číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a"

Prepis

1 číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno adresa ičo 1/12 služby s vyp.priestorov tlf. 13,92 16,7 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 strážna služba 12/ ,6 3928,32 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 stravné lístky 01/ , ,7 23/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina televízny signál Direct Medium na mesiac 4/12 22,1 26,52 1/ /2012 UPC broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, Bratislava LU /12 záloha za teplo 01/ , ,00 29/ Bratislavská tepláren. a.s. Bajkalská 21/A, , Bratislava /12 záloha na el.energiu 01/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s Čulenova 6, Bratislava /12 konces.popl. na I. kvartál ,00 239,00 zákon 68/ RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava /12 webhostingové služby 960, ,00-164/ VNET a.s. Námestie Hraničiarov 39, Bratislava /12 sl. spojené s výp.priest.i.q ,40 170,40 34/07 - Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 seminár 45,83 55,00 ponuka SOFTIP, a.s., Sládkovičova 1, Nitra /12 PHL ,31 397,57 24/ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 tlf.popl. 12/ ,61 377,53 15/ Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava /12 odvoz a likvidácia odpadu 12/ ,01 647, HL.MESTOSR BRATISLAVA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 kancelárske potreby 767,92 921,50 21/10 1/ ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava /12 upratovacie práce 12/ , ,00 18/ IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava /12 poštový úver december , ,70 43/2009/ RPC BA Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 telefónne poplatky 12/ , ,21 2/ Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava /12 občerst. na škol. pre prijímat. NFP dňa ,00 126,00-2/ PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. Exnárova 45, Bratislava /12 vyúčt. elektrická energia 12/ , ,91 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 právne služby 12/ ,00 954,00 1/ JUDr.Branislav Pecho,advokát Štefánikova trieda 104, Nitra /12 finančný spravodajca ročník vyúčt. 17,66 21,19 33/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina /12 sl. spojené s výp.priest.tlf.popl. 12/11 69,20 69,20 38/ UPJŠ Košice Šrobárova 2, Košice /12 nájomné I.polrok , ,88 51/ VMB a.s., Hanulova 5/b, Bratislava /12 sl. spojené s výp.priest.vyuct rok ,21 26,65 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 sl. spojené s výp.priest.vyuct rok ,21 26,65 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 služby s vyp.priestorov tlf. 7,18 7,18 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 stravné lístky 12/ ,75 12,15 5/ UPJŠ, ŠDaJ Medická 6, Košice /12 seminár 57,50 69,00 ponuka PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava /12 občerstvenie "Príklady dobrej praxe" 496,67 596,00-4/ Technická univerzita Letná 9, Košice,ŠJ Košice /12 kancelárske potreby 37,53 45,04 21/10 13/ ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava /12 prenájom Bezpečnostná nádoba 208,00 249,60 7/ Green Wawe Recycling,s.r.o. Ďurkova 9, Nitra /12 ubytovanie 211,67 258,00-9/ DAIRA s.r.o. Lofflerova 1, Košice /12 ubytovanie 204,17 248,00-7/ DAIRA s.r.o. Lofflerova 1, Košice /12 občerstvenie a prenájom priestorov 1061, ,20-6/ SUZA Drotárska cesta 46, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf. 30,00 36,00 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 služby s vyp.priestorov tlf. 96,75 96,75 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 strážna služba 1/ , ,12 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 stravné lístky 02/ , ,90 23/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina /12 školenie zamestnanca ASFEU 197,50 237,00 ponuka Actoris System, s.r.o. Drieňová, Bratislava /12 prenájom sejfovej schránky 30,00 36,00 9/ VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava dátum doručenia faktúry dodávateľ

2 47/12 servis multifunkčného zariadenia 283,67 340,40 11/ NEPA Slovakia s.r.o. Technická 2, Bratislava /12 záloha za teplo 02/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 02/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 seminar 37,50 45,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 seminar 44,17 53,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 výroba pečiatok 4 ks 253,17 303,80-15/ Alexander Tekauer-ATTI Kvetinárska 1, Bratislava /12 seminar 40,83 49,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 tlf.popl. 01/ ,97 370,76 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 kancelárske potreby 760,62 912,74 21/10 14/ ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava /12 odvoz odpadu 01/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 MT 5 ks 3,33 4,00 2/2011 5/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 PHL 860, ,32 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 televizny signal Direct Medium 02/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 poštový úver 01/ , ,00 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 upratovacie práce 01/ , ,00 18/ IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava /12 tlf.popl. 01/ , ,49 2/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla 01/ ,02-170,42 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 právne služby 01/ ,00 864,00 1/ JUDr.Ing.Pecho Branislav Štefánikova trieda 104, Nitra /12 občerstvenie na podujatie 451,33 541,60-11/ TU Zvolen,ŠJ Študentska 27, Zvolen /12 stravné lístky 78,75 94,50 5/ UPJŠ Medická 6, Košice /12 servis služ.vozidla 571,46 685,75 3/12 17/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf. 21,26 21,26 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 vyúčt. elektrická energia 1/ , ,91 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf. 82,48 82,48 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 vyúčtovanie Zbierka zakonov ,44 49,73 34/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina /12 členský poplatok ,00 33,00 reg,č SANET Vazovova 5, Bratislava /12 PHL , ,13 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 seminár 47,00 47,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 obcerstvenie podujatia 534,37 534,37-24/ EURO s.r.o. Bajkalská 5/A, Bratislava /12 inzercia 1700, ,00 4/11 19/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 oprava chladničky 65,50 78,60-22,26/ Klima LG, s.r.o. Sumbalova 3, Bratislava /12 strážna služba 02/ , ,08 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 hygienický materiál 645,54 774,65 22/ IB Rein, s.r.o. Liščie nivy 6, Bratislava /12 ubytovanie 337,33 404,00-30/ Hotel Centrum, Zsebi Jozef Scätoplukovo námestie 1/A, Nitra /12 servis kopírky 71,10 85,32 11/09 23/ NEPA Slovakia, s.r.o. Technická 2, Bratislava /12 stravné lístky 14081, ,10 23/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina /12 páska a etikety do tlačiarne 52,10 65,52-20/ Etisoft Slovensko s.r.o. Makovického 59/2, žilina /12 fotodokumentácia podujatia ,00 180,00-16/ JASUFOTO, Jakub Súkup Vištuk /12 fotodokumentácia podujatia ,00 180,00-25/ JASUFOTO, Jakub Súkup Vištuk /12 fotodokumentácia podujatia ,00 180,00-8/ JASUFOTO, Jakub Súkup Vištuk /12 televizny signal Direct Medium 03/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 telefónne poplatky 02/ ,28 392,74 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 záloha za teplo 03/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava

3 92/12 záloha za energiu 03/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 odvoz odpadu 02/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 PHL 431,34 517,61 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 upratovacie práce 02/ , ,00 18/ IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava /12 vyúčtovanie za teplo 02/ ,72 339,26 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 právne služby 02/ ,00 828,00 1/ JUDr.Ing.Pecho Branislav Štefánikova trieda 104, Nitra /12 tlf.poplatky 02/ , ,13 2/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 tlf.poplatky 01/ ,42 22,10 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 stravne lístky 02/ ,75 105,30 5/ UPJŠ, ŠDaJ Medická 6, Košice /12 poštový úver 02/ , ,00 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 vyúčtovanie za energiu 02/ , ,70 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 seminár 41,67 50,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 chladnička 219,00 219,00-32/ DATART INTERNATIONAL a.s. Zadunajská cesta 10, Bratislava /12 rezačka 115,70 138,84 21/10 33/ ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava /12 tonery 9493, ,51 4/12 29/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 služby s vyp.priestorov 201,01 241,21 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 služby s vyp.priestorov tlf. 58,34 58,34 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 sl. spojené s výp.priestorov tlf. 8,03 8,03 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 PHL ,98 760,78 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 kancelárske potreby 663,02 795,62 21/10 37/ ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava /12 stravné lístky 04-07/ , ,70 23/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina /12 ubytovanie 103,33 124,00-36/ ÁČKO, a.s. Textilná 19, Ružomberok /12 odvoz a likvidácia kancelarského nábytku 272,49 326,99-28/ OLO, a.s. Ivanská cesta 22, Bratislava /12 servis kopírky 110,73 132,88 13/09 38/ COPY OFFICE s.r.o. Rádiová 39, Bratislava /12 servis kopírky 463,67 556,40 11/09 35/ NEPA Slovakia s.r.o. Technická 2, Bratislava /12 tonery 731,86 878,23 4/12 39/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 televizny signal Direct Medium 04/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla za rok , ,83 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 strážna služba 03/ , ,12 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 záloha za teplo 04/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 04/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 konces.popl. na II. kvartál ,00 239,00 zákon 68/ RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava /12 služby s výp.priestorov 170,00 170,00 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 ubytovanie 138,33 168,00-40/ DAIRA s.r.o. Lofflerova 1, Košice /12 upratovacie práce 03/ , ,00 18/ IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava /12 kancelárske potreby 52,50 63,00 21/10 43/ ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava /12 PHL 534,18 641,02 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 zaloha Zbierka zakonov ,66 50,00 34/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina /12 hygienický materiál 1089, ,21 22/10 42/ IB Rein, s.r.o. Liščie nivy 6, Bratislava /12 telefónne poplatky 03/ ,68 353,62 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 odvoz odpadu 03/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 tlf.poplatky 02/ , ,50 2/11, 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 poštový úver 03/ , ,10 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

4 139/12 archívne skrine 9970, ,00 6/12 31/ ELMAX ŽILINA a.s. Dlhá 85, Žilina /12 služby s vyp.priestorov tlf. popl. 30,58 36,70 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 vyúčtovanie za energiu 03/ , ,96 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla 03/ ,40-707,28 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 školenie vodičov refer.vozidiel 137,50 165,00-46/ Autoškola Pavel Kolpach Šustekova 1, Bratislava /12 servis služobných vozidiel 116,44 139,73 3/12 45/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 servis služobných vozidiel 65,40 78,48 3/12 44/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 právne služby 03/ ,00 864,00 1/ JUDr.Ing.Pecho Branislav Štefánikova trieda 104, Nitra /12 tonery 583,77 700,52 4/12 48/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 stravne lístky 03/ ,75 105,30 5/ UPJŠ, ŠDaJ Medická 6, Košice /12 služby s vyp.priestorov tlf. 30,00 36,00 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 služby s vyp.priestorov tlf. 96,75 96,75 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 servis služobných vozidiel 24,89 29,87 3/12 51/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf. 53,54 53,54 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 služby s výp.priestorov-tlf. 3,91 3,91 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 PHL 326,58 391,90 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 seminar 49,17 59,00 ponuka PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava /12 seminar 15,00 15,00 ponuka SKAU Záhradnícka 62, Bratislava /12 datove kazety 447,80 537,36-56/ Alza cz a.s. Jateční 33a, Praha /12 servis kopirky 1905, ,47 13/09 41/ COPY OFFICE a.r.o. Rádiová 39, Bratislava /12 servis kopirky 508,67 610,40 11/09 50/ NEPA Slovakia s.r.o. Technická 2, Bratislava /12 MT 10 ks 8,33 10,00 2/11 47/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 kancelársky papier 2150, ,00 14/12 58/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 televizny signal Direct Medium 02/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 občerstvenie 890, ,00-53/ SUZA Drotárska cesta 46, Bratislava /12 záloha za teplo 05/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 05/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 strážna služba 04/ , ,60 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 AJ 04/ ,00 624,00 10/ Royalschool n.o. Trenčianska 53, Bratislava /12 občerstvenie 256,25 307,50-61/ PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. Exnárova 45, Bratislava /12 predplatne 2013 práca,mzdy, person.a mzd.por. 94,81 113,77 32/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina /12 oprava sl. Vozidla 1893, ,73-52/ TEMPUS AWT Bavaria, s.r.o. Rožňavská 34, Bratislava /12 tonery 1115, ,24 4/12 59/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 PHL 445,14 534,17 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 odvoz odpadu 04/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 právne služby 04/ ,00 954,00 1/ JUDr.Ing.Pecho Branislav Štefánikova trieda 104, Nitra /12 tlf.poplatky 04/ , ,07 2/11, 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 seminár 145,83 295,00 ponuka PROEKO BA s.r.o. IV, Strmý vŕšok 18, Bratislava /12 tlf.popl. 295,69 354,83 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 poštový úver 04/ , ,10 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 vyúčtovanie tepla za 04/ ,56-211,87 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 ubytovanie 137,17 164,00-55/ SOLIDSTAV HOLDING, s.r.o. Prev.Penzion Hradbová, Košice /12 ubytovanie 129,67 155,00-54/ GRAND s.r.o. Sládkovičova 1, Žilina /12 kancelársky material 485,45 582,54 14/12 60/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava

5 188/12 vyúčtovanie energie za 04/ , ,99 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 občerstvenie 109,08 130,90-62/ TU ŠJ Košice Němcovej 1, Košice /12 servis služ. Vozidla 487,40 584,88 3/12 66/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf. 44,20 44,20 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 prenajom priestorov a techniky 68,52 82,22-57/ Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1, Žilina /12 školenie 1240, ,00-71/ Akruks, spol. s r.o. Galvániho 8,/21 04 Bratislava /12 PHL 742,06 890,48 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 predplatne HN 78,13 93,75-30/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 stravne lístky 04/ ,50 81,00 5/ UPJŠ, ŠDaJ Medická 6, Košice /12 služby s výp.priestorov-tlf. 10,80 10,80 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 seminár 98,33 118,00 ponuka PROEKO BA s.r.o. IV, Strmý vŕšok 18, Bratislava /12 občerstvenie na seminár 104,17 125,00-64/ TU vo Zvolene,prev.: ŠJ Študentská 27, Zvolen /12 tonery 3657, ,36 4/12 70/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 televizny signal Direct Medium 06/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 strážna služba 05/ , ,60 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf.03/ ,48 26,97 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 seminár 66,50 79,80 ponuka Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina /12 seminár 99,75 119,70 ponuka Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina /12 seminár 66,50 79,80 ponuka Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina /12 občerstvenie na seminár 10,50 12,60-63/ Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1, Žilina /12 občerstvenie na seminár 68,67 82,40-63/ Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1, Žilina /12 odvoz odpadu 05/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 tlf.popl. 296,05 355,26 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 záloha za teplo 06/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 06/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 seminár 99,17 119,00 ponuka EDOS-PEM, s.r.o. Termatínska 4, Bratislava /12 seminár 198,33 238,00 ponuka EDOS-PEM, s.r.o. Termatínska 4, Bratislava /12 najom úžitkoveého vozidla 262,50 315,00-72/ FLEXITRANS spol. s r.o. J.Farkaša 9, Senec /12 vyúčtovanie tepla za 05/ ,07-882,08 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 upratovacie prace 04-05/ , ,50 7/ KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava /12 servis kopírky 299,09 358,91 11/09 69/ NEPA Slovakia, s.r.o. Technická 2, Bratislava /12 PHL 557,77 669,33 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 vyúčtovanie energie za 05/ , ,09 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 AJ 05/ ,00 780,00 10/ Royalschool n.o. Trenčianska 53, Bratislava /12 poštový úver 05/ , ,90 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 ubytovanie 536,67 656,00-67/ SOLIDSTAV HOLDING s.r.o. Penzion Hradbova,Hradbová 9, Košice /12 tlf.poplatky 05/ , ,05 2/11, 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 stravne lístky 05/ ,00 84,00 5/ UPJŠ, ŠDaJ Medická 6, Košice /12 športový deň ASFEU 4570, ,00-77/ SHARKAM V.I.P. CATERING Veternicová 33, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf. 05/ ,31 64,31 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 služby s vyp.priestorov tlf.03/ ,88 25,05 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 hygienický materiál 1056, ,39 22/10 80/ IB Rein, s.r.o. Liščie nivy 6, Bratislava /12 kancelársky material 930, ,70 14/12 78/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 vizitky 12,81 15,37-73/ HV print, spol. s r.o. Hatalova 12, Bratislava /12 služby s výp.priestorov-tlf.05/2012 6,65 6,65 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen

6 241/12 PHL 966, ,97 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 oprava tlačiarní 86,00 103,20-68,74/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 113,00 135,60-68,74/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 86,00 103,20-68,74/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 144,00 172,80-68,74/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 113,00 135,60-68,74/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 86,00 103,20-68,74/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 servisný zásah na doménovom radiči 187,50 37,50-75/ Micrologic s.r.o. Gercenova 35, Bratislava /12 servis kopírky 273,17 327,80 11/09 81/ NEPA Slovakia, s.r.o. Technická 2, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 televizny signal Direct Medium 07/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 inzercia 1700, ,00 4/11 19/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 služby technika PO I.Q ,60 119,52 2/ M.Bojňanský J.Jonáša 19, Bratislava /12 sieťové prvky 145,23 174,28-82/ PC BUSINESS, spol. s r.o. Čečinová 31, Bratislava /12 záloha za teplo 07/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 07/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 letenka 542,28 542,28-82A/ Pelicantravel.com, s.r.o. Cintorínska 3/B, Bratislava /12 strážna služba 06/ , ,60 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 odvoz odpadu 06/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 upratovacie prace 06/ , ,30 7/12 76/ KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava /12 PHL 848, ,69 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 tlf.poplatky 06/ , ,37 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 telefónne poplatky 06/ ,70 368,04 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 poštový úver 06/ , ,80 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 služby s vyp.priestorov tlf. 11,08 13,3 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 vyúčtovanie energie za 06/ , ,21 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 konces.popl. na II. kvartál ,00 239,00 zákon 68/ RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla za 06/ ,73-189,28 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 služby s výp.priestorov 28,63 34,36 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 služby s výp.priestorov 28,63 34,36 34/ Technická univerzita T.G.Masaryka 24, Zvolen /12 školenie 920, ,00-81b/ Akruks, spol. s r.o. Galvániho 8,/21 04 Bratislava /12 služby s vyp.priestorov 201,01 241,21 40/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina /12 školenie 166,66 200,00 ponuka Unika Bratislava Ružová dolina 6, Bratislava /12 hygienický materiál 1402, ,69 22/10 84/ IB Rein, s.r.o. Liščie nivy 6, Bratislava /12 tonery 3729, ,04 4/12 86/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 PHL 378,73 454,47 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 bezpec.dvere s kovanim 705,00 846,00-65/ Jaroslav Ovčarovič Vazovova 7, Bratislava /12 služby s vyp.priestorov tlf. 35,81 35,81 38/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice /12 kancelársky material 856, ,32 14/12 85/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 najomne II.polrok , ,57 51/ VMB a.s. Hanulova 5/b, Bratislava /12 vizitky 37,73 45,28-88/ Plotbase s.r.o. Košická 6, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 strážna služba 07/ , ,12 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 293/12 televizny signal Direct Medium 08/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU

7 295/12 Zbierka zakonov ,05 112,86-34/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina /12 Finančný spravod ,65 19,98. 33/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina /12 záloha za energiu 08/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 záloha za teplo 08/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 upratovacie prace 07/2012, tepovanie 1252, ,00 7/12 87/ KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava /12 telefónne poplatky 07/ ,80 351,36 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 odvoz odpadu 07/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 PHL 409,36 491,24 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 tlf.poplatky 07/ , ,59 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 poštový úver 07/ , ,50 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 vyúčtovanie energie za 07/ , ,01 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 kompletné posúdenie projektov 1144, ,80-83/ T-Industry, sr.o. Hoštáky 910/49, Myjava /12 vyúčtovanie tepla za 07/ ,73-129,28 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 kompletné posúdenie projektov 1254, ,80-83/ T-Industry, sr.o. Hoštáky 910/49, Myjava /12 stravné lístky 08/ , ,40 19/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina /12 seminár 57,50 69,00 ponuka PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava /12 seminár 37,50 45,00 ponuka Agentúra Apollo, spol. s r.o. Bazovského 19, Bratislava /12 predplatne aktualizácií ˇUčt.súvzťažností 117,86 141,43-119/ Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, /11 04 Bratislava /12 oprava služ.vozidla 137,50 165,00 3/12 92A/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 inzercia 1700, ,00 4/11 91/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 PHL 475,35 570,42 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 seminár 40,83 49,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 seminár 57,50 69,00 ponuka PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava /12 kancelársky papier 2150, ,00 14/12 97/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 software 239,00 286,80-93/ exe, s.r.o., Slávičie údolie 6, Bratislava /12 oprava tlačiarní 167,00 200,40-90/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 112,00 134,40-90/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 86,00 103,20-90/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 oprava tlačiarní 107,00 128,40-90/ C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava /12 tonery 563,42 676,10 4/12 59/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 občerstvenie 328,75 394,50-98/ PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. Exnárova 45, Bratislava /12 strážna služba 08/ , ,12 31/ UZMA s.r.o. Jasovská 29, Bratislava /12 televizny signal Direct Medium 09/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 seminár 49,17 59,00 ponuka PROEKO BA s.r.o. IV, Strmý vŕšok 18, Bratislava /12 záloha za teplo 09/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 09/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 stravné lístky 09/ , ,24 19/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina /12 hygienické potreby 687,36 824,83 20/12 101/ MDMD, s.r.o. Staromlynská 42, Bratislava /12 telefónne poplatky 07/ ,77 341,72 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 upratovacie prace 08/ , ,25 7/ KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava /12 odvoz odpadu 08/ ,78 696, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 PHL 446,34 535,61 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 tlf.poplatky 08/ , ,66 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla za 08/ ,07-169,28 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 kancelársky materiál 498,79 598,55 14/12 100/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava

8 345/12 školenie vodičov ASFEU 200,00 240,00-102/ Autoškola Pavel Kolpach Šustekova 1, Bratislava /12 poštový úver 08/ , ,40 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 vyúčtovanie energie za 08/ , ,92 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 servis služ. vozidla 137,50 165,00 3/12 96/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 servis služ. vozidla 415,51 498,61 3/12 103/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 seminár 166,25 199,50 ponuka Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina /12 seminár 166,25 199,50 ponuka Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina /12 seminár 232,75 279,30 ponuka Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina /12 inzercia 1700, ,00 4/11 99/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 seminár 88,33 106,00 ponuka EDOS-PEM, s.r.o. Termatínska 4, Bratislava /12 tonery 4020, ,10 4/12 104/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 PHL 436,00 523,21 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 servis kopírky 91,10 109,32 11/09 94/ NEPA Slovakia, s.r.o. Technická 2, Bratislava /12 Zbierka zakonov ,67 50,00-34/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina /12 seminár 220,83 265,00 ponuka EDOS-PEM, s.r.o. Termatínska 4, Bratislava /12 aktualizacia VO 231,94 278,33 175/ Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, /11 04 Bratislava /12 aktualizacia VO 231,94 278,33 175/ Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, /11 04 Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 kancelársky materiál 339,26 407,11 14/12 105/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 záložné zdroje do serverovne 9925, ,00 21/ Dellie, s.r.o. Rusovská cesta 11, Bratislava /12 stravné lístky 10/ , ,10 19/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina /12 strážna služba 09/ , ,60 31/ ABO, a.s. Haanova 33, Bratislava /12 televizny signal Direct Medium 10/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 AJ 09/ ,00 702,00 10/ Royalschool n.o. Trenčianska 53, Bratislava /12 upratovacie prace 09/ , ,25 7/ KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava /12 povinné zmluvné poistenie sl.vozidiel 625,59 625,59 25/ Allianz-SP, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /12 inštalácia elektrickej kabeláže 530,00 636,00-106/ HEVLER FERDINAND,PROELEKTRO Mlynská 23, Tomašov /12 záloha za teplo 10/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 10/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 konces.popl. na IV. kvartál ,00 239,00 zákon 68/ RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava /12 PHL 925, ,38 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 vyúčtovanie energie za 09/ , ,18 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 telefónne poplatky 09/ ,32 354,38 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 poštový úver 08/ , ,20 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 odvoz odpadu 09/ ,24 597, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla za 09/ , ,28 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 tlf.poplatky 09/ , ,47 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 servisné práce na serveri 1200, ,00-106A/ DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava /12 servis služ. vozidla 255,34 306,41 3/12 110/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 PHL 448,64 538,37 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 kancelársky papier 860, ,00 14/12 111/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 hygienické potreby 1252, ,50 20/12 115/ MDMD, s.r.o. Staromlynská 42, Bratislava /12 seminár 44,17 53,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 predplatne HN rok ,50 93,00 30/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava

9 403/12 servis služ. vozidla 203,96 244,75 3/12 112/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 servis služ. vozidla 82,00 98,40 3/12 113/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 podpora APV 134,43 161,32 19/ IVES Košice Čsl. Armády 20, Košice /12 školenie - dochádzkový systém 66,00 79,20-107/ Biometric s.r.o. Kopčianska 14, Košice /12 televizny signal Direct Medium 11/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 AJ 10/ ,00 975,00 10/ Royalschool n.o. Trenčianska 53, Bratislava /12 záloha za teplo 11/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 záloha za energiu 11/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /12 servis kopirok 3310, ,24 22/12 106B/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 servis kopirok 431,40 517,68 22/12 106B/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 upratovacie prace 10/ , ,25 7/ KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava /12 strážna služba 10/ , ,12 31/ ABO, a.s. Haanova 33, Bratislava /12 telefónne poplatky 10/ ,37 358,04 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 stravné lístky 11/ , ,79 19/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina /12 PHL 489,39 587,28 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 odvoz odpadu 10/ ,78 696, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 vyúčtovanie energie za 10/ , ,66 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 servis kopirok 895, ,24 22/12 106B/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 tlf.poplatky 10/ , ,56 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 tonery 4844, ,28 4/12 117/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 poštový úver 10/ , ,60 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 poistenie majetku 1152, ,00 24/ Generali Slovensko poisťovňa Plynárenská 7/C, Bratislava /12 inzercia 1700, ,00 4/11 114/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 kancelársky materiál 925, ,92 14/12 108/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla za 10/ ,45-275,34 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 podpora APV 134,43 161,32 19/ IVES Košice Čsl.armády 20, Košice /12 tonery 717,10 860,52 4/12 119/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 etikety na inventárne štítky 15,53 18,64-109/ Etisoft Slovensko s.r.o. Makovického 59/2, Žilina /12 seminár 37,50 45,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 úprava rezervačného systému ASFEU 992, ,40-95/ Marián Štúrik-MS-PRO J.Smreka 19, Senec /12 servis kopirok 1579, ,52 22/12 106B/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 PHL 408,79 490,55 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 hygienické potreby 1764, ,99 20/12 121/ MDMD, s.r.o. Staromlynská 42, Bratislava /12 kancelársky materiál 192,00 230,40 14/12 120/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 poistenie havarijné 3223, ,00 23/ Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava /12 inzercia 1700, ,00 4/11 118/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 prenájom priestorov na seminár 99,02 118,82-116/ Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 82154/1, Žilina /12 multifunkčné zariadenia 9656, ,00 27/ Dellie, s.r.o. Rusovská cesta 11, Bratislava /12 hardware, servisný materiál pre IT 8180, ,00 26/ AKAVA Group s.r.o. Hraničná 18, Bratislava /12 kancelársky materiál 42,25 50,70 14/12 108/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 televizny signal Direct Medium 12/ ,10 26,52 1/ UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenková 36,Bratislava LU /12 strážna služba 11/ , ,60 31/ ABO, a.s. Haanova 33, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 servis kopirok 330,60 396,72 22/12 106B/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 stravné lístky 12/ , ,40 19/ DOXX s.r.o. Kálov 356, Žilina

10 451/12 upratovacie prace 11/ , ,25 7/ KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 záloha za energiu 12/ , ,00 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 záloha za teplo 12/ , ,00 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 seminár 37,50 45,00 ponuka EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /12 PHL 329,56 395,47 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 telefónne poplatky 11/ ,96 350,35 15/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava /12 AJ 11/ ,00 897,00 10/ Royalschool n.o. Trenčianska 53, Bratislava /12 tlf.poplatky 11/ , ,87 11/ Orange, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava /12 domena ,90 23, SK-NIC, a.s. Borská 6, Bratislava /12 vyúčtovanie energie za 11/ , ,50 27/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava /12 poštový úver 11/ , ,30 30/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /12 odvoz odpadu 11/ ,01 647, Hl.mesto SR BA Primaciálne nám.1, Bratislava /12 vyúčtovanie tepla za 11/ ,60 329,52 29/ BT a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava /12 servis kopirok 1216, ,32 22/12 122/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 servis kopirok 972, ,64 22/12 122/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 kancelársky materiál 1542, ,42 14/12 123/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 kancelársky papier 1290, ,00 14/12 129/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 servis kopirok 1063, ,32 22/12 122/ Telrecom s.r.o. Beniakova 18, Bratislava /12 podpora APV 85,71 102,85 8/ SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava /12 AJ 11/ ,00 585,00 10/ Royalschool n.o. Trenčianska 53, Bratislava /12 služby technika PO I I.Q ,60 119,52 2/ M.Bojňanský J.Jonáša 19, Bratislava /12 servis služ. vozidla 121,48 145,78 3/12 130/ CAREX Bratislava,s.r.o. Harmincova 1, Bratislava /12 tonery 10397, ,06 4/12 126/ LASER servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice /12 kancelársky materiál 1869, ,21 14/12 128/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 PHL 491,58 589,07 24/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava /12 inzercia 1700, ,00 4/11 125/ ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, Bratislava /12 akcia pre zamestnancov ASFEU 7388, ,68-124/ Nu Spirit, s.r.o. Medená 16, Bratislava /12 kancelársky papier 1720, ,00 14/12 133/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 kancelársky materiál1293, , ,79 14/12 134/ Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, Bratislava /12 pevný disk pre HP 2 ks 856, ,20-132/ AB-TECH s.r.o. Trlinksá 28, Šenkvice /12 hygienické potreby 4231, ,04 20/12 131/ MDMD, s.r.o. Staromlynská 42, Bratislava /12 terminál, update, čítačka 1160, ,00-127/ Biometric s.r.o. Kopčianska 14, Košice /12 propagačné predmety 16268, ,34 29/ IMI Trade s.r.o. Jánošíková 21, Žilina

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytovanie v: Bratislave Banskej Bystrici Žiline Košiciach

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

Microsoft Word - september  2015_faktury.doc dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94 GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

(faktúry- február 2013)

(faktúry- február 2013) FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

FA2015.xlsx

FA2015.xlsx Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie