P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
|
|
|
- Samuel Novotný
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ Telefónne poplatky 37,80 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 2/ Telefónne poplatky 27, / Slovak Telekom a.s. 3/ Telefónne poplatky 46, / Slovak Telekom a.s. 4/ Čo ma vedieť mzd.učt. 49,50 114/ Ajfa+avis s.r.o. Žilina / / Podduklianske noviny 20,- 2/ P.Sivák-Pono Press Svidník / / Vestník MZ SR 69,- 118/ Obzor s.r.o. Bratislava / / Nákup PHM 302,86 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 8/ Poštový paušál 100,85 1/04 Výkaz 12/ Slovenská pošta a.s. 9/ Stravné lístky 2000,- 1/ Le Cheque Dejeuner 10/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 11/ Diagnostika 22, Intes Poprad s.r.o. 12/ Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 13/ Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 14/ Telefónne poplatky 36,40 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 15/ Plyn 927, SPP a.s. Bratislava 16/ Vodné stočné 66,53 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 17/ Stravné lístky 880,- 3/ Le Cheque Dejeuner 18/ Seminár PaM 54,- pozvánka Vema s.r.o. Bratislava / / Plyn 898, SPP a.s. Bratislava 20/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 21/ Nákup PHM 244,33 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 22/ Telefónne poplatky 36,40 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 23/ Telefónne poplatky 20, Slovak Telekom a.s. 24/ Telefónne poplatky 59, / Slovak Telekom a.s. 25/ Elektrická energia 599, C Vsl.energetika a.s. Košice / / Finančný spravodajvyúčtovanie 27,84 56/ Tirna v.d. Trnava /
2 27/ Poštový paušál 57,- 1/04 Výkaz 1/ Slovenská pošta a.s. 28/ Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 29/ Zbierka zákonovvyúčtovanie 64,93 169/ Poradca púodnikateľa s.r.o.žilina / / Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 31/ Telefónne poplatky 27,59 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 32/ Nákup PHM 225,80 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 33/ Vodné stočné 62,48 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 34/ Renovácia tonerov 32,88 5/ ADM com s.r.o. Svidník / / Stravné lístky 1 840,- 4/ Le Cheque Dejeuner 36/ Plyn 847, SPP a.s. Bratislava 37/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 38/ Telefónne poplatky 36,70 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 39/ Nákup PHM 145,48 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 40/ Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/ Ladislav Jenča Svidník 41/ Telefónne poplatky 45, / Slovak Telekom a.s. 42/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 43/ Vývoz 93,50 Zákon Mesto Svidník / komun.odpadu č.582/2004 Z.z. 44/ Update Winasu 119,50 R00273/ IVES Košice / / Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 46/ Poštový paušál 58,- 1/04 Výkaz 2/ Slovenská pošta a.s. 47/ Oprava poruchy v kotolni 45,- 7/ Ladislav Jenča Svidník 48/ Nuprep gel 25,83 6/ EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce / / Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 50/ Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 51/ Nákup PHM 85,70 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 52/ Vodné stočné 54,83 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 53/ Stravné lístky 1440,- 8/ Le Cheque Dejeuner 54/ Plyn 464, SPP a.s. Bratislava 55/ Tlačiva 43,20 9/ Tlačiareň svidnícka s.r.o.svidník / / Výkon čin.pož.techn. 34,86 14/ Peter Gula Svidník
3 / / Zbierka zákonov r ,- 169/ Poradca podnikateľa s.r.o.žilina / / Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 59/ Telefónne poplatky 36,60 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 60/ Telefónne poplatky 69, / Slovak Telekom a.s. 61/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 62/ Nákup PHM 202,04 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 63/ /05 Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/ Ladislav Jenča Svidník 64/ Poštový paušal 71,05 1/04 Výkaz 2/ Slovenská pošta a.s. 65/ Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 66/ Daň z nehnuteľnosti 134,63 Zákon č.563/2009 Z.z Mesto Svidník 67/ Telefónne poplatky 29,69 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 68/ Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 69/ Nákup PHM 269,96 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 70/ Servisná prehliadka 235,20 12/ Š-Autoservis,J.Holub Stropkov / / Tlačiareň, tonery 166,50 10/ Matuš Vachna MaM,N.orlík, / / Havarijné poistenie 220, Kooperatíva a.s. 73/ Vodné stočné 54,83 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 74/ Stravné lístky 1200,- 14/ Le Cheque Dejeuner 75/ Telefónne poplatky 36,50 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 76/ Plyn 178, SPP a.s. Bratislava 77/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 78/ Havarijné poistenie 135, Kooperatíva a.s. 79/ Elektrická energia 599, C Vsl.energetika a.s. Košice / / Telefónne poplatky 60, / Slovak Telekom a.s. 81/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 82/ Konferenčný poplatok 50,- pozvánka SLS Bratislava / / Tematický kurz 20,- pozvánka SZU Bratislava / / Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/ Ladislav Jenča Svidník 85/ Prezutie pneumatík 22,- 11/ Syndicus s.r.o.
4 Bardejov / / Poštový paušal 64,75 1/04 Výkaz 4/ Slovenská pošta a.s. 87/ Nákup PHM 421,73 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 88/ Diagnostika,ŠZM 294,35 13/ Intes Poprad s.r.o. 89/ Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 90/ Tematický kurz 10,- pozvánka SZU Bratislava / / Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 92/ Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 93/ Poistenie budovy 412, Allianz-Slov.poisťovňa a.s. Košice / / Poistenie hnut.veci 235, Allianz-Slov.poisťovňa a.s. Košice / / Oprava auta 286,12 15/ Š-Autoservis,J.Holub Stropkov / / Nákup PHM 299,55 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 97/ Diagnostika 442,55 13/ Intes Poprad s.r.o. 98/ Vodné stočné 53,44 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 99/ Stravné lístky 1280,- 16/ Le Cheque Dejeuner 100/15 100/ Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/ Ladislav Jenča Svidník 101/ Plyn 75, SPP a.s. Bratislava 102/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 103/ Licencia ESET /antivirák/ 662,40 z Slovanet a.s. 104/ Predplatné FFP 21,50 17/ IbSolve s.r.o. Košice / Slovak Telekom a.s. 105/ Telefónne poplatky 36,60 3/2012 dodatok 106/ Nákup PHM 331,32 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 107/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 108/ Telefónne poplatky 66, / Slovak Telekom a.s. 109/ Kontrola EZS 48,- 1/05/ Fittich preal s.r.o, Prešov / / Poštový paušal 182,40 1/04 Výkaz 5/ Slovenská pošta a.s. 111/ Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 112/ Zbierka zákonov 72,- 169/ Poradca podnikateľa s.r.o.žilina / / Vývoz 93,50 Zákon Mesto Svidník / komun.odpadu č.582/2004 Z.z. 114/ Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s.
5 115/ Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 116/ Nákup PHM 176,02 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 117/ Vodné stočné 63,26 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 118/ Stravné lístky 1440,- 18/ Le Cheque Dejeuner 119/ Plyn 69, SPP a.s. Bratislava 120/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 121/ Telefónne poplatky 36,40 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 122/ Výkon čin.pož.techn. 34,86 14/ Peter Gula Svidník / / Nákup PHM 387,54 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 124/ Telefónne poplatky 52, / Slovak Telekom a.s. 125/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s Slovenská pošta a.s. 126/ Poštový paušal 179,30 1/04 Výkaz 6/ / Renovácia tonerov 164,40 19/ R.Hriž-Ecolive,Svidník / / BAG biostrip 140,36 20/ Fauna-Flóra s.r.o. Zvolen / / Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 130/ Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 131/ Telefónne poplatky 15, Slovak Telekom a.s. 132/ Diagnostika a ŠZM 1 068,31 21/ Intes Poprad s.r.o. 133/ Nákup PHM 148,81 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 134/ Vodné stočné 54,53 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 135/ Stravné lístky 1200,- 22/ Le Cheque Dejeuner 136/ Plyn 69, SPP a.s. Bratislava 137/ Servis kopirovacích strojov 135,60 23/ Kristián Petro, Košice / / Oprava a servis PC 98,40 24/ R.Hriž-Ecolive,Svidník / / Telefónne poplatky 37,76 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 140/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 141/ Elektrická energia 599, C Vsl.energetika a.s. Košice / / Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 143/ Telefónne poplatky 75, / Slovak Telekom a.s.
6 144/ Nákup PHM 166,48 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 145/ Poštový paušal 93,30 1/04 Výkaz 7/ Slovenská pošta a.s. 146/ Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 147/ BAG biostrip 70,18 20/ Fauna-Flóra s.r.o. Zvolen / / Nákup PHM 41,28 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 149/ Telefónne poplatky 16, Slovak Telekom a.s. 150/ Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 151/ Servis a oprava telef.ústredne 402,- 25/ Aste s.r.o. Košice / / Vodné stočné 75,43 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 153/ Zbierka zákonov 60,- 169/ Poradca podnikateľa s.r.o.žilina / / Havarijné poistenie 253, Kooperatíva a.s. 155/ Stravné lístky 1200,- 26/ Le Cheque Dejeuner 156/ Plyn 69, SPP a.s. Bratislava 157/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 158/ Telefónne poplatky 37,76 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 159/ Konferenčný poplatok 80,- pozvánka SLS, Bratislava / / Konferenčný poplatok 160,- pozvánka SLS, Bratislava / / Oprava a servis tlačiarne 68,40 27/ R.Hriž-Ecolive,Svidník / / Nákup PHM 110,41 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 163/ Telefónne poplatky 127, / Slovak Telekom a.s. 164/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 165/ Finančný spravodaj 39, Tirna v.d., Tranava / / Poštový paušal 161,05 1/04 Výkaz 8/ Slovenská pošta a.s. 167/ Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 168/ Zverejnenie čísiel v Zlatých stránkach 318,- 4/ Mediatel s.r.o. Bratislava / / Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 170/ Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 171/ Nákup PHM 95,84 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 172/ Práčka 329,- 29/ ALNA Sk s.r.o. Svidník / / Diagnostika a ŠZM 1 068,31 28/ Intes Poprad s.r.o.
7 174/ Vývoz komun.odpadu 93,50 Zákon č.582/2004 Z.z Mesto Svidník 175/ Daň z nehnuteľnosti 134,63 Zákon č.563/2009 Z.z Mesto Svidník 176/ Stravné lístky 1120,- 30/ Le Cheque Dejeuner 177/ Výkon čin.pož.techn. 34,86 14/ Peter Gula Svidník / / Oprava auta 143,62 31/ Š-Autoservis,J.Holub Stropkov / / STK 13,- 31/ Ing.J.Holub STK, Stropkov / / Plyn 446, SPP a.s. Bratislava 181/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 182/ Telefónne poplatky 36,90 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 183/ Obnova domény 95, Atlantis system s.r.o. Bratislava / / Telefónne poplatky 20, Slovak Telekom a.s. 185/ Vodné stočné 172,18 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 186/ Nákup PHM 346,27 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 187/ Telefónne poplatky 125, / Slovak Telekom a.s. 188/ Nuprep gel 47,45 34/ Egamed spol..s.r.o. Ratnovce / / Poštový paušal 119,50 1/04 Výkaz 9/ Slovenská pošta a.s. 190/ Update progr.vybavenia 192,- upgrade Arkos spol.s.r.o. Bratislava / / Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 192/ Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 193/ Daň z nehnuteľnosti 134,63 Zákon č.582/ Mesto Svidník 194/ Telefónne poplatky 22, Slovak Telekom a.s. 195/ Havarijné poistenie 189, Kooperatíva a.s. 196/ Nákup PHM 220,39 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 197/ Poplatok za konferenciu 120,- pozvánka Strojnická fakulta TU Košice / / Prehliadka kotlov a kotolne 150,- 35/ Vaclav Hudák-Orlyn, Bartošovce / /15 122/15 Prehliadka komína 50,- 33/ Stanislav Štec Kominservis,Prešov/ / Poradca ,40 60/ Poradca s.r.o. Žilina / / Simulačná pomôcka a biolog.indikatory 239,68 26/ Vitamed.SK s.r.o. Pezinok / / Plyn 738, SPP a.s. Bratislava
8 203/ Stravné lístky 1200,- 38/ Le Cheque Dejeuner 204/ Kancelárske stoličky 445,- 37/ L.C.Trade s.r.o. Svidník / / Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 206/ Vodné stočné 135,95 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 207/ Telefonné poplatky 36,50 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 208/ Nákup PHM 213,60 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 209/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 210/ Telefónne poplatky 131, / Slovak Telekom a.s. 211/ Elektrická energia 599, C Vsl.energetika a.s. Košice / / Prezutie pneumatík 37,- 40/ Syndicus s.r.o. Bardejov / / Vývoz komun.odpadu 93,50 Zákon č.582/2004 Z.z Mesto Svidník 214/ Daň z nehnuteľnosti 134,63 Zákon č.563/2009 Z.z Mesto Svidník 215/ Poštový paušal 72,05 1/04 Výkaz 10/ Slovenská pošta a.s. 216/ Poradca doúčtovanie 29,40 60/ Poradca s.r.o. Žilina / / Poplatok za internet 91, Slovanet a.s. 218/ Oprava motor.vozidla 199,39 44/ Š-Autoservis,J.Holub Stropkov / / Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 220/ Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 221/ Tonery originaly a renovácia 727,58 43/ ADM com s.r.o. Svidník / / Záložný zdroj a počitače 995,90 41/ Mgr. M.Vachna MaM N.Orlík / / Nákup PHM 65,06 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 224/ Špeciálny zdravotný materiál 186,26 45/ ALMA-MK s.r.o. Svidník / / Biologické indikatory 79,20 26/ Vitamed.SK s.r.o. Pezinok / / Softvér 619,20 42/ Mgr. M.Vachna MaM N.Orlík / / Maľba stien, vysprávky 996,- 39/ H.K.K. mont,s.r.o. Svidník / / Zdravie r ,08 10/ Slovenská pošta a.s. 229/ Zdravotnícke noviny 81,- 121/ Mafra Slovakia a.s. Bratislava / / Poplatok za konferenciu 100,- pozvánka A-medi managemet s.r.o.stromova,bratislava 231/ Vodné stočné 69,48 2/ Vsl.vodár.spol. a.s. 232/ Zbierka zákonov 124,15 169/ Poradca podnikateľa
9 2016 s.r.o.žilina / / Stravné lístky 1120,- 46/ Le Cheque Dejeuner 234/ Prešovský Korzar ,- 308/ Petit Press a.s. Bratislava / / Plyn 870, SPP a.s. Bratislava 236/ Update programu Vema 441,12 433/ Vema s.r.o. Bratislava / / Kalibrácia a oprava Reflotronu 566,99 48/ Intes Poprad s.r.o. 238/ Nájomné za garáže 80,- 1/03/ Peter Pilip Bytservis 239/ Nákup PHM 362,01 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 240/ Zákonné poistenie mot.vozidiel , Kooperatíva a.s. 241/ Výkon čin.pož.technika 34,86 14/ Peter Gula Svidník / / Telefonné poplatky 36,79 3/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 243/ Telefónne poplatky 19, Slovak Telekom a.s. 244/ Telefónne poplatky 131, / Slovak Telekom a.s. 245/ Revízia EZS 96,- 1/05/ Fittich preal s.r.o, Prešov / / Poštový paušal 72,05 1/04 Výkaz 11/ Slovenská pošta a.s. 247/ Poplatok za internet 102, Slovanet a.s. 248/ Havar.poistenie osôb 66, Allianz-SP a.s. Bratislava / / Seminár 54,- pozvánka Vema s.r.o. Bratislava / / Fotometer a reagencie 645,49 47/ Wafy chromservis s.r.o. Bratislava / / Telefónne poplatky 14, Slovak Telekom a.s. 252/ Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok Slovak Telekom a.s. 253/ Nákup PHM 263,26 306/ Slovnaft a.s. Bratislava 254/ Čistiaci materiál 606,49 50/ Tlačiareň Akcent s.r.o. Svidník / / Kancelársky materiál 486,90 50/ Tlačiareň Akcent s.r.o. Svidník / / Diagnostika a ŠZM 911,22 49/ Intes Poprad s.r.o.
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov,
Strana : 1/6 DFBV 00115 46931589 BardComp - Ing. Ján Vilček 150006 05.01.2015 06.01.2015 13.01.2015 19.01.2015 634,52 634,52 0,00 Faktúra za antivírusový na 20 počítačov na 2 roky DFBV 00215 35763469 Slovak
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a
x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Objednávky tovarov a služieb v roku 2013 zverejnené podľa 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r. 2018 IČ. Fa. Popis plnenia Celková suma s DPH
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k
Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie
Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
SOFTIP a.s.
: 03.02.16 14:33:16 Strana: 1 1501005 452119424/0900 D.M.C.-Karpaty,s.r.o 534.00stravné lístky Barde 12.01.15 12.01.15 22.01.15 100 Ing. Baran 20155002 2015003 513765703/7500 TRUDI s.r.o. 1068.00strav.
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Fa za spracov
Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36 211 451 Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu 14,40 21.1.2016 002 Slovak
FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a
FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 3-04 FIN 4-04 FIN 5-04 FIN 6-04 Finančný
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701