Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete
|
|
- Kamil Starý
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/ ,00 Zmluva o dielo č. 113/ SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, FV18037 Držanie pohotovosti za 10-12/ ,20 č.z _z z Výučba anglického jazyka v mesiaci december 2018 (5 riadiacich zamestnancov) 601,20 Zmluva na zabezpečenie výučby anglického jazyka č. 12/2017 z Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Držanie servisnej pohotovosti 597, v znení dodatkov č.1 a za mesiac december 2018 Zmluva o odvádzaní vôd z Voda z povrchového odtoku 25, povrchového odtoku č.5/2003 z a.s., Prešovská 8, Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS Obdobie od do Výkon strážnej služby za mesiac december ,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Pranie a prenájom rohože 28,3 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,8 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Upratovacie služby v budove ŠP december 1 550,00 č.z TERAVAS s.r.o., Na letisko Vodné, stočné 6,90 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z a.s., Prešovská 8, Faktúrované obdobie Dodávka zemného plynu ( ) 2 095,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, karta Multisport 1/ 232, Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 92,17 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Poštové služby za december ,85 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/200 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
2 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník ,98 Zálohová faktúra č Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Ročná profylaktická prehliadka ks UPS a motorgenerátora EZA 2 056, v znení dodatkov č.1 až Hlasové služby 1 107,02 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Kotrola a servis satelitných zariadení, kontrola nastavenia a preinštalovanie zariadení 70,00 Objednávka č ELMAK Vincent Makki, Janíky / 119,00 Zmluva č. 20/ Plyn, Východná 9J,831 3/ 20,00 Zmluva č. 20/ Plyn, Východná 9J, ,80 Obj. č.: ,00 Obj. č.: ,60 Obj. č.: Oprava tieniacej techniky žalúzií 399,3 Objednávka podšálky/šálky 6ks 39,60 Objednávka karta Multisport 2/ 232, JADA, s.r.o. Vajnorská 101, Grams Coffee s.r.o., Tajovského 850/3H, Žilina Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, FV FV Dodávka zemného plynu ( ) Oprava fancoilov v kancel. budove ŠP Oprava fancoilov v kancel. budove ŠP 2 095,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z ,8 č.z _z z ,52 č.z _z z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, Stravné lístky december (2018) 8 30,00 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21,
3 FLEX-is, spo.s.r.o.,nová Rožňavská Zhotovenie 6ks fotoobrazov 1 105,99 Objednávka č , Výkon strážnej služby za mesiac január 6 90,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Upratovacie služby v budove ŠP január 1 550,00 č.z TERAVAS s.r.o., Na letisko Členský poplatok ročný SANET 33,00 Uznes. II. VZ SANETu z a oznes.sanet z SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,12 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci január 108,00 č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Voda z povrchového odtoku 25, Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z a.s., Prešovská 8, Obdobie od do Mesačná kontrola EPS za 1/ 5,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január 597, v znení dodatkov č.1 a ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Kancelárske potreby 98, tonery/odpadová nádoba do Clean Tonery, s.r.o.,za hradbami ,82 objednávka č tlačiarni 27, Pezinok SIKO kúpeľne, Galvaniho 16B, WC vybavenie v budove ŠP 0,00 objednávka č Servis výťahov za január 93, /200 z Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS vyúčtovacia faktúra (1087,88eur) Vodné, stočné 332,12 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z a.s., Prešovská 8, Faktúrované obdobie Poštové služby za január 21,15 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/200 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
4 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 165,16 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 SPF Vešiak - 5ks 276,00 Objednávka č Servis výťahov za január 180, /200 z /ročná odbor. prehliadka sekc. brány SECURA 10,0 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, FV085 vo-portal balík služieb PREMIUM 8, Global Procurement s.r.o., Lazaretská 7, Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za január 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA servisná prehliadka Passat 217,72 zákazka / universal sedátko 0, Porsche Inter auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 17, SIKO kúpeľne, Galvaniho 16B, vyúčtovacia faktúra (35,36eur) ,16 Obj. č.: SPF spisová skriňa 2ks 376,80 Objednávka č B2B partner s.r.o., Šulekova 2, ,96 Obj. č.: Hlasové služby 1 117,80 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Kancelárske potreby 303,6 obj.č SPF19056 montáž k PO ,00 Objednávka č B2B partner s.r.o., Šulekova 2, Kancelárske potreby 68,80 obj.č ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Zmluva o odvádzaní vôd z Voda z povrchového odtoku 23,22 povrchového odtoku č.5/2003 z a.s., Prešovská 8, Obdobie od do štvrťročná kontrola EZS 1Q 576,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február 1,00 č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7,
5 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február Upratovacie služby v budove ŠP február Dodávka zemného plynu ( ) 597, v znení dodatkov č.1 a 1 550,00 č.z ,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z TERAVAS s.r.o., Na letisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS 0008 Výkon strážnej služby za mesiac február 6 278,0 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, / 27,00 Zmluva č. 20/ Plyn, Východná 9J, Poštové služby za február 221,10 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/200 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica karta Multisport 3/ 261, Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, vzdelávacie služby účastníci 158,00 Objednávka EDOS-PEM s.r.o., tematínska, Prevádzka kotolne a VZT pre budovu Radlinského 32 12/ ,6 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Stravné lístky január () 8 72,00 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,60 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až 2.2. DD Predplatné balíček SK sokol Eurodenník 0,00 výzva k úhrade VU nextfinance s.r.o., Zlešická 188, 1800 Praha PREMIER PEFC - papier 200bal. 636,00 Kúpna zmluva č. 22/201 zo a objednávka č z SCP Papier, a.s., Mostová, Ružomberok Peter Ložan- Sklenárstvo, 056 sklo, montáž, práca 1 650,72 Objednávka č Trenčianska 689/2, Bratisl stol 2 ks do rokovacej IKEA, Ivánska c. 18, , miestnosti 8210, Slovakia
6 Zmluva o odvádzaní vôd z Voda z povrchového odtoku 25, povrchového odtoku č.5/2003 z Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj Vykonanie kontroly elektr. spotrebičov,revízie el.ručného náradia výmena zámkovej vložky + doprava správa winasu správa winasu ,1 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až ,52 Objednávka č a.s., Prešovská 8, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, , ,3 P39/ IVES Košice, čsl. Armády 20, Košice ,00 objednávka PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Faktúrované obdobie Electrolux umývačka riadu do kuchynky 1 07,00 Obj. č. OBJ O 2361/19/ Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, BA Hlasové služby 1 112,36 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, / maliarske práce, montáž priečky, a montáž obložkových dverí v budove ŠP 709,00 Objednávka č Ján Hubík maliar, Hurbanova Ves 3, Senec VF/1001 Ročný poplatok - dochádzkový systém 161,33 zmluva č Tangram SW s.r.o., Chalupkova 1, Prešov Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za február 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA školenie Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra 78, ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošová 37, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci marec 180,00 č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Servis výťahov za február 180, /200 z SL hod práca 151, AutoCont SK a.s., Einsteinova 2, tonery ks 139,20 objednávka č Clean Tonery, s.r.o.,za hradbami , Pezinok FV Servisná kontrola klimatizačných zariadení v serverových miestnostiach v budove ŠP 80,00 č.z _z z kanál. Vysielač (ovládač) - 3ks 81,58 Objednávka č JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,
7 Mesačná kontrola EPS za 3/ 5,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Otidea, Astrová 2/a, školenie 108,00 Predfaktúra vzdelávacie služby.. 2 EDOS-PEM s.r.o., tematínska, ,00 Objednávka účastníci *Eschránka seminár PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 81 69,00 objednávka Držanie servisnej pohotovosti 597, v znení dodatkov č.1 a za mesiac marec Dodávka zemného plynu ( ) Upratovacie služby v budove ŠP marec 2 095, ,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z č.z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, TERAVAS s.r.o., Na letisko Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS 0017 Výkon strážnej služby za mesiac marec 6 868,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 1-3/ 1 70,00 Zmluva o dielo č. 113/ SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Stravné lístky február () 8 006,0 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, karta Multisport / 203, Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, Oprava s výmenou komponentov - kávovar JURA 2,00 Objendávka DECS Consulting spol.s.r.o., Gagarinova 7/c, Kávovar KRUPS 9,00 Objednávka č Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, BA ,60 Obj. č.: Poštové služby za marec 153,95 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/200 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až 2.3.
