Dataset aktualizovaný k : OBJEDNÁVKY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
|
|
|
- Magdaléna Klímová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2019 Jedálne kupóny 7033,80 EUR * Z Z Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2019 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 oprava defektu na vozidle NR979FG 20,00 EUR s DPH ** ContiTrade Slovakia, s.r.o. Terézie Vansovej Púchov /2019 oprava defektu na vozidle NR979FG 17,00 EUR s DPH ** AGLOMA spol. s r.o. Račianska 2687/ Bratislava /2019 tonery kompatibilné 138,00 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 tlačiareň, 5-port, prepäť.ochrana, bezdrôt.zvonček 175,90 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2019 anaerob.sáčky 175,42 EUR bez DPH ** Oxoid CZ s.r.o. Suché Mýto 1/A Bratislava /2019 STN 96,00 EUR s DPH ** Úrad pre normalizáciu,metrológiu a Štefanovičova Bratislava skúšobníctvo SR 10/2019 krv barania pre mikrobiológiu 71,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2019 petriho misky priemer 90mm, sterilné 221,40 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2019 rukavice, dezinf.utierky, maska tvárová, návlek na obuv 62,36 EUR s DPH ** Vidra A spol. s r.o. Štrková Žilina /2019 kancelársky papier A4, biely 168,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2019 sterilné filtre do podávača, membr.filtre do podávača 456,54 EUR s DPH ** Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2019 revízia autoklávov, školenie pracovníčok na prácu s František Vlkovič revízie tlakových a 163,00 EUR * ** Lančár Lančár tlak.nádobami plynových zariadení 16/2019 referenčné kmene 342,52 EUR bez DPH ** Masarykova univerzita, Prírod.fakulta Kotlárska Brno, ČR /2019 diagnostika prístroja Varian 160,20 EUR s DPH ** AMEDIS spol. s r.o. Mlynská Piešťany /2019 CRM na stanovenie kovov 451,00 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Plynárenská 7/ Bratislava /2019 kancelársky materiál 365,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2019 zborník s konferencie 11/2018 Vnút.klíma budov 18,00 EUR s DPH ** Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Koceľova Bratislava /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 toaletný papier, ručníky do zásobníka 110,40 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2019 tlačiareň, kopírka 132,00 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra
2 24/2019 obal na dokumenty so zipsom 414,32 EUR s DPH ** Kreatíva s.r.o. Klinčekova 2/ Komárno /2019 Jedálne kupóny 5928,00 EUR * Z Z Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2019 kancelársky materiál 470,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2019 krv barania pre mikrobiológiu 71,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 potreby do laboratórií-spotrebné 240,00 EUR s DPH ** MAC2 s.r.o. Golianovo Golianovo /2019 živné pôdy, suplementy 369,00 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2019 údržbársky materiál 115,80 EUR s DPH ** /2019 účasť na medzilaborat.porovn.skúškach odberové skupiny 468,00 EUR s DPH ** Lubomír Trabalík, železiarstvo a domáce Staničná 6 potreby Nitra Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 6 NRL Bratislava /2019 tonery kompatibilné, papier kancel. A4 182,88 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 chlórkolorimeter 175,00 EUR s DPH ** Systém Inžinierskych služieb, spol.s r.o. Bjornsonova Bratislava /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 STN-ky 42,70 EUR s DPH ** Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova Bratislava /2019 mikrovlnka 46,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2019 OOPP 23,76 EUR s DPH ** MLZ plus, s.r.o. Krakovská Ivanka pri Nitre /2019 tonery kompatibilné 68,40 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 krv barania pre mikrobiológiu 106,92 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2019 kancelársky materiál 550,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2019 skriňa policová, stolik 179,52 EUR s DPH ** TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková Tvrdošín /2019 stoličky 390,00 EUR s DPH ** Mobelix SK, s.r.o. Bratislavská 3473/ Nitra /2019 kalibrácia teplomerov 117,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica
3 45/2019 kalibrácia závažia 84,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2019 kartuše Campingaz 45,60 EUR s DPH ** Forcamping s.r.o. Podedvorská Praha, ČR /2019 Jedálne kupóny 6467,60 EUR * Z Z Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2019 živné pôdy, suplementy 105,99 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2019 tonery kompatibilné 105,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2019 rolka papierová 35,28 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 labor.sklo, techn.alobal 195,84 EUR s DPH ** Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ /2019 sieťová karta 9,53 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2019 očkovacia látka 23,94 EUR s DPH ** Legap s.r.o. Podzámska Nitra /2019 vykonanie STK a EK 70,00 EUR s DPH ** STK Robson, s.r.o. Dlhá Nitra /2019 prístroj na kontrolu dezinfekcie rúk 390,24 EUR s DPH ** Hartmann Rico spol. s r.o. Eisteinova Bratislava /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 diag.činidlo amarant 155,00 EUR s DPH ** Hach Lange s.r.o. Roľnícka Bratislava /2019 test na chlór 71,18 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech II 1718/ Praha 4, ČR /2019 xerox papier A4 165,00 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 dezinfekčné mydlo 126,48 EUR s DPH ** Anex Slovakia, s.r.o. Zavarská 11/C Trnava /2019 vialky pre AAS 13,55 EUR s DPH ** Sarstedt, spol. s r.o. Úradnícka Bratislava /2019 oprava HPLC 704,40 EUR s DPH ** AZ CHROM s.r.o. Robotnícka Bratislava /2019 chémia a labor.sklo 389,04 EUR s DPH ** Gavax s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ /2019 chromatograf.papier 122,40 EUR s DPH ** FISHER Slovakia, s.r.o. Mäsiarska Levoča /2019 sáčky anaerob. 134,70 EUR * ** Oxoid CZ s.r.o. Suché Mýto 1/A Bratislava /2019 kultivačné živn.médiá 129,12 EUR s DPH ** MkB Test a.s. Rosina Rosina /2019 petriho misky priemer 90mm, sterilné, živn.pôdy 282,22 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2019 chémia p.a. 426,14 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Plynárenská Bratislava /2019 oprava prístroja Varian 956,64 EUR s DPH ** AMEDIS spol. s r.o. Mlynská Piešťany Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
4 71/2019 oprava vozidla NR979FG (nezrealizované) 400,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra 72/2019 výmena pneumatík (zimné za letné) 3 vozidlá, oprava defektu 132,00 EUR s DPH ** Ing. Jaroslav Tkáčik AUTOAST Spojovacia Nitra /2019 krv barania pre mikrobiológiu 71,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 odberový tampón transportný 83,21 EUR s DPH ** Dispolab spol. s r.o. Gabajova Žilina /2019 Jedálne kupóny 2568,80 EUR * Z Z Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2019 Jedálne kupóny 3659,40 EUR * ** Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2019 OOPP pre zamestnancov 127,82 EUR s DPH ** MLZ plus, s.r.o. Krakovská Ivanka pri Nitre /2019 agar sprips 163,20 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech II 1718/ Praha 4, ČR /2019 tonery kompatibilné 138,00 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 servis prístroja AMA 540,00 EUR * ** Altec s.r.o. Khodlova Praha 9, ČR /2019 overenie analyt.váh 14,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2019 vrecia na nebezpečný odpad 79,50 EUR s DPH ** POLYSTAR s.r.o. Slovenská 13 A Nové Zámky /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 oprava autoklávu Tuttnauer 1134,24 EUR s DPH ** TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/ Bratislava /2019 tonery kompatibilné, papier kancel. A4 282,60 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 sada vlajka SR a EU 36,12 EUR s DPH ** U spol. s r.o. Martinegova Bratislava /2019 kancelársky materiál 97,84 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2019 ochranné rúška proti škodl.prachom ,00 EUR s DPH ** MLZ plus, s.r.o. Krakovská Ivanka pri Nitre /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 krv barania pre mikrobiológiu 71,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2019 kábel HDMI, USB klúč 11,50 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2019 Jedálne kupóny 6800,00 EUR * zmluva č.5/ Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2019 cyrusová komôrka s výr.číslom, krycie sklíčka 12440,00 CZK bez DPH ** Laboratórní a zdravotnícka technika OPTING servis Bohumínska 788/ Ostrava-Slezská Ostrava, ČR /2019 test na železo, mangán 576,71 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech II 1718/ Praha 4, ČR /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 grafitové kyvety so zvýš.odolnosťou 414,00 EUR s DPH ** Intertec s.r.o. Hronská Banská Bystrica /2019 filtre do podávača, filtre na piesky 404,27 EUR s DPH ** ing. Igor Liba Bali Saratovská Bratislava
