Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Prepis

1 Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve , , Daň z nehnuteľnosti , ,76 Daňové príjmy za špecifické služby Za psa 390,- 427, Za komunálne odpady a drobné stav.odpady , , Daň za jadrové zariadenia 7.539, ,- Nedaňové príjmy príjmy z prenájmu Prenájom budovy 2.700,- 2076, Nájomné byty nájomné + réžia I ,- 4923, Nájomné byty nájomné + réžia II ,- 9344, Nájomné byty nájomné + réžia III , , Nájomné byty nájomné + réžia IV , ,59 Nedaňové príjmy iné poplatky a platby Správne poplatky / automaty,overovania / 4.000,- 7965, Vyhlásenia v miestnom rozhlase 600,- 646, Školné v materskej škole 1.300,- 1920,- 243 Úroky z bankových účtov 200,- 11, Príjmy z výťažkov lotérií 0 17, Sponzorské dary k oslavám obce , Dotácia KŠÚ- na MŠ 520,- 520, Dotácia Min.školstva na navýšenie platov v MŠ , Dotácia na obyvateľstvo 224,- 227, Dotácia na stavebnú činnosť 632,- 639, Dotácia odmena skladník CO 54, Dotácia na výkon Ž.P. 74,- 72, Dotácia na M.K. 35,- 36, Dotácia z TTSK na M.K , Dotácia voľby TSK , Príspevok z úradu práce na aktivačnú činnosť ,23 Bežné príjmy spolu , ,86 Bežné príjmy dotačné 8.256, ,10 Kapitálové príjmy ,80 Kapitálové príjmy spolu 0 468,80 Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov , ,- Príjmové finančné operácie spolu , ,- Bežné príjmy , ,86 Kapitálové príjmy 0 468,80 Príjmové finančné operácie , ,- Rozpočtové príjmy s p o l u , ,66 Bežné príjmy dotačné 8.256, ,10

2 Výdavková časť Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Zámer Profesionálny manažment, administratív a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce Podporgram 1.1. Riadenie obce Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce ložka, podpoložka, funkčná kvasifikácia Cestovné náhrady 100,- 66, Energie-elektrina+drevo+uhlie 4.900,- 4024, Voda 800,- 466, Poštovné a telekomunikačné služby 2.000,- 1748, Všeobecný materiál 900,- 430, Odborná literatúra 100,- 45, Reprezentačný fond starostu 200,- 90, PHM služobné 800,- 652, Odmeny poslancov OZ 2000,- 2018, Dotácia na obyvateľstvo 224,- 227,04 Podprogram 1.2. Daňová politika Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu transakcií obce Auditorske práce 700,- 0 Podprogram 1.3. Členstvo obce v združeniach Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov obce na regionálnej úrovni Príspevky pre ZMOS,ZMO,RVC 400,- 329,34 Podprogram 1.4. Systém vzdelávania zamestnancov Cieľ Zabezpečiť odborne fungujúci aparát obecného úradu, materskej školy a školskej jedálne Školenia zamestnancov obce 1.500,- 568,- Program 1 spolu ,20 Program 2 Interné služby Zámer Efektívna starostlivosť obce o obecný majetok Podprogram 2.1. Hospodárska správa a údržba majetku Cieľ Zabezpečiť transparentné nakladanie a majetkom obce Údržba služobného auta 1.350,- 675, Zákonné poistenie služ.vozidla 250,- 129, Zákonné poistenie majetku obce 1.600,- 1400, Údržba výpočtovej techniky 300,- 476, Údržba kotolne obecného úradu 200, Údržba bezpečnostného zariadenia 200,- 112, Údržba budovy obecného úradu 1.000,- 184, Údržba webovej stránky 500,- 150, Právnické služby 1.000,- 800, Kontrola požiarnych zariadení 300, Rezerva na podania súdne spory obce 500,- 59,54 Program 2 s p o l u 7.200,- 3989,12 Program 3 Služby občanom Zámer Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce Podprogram 3.1. Cintorínske a pohrebné služby Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci Energia na dome smútku 300,- 301, Voda 100,- 8,26

3 Podprogram 3.2. Sociálne pohreby Cieľ V prípade potreby zabezpečiť pochovanie občanov zo sociálne slabších vrstiev Všeobecné náklady na pohreb 500,- 0 Program 3 spolu 900,- 310,- Program 4 Bezpečnosť Zámer Bezpečná a kľudná obec Podprogram 4.1. Verejné osvetlenie Cieľ Osvetlená a bezpečná obec Elektrická energia 6.500,- 7473, Údržba V.O. a M.R ,- 1676,72 Program 4 spolu 9.000,- 9150,70 Program 5 Odpadové hospodárstvo Zámer Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie Podprogram 5.1. Zber odpadu Cieľ Zabezpečiť ekologickú likvidáciu kontajnerového odpadu Vývoz odpadu 5.500,- 4676, Vývoz separovaného odpadu 500, Nákup plastových vriec 100, Nákup smetných nádob 500,- 293,10 Program 5.2. Nakladanie s odpadmi Cieľ Adresný systém odpadového hospodárstva, odvoz vyseparovaného odpadu mimo územie obce Uloženie odpadu mimo obce 5.500,- 4801,94 Program 5 spolu ,- 9771,50 Program 6 Komunikácie Zámer Bezpečné, kvalitné a čisté miestne komunikácie Podprogram 6.1. Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií Cieľ Zabezpečenie kvality miestnych komunikácií v rámci možnosti rozpočtu obce Štandartná údržba miestnych komunikácií 900,- 140, Čerpanie dotácií M.K. 35,- 36, Oprava povrchu M.K , , Oprava povrchu M.K. z dotácie ,80 Program 6 spolu 935, ,82 Program 7 Vzdelávanie Zámer Efektívne fungujúca Materská škola Pramienok a Školská jedáleň Podprogram 7.1. Materská škola so školskou jedálňou Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy vobci Tarifné platy , , Zdravotné poistenie 3.000,- 2674, Sociálne poistenie 8.000,- 6910, Odmeny 700, Všeobecný materiál 300,- 537, Tvorba sociálneho fondu 300,- 283, Čerpanie z dotácie 520,-platy 1292,-= ,-

4 Program 7 s p o l u , ,12 Program 8 Šport Zámer Šport pre všetky vekové kategórie Podprogram 8.1. Priamo podpora futbalového klubu TJ Slovan Koplotovce Cieľ Zabezpečiť fungovanie miestneho futbalového klubu Príspevok na činnosť TJ 1.900,- 1900, Energie na šatniach TJ 100,- 455,34 Podprogram 8.2. Organizovanie mariášového turnaja Cieľ Podpora aktivít mariášového športu a prezentácia obce Príspevok na mariášový turnaj 300, Príspevok na gulášový turnakj 300,- 0 Program 8 spolu 2.600,- 2655,34 Program 9 Kultúra Zámer Aktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého Podprogram 9.1. Dom kultúry Cieľ Využitie kultúrneho domu pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci Všeobecný materiál 1.000,- 225, Údržba budovy 1.000, Oslavy obce ,- 5342,74 Program 9 spolu 5.000,- 5567,83 Program 10 Prostredie pre život Zámer Obec kde sa dobre býva a žije Podprogram Verejné priestranstvá Cieľ Komplexná starostlivosť o zeleň v obci na verejných priestranstvách Všeobecný materiál+údržba 1.500,- 109, Benzín + olej krovinorez 300,- 171, Odmeny na základe dohôd 500,- 326, Servis strojov 500,- 78, Čerpanie z dotácie 74,- 72,19 Program 10 spolu 2.874,- 758, Aktivační pracovníci čerpanie príspevku z úradu práce 3916,41 Program 11 Sociálne služby Zámer Sociálne služby pre dôchodcov obce Podprogram 11.1 Seniori Cieľ Vianočné prekvapenie Všeobecný materiál 520,- 520 Program 11 spolu 520,- 520 Program 12 Administratíva Zámer Maximálne funkčný obecný úrad Podprogram Bankové poplatky Cieľ Zabezpečiť pravidelné poplatky bankám za vedenie účtov obce Úroky z úverov ŠFRB 7.400,- 6708, Mesačné poplatky bankám 800,- 665,72

5 Podprogram Správa obce Cieľ Zabezpečiť sociálne a mzdové nároky voči zamestnancom obce a kvalitný chod Aparátu obecného úradu Tarifné platy a základne platy , , Odmeny za nadlimitnú prácu 1.000, Zdravotné poistenie 5.000,- 4400, Sociálne poistenie , , Stravovanie zamestnancom 1.000,- 827, Tvorba sociálneho fondu 300,- 112, Odmeny na základe dohôd 500,- 606, Odmena stavebný úrad dotácia 600,- 639, Odmena skladník CO dotácia 50, Odmena voľby z dotácie na voľby 0 604, Nákup voľby z dotácie voľby+ stravovanie členov OVK 124,34 Program 12 s p o l u , ,36 Bežné rozpočtové výdavky , ,15 Bežné výdavky z dotácií 8.748, ,03 Kapitálové rozpočtové výdavky , ,97 Finančné operácie splátky úverov ŠFRB , ,37 Rozpočtové výdavky spolu , ,49 Bežné výdavky z dotácií 8.748, ,03 Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 bolo prejednané na zasadnutí obecného zastupiteľstva V Koplotovciach, dňa Vypracovala : p. Viera Slováková, účtovník obce