Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Prepis

1 Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

2 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom ,90, čo je 103,91 % plnenie upraveného rozpočtu a zahŕňa výdavky na obecný úrad, starostu obce, obecné zastupiteľstvo, kontrolnú činnosť a členstvo obce v združeniach. Na manažment obce sa vyčerpalo ,75, čím bol upravený rozpočet vyčerpaný na 93,07 %. V tomto objeme je zahrnutý plat starostu obce a zástupcu starostu vo výške ,40, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 6 431,03, reprezentačné výdavky vo výške 216,32 a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v celkovej výške 500,00. Výdavky na správu obecného úradu dosiahli objem ,46. Z tohto objemu bolo hradené zo štátneho rozpočtu 81,53 na starostlivosť o životné prostredie a rozdiel ,93 bol krytý vlastnými príjmami obce. Na mzdy zamestnancov bolo vyčerpané ,49, na poistné a príspevky do poisťovní 8 676,65 a na tovary a služby ,32. Z prevádzkových výdavkov predstavujú výdavky na plyn a elektrickú energiu 2 172,95, poštové a telekomunikačné služby 2 143,07, komunikačná infraštruktúra (internet) 159,36, vodné 74,08 a cestovné výdavky 67,38. Na výpočtovú techniku, kancelársky papier, tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby, interiérové vybavenie, vysávač a odbornú literatúru sa vyčerpalo spolu 4 541,38. Na prevádzku služobného motorového vozidla sa vyčerpalo spolu 1 475,93, z toho PHM 685,02, servis, údržba 522,99 a poistenie vozidla 267,92. Na údržbu výpočtovej techniky sa vyčerpalo 1 098,61, za elektroinštalačné práce v budove pohostinstva 412,80 a za aktualizáciu softvérov sa uhradilo 260. Najväčší objem prevádzkových výdavkov predstavujú služby spolu ,76. Z tohto objemu sa uhradilo za školenie, semináre pre zamestnancov 153, inzercia 113,09, všeobecné služby kontrola hasiacich prístrojov, aktualizácia a doplňovanie internetovej stránky obce 1 739,45, za právne služby JUDr. Marčoka pri súdnom spore za oplotenie športového areálu 2 991,20, stravovanie zamestnancov 1 829,63, poistenie majetku 957,04, poplatky bankám za vedenie účtov 673,75, prídel do sociálneho fondu 283,60, kolkové známky 266 a odmeny na dohody o pracovnej činnosti pre bezpečnostného technika a právne služby vo výške Na kontrolnú činnosť sa vynaložilo celkom 4 001,77, čo je 88,53 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na mzdu hlavného kontrolóra vo výške 2 548,45, na poistné a príspevky do poisťovní vo výške 890,36, na všeobecný materiál 13,70, na školenie 13, prídel do sociálneho fondu 36,26 a za vykonaný audit účtovnej závierky obce za rok 2013 sa uhradilo 500. Členské príspevky obce v združeniach boli uhradené vo výške 435,92. Je to za členstvo v ZMOS-e, RZ Javor, ZPOZ a RVC. Na program služby občanom sa vynaložilo celkom 7 033,39, čo je 72,06 % čerpanie upraveného rozpočtu. Z týchto výdavkov predstavujú služby financované zo zdrojov štátneho rozpočtu objem 2 715,85 a rozdiel 4 317,54 bol financovaný z vlastných zdrojov obce. Na evidenciu obyvateľstva bolo vyčerpaných 287,10. Výdavky boli v plnej výške financované zo zdrojov štátneho rozpočtu a boli z nich uhradené výdavky na všeobecný materiál.. Na cintorínske a pohrebné služby sa vyčerpalo 1 581,27. Z týchto výdavkov bola hradená elektrická energia v dome smútku vo výške 73,86, vodné 30,39, palivo do kosačiek na kosenie cintorína 155,42 a všeobecný materiál vo výške 641,67 na oplotenie cintorína a osvetlenia v dome smútku 1

