Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
|
|
|
- Květa Hrubá
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC R MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC R MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP Q7553A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP CC 530A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP CC 531A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP CC 532A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP CC 533A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP 505 X MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP Q7553A pravítko sada gúm lietajúci tanier nafukovacia lopta 3,000 KS 198,00 498,00 EUR KS 198,00 498,00 EUR KS 102,00 498,00 EUR KS 342, ,00 EUR KS 223, ,00 EUR KS 223, ,00 EUR KS 111, ,00 EUR KS 240, ,00 EUR KS 204, ,00 EUR JV 332, ,40 EUR JV 192, ,40 EUR JV 428, ,40 EUR JV 428, ,40 EUR recyklovaný zápisník A5 JV 66, ,40 EUR vystavenia: / 5
2 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Rodex Car s.r.o. / MPRV SR / Jozef Rajcsányi / Eliášovce , Nový Život / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / Slovenská banícka spoločnosť Fakulta BERG TU Košice / Park Komenského , Košice / MPRV SR / Volis Academy n. o. / Štefánikova , Bratislava / recyklovaný zápisník A5 s perom recyklované pastelky, 12 ks USB kľúč darčeková taška 320x100x280 guľôčkové pero Pravidelná servisná prehliadka vozidla Maliarske práce Účastnícky poplatok - konferencia Jazykový kurz AJ 50, , ,000 JV 302, ,40 EUR JV 336, ,40 EUR JV 564, ,40 EUR JV 540, ,40 EUR JV 47, ,40 EUR JV 364,40 364,40 EUR JV 163,21 163,21 EUR JV 1.036, ,00 EUR JV 280,00 280,00 EUR JV 94,00 94,00 EUR vystavenia: / 5
3 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / TUCAN, cestovná letenka VIE - RIX - VIE economy 106R R R R MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP CE 505A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP CC 531A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP Q7553A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP Q5949A MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská , Bratislava 4 - Karlová Ves / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická Rozšírenie služby VPN/MPLS a IP JV 429,00 429,00 EUR KS 309, ,80 EUR KS 184, ,80 EUR KS 223, ,80 EUR KS 102, ,80 EUR KS 211, ,80 EUR KS 84, ,80 EUR JV , ,00 EUR JV 998,00 998,00 EUR JV 565,00 565,00 EUR vystavenia: / 5
4 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Roland Lauko - UNO / Čierna Voda , Čierna Voda / MPRV SR / E.D.T. spol. s r.o. / Bajkalská 21/A , Bratislava / MPRV SR / DOLIS s.r.o. / Grösslingova MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. / Sabinovská , Bratislava / MPRV SR / Marking Center Slovakia,s.r.o. / Záhradnícka č , Bratislava / MPRV SR / Marking Center Slovakia,s.r.o. / Záhradnícka č , Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická výroba nálepiek oprava videovrátnika Tlač jednostranných vizitiek-ministerka letenka BRU - VIE - BRU economy letenka VIE - LUX - VIE business letenka VIE - LUX - VIE economy 1.000,000 Škoda Superb 2,0 TSI 206kW DSG 6AP 4x4 pečiatka 4911 pečiatka ,000 JV 96,00 96,00 EUR JV 3.230, ,40 EUR JV 266,40 266,40 EUR JV 577,00 577,00 EUR JV 453,00 453,00 EUR JV 1.459, ,00 EUR JV 983, ,00 EUR KS , ,83 EUR JV 11,67 46,68 EUR JV 35,01 46,68 EUR JV 587,00 587,00 EUR vystavenia: / 5
5 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Rodex Car s.r.o. / MPRV SR / Rodex Car s.r.o. / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. / Strmý vŕšok , Bratislava / MPRV SR / creatio eu, s.r.o. / Družstevná 1246/ , Detva / Tlač obojstranných vizitiek - RK GR 900 Tlač obojstranných vizitiek - Odbor 060 Tlač jednostranných vizitiek - RO 260 STK Oprava vozidla Účastnícky poplatok - seminár Účastnícky poplatok - seminár 900,000 JV 46,38 490,44 EUR JV 417,42 490,44 EUR JV 26,64 490,44 EUR JV 60,00 60,00 EUR JV 1.448, ,88 EUR JV 530,00 530,00 EUR JV 89,00 89,00 EUR JV 180,00 180,00 EUR vystavenia: / 5
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Chráňme prírodu
Kód: MO8089 Názov: RECYTOUCH Popis: Guľôčkové pero, vyrobené z recyklovaného kartónu, ABS bod a klip. Cena: 0,32 Eur Kód: IT3888 Názov: CHUPI GREEN Popis: Guľôčkové pero s modrou náplňou. Cena: 0,23 Eur
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web:
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Najčastejšie
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/ vodoinštalačný materiál 191, /20
0/2018-1973 vodoinštalačný materiál 191,50 7.1.2019 0/2018-1996 ND - kolóna do iónového chromatografu 1 142,05 7.1.2019 0/2018-2008 hydraulické prístroje MARS5i, MARS4i 359 625,60 7.1.2019 0/2018-2010
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Pohľadávky štátu v roku 2019
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2016/2017 na vysokých školách a univerzitách Košice,
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 0 Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 206/207 na vysokých školách a univerzitách Košice, 28. 9. 207 Vypracovala Mgr. Zuzana Krajcárová, výchovný poradca
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo
dodávateľa / názov 41550015 10.04.2015 01.06.2015 MPRV SR 1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 1042015 24.04.2015 01.06.2015 MPRV SR 1000001315 / TEKDAN spol. s r.o.
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web:
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Ako sa
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Cenník pravidelnej predpísanej údržby Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť od: 25.4.2017 Motor: 4,6L (234kW) 2UR-FE Výroba: 01/2012-15 000 km / 1 rok * Práca Práca
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Cestovné náhrady v roku 2019,
Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety
Kúpna zmluva č. 4/2011 uzavretá podľa 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1. Predávajúci: Obchodné meno: DEMI šport, s.r.o. Adresa: Jána Hajdóczyho 812/6, 917 01
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2017/2018 na vysokých školách a univerzitách Košice,
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 0 Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 207/208 na vysokých školách a univerzitách Košice, 25. 9. 208 Vypracovala Mgr. Zuzana Krajcárová, výchovný poradca
Pc micro - reklamné USB kľúče zdarma - potlač plnofarebného Loga 4 Farba / CMYK od 100ks USB do 3 dní. platný od USB001 rotačný ks 50
USB001 rotačný 512MB 2,66 2,75 2,85 2,95 3,05 3,16 3,33 3,50 3,68 1GB 3,27 3,38 3,50 3,62 3,75 3,88 4,09 4,30 4,53 2GB 3,51 3,63 3,76 3,89 4,03 4,17 4,39 4,62 4,86 4GB 3,68 3,81 3,94 4,08 4,22 4,37 4,60
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001716 01.03.2016 NC 1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6 960 01, Zvolen / 44102470 2050001567 01.03.2016 NC 1000003904 / BUK Slovakia s.r.o
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady
september2011
2050004966 6.9.2011 1000005705 SK-NIC, a.s. poplatok za doménu les.sk 19,90 EUR 2050004967 26.8.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. HDD 29,74 EUR 2050004968 7.9.2011 1000012336 Bratia Sabovci s.r.o. CTP
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
Mesto Pezinok Radni č né námestie č.7, Pezinok Mestský úrad - majetkovoprávne oddelenie tel.: 033 / V Pezinku, Zn.: 5/2-5/
Mesto Pezinok Radni č né námestie č.7, 902 14 Pezinok Mestský úrad - majetkovoprávne oddelenie tel.: 033 / 690 1208 V Pezinku, 17.09. 2013 Zn.: 5/2-5/ 2013 OZNÁMENIE k výzve na predkladanie ponúk dňa 16.09.2013
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova
Faktúry -05-2019 e Názov Adresa IČO DFA190180 Vykurovanie - náklady na kotolňu 3/2019 422,79 Zmluva č. II/298/2017-16.04.19 SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 17078482
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Cenník pravidelnej predpísanej údržby Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Yaris KSP130 Platnosť od: Mo
Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Yaris KSP130 Platnosť od: 25.4.2017 Motor: 1,0L (51kW) 1KR-FE Výroba: 07/2011-15 000 km / 1 rok * Práca Práca - údržba Yaris 0,9
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:
FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Pozvanka na Laboralim 2009
Potravinárska sekcia Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava Univerzita Mateja Bela
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Cenník pravidelnej predpísanej údržby C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od:
![Cenník pravidelnej predpísanej údržby C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od:](/thumbs/101/150521900.jpg "Cenník pravidelnej predpísanej údržby C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od:")
C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od: 25.4.2017 Motor: 1,2 turbo 8NR-FTS Výroba: 2016/10 > 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práca
Rámcová dohoda č. Z _Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, Bratislava
Rámcová dohoda č. Z201810600_Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 82005 Bratislava, Slovenská republika IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003
DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v
P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - objednávky za rok 2019 Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota plneni
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - za rok 2019 4510012838 letenka+bus 2/19 210,01 4510012839 letenka 5/19 540,00 4510012840 letenka 9/19 585,00 4510012841 letenka 6/19 685,00 4510012820 upratovacie
OBJEDNÁVKY 2015 Obecný úrad Červená Voda Číslo objednávky Popis objednaného plnenia 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vod
01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vody 3 x ročne minimálny rozbor vody dodávateľa 5.1.2015 RÚVZ so sídlom v Prešove Hollého 5 02/2015 Stravné lístky 406,40 13.1.2015 LE CHEQUE
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov na
Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother
ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother TN130, 135 color Brother HL-4040CN/4050DN/4070CW, DCP-9040CN/9045CDN, MFC-9440CN/9 0,50 T002 Brother TN-2000
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Finančná kontrola bez pokút a
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ
OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Car card
KODIAQ AMBITION 1,5 TSI 110 kw 7 Automat Celková cena 29 269 Ceny Cena KODIAQ / 1,5 TSI 110 kw 7 Automat 28 830 Biela Candy 439 Disky z ľahkej Ratikon 17" 0 Čierny 0 Celková cena nakonfigurovaného vozidla
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S
Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
Číslo MM faktúry Predmet VÚRV 206,vrecia+bigbagy, VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, VÚŽV 612,agrochemik
Číslo MM faktúry Predmet 2170001176 VÚRV 206,vrecia+bigbagy,633006 2170001226 VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, 633006 2170001428 VÚŽV 612,agrochemikálie,633006 Uhradená suma s DPH Národné poľnohospodárske
VIANOCE 2O16
VIANOCE 2O16 PARKER collection for men Ingenuity Modelová rada Ingenuity s novým písacím systémom 5th kombinuje jednoduchosť a potešenie z písania so štýlovým a luxusným dizajnom. Parker Ingenuity Black
a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
Cenník Terasové systémy Twinson Terrace Č. profilu Obrázok Popis Dĺžka / obsah balenia Farba Cena v EUR s DPH Merná jednotka ceny 9555 Terasová doska,
Cenník Terrace 9555 Terasová doska, 140 / 28 mm 4,5 m / 1 ks 503, 504, 522 502, 509, 510 9,50 9,50 bm bm 9486 PVC spona P9528 + skrutka P9546 85 x spona + 100 x skrutka 57,60 balenie 9512 Počiatočná a
Príloha zoznamu pre zverejňovanie faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č
Zoznamu faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 50-52 Číslo faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Dodávateľ Uhradená suma s DPH Predmet 222011 12.12.2011 PPA Artext 7 950,77 *0308**Nájom nebyt. priest.
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Sklá čelné, bezpečnostné a tvrdené 5817EA Železničná spoločnosť S
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Sklá čelné, bezpečnostné a tvrdené 5817EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom verejnej obchodnej súťaže
DR Majetkové priznanie v2.4 (14
MAJETKOVÉ PRIZNANIE podľa zákona SNR č. 5111992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 4932001 Z.z. podľa stavu majetku k 31. decembru 20 Pred
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