Rozpočet programový návrh

Prepis

1 Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: Strategický plán, rozvojové projekty, GP 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Územný plán 630 Tovary a služby Podprogram Podprogram: 1.2 Rozvoj obce Prvok: Nová výstavba budov, stavieb a objektov 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Prístavby, rekonštrukcia a modernizácia HM 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram Podprogram: 1.3 Členstvo obce v organizáciách 640 Bežné transfery Podprogram Podprogram: 1.4 Orgány obce Prvok: Zasadnutia orgánov obce 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Voľby 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram Podprogram: 1.5 Kontrolná činnosť Prvok: Audit 630 Tovary a služby Prvok: Kontrolór obce Strana 1

2 FNC Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram Program Program: 2 Služby občanom Podprogram: 2.1 Matrika, občianské obrady 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 2.2 Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram: 2.3 Služby všeobecnej vnútornej správy 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Podprogram: 2.4 Stavebný úrad 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Program Program: 3 Vzdelávanie Podprogram: 3.1 Predškolská výchova 630 Tovary a služby Podprogram: 3.2 Základné vzdelanie 630 Tovary a služby Podprogram: 3.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 3.5 Spoločný školský úrad 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Strana 2

3 640 Bežné transfery Podprogram: 3.6 Vzdelávanie zamestnancov FNC Tovary a služby FNC Tovary a služby Podprogram Program Program: 4 Obecné služby Podprogram: 4.1 Zásobovanie vodou - podnikateľská činnosť 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 4.2 Verejné osvetlenie 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram: 4.3 Cintorínske služby 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram: 4.4 Bývanie a občianská vybavenosť Prvok: Nájomné byty 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Zdravotné stredisko 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram Podprogram: 4.5 Verejno-prospešné práce 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Program Strana 3

4 Program: 5 Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram: 5.1 Civilná ochrana 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram: 5.2 Požiarná ochrana 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Program Program: 6 Odpadové hospodárstvo Podprogram: 6.1 Odvoz a zneškodňovanie od 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram: 6.2 Separovaný zber odpadu 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 6.3 Správa a údržba verejných priestranstiev 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram: 6.4 Odpadové vody 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Program Program: 7 Miestne pozemné komunikácie Podprogram: 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií Prvok: Zimná údržba komunikácií 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Letná údržba komunikácií 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Program Strana 4

5 Program: 8 Propagácia a prezentácia obce Podprogram: 8.1 Propagácia a prezentácia obce 630 Tovary a služby Podprogram: 8.2 Obecný informačný systém Prvok: Webová stránka 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Miestny rozhlas 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Obecné noviny 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram Program Program: 9 Kultúra a šport Podprogram: 9.1 Kultúrne a športové podujatia obce Prvok: Kultúrne a športové podujatia FNC Tovary a služby FNC Tovary a služby FNC Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Prvok: Dotácia na podporu kultúry, športu a cirkvi FNC Bežné transfery FNC Bežné transfery FNC Bežné transfery Podprogram Podprogram: 9.2 Obecné kultúrne a športové zariadenia Prvok: Kultúrny dom 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Strana 5

6 Prvok: Obecná knižnica 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Prvok: Obecné športové zariadenia 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Podprogram Program Program: 10 Sociálne služby Podprogram: 10.1 Opatrovateľská služba 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 10.2 Sociálna výpomoc FNC Tovary a služby Bežné transfery FNC Tovary a služby Bežné transfery Program Program: 11 Administratíva Podprogram: 11.1 Samospráva - vedenie obce 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 11.2 Správa a údržba majetku Prvok: Správa a údržba hmotného majetku 630 Tovary a služby Prvok: Správa a údržba nehmotného majetku 630 Tovary a služby Podprogram Podprogram: 11.3 Dlhová služba Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace 650 s úverom, pôžičkou Strana 6

7 Podprogram: 11.4 Spoločný obecný úrad 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Program Rozpočet celkom Rozpočtová organizácia - ZŠ Program: 3 Vzdelávanie Podprogram: 3.1 Predškolská výchova 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 3.2 Základné vzdelanie 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Podprogram: 3.3 Služby v školstve Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Prvok: Školská jedáleň pri MŠ 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Prvok: Výdajná školská jedáleň 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Prvok: Školský klub 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Strana 7

8 podprogram Podprogram: 3.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Originálne kompetencie Prenesené kompetencie obce celkom Kapitálové výdavky Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok : strategický plán, rozvojové projekty, GP 716 projektová dokumentácia -projekty EU projektová dokum. výstavba ciest, cyklotrasa projek. dokum. chodník Poriečie II. Etapa, Oravice projek. dokum. šport. Hala-škola, tribúna projektová dokumentácia - vyhliad. Veža projektová dokumentácia - renov.kalvária projektová dokumentácia - cintorín oplotenie pasportizácia dopravného značenia Prvok: Územný plán územný plán, verejné priestr., komasácia pozem Prvok: Nákup pozemkov nákup pozemkov Podprogram Podprogram: 1.2 Rozvoj obce Prvok: Nová výstavba budov, stavieb, objektov Telekomunikačná technika Stroje, prístroje, zariadenia - OcÚ Stroje, prístroje, zariadenia ZD kontajnera, zariadenia TJ ihrisko striedačky 713 stlpové vianočné osvetlenie Špeciálne stroje, prístroje Nákup osobných automobilov nákup nákladných vozidiel nákup malotraktor - zimná údržba MK VOD I. časť Špitál - projekt Strana 8

9 Vodovod rozšírenie Kanalizácia, vodovod - vyvolané investície Detské ihriská Vyhliad. Veža realiz Viacúčelové ihrisko pri základnej škole MK chodník Poriečie II. Etapa MK chodník Oravice MK ku ihrisku Parkovisko pri Nižný koniec pri vleku MK prepojenie Kalvária, Oravice III, Podkamenné Na trase kultúr pohraničia výhliadková veža Dopravné značenie MK, prechody pre chodcov Cintorín kolumbárium MK Farský - nová IBV Výstavba kompostoviska MK Poriečie-Belicaj, Kokles, J-SD Nižný koniec VOD I. etapa Kalvária Parkovisko pri novom KD Prvok: Prístavby, rekonštrukcia, modernizácia HM Rekonštrukcia ihriska modernizácia rozhlasu TJ ihrisko striedačky projektová dokum. - rekonštrukcia ObZS rekonštrukcia polyfunkčný dom kultúry Rekonštrukcia VO MK rekonštrukcia po kanalizácii Renovácia objektov kultúr. dedičstva Kalvária Rekonštrukcia oplotenia cintorín, kolumbárium Rekonštrukcia - parkovisko pri starom OcÚ Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZS Rekonštrukcia vodojemu VK Rekonštrukcia MŠ II Oravice Podprogram základné školstvo Prenesené kompetencie v školstve Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Program: 11 Administratíva Podprogram: 11.3 Dlhová služba 810 Úvery, pôžičky, návratné finan. výpomoci Splácanie istín Strana 9