5 99/2019 čistiace prostriedky 704,27 EUR s DPH ** Roman Laco - Roada Neporadza Neporadza /2019 oprava vozidla NR215JR 300,00 EUR s DPH ** MotorCAR Nitra, s.r.o. Bratislavská cesta Nitra /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 reakreditácia laboratórií 10348,80 EUR s DPH ** SNAS Karloveská Bratislava /2019 toaletný papier, ručníky do zásobníka 124,01 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2019 tonery kompatibilné 243,00 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 Dusík ,00 EUR s DPH ** Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 validácia centrifúgy 154,80 EUR s DPH ** TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/ Bratislava /2019 tonery kompatibilné, papier kancel. A4 227,30 EUR s DPH ** HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2019 medic.kyslík stlačený 21,60 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 oprava poškodených brašní 33,60 EUR s DPH ** Mgr. Vereš Richard Čeľadice Čeľadice /2019 Kvapalný dusík 35l 27,30 EUR s DPH KZ č. 6/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2019 živné pôdy, suplementy 215,84 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2019 živné pôdy, suplementy 236,12 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2019 Jedálne kupóny 6664,00 EUR * zmluva č.5/ Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Zoznam objednávok 2016
: obchodné 1/2016 stravné lístky na 1/2016 2099,50 EUR s DPH z 30.12.1991 04.01.2016 44452519 NsP sv. Lukáša,, 2/2016 elektrikárske práce (havária) 20,56 EUR s DPH 08.01.2016 30018111 Galvalux-HJP, Matúškovo
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Zošit2
14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp
V Bratislave 07.08.2017 HOMJ/8524/2017 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva
Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ
OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
(FA za tovary a slu\236by - december xls)
číslo faktúry popis fakturovaného plnenia celk. hodnota podľa dátum dodávateľ s DPH objednávky zmluvy doručenia obchodné meno a adresa IČO 2260710798 Vrecia na likv. infekč. materiálu 110,50 353/ST/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
faktúry xls
č.dokladu didávateľ v.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia FD19000001 ENERGIE 2 8180056916 46113177 9.1.2019 el.energia 4862,00 Z201770063-Z
WEB-faktury xlsx
11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia Karloveská 2, BRATISLAVA /23/2013/Juš SPRÁVA O KON
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia Karloveská 2, 842 22 BRATISLAVA 218-2077/23/2013/Juš SPRÁVA O KONTROLÁCH OPRÁVNENÝCH MERANÍ ZA ROK 2012 V Bratislave,
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
certifikat NE _navrh ku revizii 2 NE_nove logo
Počet strán: 5 CERTIFIKÁT NÁRODNÉHO ETALÓNU č. 027/10, Revízia 2 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 a 32 ods. 2 písm. d) a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2
1/2013 Posypová soľ 108,00 23.1.2013 35848910 Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava 30.1.2013 2/2013 Toaletný papier 95,08 23.1.2013 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.1.2013 3/2013
Základné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
zoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Register CMP 2007
Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové
Snímka 1
Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partiz
49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partizán, Tále Bystrá 22. 23. Máj 2019 Organizátor Záštita
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Zapisnica vyhodnotenie - upratovanie
Z Á P I S N I C A z vyhodnocovania súťažných ponúk pre predmet zákazky: Podprahová zákazka: Čistiace a upratovacie služby VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra, 974 05
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Objednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Zápisy
Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň