Upravený rozpočet k

Veľkosť: px

Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Upravený rozpočet k"

Alžbeta Růžičková
pred 4 rokmi
Prehliadani:

Programový Mesta Komárno v eurách Bežné príjmy k Daňové príjmy 100 Výnos dane z príjmov 41 111 7 400 000 7 400 000 Dane z majetku 120 daň z nehnuteľností 41 121 1 560 000 1 560 000 Dane za tovary a

časti mesta 41 133 100 100 ubytovanie 41 133 8 000 8 000 za užívanie verejného priestranstva 41 133 25 000 25 000 Miestne poplatky za zber, odvoz komunálneho odpadu 41 133 970 000 970 000 Nedaňové

1 Programový Mesta Komárno v eurách Bežné príjmy k Daňové príjmy 100 Výnos dane z príjmov Dane z majetku 120 daň z nehnuteľností Dane za tovary a služby 130 za psa hracie automaty - nevýherné za vjazd a zotrv. vozidla v hist. časti mesta ubytovanie za užívanie verejného priestranstva Miestne poplatky za zber, odvoz komunálneho odpadu Nedaňové príjmy 200 Iné príjmy - z podnikania 211 Nájomné 212 z toho: za mestské byty za záhrady a pozemky za priestor AS - Košická nebytové priestory Komárňanské dni bezdomovci parkovací systém mesta KOMVaK Administratívne a iné poplatky 220 Správne poplatky z toho: Spoločný stavebný úrad Matrika Výherné hracie automaty Reklamné zariadenia Rybárske lístky Ostatné - užívanie MK, OSHR Iné, PO FO Pokuty Príjmy z predaja služieb z toho: Opatrovateľská služba Separovaný odpad Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ) Stravné od zamest. a dôchodcov Služby v stredisku hygieny Prepravná služba Ostatné - KD, verejná súťaž, cintorínske platby Ďalšie príjmy za znečistenie ovzdušia

Kreditné úroky 41 240 1 000 1 000 Ostatné príjmy 292 Vratky neverejných poskyt. soc.

predošlé obdobie 41 300 000 300 000 medzisúčet 12 463 063 14 554 12 477 617 Bežné príjmy k Granty a transfery 300 Školstvo prenesená kompetencia 312 3 300 000 113 328 3 413 328 Školstvo - stravovanie

2 Kreditné úroky Ostatné príjmy 292 Vratky neverejných poskyt. soc. služieb 131D/ Z dobropisov Z výťažkov z lotérie Ondrejský jarmok Iné Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie medzisúčet Bežné príjmy k Granty a transfery 300 Školstvo prenesená kompetencia Školstvo - stravovanie Školstvo - asistent učiteľa Školstvo - cestovné Školstvo - vzdelávacie poukazy Školstvo - žiaci zo SZP Dotácia pre MŠ - 6.ročné deti Zadržané rodinné prídavky Dotácia pre útulok Domov dôchodcov Samostatný školský úrad Spoločný stavebný úrad Pozemné komunikácie Matrika Register obyvateľstva Životné prostredie Dotácia na ŠFRB Pamiatkový výskum Palatínskej línie Ferdinandová brána v Starej pevnosti Arch.-historický výskum budovy radnice Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie Voľby prezidenta Voľby do európskeho parlamentu Malé obecné služby (MOS) 11T Modernizácia vzdelávacieho procesu 11T Projekt MŠ K. Kacza 39 11T Príspevok ZŤP 11T NSK - 40.ročník behu Komárno-Komárom 11H NSK ročník Komárňanské dni 11H Projekt Kazematák 11S Granty a transfery MŠ K. Kacza Dar - nadácia základným školám Bežné príjmy

Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK) 175 930 175 930 Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov 550 000 550 000 Suma bežných príjmov 17 446 470 317 383 17 763 853 Kapitálové príjmy k Príjmy z predaja mestských

000 Projekt Kazematák 11S 320 2 000 2 000 Suma kapitálových príjmov 1 257 000 0 1 257 000 Finančné operácie k Investičný úver 52 513 186 480 186 480 Zo ŠR z predchádzajúceho roka 131D 453 65 640 65

3 Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK) Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Suma bežných príjmov Kapitálové príjmy k Príjmy z predaja mestských bytov Odpredaj bytov neplatiči Predaj nehnuteľného majetku Pozemky Ostatné kapitálové aktíva Projekt Kazematák 11S Suma kapitálových príjmov Finančné operácie k Investičný úver Zo ŠR z predchádzajúceho roka 131D Príjem z predaja akcií Investičný fond Finančné operácie Príjmy celkom Bežné výdavky k 1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov Útvar hlavného kontrolóra Poslanci a aktíva MSZ Úroky a bankové operácie Úroky ISPA

2. Služby občanom 136 780 48 892 185 672 2.1. Matrika 111 53 426-7 776 45 650 2.2. Register obyvateľstva 111 11 769-338 11 431 2.3. Spoločný stavebný úrad 41/11 71 585-1 052 70 533 2.4. Voľby 41/12 0 58 058 58 058 3.

2. Komunálny odbor 41 2 788 630-10 000 2 778 630 z toho súvislá, ucelená oprava MK 41 250 000 250 000 4.3. MOS výdavky Komunálny odbor 11T 7 350 7 350 MOS zo zdrojov mesta 41 47 250 47 250 4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno - Kava 41 165 000 165 000 4.

4 2. Služby občanom Matrika Register obyvateľstva Spoločný stavebný úrad 41/ Voľby 41/ Bezpečnosť Mestská polícia Útvar obrany a ochrany Prostredie pre život Výdavky z dotácie na životné prostredie Komunálny odbor z toho súvislá, ucelená oprava MK MOS výdavky Komunálny odbor 11T MOS zo zdrojov mesta Dotácia MHD a spoj Komárno - Kava Parkovací systém mesta Šport, kultúra, média, pamiatky Odbor školstva a kultúry športový fond kultúrny fond Výdavky z dotácie - Komárňanské dni 11H Ondrejský jarmok MsKS COM-MÉDIA Oddelenie správy pamiatok Oddelenie správy pamiatok z dotácií KIK Comorra Servis (predtým 8.2) Comorra Servis (COM - therm) Vzdelávanie Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd Školy - rezerva Neinvestičné výdavky origin. kompetencie Cirkevná škola STU Trnava Spoločný školský úrad Sociálne služby a sociálna pomoc Sociálny a správny odbor Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie Náruč, n.o., Evanjelická diakonia KN Opatrovateľská služba , 7.3. Útulok, Evanj. diakoni, Náruč - vratky 131D

Bežné výdavky k 8. Rozvoj mesta 154 698 0 154 698 8.1. Odb. územného rozvoja, výst. a správy majetku 41 53 498 53 498 8.5.1. Kazematák 11S/41 101200 101 200 9. Bývanie 536 267-5 536 262 9.1. Bytové oddelenie 41 478 412 478 412 9.

1. ZUŠ 41 472 000 6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl 41 175 930 1 009 930 6.2. Výdavky projektu 11T* 286 286 6.2. Sponzorské výdavky 71 1 000 1 000 6.2. Školy prenesená kompetencia z predch.

5 Bežné výdavky k 8. Rozvoj mesta Odb. územného rozvoja, výst. a správy majetku Kazematák 11S/ Bývanie Bytové oddelenie Úroky ŠFRB a bankové poplatky ŠFRB Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií Rozpočtové organizácie Bežné výdavky k 6.1. Školy originálna kompetencia ZUŠ Výdavky z vlastných príjmov škôl Výdavky projektu 11T* Sponzorské výdavky Školy prenesená kompetencia z predch. roka 131D Školy prenesená kompetencia Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK Rezerva Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK Zariadenie pre seniorov Zariadenie seniorov (vlastné) Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta Zariadenie pre seniorov - spolu: Suma bežných výdavkov celkom: Kapitálové výdavky k 8. 3 Rozvoj mesta Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ 11S Z predaja majetku Z bankového úveru Z predaja akcí - KOMVaK Z investičného fondu

Kapitálové výdavky bez RO: 833 123 217 369 1 050 492 Kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov 43 0 11 817 11 817 Kapitálové výdavky školských zariadení 43/131D 0 58 319 58 319 Kapitálové výdavky

5 1 120 628 Finančné operácie k 1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva 807 010 0 807 010 Splácanie bankových úverov, istina 40 740 630 740 630 z toho ISPA 40 284 448 284 448 Splácanie

6 Kapitálové výdavky bez RO: Kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov Kapitálové výdavky školských zariadení 43/131D Kapitálové výdavky celkom Finančné operácie k 1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva Splácanie bankových úverov, istina z toho ISPA Splácanie úverov, istina ŠFRB Mestská polícia Splátka leasingu vozidiel MP Komunálny odbor Splátka leasingu traktora Finančné operácie Výdavky celkom Zoznam priorít kapitálových výdavkov (vrátane RO) Por. Číslo TEXT 1. Prechod na digitálne vysielanie Com Média 2. Projekt Kazematák 3. Projekt Kazematák - spolufinancovanie 4. Zariadenie pre seniorov - spoluúčasť projektu Rozpočet k Cyklotrasa 1 - Komárno - Kravany spoluúčasť Cyklotrasa 2 - Komárno - Kolárovo spoluúčasť Projekty (PD) rozvodov inžinierskych sietí v pevnosti - existuje Zmluva o dielo - PD ešte nie je ukončená 8. Správa školských objektov eur ZŠ Móra Jókaiho - výmena výplní otvorov časti budovy ZŠ Rozmarínova - výmena výplní otvorov časti budovy ZŠ Práce - výmena výplní otvorov časti budovy

8.4 MŠ Eótvósa 48 - výmena výplní otvorov 25 000 8.5 MŠ Eótvósa 64 - výmena výplní otvorov 25 000 8.6 MŠ ul. Kapitánová - výmena výplní otvorov časti budovy 10 000 8.7 MŠ ul. K. Kacza č.

7 8.4 MŠ Eótvósa 48 - výmena výplní otvorov MŠ Eótvósa 64 - výmena výplní otvorov MŠ ul. Kapitánová - výmena výplní otvorov časti budovy MŠ ul. K. Kacza č výmena výplní otvorov ZŠ ul. Pohraničná "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" spoluúčasť ZŠ Pohraničná "rekonštrukcia soc. zariadení" ZŠ Komenského - výmena výplní otvorov časti budovy (pavilón A) (uzn. 1387/2013) ZŠ Eótvósa - výmena výplní otvorov časti budovy - pavilón A (uzn. 1387/2013) MŠ Mieru - výmena výplní otvorov časti budovy (uzn. 1387/2013) Výdavky z investičného fondu eur 12.1 Rekonštrukcia hygienických zariadení budovy MsKS Riešenie medzi blokových komunikácií - Ul. Košická Parkovacie plochy Ul. budovateľská, E.B.Lukáča, Ul.pri Panoráme Čiastočná rekonštrukcia Kapitánova ulica Projekt čiast. rekonštrukcie križovatky Komenského - Rákocziho Projekt na rekonštrukciu bazénov na Termálnom kúpalisku Parkoviská pre os. autá na II. sídlisku - Zváračská Kontajnerové stanovište Dvorská, Zváračská Kultúrny dom Kava - rekonštrukcia kotolne Cintorínsky rad - vyznačenie parkovísk a odd. park. od chodníka Rozšírenie parkovísk na Palatínovej ul Vybudovanie kontajnerového stanovišťa Dunajské nábrežie Vytvorenie parkovacích miest (makadamu) sídl. Bašty KOMVaK - Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Celkom:

Podobné dokumenty

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 3523261 3473577 3638915 105 Daňové príjmy spolu 1735156 1562386 1538333 98 111003 Výnos dane poukázaný územnej samospráve