Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v ) A) Bežné príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky Schválený r

Prepis

1 Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v ) A) Bežné príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 100 Daňové príjmy Daň z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu Dane za tovary a služby Daň za psa Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva Príjmy za vydobyté nerasty Príjmy z prenájmu pozemkov Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely) Advent na Mieri Z prenájmu budov, garáži a ost Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Adminístratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva SP výherné automaty SP overovanie SP kopírovanie SP známky pre psov SP iné Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum spoluúčasť seniorov na akciách ZOS OS rybárske lístky vodné, el. energiu, teplo prímestský detský tábor Advent na Mieri (energie) Severská desiatka Príjmy za stravné - zamestnanci dôchodcovia Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov Z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z odvodu hazardných hier a videohier Z dobropisov Z vratiek Iné

2 Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 300 Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Príspevky Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS prenesený výkon štátnej správy - REGOB prenesený výkon štátnej správy - Register adries voľby, referendá aktivačná činnosť Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS stravovanie dôchodcov činnosť ZOS športové aktivity mimosúdne urovnanie Bežné príjmy spolu B) Kapitálové príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 230 Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Tuzemské kapitálové granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy C) Finančné operácie príjmové 005 Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská rozvojové projekty Kapitálové príjmy spolu Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Z ostatných finančných operácií Prostriedky z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov Z rezervného fondu obce Finančné operácie spolu Použité skratky: AČ - aktivačná činnosť DC - denné centrum MČ - mestská časť MHD - mestská hromadná doprava MMK - Magistrát mesta Košice MÚ - miestny úrad OS - opatrovateľská služba REGOB - register obyvateľov ROEP - register obnovy evidencie pozemkov SP - správne poplatky VZN - všeobecné záväzné nariadenie ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

3 PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 PROGRAM 1: Služby občanom Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová Rozvoj obcí - Trhovisko Mier Energie (vodné, stočné, elektrina) Tlačivá (príjmové doklady) Materiál, čistiace potreby Dohody na upratovanie trhoviska Poistné a príspevky do poisťovní Obnova trhovísk Odvoz odpadu Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr Energie (vodné, stočné, elektrina) Tlačivá (príjmové doklady) Materiál, čistiace potreby Dohody na upratovanie trhoviska Poistné a príspevky do poisťovní Nájomné soc. zariadenia Odvoz odpadu Obnova trhovísk Rybárske lístky Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 1 Nákup rybárskych lístkov 3 Evidencia chovu zvierat Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Známky pre psov Evidencia obyvateľstva Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev Rozvoj bývania Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries Tovary a služby 2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Civilná ochrana Civilná ochrana Civilná ochrana - cvičenie Register obnovy evidencie pozemkov Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP 1 Energie, komunikácie, poštovné

4 PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz komunálneho odpadu Nakladanie s odpadmi a) odstraňovanie nelegálnych skládok Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve Nakladanie s odpadmi 1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"

5 PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ Údržba miestnych komunikácií Cestná doprava a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore 2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov 5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ g) oprava miest pre invalidov 8 h) maľovanie čiar, značky i) dopravné projekty Rozvoj obcí 2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ 4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ 6 Nákup materiálu pre AČ 8 Poistné pre AČ 10 Všeobecné služby AČ 2 Správa a údržba verejných priestranstiev Cestná doprava 1 Zimná údržba na verejných priestranstvách 2 Zimná údržba na komunikáciách 3 Údržba nástupíšt MHD

6 PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 Program 4: Kultúra a šport Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC Kultúrne služby Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre Mimoklubové aktivity seniorov Kultúrne aktivity 3 Organizovanie kultúrnych aktivít Kultúrne služby Advent na Mieri Kultúrne aktivity Kultúrna spolupráca Kultúrne služby 2 Amfik uvádza 5 Športové akcie Rekreačné a športové služby Športové aktivity v MČ Prímestské tábory Športové aktivity - mesto Košice 6 Občasník Kuriér zo Severu Vysielacie a vydavateľské služby Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu Bezpečnosť pri školách Primárne vzdelávanie Projekt bezpečnosť pri školách Kultúrno-spoločenské centrum Kultúrne služby Energie, voda a komunikácie Materiál Opravy a údržba Ostatné služby Bezbariérovosť

7 PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 PROGRAM 5: Prostredie pre život Ochrana životného prostredia Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Deratizácia verejných plôch zelene Rozvoj obcí Plocha pre voľný pohyb psov Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č Kamerový systém Verejná zeleň Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná a) terénne úpravy (materiál) 2 b) kosenie v MĆ c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov 4 d) výroba a osadzovanie zábradlí 4 Detské ihriská Rekreačné a športové služby Opravy existujúcich detských ihrísk Športoviská + street workoutové ihriská Športovisko / dotácia v zmysle VZN č Detské ihriská Detské ihrisko - Čermeľ / dotácia v zmysle VZN č Street workoutové ihriská 5 Lavičky v MČ Rozvoj obcí Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách Štúdie a príprava ideových projektov, stavby Rozvoj obcí 1 Trhovisko Merkúr 2 Námestie Jána Mathého 3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová 4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária 5 Detské jasle Gerlachovská

8 PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 PROGRAM 6: Sociálne služby Staroba Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Pracovné odevy, obuv Potraviny pre klientov Palivo, mazivá, oleje do auta Servis, údržba a opravy služobného auta Poistné služobného auta Opravy a údržba budovy ZOS Služby Stravovanie Sociálny fond Nemocenské dávky Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti Nákup výpočtovej techniky 28 Ostatné opravy a údržba Vratky 30 Rekreácia zamestnancov Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiál Pracovné odevy, obuv Palivo, mazivá, oleje do auta Poistné služobného auta Služby Stravovanie zamestnancov Sociálny fond Odchodné do dôchodku Nemocenské dávky Servis, údržba a opravy služobného auta Odstupné Nákup výpočtovej techniky Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti Stravovanie klientov Rekreácia zamestnancov Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Jednorazové dávky Mimoriadna finančná pomoc Stravovanie dôchodcov Staroba - Bežné transfery jednotlivcom Bežný transfer na stravovanie dôchodcov Nákup stravných lístkov pre dôchodcov

9 PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 PROGRAM 7: Podporná činnosť Podporná činnosť - správa obce Výkonné a zákonodarné orgány Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ) Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiál Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie Dopravné Oprava v budove MÚ a okolia Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné Nájomné za prenájom Ostatné tovary a služby Odmeny poslancom a Odvody za poslancov Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Stravovanie Sociálny fond Poistenie majetku Dotácie v zmysle VZN č Odchodné do dôchodku Odstupné Dávky nemocenského poistenia Nákup výpočtovej techniky Vzdelávane zamestnancov Bezbariérovosť Poplatky a odvody- súdny spor Odmeny na základe dohôd Vratky Opravy - poistné udalosti na majetku Úžitkové vozidlo Rekreácia zamestnancov Finančné a rozpočtové záležitosti Poplatky banke Členstvo v združeniach Náboženské a iné spoločenské služby Členské príspevky (Združenie kontrolórov) Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) Audit Finančné a rozpočtové záležitosti Audit účtovníctva Účtovníctvo 5 Petície, sťažnosti, podania

10 PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 PROGRAM 8: Voľby, referendá Zabezpečenie volieb a referend Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Voľby prezidenta SR Voľby do Európskeho parlamentu Referendá

11 Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v ) Bežné príjmy spolu spolu z toho: Program 1: Služby občanom Program 2: Odpadové hospodárstvo Program 3: Komunikácie Program 4: Kultúra a šport Program 5: Prostredie pre život Program 6: Sociálne služby Program 7: Podporná činnosť Program 8: Voľby, referendá Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu Kapitálové príjmy spolu spolu z toho: Sumarizácia Program 1: Služby občanom Program 2: Odpadové hospodárstvo Program 3: Komunikácie Program 4: Kultúra a šport Program 5: Prostredie pre život Program 6: Sociálne služby Program 7: Podporná činnosť Program 8: Voľby, referendá Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové) VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové) Schodok, prebytok F I N A N Č N É O P E R Á C I E Príjmy Prostriedky z predchádzajúcich rokov Prevod z rezervného fondu Výsledok hospodárenia 0 0 0