NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2016 Č. Funkčná program klasifikáci u- a podprog ramu Názov programu, podprogramu, a

Prepis

1 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2016 Nzov prog,, aktivity, prvku 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov očakvan nvrh rozpočtu Podprogram: Výkon funkcie starostu bežné výdavky na mzdu, odvody, stravné, školenia, cena starostu Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva Podprogram: Vnútorn kontrola bežné výdavky na odmeny zstupcu starostu, poslancov, komisií, príslušné odvody poistného, repre, cena MČ bežné výdavky na mzdu, odvody kontrolóra Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program Nzov prog,, aktivity, prvku 2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov očakvan nvrh rozpočtu Podprogram: Propagcia a prezentcia bežné výdavky na prezentciu v publikcich, prezentačné predmety, členské v združeniach Podprogram: Informačné služby Miestny rozhlas Informačné tabule Web strnka spolu za ram bežné výdavky na prevdzku a údržbu miestneho rozhlasu bežné výdavky na označovanie budov, ulíc, objektov bežné výdavky na údržbu a prevdzku web strnky MČ Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program

2 Nzov prog,, aktivity, prvku 3 INTERNÉ SLUŽBY klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov očakvan nvrh rozpočtu Podprogram: Administratívne výkony spolu za ram Administratíva Evidencia obyvateľstva bežné výdavky - mzdy, odvody administratívnych zamestnancov, stravné, socilny fond, dohody, školenia bežné výdavky hradené z dotcie zo šttneho rozpočtu Voľby prezidenta, do EP, komunlne, referendum výdavky na materilové zabezpečenie, odmeny komisrov, pomocných prac.síl a pod Podprogram: Podpora administratívy spolu bežné výdavky spolu kapitlové výdavky spolu za ram Dopravné a technické prostriedky Kaštieľ s príslušenstvom Podprogram: Finančn a rozpočtov oblasť Podprogram: Transakcie verejného dlhu bežné výdavky - kancelrske potreby, dopravné Fabia, informačné systémy, PC, poštovné, telefónne služby bežné výdavky na prevdzku kaštieľa kapitlové výdavky - informačné a komunikačné technológie v tom Energie Prevdzka spolu za prvok bežné výdavky - audit, poplatky bankm kapitlový transfer - odvod z predaja mestských pozemkov spolu za ram bežné výdavky - úroky z úverov Prima banky, platby súvisiace s úvermi finančné opercie - spltky istín úverov Prima banke spolu za ram Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu finančné opercie Spolu za program

3 Nzov prog,, aktivity, prvku 4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov očakvan nvrh rozpočtu Podprogram: Technické výkony bežné výdavky - mzdy, odvody technických zamestnancov, stravné, socilny fond, ochranné pracovné prostriedky spolu bežné výdavky Podprogram: Technické zzemie spolu kapitlové výdavky spolu za ram Technick budova Hečkova Garže Dopravn a technick podpora bežné výdavky na prevdzku - energie, njomné, poistné, materil bežné výdavky na prevdzku garží - energie, ochrana objektu bežné výdavky - dopravné traktor, Felicia, nradie v tom Energie Prevdzka v tom Energie Prevdzka Prístavba technických priestorov bežné výdavky na realizciu obslužných priestorov v prevdzkovej budove kapitlové výdavky na prístavbu k prevdzkovej budove spolu za prvok Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program BEZPEČNOSŤ Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov očakvan nvrh rozpočtu Podprogram: Civiln ochrana Podprogram: Ochrana pred požiarmi bežné výdavky na materilne vybavenie bežné výdavky na služby technika PO, prevdzka požiarneho vozidla, materil Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program

4 Nzov prog,, aktivity, prvku 6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE Podprogram: Údržba a výstavba ciest Opravy chodníkov a ciest Výstavba nových ciest Podprogram: Verejn zeleň klasifikcia očakvan spolu bežné výdavky spolu kapitlové výdavky spolu za ram bežné výdavky na opravy na chodníkoch a komunikcich bežné výdavky - zamerania, posudky kapitlové výdavky - nové lokality + rekonštrukcia spolu za prvok Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky na park, jazierko, zelené plochy - údržba, služby, sadbový materil, el. energia nvrh rozpočtu kapitlové výdavky spolu za ram spolu za bežné výdavky Podprogram: Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie - bezpečné ulice spolu za kapitlové výdavky spolu za ram bežné výdavky - el. energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočn výzdoba kapitlové výdavky - nové komunikcie Rekonštrukcia verejného osvetlenia + spolu za prvok bežné výdavky - služby projektového manažmentu kapitlové výdavky - pd + realizcia rekonštrukcie spolu za prvok Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program

5 Nzov prog,, aktivity, prvku 7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov očakvan nvrh rozpočtu Podprogram: Zdravotné stredisko Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia Bežné výdavky na prevdzku zdravotného strediska Barčianska kvapka, aktivity Červeného kríža v tom Energie Prevdzka Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program

