rozpocet_roky_ xls

Prepis

1 ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Názov na rok 2011 v EURO na rok 2012 v EURO na rok 2013 v EURO 1 Bežné príjmy Bežné výdavky Rozdiel z bežného rozpočtu Kapitálové príjmy , Kapitálové výdavky , Rozdiel z kapitálového rozpočtu Finančné operácie príjem Finančné operácie výdaj Rozdiel z finančného rozpočtu Celkové príjmy Celkové výdavky Rozdiel rozpočtu celkom Spracovala: Rievajová Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli: Schválené na ObZ dňa Po schválení zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke: odo dňa

2 Položka Bežné príijmy BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Rozpočet 2010 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skut.k Plnenie EUR EUR % EUR EUR EUR A BEŽNÉ PRÍJMY 111 Daň z príjmov FO , Dane z príjmov, ziskov a kap.majetku , Daň z nehnuteľností - z pozemkov , Daň z nehnuteľností - zo stavieb , Daň z nehnuteľností - z bytov , Daň z nehnuteľností , Daň z majetku , Daň za psa , Za výherné hracia automaty , Daň za užívanie verejného priestranstva , Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpa , Dane za špecifické služby , Daň za dobývací priestor , Dane z použ.tovarov a z pov.na výkon činnosti , Doplatky daní z minulých období Domáce dane na tovary a služby , DAŇOVÉ PRÍJMY , Dividendy stredosl.vodárenska spoločnosť Príjmy z podnikania podiel na likvidačn.zostatku Príjmy za prenájom prieskumného územia , Prenájom DS , Príjmy z prenajatých pozemkov , Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov , Príjmy z prenájmu SOL , Príjmy z vlastníctva , Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku , Ostatné administratívne poplatky , Ostatné príjmy ,

3 Bežné príijmy Licencie za nevýherné hracie prístroje , Administratívne poplatky , Pokuty v blokovom konaní , Pokuty a penále , Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb + služb , Z prenájmu ZS , Za služby ROEP , Za triedený zber odpadov Príjmy za prefakturáciu ele.energie a plynu , Príjmy zo zrušenej SOL Pliešovce Príjmy zo zrušene jprevádzkárne obce Pliešovce , Príjmy za spotrebu v SD Družba Príjmy z recyklačného fondu , Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja , Poplatky za znečisťovanie ovzdušia , Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby , Administratívne a iné poplatky a platby , Úroky z účtov finančného hospodárenia , Úroky z termínovaných vkladov Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov , Príjmy z odvodov z hazardných hier , Príjmy z poistných plnení , Príjmy z dobropisov , Iné Iné nedaňové príjmy , NEDAŇOVÉ PRÍJMY , Dotácia na oslavy a Deň sv.huberta , Granty , Granty , Životné prostredie , Cestná doprava , Školstvo - ZŠ , Školstvo - ZŠ, stravné , Školstvo - ZŠ, školské pomôcky , Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy ,

4 Bežné príijmy Školstvo MŠ, vzdelávanie predškolákov , Školstvo - ZŠ, dopravné , Školstvo - rodinné prídavky , Matričná činnosť , Aktivačná činnosť z EU , Aktivačná činnosť z ŠR , Chránená dielňa ESF , Chránená dielňa , Decentralizačná dotácia na spol.obec.úrad , Refundácia CO , Pojekt škola "Zvýšenie energ. a vybavenia školy , Dotácia na vykrytie výpadku dane , Na register obyvateľov , Voľby , Transfery , GRANTY A TRANSFERY A BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU , Príjmy ZŠ s MŠ , PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ , ,

5 Bežné výdavky BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY ŹNÝ Skupina Trieda Podtrieda Rozpočet Skutočnosť k Rozpočet Rozpočet Rozpočet Položka Názov % plnenia EUR EUR EUR EUR EUR A BEŽNÉ VÝDAVKY Správa - mzdy, odvody ,12 77, Správa - cestovné , Správa - energie, voda a komunikácia , Správa - materiál , Správa - dopravné , Správa údržba softvérového a telekom.vybave , Správa - štandartná údržba , Správa - nájomné , Správa stravovanie , Správa - služby , Obce , Finančná.a rozpočtová oblasť - služby , Finančná a rozpočtová oblasť banková záruka , Finančná a rozpočtová oblasť , Verejná správa , Matrika - mzdy, odvody , Matrika - materiál , Matrika - služby , Matrika - pn , Matrika , Voľby poistné z dohôd , Voľby - cestovné , Voľby energie , Voľby materiál , Voľby dopravné , Voľby služby , Voľby , Transakcie verejného dlhu VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY ,

6 Bežné výdavky Civilná ochrana odvody 2 0, Civilná ochrana - služby , Civilná ochrana , OBRANA , Ochr.pred požiarmi - energie, voda a komunikácia , Ochr.pred požiarmi - materiál , Ochr.pred požiarmi odvody Ochr.pred požiarmi - dopravné , Ochr.pred požiarmi - služby , Ochrana pred požiarmi , VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ , Pozemkové úpravy kolkové známky , Pozemkové úpravy , Lesníctvo služby Lesníctvo Výstavba - príspevok spol. obec. úradu , Výstavba , Cestná doprava odvody 5 0, Cestná doprava - materiál , Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov , Cestná doprava - služby , Správa a údržba ciest , EKONOMICKÁ OBLASŤ , Nakladanie s odpadmi - energie , Nakladanie s odpadmi - materiál , Nákladanie s odpadmi prenájom kontajnerov , Nákladanie s odpadmi prenájom unimobunky Nakladanie s odpadmi - služby , Nakladanie s odpadmi adm. služby , Nakadanie s odpadmi transfer Nakladanie s odpami služby odved.za separ.zber , Nakladanie s odpadmi , Nakladanie s odpad.vodami - energie , Nakladanie s odpad.vodami - služby Nakladanie s odpadovými vodami OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

7 Bežné výdavky Rozvoj bývania - materiál Rozvoj bývania - služby Rozvoj bývania - úroky z úveru Rozvoj bývania Rozvoj obcí mzdy a odvody Rozvoj obcí - palivo, mazadlá Rozvoj obcí - energie Rozvoj obcí - materiál Rozvoj obcí - údržba Rozvoj obcí - nájom Rozvoj obcí - služby Rozvoj obcí transfer právnickej osobe LOM Rozvoj obcí transfer obč. združ.,,,, Rozvoj obcí Verejné osvetlenie - energie Verejné osvetlenie - materiál Verejné osvetlenie - údržba Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť údžba budov Bývane a občiasnka vybavenosť odovody Bývanie a občianska vybavenosť -energie Bývanie a občianska vybavenosť- materiál Bývanie a občianska vybavenosť- nájomné Bývanie a občianska vybavenosť - služby Bývanie a občianska vybavenosť úroky Polyfunkč Bývanie a občianska vybavenosť úroky Bývanie a občianska vybavenosť BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Zdravotníctvo - mzdy a odvody Zdravotníctvo - energie Zdravotníctvo - materiál Zdravotníctvo - údržba Zdravotníctvo - transfer Zdravotníctvo - nájomné Zdravotníctvo služby Zdravotníctvo Rekr.a šport.služby - materiál

8 Bežné výdavky Rekr.a šport.služby - materiál Rekr.a šport.služby služby Rekr.a šport.služby - prísp.obč.združeniam Rekreačné a športové služby Mzdy a odvody Klubové a špeciálne kultúrne zar. Materiál Klubové a špeciálne kultúrne zar.služby Klubové a špeciálne kultúrne zar Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Knižnice knižnice - poistné za počítače Knižnice Ost.kult.služby - energie, voda a komunikácia Ost, kult. Služby - odvody Ost.kult.služby plyn Ost.kultúrne služby - údržba Ost.kult.služby - materiál Ost.kult.služby - služby Ost.kult.služby - príspevok Ostatné kultúrne služby vrátane kult. Domov Vys.a vyd.služby materiál a rozhlas.ústredňa Vys.a vyd.služby - údržba Vys.a vyd.služby poplatky za internet Vysielacie a vydavateľské služby Nábož.a iné spoloč.služby - mzdy a odvody Náboženské a iné spoločenské služby - energie Náboženské a iné spoločenské služby - materiál Nábož.a iné spoloč.služby udrzba Náboženské a iné spoločenské služby - služby Náboženské a iné spoločenské služby - príspevok Náboženské a iné spoločenské služby REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO Základné vzdelávanie bežnou starost. -služby Základné vzdelávanie bežnou starost.- materiál Základné vzdelávanie bežnou starost. Odvody Vzdelávanie - služby VZDELÁVANIE VZDELÁVANIE

9 Bežné výdavky Klub dôchodcov - materiál Klub dôchodcov odvody Klub dôchodcov - služby Zariadenia sociálnych služieb Ďalšie soc.služby Aktivačná činnosť Nezamestnanosť Hmotná núdza - školské potreby pre deti v HN Hmotná núdza pomoc jednotivcom v HN Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu Hmotná núdza SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Základná škola mzdy a odvody , Základná škola tovary a služby ,26 ŠJ ZŠ mzdy a odvody , ŠJ ZŠ tovary a služby ,00 ŠKD mzdy a odvody , ŠKD tovary a služby 7 178,00 Dopravné 2 927, Vzdelávacie poukazy 4 760, Materská škola, mzdy a odvody , Materská škola, dotácia z KŠU deti predškol.veku 2 130, Materská škola, tovary a služby , , A BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU , ,33 0, , , , ,00

10 Položka Kapitálové príjmy KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Rozpočet 2010 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov Rozpočet Skut. k Plnenie EUR EUR % EUR EUR EUR B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 231 Príjem z predaja obecných bytov , Príjem z predaja pozemkov , Kapitálové príjmy , Zvýšenie energetickej hospo. ZŠ s MŠ /zateplenie/ , Revitalizácia obce , Výstavba Polyfunkčný objekt Pliešovce MvaRR SR , Kapitálové transfery , B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ,

11 Kapitálové výdavky KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov Rozpočet 2010 Rozpočet r Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skut. K Plnenie EUR EUR % EUR U EUR EUR B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Projektová dokumentácia ČOV, zberná nád., kanalizácia Projektová dokumentácia "Revitalizácia centra obce" Územný plán obce Rozvoj obce revitalizácia obce Rozvoj obce revitalizácia obce - vlastný zdroj Rozvoj obce výkup pozemkov Zdravotníctvo.- Stomatologické kreslo Zdravotníctvo.- rekonštrukcia rehabilitácie Zvýšenie energetickej hosp- zatepl. Školy Náúčno-cyklistickoturistický chodník projekt Obec - kúpa nehnuteľnosti Výstavba Polyfunkčný objekt Pliešovce B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU

12 Položka Príjmové FO FINANČNÉ OPERÁCIE - ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Rozpočet 2010 Rozpočet r Rozpočet Rozpočet Názov Rozpočet Skut. K Plnenie EUR EUR % EUR U EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 514 Uver zo ŠFRB na výstavbu Polyfunkčný objekt Pliešo , Príjmy z prev.z fondov obcí RF , Príjmy z prev. z fondov obcí - FNM 0, Príjmy z minulého roka -zostatok prenesných komp. 604, Prijaténávratné finančné výpomoci od LOM a SLUŽBY, s.r.o , , Úver zo ŠFRB na výstavbu nájom. bytov 0,00 C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU , ,00

13 Výdavkové FO FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov Rozpočet Skutočnosť Plnenie Rozpočet a Rozpočet Rozpočet 2010 k % EUR EUR EUR U EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov Splátky istiny nadstavba podkrovných bytov Splátky istiny výstavba Polyfunkčný objekt Plieš Hmotná núdza - pôžička C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU