Rozpočet hlavička.xls

Prepis

1 Rozpočet mesta Nováky na roky 2010, 2011, 2012 Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č.32 zo dňa Ing.Dušan Šimka Primátor mesta Nováky

2 Rozpočtové príjmy strana 1 Položka Podpoložky Názov v v v v Bežné príjmy Daňové príjmy Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Daň z príjmov fyzickej osoby Daň z majetku Daň z nehnuteľností Domáce dane na tovary a služby Dane za špecifické služby Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činn Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemys.a náhodného predaja služ Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Akt.č.3

3 Položka strana Akt.č.3 Podpoložky Názov v v v v 300 Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Transfery v rámci sektora verejnej správy Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Granty a transfery Tuzemské kapitálové granty a transfery Tuzemské granty Zahraničné granty Zahraničné transfery Prostriedky z rozpočtu Európskej únie Príjmové finančné operácie Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov Iné príjmové finančné operácie Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci Bankové úvery Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci PRÍJMY SPOLU

4 Rozpočtové výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA strana 3 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Riadenie mesta Prvok č.1 Výkon funkcie primátora Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Prvok č.2 Činnosť samosprávnych orgánov mesta Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Členstvo v organizáciách a združeniach Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Bežné transfery Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Bežné transfery

5 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA strana 4 4 Managment investícií Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Strategické plánovanie a projekty Prvok č.1 Konzult. a poraden. služby, pri podávaní ŽoNFP, vyp.žiad Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Prvok č.3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Územné plánovanie Prvok č.1 Aktualizácia územného plánu mesta Nováky Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív

6 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA strana 5 7 Daňová a rozpočtová politika mesta Prvok č.1 Audit Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby

7 PROGRAM 2: Propagácia a marketing strana 6 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Propagácia a prezentácia mesta Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Kronika mesta Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Mestský rozhlas Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Verejné osvetlenie Bežné výdavky Tovary a služby

8 PROGRAM 2: Propagácia a marketing strana 7 4 Internetová komunikácia Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Mestské vysielanie a videotext Vysielacie a vydavateľské služby Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby

9 PROGRAM 3: Interné služby mesta strana 8 PROGRAM 3: Interné služby mesta v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Právne služby pre mesto a zmluvné služby Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Interiérové vybavenie Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nakladanie s odpadmi Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív

10 PROGRAM 3: Interné služby mesta strana 9 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Všeobecné verejné služby Bežné výdavky Tovary a služby Archív a registratúra Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Autodoprava Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Policajné služby Bežné výdavky Tovary a služby

11 PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom strana 10 PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Činnosť matriky Iné všeobecné služby Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Evidencie Prvok č.1 Evidencia obyvateľov Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Prvok č.3 Evidencia chovu psov Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Tovary a služby

12 PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom strana 11 4 Organizácia občianskych obradov Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby

13 PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok strana 12 PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Verejný poriadok a bezpečnosť Policajné služby Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Preventívno- výchovná činnosť Policajné služby Bežné výdavky Tovary a služby Monitorovací kamerový systém mesta Nováky Policajné služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktivít Rozšírenie kamerového systému Stavebné úpravy priestorov MsP

14 PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok strana 13 4 Civilná ochrana Civilná ochrana Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Ochrana pred požiarmi Požiarna ochrana Bežné výdavky Tovary a služby

15 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo strana 14 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Stanovište kontajnerov ul.suvorovova Oplotenie stanovišťa kontajnerov BD č Nakladanie s odpadovými vodami Nakladanie s odpadovými vodami Bežné výdavky Tovary a služby

16 PROGRAM 7: Komunikácie strana 15 PROGRAM 7: Komunikácie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Správa a údržba miestnych komunikácií Cestná doprava Bežné výdavky Tovary a služby Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Nakldanie s odpadovými vodani Bežné výdavky Tovary a služby Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby

17 PROGRAM 7: Komunikácie strana 16 2 Výstavba miestnych komunikácií Cestná doprava Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Rekonštrukcia ul.duklianska Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Ul. Bernolákova - 4x vstupy Ul. Bernolákova- Rek. cesty Ul. Bernolákova - úprava cesty k RD štrkom Zábradlia na mostoch Ul. Lelovská Oplotenie parkoviska v ZUŠ Dopravné značenie Ul. Lehotská

18 PROGRAM 8: Vzdelávanie strana 17 PROGRAM 8: Vzdelávanie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Materská škola Predškolská výchova Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Kapitálovévýdavky Kapitálové transfery Základné školy Základné vzdelanie Bežné výdavky Bežné transfery Kapitálovévýdavky Kapitálové transfery Školské stravovanie Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a zákl.školách Bežné výdavky Bežné transfery Kapitálovévýdavky Kapitálové transfery

