GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
|
|
|
- Kristýna Urbanová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94 Vojtech Miklos ,16 Vojtech Miklos ,59 EKOFAN sro ,00 EKOFAN sro ,00 Hybepo s.r.o ,92 Minerálne vody a.s ,51 Lindstrom ,75 Rideo, s.r.o ,39 Orange Slovensko a.s ,00 IVES Košice ,77 Telekom ,00 KomBit-Alarm ,96 NÉMETH LIFT ,00 Falck Healthcare ,00 Slov.plynárenský priemys ,50 RAVI s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,58 COPY OFFICE ,78 Telekom ,00 Falck Healthcare ,52 CWS Slovensko s.r.o ,70 Bratisl.vodar.spolocnost ,86 Bratisl.vodar.spolocnost ,38 Bratisl.vodar.spolocnost ,79 Telekom ,96 NÉMETH LIFT ,00 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,75 Rideo, s.r.o ,50 Dusan Rybar ,44 Bratisl.vodar.spolocnost ,00 Vema ,60 COPY OFFICE ,33 COPY OFFICE ,72 Telekom ,50 Telekom ,58 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,41 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,00 Tatra Tender s.r.o ,59 Andrea Mrázová Stupava ,55 Andrea Mrázová Stupava ,52 CWS Slovensko s.r.o ,96 Bratisl.vodar.spolocnost ,54 Bratisl.vodar.spolocnost ,38 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,33 Telekom ,71 Telekom ,39 Telekom ,90 CWS Slovensko s.r.o ,87 Bratisl.vodar.spolocnost ,12 COFELY a.s. Bratislava
2 ,67 RAVI s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,54 Minerálne vody a.s ,68 Hl.mesto SR Bratislava ,00 DTS, Digit.tel.systemy ,75 Rideo, s.r.o ,08 Telekom ,20 KomBit-Alarm ,20 IRESOFT ,79 Orange Slovensko a.s ,00 Slov.plynárenský priemys ,96 NÉMETH LIFT ,35 UPC ,99 UPC ,58 COPY OFFICE ,02 COPY OFFICE ,96 NÉMETH LIFT ,51 Lindstrom ,06 Minerálne vody a.s ,00 Hybepo s.r.o ,00 Hybepo s.r.o ,00 Peter Tulis ,00 Peter Tulis ,64 Peter Tulis ,57 Bratisl.vodar.spolocnost ,65 Bratisl.vodar.spolocnost ,22 Bratisl.vodar.spolocnost ,48 COFELY a.s. Bratislava ,00 Falck Healthcare ,46 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,12 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,32 Hl.mesto SR Bratislava ,83 Telekom ,72 Telekom ,82 Telekom ,20 POHAS Dusan Brejcek ,57 Telekom ,00 Chemix-d s.r.o ,60 Chemix-d s.r.o ,02 Verlag Dashofer ,67 RAVI s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,42 Andrea Mrázová Stupava ,52 Andrea Mrázová Stupava ,79 COPY OFFICE ,00 Vema ,37 Bratisl.vodar.spolocnost ,16 Lindstrom ,52 CVS boco Slovensko ,90 CVS boco Slovensko ,00 VO SK a.s. Záhradnícka 151, Bratislava ,80 NÉMETH LIFT ,75 Rideo, s.r.o ,00 P.P. Omnia s.r.o ,00 P.P. Omnia s.r.o ,31 Telekom ,52 Telekom ,72 Telekom
3 ,54 Bratisl.vodar.spolocnost ,96 Bratisl.vodar.spolocnost ,06 Bratisl.vodar.spolocnost ,49 Orange Slovensko a.s ,76 Minerálne vody a.s ,14 Prvá ruzinov. spolocnost ,79 Telekom ,00 Slov.plynárenský priemys ,45 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,00 Falck Healthcare ,00 Tatra Tender s.r.o ,27 Hl.mesto SR Bratislava ,20 Verlag Dashofer ,90 CVS boco Slovensko ,92 CBsoft, s.r.o. Potočná 16 Skalica ,00 Hybepo s.r.o ,52 CVS boco Slovensko ,50 Peter Tulis ,51 Lindstrom ,60 COPY OFFICE ,37 COPY OFFICE ,75 Rideo, s.r.o ,00 VICOM s.r.o ,59 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,73 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,46 Minerálne vody a.s ,72 Slovak telecom, a.s ,70 Slovak telecom, a.s ,00 Slov.plynárenský priemys ,25 Bratisl.vodar.spolocnost ,80 Peter Tulis ,78 Falck Healthcare ,35 Slovak telecom, a.s ,27 Hl.mesto SR Bratislava ,63 Prvá ruzinov. spolocnost ,63 Prvá ruzinov. spolocnost ,86 Bratisl.vodar.spolocnost ,44 Bratisl.vodar.spolocnost ,64 Bratisl.vodar.spolocnost ,75 Rideo, s.r.o ,52 CWS Slovensko s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,79 Slovak telecom, a.s.
4 ,80 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,60 COPY OFFICE ,24 Orange Slovensko a.s ,56 Krnáč Drevorez Bratislava s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,00 Hybepo s.r.o ,20 IRESOFT ,75 Rideo, s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,62 Atlantis ,90 CWS Slovensko s.r.o ,30 Dusan Rybar ,50 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,96 Andrea Mrázová Stupava ,48 Andrea Mrázová Stupava ,18 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,92 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,00 Slov.plynárenský priemys ,96 NÉMETH LIFT ,20 KomBit-Alarm ,39 COPY OFFICE ,00 Vema ,00 Tatra Tender s.r.o ,00 PNEUMAX ,51 Lindstrom ,27 Prvá ruzinov. spolocnost ,47 Bratisl.vodar.spolocnost ,96 Bratisl.vodar.spolocnost ,54 Bratisl.vodar.spolocnost ,15 Slovak telecom, a.s ,72 Slovak telecom, a.s ,49 Slovak telecom, a.s ,10 Bratisl.vodar.spolocnost ,50 Hl.mesto SR Bratislava ,75 Rideo, s.r.o ,80 Reha-CARE ,80 Peter Tulis ,78 Falck Healthcare ,00 Dusan Rybar ,16 Minerálne vody a.s ,52 CWS Slovensko s.r.o ,00 Hybepo s.r.o ,70 DD21 s.r.o ,79 Telekom ,50 RAVI s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,40 Poradca s.r.o ,88 Andrea Mrázová Stupava ,79 Andrea Mrázová Stupava ,00 Ekopascal, ,90 CWS Slovensko s.r.o ,75 Rideo, s.r.o ,68 Verlag Dashofer ,00 Tatra Tender s.r.o ,83 Bratisl.vodar.spolocnost ,86 Bratisl.vodar.spolocnost ,44 Bratisl.vodar.spolocnost ,82 Bratisl.vodar.spolocnost
5 ,14 Prvá ruzinov. spolocnost ,82 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,87 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,31 MV mont s.r.o. Drahovce ,78 Falck Healthcare ,44 Minerálne vody a.s ,61 MV mont s.r.o. Drahovce ,50 COPY OFFICE ,49 COPY OFFICE ,52 Slovak telecom, a.s ,28 Slovak telecom, a.s ,63 Slovak telecom, a.s ,00 Slov.plynárenský priemys ,96 NÉMETH LIFT ,36 Slovak telecom, a.s ,03 Krnáč Drevorez Bratislava s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,51 Lindstrom ,90 CWS Slovensko s.r.o ,75 Rideo, s.r.o ,83 Krnáč Drevorez Bratislava s.r.o ,27 Hl.mesto SR Bratislava ,28 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,00 DIZAJN a REAL, s.r.o. Bratislava ,20 IRESOFT ,01 ŠEVT a.s. Bratislava ,71 Tallo Term s.r.o ,00 Tatra Tender s.r.o ,00 Dusan Rybar ,16 Lindstrom ,36 Andrea Mrázová Stupava ,96 Andrea Mrázová Stupava ,67 DIZAJN a REAL, s.r.o. Bratislava ,54 Bratisl.vodar.spolocnost ,15 Bratisl.vodar.spolocnost ,96 Bratisl.vodar.spolocnost ,00 Bratisl.vodar.spolocnost ,70 Železiarstvo U Klinca ,64 KomBit-Alarm ,00 Slov.plynárenský priemys ,96 NÉMETH LIFT ,80 Proxen s.r.o.bratislava ,66 Minerálne vody a.s.
6 ,60 COPY OFFICE ,52 COPY OFFICE ,20 KomBit-Alarm ,76 Krnáč DREVOREZ ,00 ASPIRON SK s.r.o ,63 MV mont s.r.o. Drahovce ,96 REHA TEAM s.r.o ,52 CWS Slovensko s.r.o ,45 Slovak telecom, a.s ,99 Slovak telecom, a.s ,60 Slovak telecom, a.s ,78 Falck Healthcare ,27 Hl.mesto SR Bratislava ,16 Kooperativa a.s. Žilina ,50 DIZAJN a REAL, s.r.o. Bratislava ,50 RAVI s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,51 Lindstrom ,06 Ametist Slovakia s.r.o ,00 Peter Tulis ,26 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,43 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,00 Hybepo s.r.o ,00 Hybepo s.r.o ,00 Hybepo s.r.o ,83 Slovak telecom, a.s ,88 Poradca podnikatela ,00 Jozef Vojáček Karpatské nám. Ba ,90 CWS Slovensko s.r.o ,52 CWS Slovensko s.r.o ,74 Slovak telecom, a.s ,00 Lukas a Matis s.r.o ,87 MV mont s.r.o. Drahovce ,75 Rideo, s.r.o ,07 Komunálna poisťovňa a.s ,00 Ladislav Vargončík Ing ,76 Verlag Dashofer ,24 Verlag Dashofer ,21 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,16 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,80 Prvá ruzinov. spolocnost ,96 NÉMETH LIFT ,68 COPY OFFICE ,00 Slov.plynárenský priemys ,86 Stredosl. energrtika a.s ,22 Bratisl.vodar.spolocnost ,54 Bratisl.vodar.spolocnost ,96 Bratisl.vodar.spolocnost ,99 Slovak telecom, a.s ,78 Falck Healthcare ,31 Minerálne vody a.s ,62 Prvá ruzinov. spolocnost ,27 Hl.mesto SR Bratislava ,76 DIZAJN a REAL, s.r.o. Bratislava ,95 Slovak telecom, a.s ,68 Slovak telecom, a.s ,84 RAVI s.r.o ,00 Dusan Rybar
7 ,50 RAVI s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,22 Nakladateství FORUM s.r.o ,47 Bratisl.vodar.spolocnost ,51 Lindstrom ,90 Krnáč Drevorez Bratislava s.r.o ,76 ELMED Jánošiková 73 Piešťany ,29 Verlag Dashofer ,00 Hybepo s.r.o ,00 Hybepo s.r.o ,00 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,25 Bratisl.vodar.spolocnost ,23 Bratisl.vodar.spolocnost ,86 Bratisl.vodar.spolocnost ,44 Bratisl.vodar.spolocnost ,00 ELMED Jánošiková 73 Piešťany ,62 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,42 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,39 Verlag Dashofer ,00 Slov.plynárenský priemys ,27 Hl.mesto SR Bratislava ,00 R.M.L. Trenčin s.r.o ,42 COPY OFFICE ,96 NÉMETH LIFT ,53 Krnáč Drevorez Bratislava s.r.o ,31 COPY OFFICE ,60 COPY OFFICE ,52 CWS Slovensko s.r.o ,90 CWS Slovensko s.r.o ,00 STORMWARE ,96 Slovak telecom, a.s ,64 Slovak telecom, a.s ,99 Slovak telecom, a.s ,75 Rideo, s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,78 Falck Healthcare ,51 Lindstrom ,51 Prvá ruzinov. spolocnost ,00 PHDr. Gabriela Spišáková Bratislava ,37 Slovak telecom, a.s ,52 CWS Slovensko s.r.o ,20 IRESOFT ,00 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,00 Dusan Rybar ,26 Minerálne vody a.s ,00 Rideo, s.r.o ,32 COPY OFFICE ,60 Chemix-d s.r.o ,50 Bratisl.vodar.spolocnost ,00 Bratisl.vodar.spolocnost ,31 UPC ,96 NÉMETH LIFT ,78 Falck Healthcare ,57 Krnáč DREVOREZ ,09 COPY OFFICE ,00 Slov.plynárenský priemys ,72 REGÁLY-NET s.r.o.
8 ,00 Lukas a Matis s.r.o ,64 Synetics s.r.o Nové Mesto nad Váhom ,00 Peter Tulis ,96 Bratisl.vodar.spolocnost ,54 Bratisl.vodar.spolocnost ,60 Slovak telecom, a.s ,99 Slovak telecom, a.s ,39 Slovak telecom, a.s ,79 UPC ,72 Minerálne vody a.s ,08 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,68 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,12 Prvá ruzinov. spolocnost ,00 Poradca s.r.o ,52 CVS boco Slovensko ,67 RAVI s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,90 CVS boco Slovensko ,51 Lindstrom ,93 MV mont s.r.o. Drahovce ,20 MV mont s.r.o. Drahovce ,04 Slovak telecom, a.s ,00 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,00 Lukas a Matis s.r.o ,80 B2B partner ,00 ELBEA s.r.o ,00 Rideo, s.r.o ,20 Verlag Dashofer ,00 JUDr. Marián Karásek ,44 Bratisl.vodar.spolocnost ,86 Bratisl.vodar.spolocnost ,78 Bratisl.vodar.spolocnost ,80 Bratisl.vodar.spolocnost ,00 Dusan Rybar ,00 Dusan Rybar ,80 DIZAJN a REAL, s.r.o. Bratislava ,27 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,38 CITY GASTRO s.r.o. Astrova 50 Bratislava ,76 Krnáč Drevorez Bratislava s.r.o ,08 p.a.a.a. s.r.o. Bratislava ,00 Ing. Marcel Blahula - MARPA ,00 Ing. Ladislav KOKOŠKA ,80 PNEUMAX ,98 Minerálne vody a.s ,99 Slovak telecom, a.s ,59 Slovak telecom, a.s ,66 Slovak telecom, a.s ,38 Prvá ruzinov. spolocnost ,00 Slov.plynárenský priemys ,78 Falck Healthcare ,00 Rideo, s.r.o ,00 Rideo, s.r.o ,50 RAVI s.r.o ,67 RAVI s.r.o ,51 Lindstrom ,22 COPY OFFICE ,90 CVS boco Slovensko ,52 CVS boco Slovensko
9 ,79 UPC ,15 Slovak telecom, a.s ,90 CVS boco Slovensko ,40 KomBit-Alarm ,00 DTS, Digit.tel.systemy ,00 THUASNE SK s.r.o. Bratislava
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, v
Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ
Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, v
Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d
1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva 3.1.2013 35815256 SPP, a.s., Bratislava 30.1.2013 Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/2012 14.1.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 30.1.2013
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Strana 1 / 4 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa
Strana 1 / 4 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 08. 2018 Dátum splatnosti: 31. 08. 2018 Najneskôr tento
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Strana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa
Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2017 Dátum splatnosti: 01. 07. 2017 Najneskôr tento
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa
Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p
Strana 1 / 7 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 2020746101 IČO: 00324329 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0023476310 Odporúčaný dátum úhrady: 02. 04. 2019 Dátum splatnosti: 05. 04. 2019 Najneskôr tento
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia](/thumbs/98/138512204.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 16.01.2014 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2013-16.01.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
SOFTIP a.s.
: 03.02.16 14:33:16 Strana: 1 1501005 452119424/0900 D.M.C.-Karpaty,s.r.o 534.00stravné lístky Barde 12.01.15 12.01.15 22.01.15 100 Ing. Baran 20155002 2015003 513765703/7500 TRUDI s.r.o. 1068.00strav.
Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF1/0046/19 192.00 O2019/0013 01.03.2019 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín 43897452 čistiace prostriedky do umývačky (ŠJ) 2 DF1/0047/19
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Strana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ
Strana 1 / 6 Stav účtu 972 24 972 24 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0027212802 Odporúčaný dátum úhrady: 13. 04. 2016 Dátum splatnosti: 16. 04. 2016 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/ , DOXX Žilina stravné lístky ZOS, OU DF2018/7
CisFakt Suma DatPrij NazovDod PSCdod MestoDod ICOdod Predmet1 DF2018/700 1172,38 05.11.2018 DOXX 01001 Žilina 36391000 stravné lístky ZOS, OU DF2018/701 83,66 02.11.2018 Dušan Písch - ZELMIX 965 19 Žiar
IFOsoft4
20170192 117102899 30170013 201707844 201707889 17415248 5423487369 5423483554 5423487304 5423621354 210699 1770228 311170250 31102017 201710362 21707 201701512 2122961958 201708397 17300029 17300027 2017108
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
4* A J)F - 104/zon Strana 1 /7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Kultúrne a spoločenské stredi
4*054399881-1-4-4 111111111111111111111111111111111111111 A J)F - 104/zon Strana 1 /7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Kultúrne a spoločenské stredisko IČO: 00145254 Adresa platitela úhrad: Kultúrne
číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a
číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno adresa ičo 1/12 služby s vyp.priestorov tlf. 13,92 16,7
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/2016 9153700138 Multifunkčný systém - Kopírovanie 4,81 4.1.2016
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
DataWindow
faktúry 417/2012 3/1200115 2201125 35859423 ENERMONT Hraničná 14, 84716 Bratislava 1 200,00 Údržba budovy vo vlastníctve mesta - výmena rozpojovacej skrine Položky: Údržba budov vo vlastníctve Mesta, 1.000000
form_65 - Kovos recykling
Číslo: Vybavuje Tel.: Email: V2017/00469Ha V2016/00271Ha Ing. Viliam Hakoš 056/6864278 viliam.hakos@msumi.sk MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce V Michalovciach 20.10.2017
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú a
Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú aplikáciu Orange výhody a vy aj vaši blízki si môžete
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
(Zaúčtovanie dokladov)
Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)
Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo
1/12 Služobný mobil -24.12.11-23.1.12 43,40 áno 4.1.2012 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 43,40 2/12 Vodné a stočné, Koceľová 50,65 áno 9.1.2012 35850370 BVS, a.s., Bratislava 31.1.2012 3/12
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný prog
objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Základná škola Jozefa Kollára Ul. L. Svobodu Banská Štiavnica 1 IČO: Adresa platite
Strana 1 / 7 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu B^^^B P P-4= n5>9~o\ " p] upm*mfgpgzs O AT} B^^^B + - +* {W A-H C=Iz j- \(p'0;nf3boo!{8n7b5b1.z&q?5?-5 8 P e;fv
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave 03.01.2019 SU-10643/2244/2019/Hr Horváthová//02/60101169 19.06.2019
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m
MK/A/2019/05659-05/II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.1
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš
Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prinášame vám prehľad služieb, ktoré vám pomôžu užiť si ho
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1, ~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1
tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 1,------- - -~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1 M l.. J BRATIS!..'' :...,, To 1 DOŠLO Or'.JA: 2 : _n7_?1"!19...