INTERNÝ LIST MÚ mestskej časti Košice - Západ o Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice 873/2017/EO Škvarková/ Vec Úpr

Prepis

1 INTERNÝ LIST MÚ mestskej časti Košice - Západ o Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice 873/2017/EO Škvarková/ Vec programového rozpočtu na rok 2017 (6) V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Západ č / , bod a) zo dňa upravujem na rok 2017 nasledovne : 1. Na základe oznámenia mesta Košice č. A/2016/24298 o výške schváleného účelového transferu z Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 na verejnoprospešné služby a investičné akcie pre Mestskú časť Košice - Západ vo výške , po akceptácii mesta Košice a to na bežné výdavky - opravy chodníkov vo výške ,86 a na kapitálové výdavky ,14 na rekonštrukciu detských ihrísk a výstavbu uzamykateľných kontajnerovísk. Toto navýšenie bežných aj kapitálových príjmov zvýši prebytok bežného rozpočtu o ,86 a zníži schodok kapitálového rozpočtu o ,14, čím sa zníži prevod z rezervného fondu spolu o Bežné príjmy Ekonomická 312 Z rozpočtu obce (z mesta Košice OS, ZOS, stravné dôchodcov...) , ,86 Príjmy spolu , ,86 Kapitálové príjmy Ekonomická 322 Z rozpočtu obce (z mesta Košice...) , ,14 Príjmy spolu , ,14

2 Finančné operácie - príjmové Ekonomická 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu Príjmy spolu Na základe dohôd medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice Západ o poskytnutí finančných príspevkov na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorými budú obsadené 2 pracovné miesta uchádzačov o zamestnanie a s tým spojené spolufinancovanie týchto dohôd v podprograme 7.7 Služby zamestnanosti navýšením miezd, poistného, stravovania zamestnancov a prídelu do sociálneho fondu spolu vo výške 1 972, ktoré bude kryté z podprogramu 7.7. Služby zamestnanosti znížením výdavkov v sume z aktivity Stravovanie uchádzačov o zamestnanie MOS, kde sú voľné finančné prostriedky. Program 7: Sociálne služby Podprogram 7.7 Služby zamestnanosti Ekonomická 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Stravovanie uchádzačov o zamestnanie MOS Výdavky spolu Na základe vyúčtovania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 Okresnému úradu v Košiciach v celkovej výške 9 488,08. Bežné príjmy Ekonomická Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty, voľby , , ,40 Príjmy spolu , , ,40

3 Program 2: Interné služby Podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb Ekonomická Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní 0 786,86 786,86 Ostatné tovary a služby , ,22 Výdavky spolu , ,08 4. Z dôvodu zriadenia pracoviska Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste a to navýšením Ostatných finančných operácií o 250, navýšením bežných príjmov Za služby (iné služby - asistenčný poplatok) o 250 znížením bežných príjmov v položke Ostatné poplatky (správne poplatky) o 250, kde už bol schválený na IOM na rok Z dôvodu odvodu správnych poplatkov do štátneho rozpočtu za tieto služby zriadenie novej položky výdavkových finančných operácií vo výške 250. Vo finančných operáciách príjmových a výdavkových navýšenie rozpočtu o kurzové zisky a kurzové straty o 10, z dôvodu vedenia devízovej pokladne v cudzej mene. Bežné príjmy Ekonomická Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...) Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby Príjmy spolu Finančné operácie - príjmové Ekonomická 450 Ostatné finančné operácie Spolu Program 3: Služby občanom Podprogram 3.1 Matričný úrad Finančné operácie - výdavkové Ekonomická Ostatné výdavkové finančné operácie Spolu

4 Program 2: Interné služby Podprogram 2.1 Prevádzka úradu Ekonomická Kurzové straty Výdavky spolu Na základe aktuálnych potrieb: Navýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Prevádzka úradu, aktivita Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody o 4 000, navýšenie v podprograme 7.2 Opatrovateľská služba, aktivita Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o znížením bežných výdavkov v podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby, aktivita Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 5 600, kde je úspora finančných prostriedkov. V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu, aktivita Opravy a údržba budov a techniky navýšenie bežných výdavkov o 4 485, v aktivite Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) navýšenie bežných výdavkov o 100. Toto navýšenie bežných výdavkov bude kryté navýšením bežných príjmov v aktivite - Z vratiek o z dôvodu vrátenia poistného za minulé roky zo zdravotných poisťovní, na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia a vrátených nevyčerpaných dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice Západ. Taktiež bude kryté navýšením bežných príjmov v aktivite Príjmy zo zmluvného poistenia o 1 089, na základe oznámenia zmluvnej poisťovne o poistnom plnení za škodu na oceľových prístreškoch na kontajnery poškodených nárazom motorového vozidla na Michalovskej ulici. Bežné príjmy Ekonomická Príjmy zo zmluvného poistenia Z vratiek Príjmy spolu Program 7: Sociálne služby Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby Ekonomická Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Výdavky spolu Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba Ekonomická Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Výdavky spolu

5 Program 2: Interné služby Podprogram 2.1 Prevádzka úradu Ekonomická Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody Opravy a údržba budov a techniky Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) Výdavky spolu Súčasťou tejto úpravy programového rozpočtu je tabuľková časť Programového rozpočtu mestskej časti Košice Západ na rok 2017 (príloha č. 1) Ing. Ján Jakubov starosta

6 Programový MČ Košice - Západ na rok 2017 (v ) BEŽNÉ PRÍJMY Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách kategória položka podpo- ložka DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane za tovary a služby Príjem za dobývací priestor Zo zrušených miestnych daní a poplatkov Daň za psa NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých trhových stolov Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...) Licencie (za výherné hracie prístroje) Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov Z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier Príjmy zo zmluvného poistenia Iné nedaňové príjmy Z vratiek GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty a transfery Granty (od darcov a sponzorov) Transfery v rámci verejnej správy Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS,projekty...) Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...) Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...) BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách kategória položka podpo- ložka NEDAŃOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív GRANTY A TRANSFERY Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty (od darcov a sponzorov) Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...) Z rozpočtu obce (z mesta Košice...) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách kategória položka podpo- ložka Z ostatných finančných operácií Ostatné finančné operácie Prevod prostriedkov z rezervného fondu

7 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór Výkonné a zákonodárne orgány (obce) Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) Stravovanie a prídel do SF Cestovné náhrady Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ Reprezentačné a propagácia Zasadnutia zastupiteľstva Ocenenia mestskej časti a starostu Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém Vrátenie príjmov z minulých rokov Kapitálové výdavky Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór Výkonné a zákonodárne orgány (obce) Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

8 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 2 INTERNÉ SLUŽBY Prevádzka úradu Výkonné a zákonodárne orgány (obce) Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Cestovné náhrady Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet Knihy, časopisy, noviny Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné Materiál: kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky) prevádzkové vybavenie (interiér, technika) Služby: opravy a údržba budov a techniky nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov komunikácia s občanmi právne služby bezpečnostno technické zabezpečenie ostatné služby Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) Štúdie, expertízy, posudky Poistné (poistenie majetku, okrem DP) Dane, poplatky, kolky Náhrada mzdy a platu Odstupné, odchodné, nemocenské Členské príspevky Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Školenia, kurzy, semináre, porady Finančné a rozpočtové záležitosti Daň z príjmov právnických osôb Poplatky a odvody Auditorské služby Informačný systém MČ Výkonné a zákonodárne orgány (obce) Nákup výpočtovej techniky Softvér a licencie Údržba výpočtovej techniky Zabezpečovanie volieb Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 2 INTERNÉ SLUŽBY Prevádzka úradu Výkonné a zákonodárne orgány (obce) Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Projektová dokumentácia Rekonštrukcia a modernizácia stavieb Informačný systém MČ Výkonné a zákonodárne orgány (obce) Nákup výpočtovej techniky Softvér a licencie Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 2 INTERNÉ SLUŽBY Kapitálové výdavky Finančné operácie - výdavkové Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 2 INTERNÉ SLUŽBY Prevádzka úradu Finančné a rozpočtové záležitosti Ostatné výdavkové finančné operácie

9 PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 3 SLUŽBY OBČANOM Matričný úrad Iné všeobecné služby Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky Evidencia obyvateľstva Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky Štátny fond rozvoja bývania Rozvoj bývania Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá Kultúrne služby Tovary a služby Reprezentačné Trhoviská Tovary a služby Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 3 SLUŽBY OBČANOM Evidencia obyvateľstva Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Nákup strojov, prístrojov, zariadení Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá Kultúrne služby Obnova obradnej miestnosti Trhoviská Oplotenie fontány s pitnou vodou Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 3 SLUŽBY OBČANOM Kapitálové výdavky Finančné operácie - výdavkové Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 3 SLUŽBY OBČANOM Matričný úrad Iné všeobecné služby Ostatné výdavkové finančné operácie

10 PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 4 KOMUNIKÁCIE Chodníky Cestná doprava Opravy chodníkov Cyklotrasy Parkoviská Cestná doprava Opravy poškodených častí komunikácii Zimná údržba Nakladanie s odpadmi Čistenie a zimná údržba Ostatná činnosť Dopravné značenie Cestná doprava Obnova existujúceho dopravného značenia Ostatná činnosť Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 4 KOMUNIKÁCIE Chodníky Cestná doprava Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov Parkoviská Cestná doprava Výstavba nových parkovísk Ostatná činnosť Kapitálové výdavky PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, 716 katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov Pozemné komunikácie Cestná doprava Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 4 KOMUNIKÁCIE

11 PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE Átrium klub Kultúrne služby Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia Poistné a príspevok do poisťovní Vianoce na Terase Kultúrne služby Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí Kultúrne a iné spoločenské služby Kultúrne služby Dotačný program Podpora výchovno-vzdelávacích procesov Vzdelávanie Dotačný program Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE

12 PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT Verejná zeleň Služby pre majiteľov psov Deratizácia verejných priestranstiev Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program Šport, Ihriská Opravy ihrísk Rekreačné a športové služby Dotačný program Kontajneroviská Oprava kontajnerovísk Nakladanie s odpadmi Oprava existujúcich kontajnerovísk Kapitálové výdavky Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT Verejná zeleň Výstavba venčoviska pre psov Šport, ihriská Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk Transfér SMsZ - na výstavbu detských a športových ihrísk Kontajneroviská Výstavba kontajnerovísk Nakladanie s odpadmi Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery Ostatná činnosť Obstaranie projektovej dokumentácie Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

13 PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 7 SOCIÁLNE SLUŽBY Zariadenia opatrovateľskej služby Staroba Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Energie, voda a komunikácie Materiál (potraviny...) Dopravné Správa a údržba, služby Nemocenské dávky, odchodné, odstupné Opatrovateľská služba Staroba Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Služby Nemocenské dávky, odchodné Denné centrum (kluby seniorov) Staroba Energie, voda a komunikácie Materiál Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru) Poistné a príspevok do poisťovní Zabezpečenie stravovania Staroba Nákup stravných lístkov - dôchodcovia Sociálna podpora SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Jednorazové dávky - dôchodcovia Jednorazové dávky - ostatní Dotačný program Materské centrum (denné centrum) Rodina a deti Energie, voda a komunikácie Materiál Správa a údržba, služby Služby zamestnanosti Všeobecná pracovná oblasť Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS Energie, voda Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie Nemocenské dávky Podpora rodín Rodina a deti Podujatia pre rodiny Kapitálové výdavky Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 7 SOCIÁLNE SLUŽBY Opatrovateľská služba Staroba Nákup dopravných prostriedkov Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 7 SOCIÁLNE SLUŽBY

14 PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 8 BEZPEČNOSŤ Civilná ochrana Civilná ochrana Tovary a služby Verejný poriadok a bezpečnosť Verejný poriadok a bezpečnosť Tovary a služby Dotačný program Kapitálové výdavky Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Ekonomická rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 8 BEZPEČNOSŤ Verejný poriadok a bezpečnosť Verejný poriadok a bezpečnosť Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách 1 BEZPEČNOSŤ

15 Rekapitulácia Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Bežný rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Kapitálový rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Celkom rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Finančné operácie rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách Príjmové Výdavkové Rozdiel P-V