19 PROGRAM 8: Vzdelávanie strana 18 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie Prvok č.1 Základná umelecká škola Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Bežné výdavky Bežné transfery Prvok č.2 Centrum voľného času Centrá voľného času Bežné výdavky Bežné transfery Prvok č.3 Školský klub detí Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Bežné výdavky Bežné transfery Školský úrad Školský úrad Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery

20 PROGRAM 9 : Šport strana 19 PROGRAM 9 : Šport v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Podpora športových aktivít Rekreačné a športové služby Bežné výdavky Bežné transfery Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Bežné transfery Futbalový štadión Rekreačné a športové služby Bežné výdavky Tovary a služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik

21 PROGRAM 10 : Kultúra strana 20 PROGRAM 10 : Kultúra v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru Kultúrne služby Bežné výdavky Bežné transfery Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Tovary a služby

22 PROGRAM 11: Prostredie pre život strana 21 PROGRAM 11: Prostredie pre život v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Menšie obecné služby Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Fontány Ochrana prírody a krajiny Bežné výdavky Tovary a služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Výstavba fontány Výstavba studne Cintoríny Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup urnových prefabrikátov

23 PROGRAM 11: Prostredie pre život strana 22 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev Transakcie verejného dlhu Bežné výdavky Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi Výdavkové finančné operácie Splácanie istín Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Rekonštrukcia Nám. SNP I. etapa Amfiteáter Turisticko-informočné centrum Úprava námestia s prvkami verejnej zelene Rigol Ul.A.Hlinku Správa a údržba verejnej zelene Ochrana prírody a krajiny Bežné výdavky Tovary a služby Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby

24 PROGRAM 11: Prostredie pre život strana 23 6 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Verejné osvetlenie Prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia Verejné osvetlenie Bežné výdavky Tovary a služby Prvok č. 2 Výstavba verejného osvetlenia Verejné osvetlenie Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Osvetlenie nového cintorína Vianočná výzdoba na zrekonštruovanom námestí Rekonštrukcia verejného osvetlenia

25 PROGRAM 11: Prostredie pre život strana 24 8 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok Všeobecné verejné služby - SOÚ Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery

26 PROGRAM 12: Sociálne služby strana 25 PROGRAM 12: Sociálne služby v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 Jednorázové dávky sociálnej pomoci - občania v hmotnej a sociálnej núdzi Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi Bežné výdavky Bežné transfery Príspevky neštátnym sukjetom -ZOSZZP Príspevky neštátnym subjektom -invalidita a ŤZP Bežné výdavky Bežné transfery Pochovanie občana Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi Bežné výdavky Tovary a služby

27 PROGRAM 12: Sociálne služby strana 26 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana Všeobecné verejné služby - SOÚ Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Organizovanie spoločného stravovania Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi Bežné výdavky Tovary a služby Kluby dôchodcov Príspevky neštátnym subjektom - staroba Bežné výdavky Tovary a služby Osobitný príjemcha Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi Bežné výdavky Bežné transfery

28 PROGRAM 12: Sociálne služby strana 27 8 Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi Bežné výdavky Tovary a služby Príspevok pre novonarodené deti Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti Bežné výdavky Bežné transfery

29 PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory strana 28 PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Tepelné hospodárstvo Transakcie verejného dlhu Bežné výdavky Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi Výdavkové finančné operácie Splácanie istín Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Televízny káblový rozvod (TKR) Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív

30 PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory strana 29 5 Výstavba bytov Transakcie verejného dlhu Bežné výdavky Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi Výdavkové finančné operácie Vrátenie bankovej zábezbeky na verejnú súťaž Splácanie istín Rozvoj obcí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nájomný bytový dom Výťah v Nájomnom bytovom dome Bytový dom Ostrov Ul. Kukučínova

31 PROGRAM 14 : Administratíva strana 30 PROGRAM 14 : Administratíva v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Administratíva Výdavky verejnej správy Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup IKT Transakcie verejného dlhu Bežné výdavky Tovary a služby Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi Výdavkové finančné operácie Splácanie istín

32 Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií strana Názov Akt.č.3 v v v v Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Výdavky spolu Rozdiel príjmy - výdavky

33 Fondové hospodárenie strana Aktualizácia č.3 v v v v Rezervný fond tvorba zostatok z predchádzajúceho roka prídel z výsledku hospodárenia dary použitie Dofinancovanie úspešných projektov zapojenie do rozpočtu mesta Novácky letný deň Sociálny fond tvorba zostatok z predchádzajúceho roka zákonný prídel použitie príspevok na stravovanie príspevok na cestovné náklady príspevok na regeneráciu pracovnej sily príspevok na dôchodkové pripoistenie tvorba fondov použitie fondov