3 Vo výške 290,02 boli uhradené výdavky za nákup lavičiek pred dom smútku, 54,54 za všeobecné služby výmena ventila na vodovodnej prípojke. Na dohodu o vykonaní práce bola vyplatená odmena vo výške 250 a odvedené poistné a príspevky do poisťovní vo výške 85,37. Na miestnom rozhlase sa vyčerpalo 310,87, čo je 103,62 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na všeobecný materiál 233,09 a vo výške 77,78 bol uhradený poplatok pre SOZA za vysielanie reprodukovanej hudby v miestnom rozhlase. Na ochranu pred požiarmi sa vyčerpalo 2 084,84, čo je 41,70 % plnenie rozpočtu. Z tohto objemu boli hradené výdavky na energie vo výške 165,40, všeobecný materiál hasiace prístroje, ceny hasičská súťaž vo výške 367,50, reprezentačné výdavky výročná členská schôdza a organizovanie súťaže hasičských družstiev vo výške 293,70, PHM do hasičskej techniky 260, poistenie hasičskej techniky 217,96, školenie DHZ 560. Na činnosť spoločného stavebného úradu pri MsÚ v Lučenci obec prispela sumou 340,56. Na voľby, ktoré prebehli v roku 2014 sa spolu vyčerpalo 2 428,75 a boli v plnej výške hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu. Výdavky boli čerpané na voľby do Európskeho parlamentu vo výške 782, na voľby prezidenta I. a II. kolo spolu vo výške 1121,70 a na voľby do samosprávnych orgánov obce vo výške 540,85. Z týchto výdavkov boli hradené odmeny pre zapisovateľov a členov volebných komisií vo výške 1 177,25, odmeny na DOVP vo výške 384,95, poistné a príspevky do poisťovní z vyplatených odmien 237,81, stravné pre členov komisií 339,38, kancelárske potreby pre komisie 127,96, cestovné náhrady 16,90, energie a poštové služby 59,50, úprava volebnej miestnosti 50 a PHM do auta na doručenie výsledkov volieb 35 Výdavky odpadového hospodárstva dosiahli objem ,44, čo je 99,58 % plnenie rozpočtu. Výdavky na vývoz a zneškodňovanie odpadu boli čerpané vo výške ,94, z toho poplatky za uskladnenie odpadu tvoria 2 256,69. Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami boli čerpané vo výške 1 395,50, ktoré predstavujú výdavky na energiu. Na komunikácie sa v roku 2014 vynaložilo 331,18, čo je len 1 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli vyčerpané na údržbu miestnych komunikácií a šachty vo vlastnej réžii. Na program vzdelávanie sa vynaložilo ,55, čo je o ,55 viac ako v roku Z týchto prostriedkov boli financované výdavky originálnych kompetencií obce a prenesených kompetencií štátu na úseku školstva. Výdavky materskej školy dosiahli plnenie vo výške ,99, čo je o viac ako v rovnakom období roku Výdavky boli vo výške 1 713,60 financované zo zdrojov štátneho rozpočtu a rozdiel z vlastných zdrojov obce. Z celkového objemu výdavkov bolo vyčerpané na mzdy a platy zamestnancov MŠ ,51, na poistné a príspevky do poisťovní 7 174,92 a na tovary a služby ,56. Z prevádzkových výdavkov tvoria výdavky na energie 6 674,48, materiálové výdavky 2 316,09, z toho boli zo zdrojov ŠR zakúpené v rámci výchovy a vzdelávania 5-ročných detí v MŠ kompenzačné pomôcky v hodnote 1 671,30. Na služby sa vyčerpalo spolu 2 092,69, z toho tvoria všeobecné služby deratizácia, kontrola komínov 135, špeciálne služby za podklady k spracovaniu projektovej dokumentácie rekonštrukciu budovy MŠ 585, stravovanie zamestnancov 729,63, poistné 33,44, prídel do sociálneho fondu 237,62 a na dohody za kúrenie v MŠ sa vyplatilo

4 Na základnú školu sa vyčerpalo ,98, čo je o viac ako v roku Výdavky boli v plnej výške financované zo zdrojov ŠR. Zostatok nevyčerpaných normatívnych výdavkov predstavuje ,80, ktoré boli vyčerpané do Z celkového čerpania predstavujú výdavky na mzdy a platy zamestnancov ZŠ sumu ,57, poistné a príspevky do poisťovní ,20, tovary a služby ,99 a nemocenské dávky 62,22. Z prevádzkových výdavkov tvoria výdavky na energie 6 325,44, vodné 132,35 a poštové a telekomunikačné služby 278,51, cestovné výdavky zamestnancov 303,20. V hodnote 3 112,34 boli zakúpené lavice, skrine, šplhacia zostava. Výpočtová technika bola doplnená v objeme 1 402,40, prevádzkové stroje - v hodnote 3 416,46 a všeobecný materiál, čistiace potreby, odborná literatúra, kompenzačné pomôcky boli zakúpené vo výške ,69. Za parkovanie bol uhradený poplatok 15. V rámci služieb, ktoré dosiahli plnenie vo výške 7 237,60 boli vo výške 506,85 uhradené výdavky za dopravu autobusom, vo výške 4 991,10 boli realizované výdavky za kontrolu hasiacich prístrojov, komínov, výmena PVC, cestovné náhrady 138, na stravovanie zamestnancov sa prispelo výškou 376,92, poistné 69,66, prídel do sociálneho fondu 508,57 a odmeny na dohody o pracovnej činnosti vyučovanie náboženskej výchovy a kúrenie boli vyplatené v objeme 646,50. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 62,22. Na školskom klube dosiahlo čerpanie objem 5 773,31, čo je o viac ako v roku Z tohto objemu tvoria mzdy a platy 4 130,46, poistné a príspevky do poisťovní 1 526,72, tovary a služby 56,86 (prídel do soc.fondu) a nemocenské dávky 59,27. Výdavky školskej jedálne boli vyčerpané vo výške ,27, čo je o menej ako v roku Z celkových výdavkov tvoria mzdy a platy zamestnancov ŠJ 9 201,14, poistné a príspevky do poisťovní 3 413,45, tovary a služby 5 739,41 a nemocenské dávky 59,27. Z prevádzkových výdavkov predstavujú najväčší objem 4 163,94 výdavky na energie. Čistiace potreby, materiál, výmena WC, pracovná obuv a pracovné odevy boli doplnené za 651,75, oprava prevádzkových strojov 31,32 a služby, ciachovanie váh, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu predstavujú 892,40. Na kultúru sa vynaložilo 2 447,33, čo je 97,12 % plnenie rozpočtu. Z tohto objemu bolo 635,98 vyčerpané na miestnu knižnicu a to na odmenu knihovníkovi na dohodu o pracovnej činnosti 480 a odvod poistného do poisťovní vo výške 155,98. Na kultúrny dom a organizovanie kultúrnych podujatí sa vyčerpalo 1 811,35, ktoré predstavujú výdavky za energiu v kultúrnom dome. Na šport a rekreáciu sa vyčerpalo 4 608,38, čo je 92,17 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov sa 4 533,38 vynaložilo na športový areál. Výdavky tvoria náklady na energiu 2 560,43, vodné 847,51, všeobecný materiál 326,52, za prenájom ihriska 200, za revíziu elektroinštalácie 170, odmena na dohodu 350 a odvody do poisťovní 78,92. V roku 2014 nebola z rozpočtu obce poskytnutá dotácia športovým klubom, ale vo výške 75 bola uhradená pokuta za nenastúpenie dorastu na zápas. Výdavky programu prostredie pre život dosiahli za uplynulý rok plnenie vo výške ,32, čo je 103,35 % plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na verejné priestranstvá, verejnú zeleň a verejné osvetlenie. Na verejné priestranstvá sa vyčerpalo 7 942,56. Z tohto objemu bolo 2 147,98 refundované z ÚPSVR a rozdiel bol hradený z vlastných zdrojov obce. Mzdy koordinátora 3

5 predstavujú objem 4 382,15, poistné a príspevky do poisťovní 1 531,51 a tovary a služby 2 028,90. V rámci tovarov a služieb bolo zakúpené pracovné náradie a materiál v hodnote 848,49, poistné uchádzačov o zamestnanie 182, všeobecné služby zemné práce 493,92, príspevok na stravovanie koordinátora 441,21 a prídel do SF 63,28. Na verejnú zeleň sa vynaložilo 3 775,13. Z týchto výdavkov bol uhradený všeobecný materiál pracovné náradie pre aktivačných pracovníkov, náhradné súčiastky do kosačiek a krovinorezov vo výške 1 881,52, palivo do kosačiek vo výške 907,18, oprava kosačiek za 330,18, bola zakúpená brúska za 105,76 a vo výške 550,49 boli uhradené výdavky za kosenie pláže, oprava pomníka, vyhotovenie informačných tabúľ. Na verejné osvetlenie sa vyčerpalo 6 884,63. Výdavky sa čerpali za elektrickú energiu vo výške 6 571,91 a na výmenu a opravu svietidiel verejného osvetlenia vo výške 312,72. Na sociálne služby sa v priebehu roka vynaložilo spolu 9 723,90 a tým sa rozpočet vyčerpal na 99,22 %. Na pomoc občanom v hmotnej núdzi sa vyčerpalo 9 723,90 a to na rodinné prídavky pre deti, ktoré porušujú povinnú školskú dochádzku suma 2 160,90, na stravovanie detí a žiakov MŠ a ZŠ, rodičia ktorých sú v hmotnej núdzi suma Výdavky boli v plnej výške financované zo zdrojov ŠR ÚPSVR. Výdavky na podprograme klub dôchodcov neboli čerpané. Splátky úrokov z úveru v rámci programu administratíva boli uhradené vo výške 1 009,32, čo je 67,33 % plnenie rozpočtu. Jozef Líška starosta obce 4