Úprava rozpočtu č 1 na r 2012.xls

Prepis

1 O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 1 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok /v eur/ Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa: uznesením číslo 30/2011 Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 zverejnený dňa: Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 prerokovaný na finančnej komisii dňa: Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 schválený OcZ dňa: uznesením číslo 55/2012 Predkladá: Mária Dufincová starostka obce Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková ved. ekon oddelenia I. B E Ž N Ý R O Z P O Č E T

2 A. P R Í J M O V Á Č A S Ť v eur 1. Miestne dane a poplatky FO: a) daň z nehnuteľností výrub na rok b) daň z nehnuteľností nedoplatky k c) daň za psa d) daň za užívanie verejného priestranstva e) poplatok za komunálny odpad výrub f) poplatok za komunálny odpad nedopl g) správne poplatky za potvrdenia h) príjem z pokút od občanov za priestupky Miestne dane a poplaty PO: a) daň z nehnuteľností výrub na rok b) daň z nehnuteľností nedoplatky k c) daň za užívanie verejného priestranstva d) poplatok za komunálny odpad e) popl.za dobýv.priestor a priesk.územie f) správne poplatky za potvrdenia g) správne poplatky za výherné prístroje Výnosy z majetku obce a) nájomné bytové školské byty + MOB b) nájomné nebytových priestorov+umiest.rekl c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky Príjmy miestneho hospodárstva obce : a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín b) komunálny odpad fekál, predaj nádob Ostatné príjmy: a) úroky z bežných účtov b) poplatok za miestny rozhlas c) poplatky za fotokópie, telefón, fax d) poplatok za opatrovateľskú službu e) výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií f) výťažok za videohry g) prijaté stravné od pracovníkov h) za predaj orientačných čísiel i) predaj Kniha, prebyt.majetok, zberné sur j) vrátky min.rok /neusk.školenie/ k) náhrada poistné /Kia/ Dotácie, transfery, granty: a) výnos z dane z príjmov FO od štátu: z toho: - podielové dane pre obec opatrovateľská služba originál.komp.zš - MŠ, ŠJ, ŠKD b) školstvo dotácia prenes.kompetencie ZŠ c) matrika dotácia od štátu d) školský úrad dotácia od štátu a obcí e) stavebný úrad dotácia od štátu f) sociálna práca dotácia od FSR g) hlásenie obyvateľstva dotácia od štátu h) hmotná núdza strava a školské potreby i) prídavky na deti záškoláctvo detí z ÚP j) aktivačné práce dotácia z úradu práce k) civilná ochrana dotácia z ObÚ l) príspevok z Recyklačného fondu

3 m) Vodozádržné opatrenia dotácia od štátu n) Oddychová zóna pri Kaplnke príspevok o) Dedina roka 2011 príspevok na tlač novín p) Židovská obec príspevok na cintorín r) voľby do NR SR dotácia od štátu s) sponzori oslavy obce Príjmy školstva popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj P R Í J M Y S P O L U : B. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť v eur 1. Správa obecného úradu : a) materiálové výdavky energie,vybav.,vt b) finančné výdavky popl.,poist.,prop.,škol c) mzdové prostriedky d) odvody do poisťovní e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov Členovia obecného zastupiteľstva : Výdavky Miestneho hospodárstva obce a) pohrebníctvo Dom smútku, cintorín b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO c) doprava Liaz,Kia val.,hon,traktor,autobus d) verejné osvetlenie správa a údržba e) verejná zeleň + správa oddychového parku f) miestny rozhlas správa a údržba g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo h) výdavky miestneho hospodárstva správa Ostatné výdavky : a) správa kultúrneho domu a svadobky b) telovýchova a šport OŠK, TJ, ihrisko c) správa bytového hospodárstva šk.byty d) požiarna ochrana vozidlo e) kultúra oslavy,noviny,akcie, kronika,ohň f) príspevky obyvateľ., deti, cirkev, nadácie Výdavky na prechod kompetencií : a) matrika b) opatrovateľská služba c) školský úrad d) stavebný úrad e) prídavky na deti potraviny, ošatenie f) hmotná núdza strava a školské potreby g) aktivačné práce h) sociálna práca i) hlásenie obyvateľstva j) civilná ochrana k) voľby do NR SR l) Vodozádržné opatrenia v parku m) Oddychová zóna pri Kaplnke n) Židovská obec úprava cintorína Výdavky školstva Základná škola s MŠ: V Ý D A V K Y S P O L U :

4 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : II. K A P I TÁ L O V Ý R O Z P O Č E T A. P R Í J M O V Á Č A S Ť v eur 1. Predaj majetku : a) predaj pozemkov ul.smreková /Hrabčák/ Kapitálová dotácia : a) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ dot. ŠR b) výsadba izolačnej zelene dotácia zo ŠR c) Vodozádržné opatrenia dot. z Úradu vlády P R Í J M Y S P O L U : B. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť v eur 1. Nákup investičného majetku: a) nákup pracovných strojov b) nákup prevádzkových strojov c) zameranie cintorína Pavlovce nad Uhom Investičná výstavba : a) miestne komunikácie: z toho: - výkup pozemkov od vlastníkov výstavba a rekonštrukcia ciest b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ: z toho: - stavebné práce stavebný dozor vybavenie c) rekonštrukcia chodníkov po obci d) rekonštrukcia Jazdiarne viacúčel.zariad e) rekonštrukcia budovy obecného úradu f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu g) výsadba izolačnej zelene v obci h) vodozádržné opatrenia v parku Školstvo Základná škola s MŠ: a) kapitálové výdavky - financ.z podiel.daní V Ý D A V K Y S P O L U : Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : I I I. F I N A N Č N É O P E R Á C I E

5 A. P R Í J M O V Á Č A S Ť : v eur Schválený rozpočet 2012 Úprava + - Upravený rozpočet č.1 1. Prevody z fondov: a) prevod z rezervného fondu na kapit.výdav b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok P R Í J M Y S P O L U : I V. R E K A P I T U L Á C I A Schválený rozpočet 2012 Úprava + - v eur Upravený rozpočet č.1 I. BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy výdavky rozdiel P a V II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy výdavky rozdiel P a V III. SPOLU BEŽNÝ + KAPIT: - príjmy výdavky rozdiel P a V IV. FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy výdavky rozdiel P a V V. P R Í J M Y S P O L U : V Ý D A V K Y S P O L U : Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : P L Á N V E D Ľ A J Š E J H O S P O D Á R S K E J Č I N N O S T I /VHČ/ O B C E

6 A. T R Ž B Y : v eur Pôvodný Úprava Upravený plán plán Pohrebníctvo: a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov Doprava: a) Kia valník b) Hon c) Traktor Ostatné: a) úroky z účtu VHČ T R Ž B Y S P O L U : B. N Á K L A D Y : v eur Pôvodný Úprava Upravený plán plán Pohrebníctvo: a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov Doprava: a) Kia valník b) Hon c) Traktor Ostatné náklady : a) podiel z výdavkov MH b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatky na účte VHČ N Á K L A D Y S P O L U : Hospodársky výsledok : 0 0 0