8 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,8 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, ,00 Zmluva č. 73/2017 Zmluvy o dielo na 1. fáza projektu Moderná pokladnica - Rozvoj jadra IS ŠP z míľnik podľa akcept. protokolu č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA Servisný výkaz a servisný zásah skartovací stroj+olej 36,80 Objednávka č MAILTEC Slovakia spol.s.r.o., Nám Hraničiarov,, školenie zákonník práce , Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Vodné, stočné 35,1 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z a.s., Prešovská 8, Faktúrované obdobie Servis výťahov za mimo paušál marec 1 065,60 52/200 z mimo paušál oprava Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za marec 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA FV FV Výmena pokazeného fancoilu v kancel. budove ŠP Držanie pohotovosti za 1-3/ 1 19,00 č.z _z z ,00 č.z _z z Prevádzka kotolne a VZT pre budovu Radlinského 32 1/ 3 885,09 Inominátna zmluva č. 33/2006 zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Prevádzka kotolne a VZT pre budovu Radlinského 32 2/ 3 260,31 Inominátna zmluva č. 33/2006 zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Podpora webového sídla za 1-3/ 1 026,00 Zmluva Business promotion s.r.o., Palkovičova 15, Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 203,06 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, montáž projektoru do rokovacej Tecton a.s., Mýtna 15, FAO322/19/000 71,60 Objednávka č miestnosti JADA, s.r.o. Vajnorská 101, Oprava tieniacej techniky žalúzií 380,82 Objednávka č
9 predplatné personálny a mzdový poradca podnikateľa , Pracovné pomôcky 567,00 Osobný odber Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, Mesačná kontrola EPS za / 5,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Hlasové služby 1 111,38 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Trend týždenník - 51 vydaní 0,00 vúčtovacia fa č. zál.fa eur News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19B, vyúčtovacia faktúra egoverment ,00 objednávka PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Mimozáručný servis / + materiál 257,9 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Servis výťahov paušál marec , /200 z MPV Mario Plachý, Česká 23, 1905/052 manipulač. popl. a doprava 1 55, / servis 1Q 119,00 Zmluva č. 20/ Plyn, Východná 9J, / 166,00 Zmluva č. 20/ Plyn, Východná 9J, Výkon strážnej služby za mesiac apríl 6 62,00 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Voda z povrchového odtoku 25, Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z a.s., Prešovská 8, Faktúrované obdobie Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci apríl 108,00 č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl Upratovacie služby v budove ŠP apríl 597, v znení dodatkov č.1 a 1 550,00 č.z TERAVAS s.r.o., Na letisko Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS
10 Dodávka zemného plynu ( ) 2 095,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, / 86,00 Zmluva č. 20/ Plyn, Východná 9J,831 16/ 0,00 Zmluva č. 20/ Plyn, Východná 9J,831 FAo388/19/000 SW Readiris Pro ,99 Objednávka č Tecton a.s., Mýtna 15, Stravné lístky marec () 8 0,80 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až karta Multisport 5/ 203, Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, Poštové služby za apríl 176,65 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/200 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 132,83 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,96 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, EDOS-PEM s.r.o., tematínska, vzdelávacie služby 1 účastník 69,00 Objednávka EDOS-PEM s.r.o., tematínska, vzdelávacie služby 1 účastník 69,00 Objednávka Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za apríl 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Kancelárske potreby 380,83 obj.č KC pre pečať v HSM /eidas/ Disig, a.s., Záhradnícka 151, ,20 objednávka ročný údržba a servis 10,0 pravidelná 1/ročná prehliadka brány SECURA JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, Servisné služby 1-3/ 60 31,51 fakturácia na základe zmluvy o poskytovaní servis podpory 125/ Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7,
11 Euronics TPD - František Majtán, Kávovar Delonghi 625,00 Objednávka č Farského 26, BA Servis výťahov paušál apríl 180,05 52/200 z
Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63
Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 5434303195 Hlasové služby 1 289,63 22/03 zo 7.5.2003 02.01.2018 04.01.2018 1000030 20170117
PodrobnejšieFA2015.xlsx
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa
PodrobnejšieObjednavky a faktury komplet.xlsx
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieIdentifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
Podrobnejšie(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
PodrobnejšieČíslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú
Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Podrobnejšiečíselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúr
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Podrobnejšiečíslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a
číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno adresa ičo 1/12 služby s vyp.priestorov tlf. 13,92 16,7
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšiePor. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
PodrobnejšieCenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní
Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
PodrobnejšieSPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieČíslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi
Číslo zmluvy: 5100016851 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, uzavretá podľa zákon č. 251/2012 Z.z.
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieFaktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d
1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva 3.1.2013 35815256 SPP, a.s., Bratislava 30.1.2013 Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/2012 14.1.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 30.1.2013
PodrobnejšieKomisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t
Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:
PodrobnejšieŠtruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieStrana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
PodrobnejšieStrana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa
Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Podrobnejšie