6 8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH Podprogram: Šport pre všetkých Nzov prog,, aktivity, prvku Športov infraštruktúra Ihrisko Cínov Ihrisko Za školou klasifikcia Podprogram: Podpora športových oddielov Športové podujatia očakvan spolu za ram transfer pre Futbalový klub Barca transfer pre Stolnotenisový oddiel Barca transfery pre ostatné športové oddiely 0 0 spolu bežné výdavky spolu kapitlové výdavky spolu za ram spolu bežné výdavky spolu kapitlové výdavky spolu za prvok v tom bežné výdavky na prevdzku šatní a ihriska Cínov Energie Prevdzka kapitlové výdavky na modernizciu vybavenia a objektu Modernizcia spolu za aktivitu bežné výdavky na prevdzku a údržbu ihriska Telocvičňa pri pošte Telocvičňa SVŠ Rmcov špecifikcia výdavkov kapitlové výdavky na realizciu ihriska Za školou - výstavbu a vybavenie spolu za aktivitu bežné výdavky na prevdzku a opravy telocvične bežné výdavky - njomné a úhrady za služby nvrh rozpočtu v tom Energie Prevdzka bežné výdavky na podujatia, na ktorých participuje MČ Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program

7 program klasifikci 9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY Kultúrny dom Kultúrne podujatia Amfiteter očakvan spolu bežné výdavky spolu kapitlové výdavky spolu za ram v tom Energie Prevdzka kapitlové výdavky na modernizciu interiéru a vybavenia spolu za prvok bežné výdavky na organizciu kultúrnych podujatí - bl, deň matiek, deň detí, rozlúčka s przdninami, Mikulš, Majles, Katarínska zbava bežné výdavky kapitlové výdavky spolu za ram bežné výdavky kapitlové výdavky spolu za ram Podprogram: Podpora kultúrnych služieb spolu za ram Tlačové a vydavateľské služby Nzov prog,, aktivity, prvku 9.1 Podprogram: Kultúra Podprogram: Obnova historického kaštieľa Kultúrne služby Podprogram: Nboženské a pohrebné služby klasifikcia Podpora nboženských spoločností Dom smútku + cintorín Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky na prevdzku - energie, poistné, opravy transfer pre knižnicu transfer pre Vsl. múzeum 0 0 tlač Barčianskeho súčasníka, kalendra, kniha spolu za ram dotcie cirkvm spolu prevdzka cintorína a domu ndeje, bežn údržba nvrh rozpočtu v tom Energie Prevdzka Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program

8 10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE očakvan spolu bežné výdavky spolu kapitlové výdavky spolu za ram Dotcie školským zariadeniam transfery pre školské zariadenia v MČ Nzov prog,, aktivity, prvku Podprogram: Školské zariadenia Matersk škola - stavebné úpravy, prechod Podprogram: Voľnočasové aktivity klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky na zriadenie prechodu na zklade príkaznej zmluvy 0 0 kapitlové výdavky na zriadenie prechodu na zklade príkaznej zmluvy transfery pre združenia a cirkvi pre projekty prce s mldežou 0 0 nvrh rozpočtu Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program Nzov prog,, aktivity, prvku 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ očakvan 11.1 Podprogram: Starostlivosť o seniorov spolu za ram Kluby dôchodcov -príspevok klasifikcia transfer pre Klub kresťanských seniorov transfer pre Seniorklub Socilne služby bežné výdavky na socilne služby Stravovanie dôchodcov príspevok na stravovanie dôchodcov Spoločenské aktivity pre seniorov bežné výdavky na aktivity Spoluprca s DD a DSS bežné výdavky na aktivity Podprogram: Socilna pomoc rodinm Rmcov špecifikcia výdavkov bežné výdavky - jednorzové dvky v hmotnej núdzi, socilna pomoc nvrh rozpočtu Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu za program

9 Č. program u- Funkčn klasifikci a 12 BÝVANIE Nzov prog,, aktivity, prvku klasifikcia Rmcov špecifikcia výdavkov očakvan nvrh rozpočtu spolu bežné výdavky Podprogram: Njomné byty njomných bytov spolu kapitlové výdavky spolu finančné opercie spolu za ram bežné výdavky na energie, služby, materil, údržbu, opravy, prevdzku, spltky úverov, úroky z úverov, njomné za pozemok, odvod do fondu oprv v tom Energie Prevdzka njomné za pozemok odvod do fondu oprv ŠFRB úroky kapitlové výdavky - odkup pozemku Odkup pozemku finančné opercie - spltky istiny ŠFRB Spltka istiny ŠFRB spolu za prvok v tom Viacúčelov budova bežné výdavky na energie, služby, materil, údržbu, opravy, prevdzku, spltky úverov, úroky z úverov, njomné za pozemok, odvod do fondu oprv Energie Prevdzka ŠFRB úroky odvod do fondu oprv finančné opercie - spltky istiny ŠFRB Spltka istiny ŠFRB spolu za prvok Podprogram: Individulna bytov výstavba výdavky na prípravu územia pre IBV výstavba nových sietí spolu za ram Spolu bežné výdavky Spolu kapitlové výdavky Spolu finančné opercie Spolu za program

10 Bežné výdavky celkom Kapitlové výdavky celkom Bežné a kapitlové výdavky celkom Finančné opercie celkom Výdavky celkom včítane FO