 295 PROGRAM 10 Finanèné operácie Podprogram 10. 1 Splátky úverov 1 Rekonštrukcia VO 0 0 60 000 60 000 2 ŠFRB 0 0 113 374 113 374 3 Rekonštrukcia THERMALPARKU 0 0 71 000 71 000 4 Nákup Vermesovej Vily 0 0 30 000 30 000 6 Splátky úver-investièný 0 0 165 000 165 000 0 0 439 374 439 374 Podprogram 10. 2 Pôžièka Perfects 0 POP_AK 0 0 90 000 90 000 0 0 90 000 90 000 za program 10 0 0 529 374 529 374 za úrad 12 706 847 9 974 423 529 374 23 210 644