(K\363pia - rozpocet_roky_2013__-_2015.xls)

Prepis

1 ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Čerpanie rok 2010 Čerpanie rok 2011 Schválený rozpočet rok 2012 Očakávané čerpanie rok 2012 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 názov 1 Bežné príjmy Bežné výdavky Rozdiel z bežného rozpočtu Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Rozdiel z kapitálového rozpočtu Finančné operácie príjem Finančné operácie výdaj Rozdiel z finančného rozpočtu Celkové príjmy Celkové výdavky Rozdiel rozpočtu celkom Spracovala: Rievajová Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli: Schválené na ObZ dňa Po schválení zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke: odo dňa

2 Položka Bežné príijmy BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet očakávané rozpočtu 2010 rozpočtu 2011 Schválený plnenie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A BEŽNÉ PRÍJMY 111 Daň z príjmov FO Dane z príjmov, ziskov a kap.majetku Daň z nehnuteľností - z pozemkov Daň z nehnuteľností - zo stavieb Daň z nehnuteľností - z bytov Daň z nehnuteľností Daň z majetku Daň za psa Za výherné hracia automaty Daň za užívanie verejného priestranstva Daň za komunálne odpady a drobné stavebné o Dane za špecifické služby Daň za dobývací priestor Dane z použ.tovarov a z pov.na výkon činnos Domáce dane na tovary a služby DAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy za prenájom prieskumného územia Príjmy z nájmu za hrobové miesta Príjmy z prenajatých pozemkov Príjmy z prenájmu OL Prenájom DS a zasadačky Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekto Príjmy z prenájmu - SD Družba Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení Príjmy z vlastníctva

3 Bežné príijmy 210 Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku Ostatné administratívne poplatky Ostatné poplatky Licencie za nevýherné hracie prístroje Administratívne poplatky Za porušenie predpisov Pokuty a penále Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb + s Z prenájmu ZS Za služby ROEP Za zber odpadov Príjmy za prefakturáciu ele.energie a plynu Príjmy - inkaso knižnica Príjmy - za stravovanie Príjmy z recyklačného fondu Príjem za prebytočneho materiálu 223 Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja Poplatky za znečisťovanie ovzdušia Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Administratívne a iné poplatky a platby Úroky z účtov finančného hospodárenia Úroky z termínovaných vkladov 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Príjmy z poistných plnení Príjmy z odvodov z hazardných hier Príjmy z dobropisov Z refundácie Iné nedaňové príjmy NEDAŇOVÉ PRÍJMY Dotácia na oslavy a Deň sv.huberta Granty Granty Životné prostredie Cestná doprava Školstvo - ZŠ

4 Bežné príijmy Školstvo - ZŠ, stravné Školstvo - ZŠ, školské pomôcky Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy Školstvo - na výchovu žiakov zo SZP Školstvo MŠ, vzdelávanie predškolákov Školstvo - ZŠ, dopravné Školstvo - rodinné prídavky Matričná činnosť Aktivačná činnosť z EU Aktivačná činnosť z ŠR Chránená dielňa ESF Chránená dielňa ŠR Decentralizačná dotácia na spol.obec.úrad Refundácia CO Externý man. Revitalizácia centra obce úrad práce 50j - z EU úrad práce 50j - zo ŠR Na register obyvateľov Chránená dielna dobeh z predchádz. roku Aktivačná činnosť dobeh z predchádz. roku Voľby (2010), Sčítanie obyvateľov (2011) , Iné transfery Transfery GRANTY A TRANSFERY A BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU Príjmy ZŠ s MŠ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

5 Bežné výdavky BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet rozpočtu 2010 rozpočtu 2011 Schválený očakávané plnenie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A BEŽNÉ VÝDAVKY Správa - mzdy, odvody Správa - cestovné Správa - energie, voda a komunikácia Správa - materiál Správa - dopravné Správa údržba softvérového a telekom.vy Správa - štandartná údržba Správa - nájomné Správa stravovanie Správa - služby Správa - PN Obce Finančná.a rozpočtová oblasť - služby Finančná a rozpočtová oblasť banková zá Finančná a rozpočtová oblasť Verejná správa Matrika - mzdy, odvody Matrika - energia Matrika - materiál Matrika - služby Matrika - nemocenské dávky Matrika Voľby Transakcie verejného dlhu 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Civilná ochrana odvody Civilná ochrana - služby Civilná ochrana OBRANA Ochr.pred požiarmi - odvody

6 Bežné výdavky Ochr.pred požiarmi - energie Ochr.pred požiarmi materiál Ochr.pred požiarmi - dopravné Ochr.pred požiarmi - služby Ochrana pred požiarmi VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ Pozemkové úpravy kolkové známky Pozemkové úpravy Výstavba - príspevok spol. obec. úradu Výstavba Cestná doprava odvody Cestná doprava - materiál Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov Cestná doprava - služby Správa a údržba ciest EKONOMICKÁ OBLASŤ Nakladanie s odpadmi - odvody Nakladanie s odpadmi - energie Nakladanie s odpadmi - materiál Nákladanie s odpadmi prenájom kontajne Nakladanie s odpadmi - služby Nakladanie s odpadmi Na úrazové poistenie Nakladanie s odpad.vodami - energie Všeobecný materiál Nakladanie s odpad.vodami - služby Nakladanie s odpadovými vodami OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Rozvoj bývania - materiál Rozvoj bývania - služby Rozvoj bývania - úroky z úveru Rozvoj bývania Rozvoj obcí mzdy a odvody Rozvoj obcí - energie Rozvoj obcí - materiál Rozvoj obcí - údržba Rozvoj obcí - budov, objektov ale. Ich častí

7 Bežné výdavky Rozvoj obcí - služby Rozvoj obcí - transfery Rozvoj obcí Verejné osvetlenie - energie Verejné osvetlenie - materiál Verejné osvetlenie - údržba Verejné osvetlenie - služby Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť odvody Bývanie a občianska vybavenosť -energie Bývanie a občianska vybavenosť- materiál Bývanie a občianska vybavenosť údžba budov Bývanie a občianska vybavenosť údžba b Bývanie a občianska vybavenosť - služby Bývanie a občianska vybavenosť úroky Po Bývanie a občianska vybavenosť úroky na Bývanie a občianska vybavenosť BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Zdravotníctvo - mzdy a odvody Zdravotníctvo - energie Zdravotníctvo - materiál Zdravotníctvo - údržba Zdravotníctvo - nájomné Zdravotníctvo služby Zdravotníctvo - nezisk. Org Zdravotníctvo Rekr.a šport.služby - materiál Rekr.a šport.služby - materiál Rekr.a šport.služby služby Rekr.a šport.služby - prísp.obč.združeniam Rekreačné a športové služby Knižnice - materiál knižnice - poistné za počítače Knižnice Ost. kult. služby - mzdy a odvody Ost.kult.služby - energie, voda a komunikác Ost.kult.služby - materiál Ost.kultúrne služby - údržba

8 Bežné výdavky Ost.kult.služby - služby Ost.kult.služby - príspevok Ostatné kultúrne služby vrátane kult. dom Vys. a vyd. služby - odvody Vys.a vyd.služby materiál a rozhlas.ústred Vys.a vyd.služby - údržba Vys.a vyd.služby poplatky za internet Vysielacie a vydavateľské služby Nábož.a iné spoloč.služby - mzdy a odvody Náboženské a iné spoločenské služby - ene Náboženské a iné spoločenské služby - ma Nábož.a iné spoloč.služby udržba Náboženské a iné spoločenské služby - slu Náboženské a iné spoločenské služby - prís Náboženské a iné spoločenské služby REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO Výpočtová technika Štúdie, expertízy, posudky Základné vzdelanie bežnou starostlivosť Vzdelávanie - služby Vzdelávanie VZDELÁVANIE Klub dôchodcov odvody Klub dôchodcov - materiál Klub dôchodcov - služby Zariadenia sociálnych služieb Nezamestnanosť - mzdy a odvody Nezamestnanosť - materiál Nezamestnanosť - služby Nezamestnanosť nezamestnanosť Nezamestnanosť Hmotná núdza - školské potreby pre deti v H Hmotná núdza - príspevky k dávke Hmotná núdza pomoc jednotivcom v HN Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu Hmotná núdza SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

9 Bežné výdavky Základná škola mzdy a odvody Základná škola tovary a služby 0 ŠJ ZŠ mzdy a odvody ŠJ ZŠ tovary a služby vlastné príjmy ŠKD mzdy a odvody , ŠKD tovary a služby - vlastné príjmy Dopravné Vzdelávacie poukazy Materská škola, mzdy a odvody Materská škola, dotácia z KŠU deti predškol.veku Materská škola, tovary a služby A BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU

10 Položka Kapitálové príjmy KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov rozpočtu rozpočtu schválený očakávané plnenie EUR EUR EUR EUR EUR B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 231 Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja obecných bytov Príjem z predaja pozemkov Kapitálové príjmy Dotácia na Územný plán Zvýšenie energetl hosp. školy Výstavba polyfunkčného obj Revitalizácia obce - dopl Kapitálové transfery B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

11 Kapitálové výdavky KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov rozpočtu rozpočtu schválený očakávané plnenie EUR EUR EUR EUR EUR B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Nákup budov, objektov alebo ich častí Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení Nákup motocyklov, člnov, trojkoliek,štvorkoliek Projektové a prípravné práce - okná na OcÚ Spevné plochy - dvor OcÚ Správa a údržba ciest - projekt "Chodník na Zv. Ceste Správa a údržba ciest - "Chodník na Zv. Ceste Správa a údržba ciest - chodník na CA pred r Správa a údržba ciest - odbočka od Kukučínovej Realizácia nových stavieb - splašková kanalizácia Nákup pozemkov Prípravná a projektová dokumentácia ČOV, kanalizác Rozvoj obce - územný plán Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia - revitalizácia centra obce Realizácia nových stavieb - Polyfunkčný objekt Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení Rekonštrukcia a modernizácia rehabilitačného stredis Prípravná a projektová dokumentácia na kamerový systém Rekonštrukcia a modernizácia B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU

12 Príjmové FO FINANČNÉ OPERÁCIE - ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Položka čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov rozpočtu rozpočtu Rozpočet očakávané plnenie EUR EUR EUR EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 453 Zostatok prostriedkov z pred.rokov - dopravné 457,92 964,32 369, Zostatok prostriedkov z min. roka -zostatok prenesnýc 146, , , Z rezervné fondu obce a z rez.fondu , , , , , , , Krátkodobá finančná výpomoc Obecné lesy Pliešovce, s.r.o , Dlhodobé úvery - Výstavba Polyfunkčný obj Krátkodobá finančná výpomoc LOM a SLUŽBY, s.r.o , , ,00 C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU , , , , , , ,00

13 Výdavkové FO FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY Oddiel Skupina Trieda Podtrieda čerpanie čerpanie Rozpočet 2012 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Položka Názov rozpočtu rozpočtu schválený očakávané plneni EUR EUR EUR EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY Ostatné výd. fin. operácie LOM a SLUŽBY Ostatné výd. fin. operácie Obecné lesy Pliešovce Rozvoj bývania- splátky istiny úverov 4x11 bj Splátky istiny nadstavba podkrovných bytov Splátky istiny výstavba Polyfunkčný objekt Plie C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU