Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
|
|
|
- Karol Musil
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ 18/204 PZP BJ523AI 107,10 Č. z Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava 1, /203 Poplatky za mobilné telefóny 10/ ,76 s DPH 2/2018/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /202 Mandátny certifikát 36,00 s DPH BJ/2018/ Disig a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, /201 Poskytnutie práva Vema 11/18-10/19 149,64 vrátane DPH Vema s.r.o. Plynárenska 7/C Bratislava, /200 Vyúčtovanie zálohovej 09/ /199 Poplatok za pevné linky 10/ ,06 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, ,25 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /198 Oprava OMV BJ523AI 36,90 s DPH BJ/2018/ M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova Bardejov, /197 Systémová údržba PC 154,80 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/196 Servisná prehliadka OMV BJ450AU 438,14 s DPH BJ/2018/ M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova Bardejov, /195 Osobný počítač s príslušenstvom a 2 642,92 s DPH Čiastková kúpna zmluva č. 5/ Diebold Nixdorf s.r.o. Mokráň záhon Bratislava, notebooky 18/194 Zemný plyn 11/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/193 Elektrická energia záloha 11/ ,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /192 Stravné kupóny 1011,88 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.z _z BJ/2018/ Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D
2 18/191 Internet Upg záloha 18/190 Odborná prehliadka plynovej kotolne 18/189 Monitorovanie EZS 11/ /188 Výkon funkcie zodpovednej osoby 10/ /187 Pripojenie do VPN 10/ /186 Vyúčtovacia fa predplatné Poradca /185 96,00 s DPH Arkos s.r.o. Pribinova Bratislava, ,00 bez DPH BJ/2018/ Václav Hudák Orplyn Bartošovce Bartošovce, ,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 90,00 bez DPH Zmluva č. BJ/2018/ Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, Veľké Ripňany Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 0, Poradca s.r.o. Pri Celulózke Žilina, /184 PHM 133,83 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/183 Originálny laser toner 102,16 s DPH BJ/2018/51 D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov, /182 Výškomer, osobná váha 202,00 s DPH BJ/2018/ amiba s.r.o. Orenburská 8, Bratislava 214, /181 Renovácia tonerov 70,80 s DPH BJ/2018/ D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov, /180 Vyúčtovanie zálohovej 08/ ,08 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /179 Autobatéria A 55 56,00 s DPH BJ/2018/ Milend s.r.o. Mičková Bardejov, /178 Monitor LCD ,00 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/177 Predplatné Poradca ,90 s DPH Poradca s.r.o. Pri Celulózke Žilina, /176 Servisná prehliadka OMV BJ705BH 67,99 s DPH BJ/2018/ M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova Bardejov, /175 Poplatok za orange ,56 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /174 Čistiace potreby 83,87 s DPH BJ/2018/ Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, Prešov /173 HP Automax BJ450 AU 208,82 bez DPH Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava,
3 18/172 Elektrická energia záloha 10/ ,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /171 Zemný plyn 10/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/170 Papierové utierky 23,39 s DPH BJ/2018/ Olha Trade s.r.o. Kráľovce /169 Monitorovanie EZS 10/ ,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/168 PZP BJ450AU 110,72 bez DPH Kooperatíva,poisťovňa, a.s. Štefanovičova Bratislava 1, /167 Pranie prádla III.Q ,06 s DPH Nemocnica s poliklinikou, n.o. Sv. Jakuba Bardejov, /166 Aktualizácia BOZP 144,00 s DPH BJ/2017/ Jozef Choma Šiba 34, Kľušov, s PO III.Q /165 PHM 453,41 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/164 Poplatok za pevné linky 111,48 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, / /163 Poplatky za mobilné telefóny 09/ ,56 s DPH 2/2018/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /162 Zrážková voda ,21 s DPH Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice, /161 Výkon funkcie zodpovednej osoby 09/ ,00 bez DPH Zmluva č. BJ/2018/ Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, Veľké Ripňany /160 Čistenie komínov, kontrola ,00 bez DPH BJ/2018/ Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ J. Kalinčiaka 3913/8, Bardejov, /159 PHM 257,91 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/158 Stravné kupóny 2023,76 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.z _z BJ/2018/ Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D /157 Pripojenie do VPN 09/ /156 Drevené tampóny v skúmavke 18/155 Vodné, stočné Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 30,60 s DPH BJ/2018/ Biolab Slovakia spol. s.r.o. Okružná cesta Komárno, ,01 s DPH Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice,
4 18/154 Poplatky za mobilné telefóny 08/ /153 Vyúčtovanie zálohovej 07/ /152 Poistenie nehnuteľnosti /151 Poplatok za pevné linky 08/ /150 Poplatok za orange ,46 s DPH 2/2018/2 20,92 s DPH Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, ,84 bez DPH Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27, ,84 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, ,45 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /149 Zemný plyn 09/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/148 Elektrická energia 100,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, záloha 09/ /147 Monitorovanie EZS 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 09/ /146 Stravné kupóny 2023,76 s DPH Zmluva o poskytovaní BJ/2018/ Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D služieb č.z _z 18/145 Pripojenie do VPN 08/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 18/144 PHM 268,66 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/143 PHM 129,10 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/142 Poplatky za mobilné telefóny 07/ /141 Vyúčtovacia fa systémová údržba Human Klasik 18/140 Diagnostické prúžky k reflotronu 18/139 Vyúčtovanie zálohovej 06/ ,58 s DPH 2/2018/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, , Hour s.r.o. Štefánika 836/ Žilina, ,33 s DPH BJ/2018/ Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, Poprad, ,89 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,
5 18/138 Kancelárske prostriedky a papier 131,74 s DPH BJ/2018/ Atap Jozef Holovač Bažantia 13, Prešov, /137 Poplatok za pevné linky 111,22 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, / /136 Čistiace prostriedky 50,26 s DPH BJ/2018/ Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18, Prešov, /135 Poplatok za orange ,12 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /134 Výkon funkcie zodpovednej osoby 90,00 bez DPH Zmluva č. BJ/2018/ Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, Veľké Ripňany / /133 Systémová údržba 07-12/ ,20 s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA Hour s.r.o. Štefánika 836/ Žilina, /132 Elektrická energia záloha 08/ ,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /131 Zemný plyn 08/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/130 Internet Upg. Účtovníctvo 07-12/ ,00 s DPH BJ/2018/ Arkos s.r.o. Pribinova Bratislava, /129 Scandisk, kontrola nastavenia Windows 19,80 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/128 Monitorovanie EZS 08/ ,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/127 Pripojenie do VPN 07/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 18/126 Letné pneumatiky BJ705BH 212,72 s DPH BJ/2018/ MProtektor s.r.o. Jelšova 26, Prešov, /125 PHM 281,02 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/124 PHM 59,69 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/123 Renovácia tonerov 127,20 s DPH BJ/2018/ D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov, /122 Papierové utierky 23,39 s DPH BJ/2018/ Olha Trade s.r.o. Kráľovce /121 Vyúčtovanie zálohovej 05/ /120 Výkon funkcie zodpovednej osoby 07/ ,39 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, ,00 bez DPH Zmluva č. BJ/2018/ Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, Veľké Ripňany
6 18/119 Poplatok za orange ,82 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /118 Zemný plyn 07/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/117 Elektrická energia záloha 07/ ,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /116 Práškové reagencie 63,39 s DPH BJ/2018/ Wafy chromservis s.r.o. Elektrárenska Bratislava, /115 Trovy exekúcie 53,15 s DPH Exekútorský úrad Radničné námestie 15, Bardejov, /114 Monitorovanie EZS 07/18 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/113 Pranie prádla II.Q ,90 s DPH Nemocnica s poliklinikou, n.o. Sv. Jakuba Bardejov, /112 Poplatok za pevné linky 113,08 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, / /111 Poplatky za mobilné telefóny 06/ ,02 s DPH 2/2018/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /110 Zrážková voda ,02 s DPH Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice, /109 PHM 335,42 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/108 Oprava OMV BJ450AU 58,40 s DPH BJ/ Rudolf Štaffen- automechanik, Duklianska 3741, Bardejov, /107 Stravné kupóny 2023,76 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.z _z BJ/2018/ Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D /106 Diagnostické prúžky k Reflotronu 59,88 s DPH BJ/2018/ Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, Poprad /105 Oprava PC 36,60 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/104 Laserový toner originál 109,20 s DPH BJ/2018/25 D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov, /103 PHM 246,57 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/102 Vodné, stočné /101 Pripojenie do VPN 06/ ,13 s DPH Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice, Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava,
7 18/100 Aktualizácia BOZP s PO II.Q /099 Poplatky za mobilné telefóny 05/ /098 Vyúčtovanie zálohovej 04/ ,00 s DPH BJ/2017/ Jozef Choma Šiba 34, Kľušov, ,80 s DPH 2/2018/2 53,34 s DPH Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /097 Náustky k Spirometru 27,60 s DPH BJ/2018/ Mivax s.r.o. Kozmonautov 35, Martin, /096 Údržba kopírovacieho stroja 129,00 s DPH BJ/2018/ BardComp s.r.o. Hurbanova 22, Bardejov, /095 Poistenie nehnuteľnosti ,84 bez DPH Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27, /094 Poplatok za pevné linky 111,53 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, / /093 Výkon funkcie zodpovednej osoby 06/ ,00 bez DPH Zmluva č. BJ/2018/ Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, Veľké Ripňany /092 Poplatok za orange ,12 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /091 Elektrická energia 06/ záloha 100,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /090 Zemný plyn 06/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/089 Monitorovanie EZS 06/18 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/088 Mandátny certifikát 70,80 s DPH BJ/2018/ Disig a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, /087 Pripojenie do VPN 05/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 18/086 PHM 428,49 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/085 PHM 120,51 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/084 Poplatky za mobilné telefóny 04/ ,10 s DPH 2/2018/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
8 18/083 Vyúčtovanie zálohovej 03/ /082 Poplatok za pevné linky 04/ /081 Daň z nehnuteľnosti 1. splátka /080 Poplatok za orange ,01 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, ,43 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, ,97 bez DPH Č Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, roz.9377/2018/21029 Bardejov, ,23 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /079 Čistiace potreby 23,39 s DPH BJ/2018/ Olha Trade s.r.o. Kráľovce /078 Zemný plyn 05/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/077 Elektrická energia 05/ záloha 100,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /076 Monitorovanie EZS 05/18 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/075 Pripojenie do VPN 04/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 18/074 Stravné kupóny 3 142,40 bez DPH Z _Z BJ/2018/ Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D /073 Renovácia tonerov 24,00 s DPH BJ/2018/ D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov, /072 Renovácia tonerov 107,40 s DPH BJ/2018/ D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov, /071 PHM 275,46 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/070 PHM 67,30 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/069 Vyúčtovanie zálohy registrácia domény 0, Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2, 18/068 Poplatok za orange ,94 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /067 Drevené tampóny v skum. 30,60 s DPH BJ/2018/ Biolab Slovakia spol.s.r.o.,okružná cesta 74, Komárno, /066 Upgrade PC 28,20 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/065 Elektrická energia 04/ záloha 100,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,
9 18/064 Zemný plyn 04/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/063 Monitorovanie EZS 04/18 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/062 Registrácia domény od ,60 s DPH Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2, 18/061 Miestny poplatok za komunálny odpad ,32 bez DPH Č. rozhodnutia Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov, Splátka /060 Aktualizácia BOZP s PO 1.Q ,00 s DPH BJ/2017/ Jozef Choma Šiba 34, Kľušov, /059 Poplatky za mobilné telefóny 03/ ,23 s DPH 2/2018/2 112,68 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /058 Poplatok za pevné linky 03/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /057 Zrážková 195,48 s DPH Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda Komenského 50, Košice, /056 Pranie prádla 1.Q ,90 s DPH Nemocnica s poliklinikou, n.o. Sv. Jakuba Bardejov, /055 Vyúčtovanie zálohovej 97,52 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, / /054 PHM 197,30 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/053 PHM 158,73 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/052 Stravné kupóny 1 964,00 s DPH Z _Z BJ/2018/ Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D /051 Poplatky za mobilné telefóny 02/ ,77 s DPH 2/2018/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /050 Vodné, stočné ,87 s DPH Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice, /049 Pripojenie do VPN 03/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 18/048 Kontrola a revízia HP 195,00 s DPH BJ/2018/ Jozef Choma Šiba 34, Kľušov,
10 18/047 Renovácia tonerov 17,00 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/046 Úrazové poistenie - 19,07 bez DPH Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad Bratislava, /045 Elektrická energia vyúčtovanie za 01/ ,83 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /044 Poplatok za pevné linky 110,12 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, / /043 Poplatok za orange ,58 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /042 Servisná prehliadka OMV BJ450AU 85,81 s DPH BJ/2018/ Rudolf Štaffen- automechanik, Duklianska 3741, Bardejov, /041 Poistenie nehnuteľnosti ,84 bez DPH Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27, /040 účasť na MPS-OPiV- 1/ ,00 s DPH Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, /039 Elektrická energia 03/ záloha 100,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /038 Zemný plyn 03/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/037 Registrácia v kalendári vzdel. aktivít 48,00 s DPH BJ/2018/ Lekár,a.s. Dobšinského 12, Bratislava, /036 HP BJ523AI 118,73 bez DPH Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, /035 Stravné kupóny 786,60 bez DPH Z _Z BJ/2018/ Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D /034 Monitorovanie EZS 03/18 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/033 Pripojenie do VPN 02/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 18/032 Multifunkčná tlačiareň 168,80 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/031 Predplatné Poradca na rok ,40 s DPH Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina, /030 PHM 128,99 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/029 PHM 107,91 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/028 Test Quantofix 86,00 s DPH BJ/2018/ Centralchem, s.r.o.cementárenska cesta 16, Banská Bystrica,
11 18/027 Elektrická energia 02/ záloha 18/026 Poplatky za mobilné telefóny 01/ ,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, ,42 s DPH 5/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, /2016/2 3/2016/3 9/2016/9 0,00 R_142/ IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Čsl. armády Košice, /025 Vyúčtovacia fa k služby STP APV 18/024 Vyúčtovacia fa 0,00 Č.z Hour s.r.o. Štefánika 836/ Žilina, k systémovej údržbe 188/2006/ZODH/ZA Human Klasik 18/023 Poplatok za pevné linky 110,72 s DPH 6/2016/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, / /022 Poplatok za orange 1,30 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /021 Práškové reagencie 42,50 s DPH BJ/2018/ Wafy chromservis s.r.o. Elektrárenska Bratislava, /020 Služby STP APV 95,59 s DPH R_142/ IVES organizácia pre informatiku verejnej správy WinAsu od Košice Čsl. armády Košice, //019 Zemný plyn 02/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/018 Predplatné odborného 10,45 s DPH IbSolve s.r.o. Terchovská 16, Košice, časopisu FFP na rok /017 Monitorovanie EZS 02/18 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/016 Oprava siete, systémová údržba tlačiarne 51,00 s DPH BJ/2018/ P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, Bardejov, 18/015 Montáž zásuviek do os. mot. vozidiel RÚVZ BJ 110,00 bez DPH BJ/2018/ Jaroslav Svoboda Autoopravovňa T.Ševčenku 977/6, Bardejov, /014 Stravné kupóny 1964,00 bez DPH Z _Z BJ/2018/ Up Slovensko.r.o. Tomášikova 23/D /013 Pripojenie do VPN 02/ Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, 18/012 Systémová údržba Human Klasik 1. polrok ,20 s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA Hour s.r.o. Štefánika 836/ Žilina, /011 PHM 330,91 s DPH Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 18/010 Vyúčtovanie predplatného čo má 0, Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, Žilina
12 vedieť mzdová účtovníčka 18/009 Koncesionárske poplatky prvý polrok ,48 bez DPH RTV s.r.o. Staré Grunty 2, Bratislava, /008 Zemný plyn 01/ ,00 s DPH BJ/2017/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské 18/007 Predplatné Bardejovské novosti za rok ,00 s DPH Ponet press Mgr. Miron Kantuľák Štefánikova 61, Bardejov, /006 Poplatok za orange ,28 s DPH BJ/2011/ Orange Slovensko a.s. Metodova 8, /005 Stravné kupóny 1964,00 bez DPH Z _Z BJ/2018/ Up Slovensko.r.o. Tomášikova 23/D /004 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ,90 s DPH Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, Žilina /003 Elektrická energia 01/ záloha 100,00 s DPH BJ/2017/ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /002 Monitorovanie EZS 01/18 43,45 s DPH Zmluva 7/ Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 18/001 Parkovacie karty 90,00 s DPH BJ/2018/ Bardejovský podnik služieb, Štefánikova 786, Bardejov,
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov,
Strana : 1/6 DFBV 00115 46931589 BardComp - Ing. Ján Vilček 150006 05.01.2015 06.01.2015 13.01.2015 19.01.2015 634,52 634,52 0,00 Faktúra za antivírusový na 20 počítačov na 2 roky DFBV 00215 35763469 Slovak
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r. 2018 IČ. Fa. Popis plnenia Celková suma s DPH
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Zoznam objednávok 2016
: obchodné 1/2016 stravné lístky na 1/2016 2099,50 EUR s DPH z 30.12.1991 04.01.2016 44452519 NsP sv. Lukáša,, 2/2016 elektrikárske práce (havária) 20,56 EUR s DPH 08.01.2016 30018111 Galvalux-HJP, Matúškovo
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú
Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd
CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2017 PLATNÝ OD 28. 2. 2017 SO SPÄTNOU ÚČINNOSŤOU OD 1. 1. 2017 KLASIK M (DMP1) je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi,
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
číslo faktúry variabilný symbol dodávateľ IČO 1/ Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.galvanyho 17/B,82104 Bratislava IČO: popis
číslo faktúry variabilný symbol dodávateľ IČO 1/2019 2182434762 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.galvanyho 17/B,82104 Bratislava IČO:31338551 popis fakturovaného plnenia fotenie,kopírovanie 15.11.-15.12.2018
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: