dokf/fa_ms_14.xls
|
|
|
- Bohuš Švec
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/ Turč. Ďur, IČO : Cena v EUR za 12/ , / IČO : Elektrika - zaloha 1/ , / Tel. hovory -1/ ,37 4/ Plyn - vyučtovanie r Bratislava 26, IČO , / Elektrika - vyučtovanie IČO : , / Plyn - zaloha 1/2015 Bratislava 26, IČO , / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 40,92 8/ Plyn- záloha 2/2015 Bratislava 26, IČO ,00 9/ Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 18,00 10/ Turč. Ďur, IČO : za 1/ ,28 11/ IČO : / / / Dodávateľ Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, Martin IČO : IČO : Predmet Elektrika - zaloha 2/2015 telefonne hovory 1/2015 za vodu elektrika nedoplatok 52,00 42,14 10,51 57,28 Dátum zverejnenia Strana 1 z
2 17/ IČO: ALZA Cz.a.s.Jateční 33a, Praha, 15/ IČO: Mobo control s.r.o., Malý Čepčín 16/ , Malý Čepčín, IČO Petit Press a.s.divízia týždenníkov, Lazaretská Bratislava, Bratislava 26, IČO záložný zdroj oprava PC, výmena HDD Inzercia v MY Turčianske noviny 100,48 79,20 90, / Plyn záloha 3/ ,00 19/ Turč. Ďur, IČO : za 2/ ,28 20/ telefonne hovory preplatok ,90 21/ IČO : Elektrika - záloha 3/ , / IČO : elektrika nedoplatok 1, Grand-MS s.r.o., I.Krasku 1881/32C, Prievidza, 23/ IČO: tonery 31, / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 4/ , / telefonne hovory 3/ , / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 22, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 48, / Turč. Ďur, IČO : za 3/ , Strana 2 z
3 29/ IČO : Elektrika - záloha 4/ , / IČO : elektrika nedoplatok 10, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 34, / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 5/ , / Turč. Ďur, IČO : za 4/ , / FONI book s.r.o., Kalinčiakova 1, Nesvady, IČO: knihy 30, / telefonne hovory 36, / IČO : Elektrika - záloha 5/ , / IČO : Elektrika preplatok -2, / IKAR a.s., Kukuričná 13, Bratislava, IČO: knihy 72, / Renáta Francúzová, Makovického 5149/20, Martin, IČO: posteľné prádlo 228, / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 6/ , / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 42, / Turč. Ďur, IČO : za 5/ , / IČO : Elektrika - záloha 6/ , Strana 3 z
4 44/ IČO: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, predplatné časopis Adamko a Predškolská výchova 7, / telefonne hovory 26, / IČO : Elektrika preplatok -4, / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 7/ , / IČO : Elektrika - záloha 7/ , / Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, Martin IČO : poplatok za vodu 26, / telefonne hovory 30, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 58, / Turč. Ďur, IČO : za 6/ , / IČO : elektrika preplatok -1, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 8, / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 8/ , / Turč. Ďur, IČO : / za 7/ , ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO: tlačivá 12, Strana 4 z
5 58/ IČO : Elektrika - záloha 8/ , / IČO : Elektrika preplatok -13, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 29, / telefónne hovory 30, / Roman Pinďák RP- STAV,A.Lackovej Zory 511/8,03821 Mošovce, IČO: okenné sieťky+montáž 29, / IČO : Elektrika - záloha 9/ , / Turč. Ďur, IČO : za 8/ , / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 9/ , / telefónne hovory 30, / Nomiland s.r.o.,magnezitárska ,04013 Košice, IČO: časopisy 35, / IČO : Elektrika preplatok -29, / ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO: tlačivá 8, / ABC PLYN s.r.o.,československej armády 2,03601 Martin, IČO: odborná prehliadka plynového zariadenia v objekte MŠ 58, Strana 5 z
6 71/ Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: časopis Vrabček 67, / Verejná informačná služba spol.s.r.o.,janka Alexiho 12, Liptovský Mikuláš, IČO: vzdialená servisná podpora 86, / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 10/ , / IČO : Elektrika - záloha 10/ , / Turč. Ďur, IČO : za 9/ , / telefónne hovory 50, / Ivan Stuchlý SKRAPY, Kuzmányho 269/60, Turčianske Teplice, IČO: revízia hasiacich prístrojov 38, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 43, / IČO : elektrika nedoplatok 0, / Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: tlačiarenské služby 6, / RAABE Slovensko s.r.o., Odborné nakladateľstvo,heydukova 12-14,81108 Bratislava, IČO: pracovné zošity Škôlkar 21, Strana 6 z
7 Verejná informačná služba spol.s.r.o.,janka Alexiho 12, / Liptovský Mikuláš, IČO: Wolters Kluwer s.r.o.,okr.súd BA 1 oddiel, vložka č.4868, Mlynské nivy 48, / Bratislava,IČO: poplatok za predĺženie licenčnej zmluvy na obdobie 10/2015 do 9/ , Manažment školy v praxi, predplatné mesačníka , / Bratislava 26, IČO Plyn záloha 11/ , / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 63, / telefónne hovory 31, / IČO : Elektrika - záloha 11/ , / Turč. Ďur, IČO : za 10/ , IČO : elektrika nedoplatok 9, / / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 20, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 18, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 19, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 22, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava HN MŠ 20, / JAS Šipula s.r.o., ul. Kuzmányho 278/68, Turčianske Teplice, IČO : papierové a písacie potreby 72, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 35, / Turč. Ďur, IČO : za 11/ , Strana 7 z
8 98/ Bratislava 26, IČO Plyn záloha 12/ , / telefónne hovory 30, / IČO : Elektrika - záloha 12/ , / IČO : elektrika nedoplatok 4, Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, predplatné časopis Adamko a 102/ IČO: Predškolská výchova 13, Nomiland s.r.o.,magnezitárska 103/ ,04013 Košice, IČO: hračky 215, / Školská jedáleň pri MŠ Háj strava zamestnanci 32, / Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, Martin IČO : poplatok voda 25, Strana 8 z
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo vystavenia splatnosti Číslo dodávateľské Dodávateľ Predmet Cena v EUR zverejnenia 101/2017 13.1.2017 24.1.2017 201700153 II, 03601 Martin, IČO:2020123699 ovocie a zelenina 36,31 102/2017 13.1.2017
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
dokf/fa_ms_14.xls
Dátum Dátum Číslo Číslo Dodávateľ Predmet vystavenia splatnosti dodávateľské 1/2018 05.01.2018 18.01.2018 8200012827 62 Bratislava, IČO : 35763469 telefónne hovory + internet 44,02 16.02.2018 služba BPO
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob
Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autobus, Húskova 1284/19, dodávku montáž a usadenie 04023 Košice- hracieho prvku
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013 1. Obedy a večere 1336,24 DONLY-PENZIÓN-FAJNE s.r.o. 2. Obedy a večere 2454,60 DONLY-PENZIÓN-FAJNE s.r.o. 3. Obedy a večere 1466,51 DONLY-PENZIÓN-FAJNE
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní
Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
o 2 Faktúra č S1 Odberateľ: Firma Bi Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 Firma Dolná Tižina ŕ Firma v y Dolná Tiž
o 2 Faktúra č. 10170711S1 Odberateľ: Firma Bi 6 794 Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 Firma 01304 Dolná Tižina ŕ 08.04.2011 Firma v y 01304 Dolná Tižina Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 01304 Dolná
Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 39.78 1022656801 12.01.2015 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 telefon 2 DF2015/2 1 884.00 16022014 15.01.2015 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ.
Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016
S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
DataWindow
faktúry 937/2015 2715003002 678856 IKAR a.s. Kukuričná 13, 83103 Bratislava 94,56 Knihy-Knižnica HZ 15.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 1,0000 0,0000 94,56 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 936/2015 8/1500159 2715003001
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Strana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ
Strana 1 / 6 Stav účtu 972 24 972 24 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0027212802 Odporúčaný dátum úhrady: 13. 04. 2016 Dátum splatnosti: 16. 04. 2016 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná
Strana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa
Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2017 Dátum splatnosti: 01. 07. 2017 Najneskôr tento
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
DataWindow
faktúry 1400/2017 7550060052 31364501 Železnice Slovenskej republiky, BratislavKlemensova 8, 81361 Bratislava MŠ CaM-nájom 4.Q.2017 30.10.2017 30.10.2017 13.11.2017 1399/2017 2017106 43586171 Martin Košík
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/1 83.81 03.01.2018 Internet-Handel s.r.o. Námestí 13. ríjna 1307, 15000 Praha 5 24141828 Obertová Jana, ekonómka Atlasy - Dejepis 2 DF2018/2 42.00
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/2016 9153700138 Multifunkčný systém - Kopírovanie 4,81 4.1.2016
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk
Objednávka č. 4500364504 strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 eanská Bystrica Banka: Všeobecná
faktury_uhradene_2016
číslo faktúry interné číslo evidencie splatnosti úhrady predmet faktúry vystavenia mena finálna/zá lohová/d obropis úhrady 20154011 1215009300 31.12.2015 22.1.2016 31.12.2015 vyúčtovanie elektriky 31.12.2015
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa
Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by
DataWindow
faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Čerpanie dotácie zo ŠR 2017 dotácia v r ,00 marec schválené 15000, ,00 december ,00 čerpanie deko
Čerpanie dotácie zo ŠR 2017 dotácia v r. 2017 10 742,00 marec 1.-8. schválené 15000,00 4 316,00 december 9.-12. 15 058,00 čerpanie 1.1.17-31.8.17 dekorácie lúč. 42,10 hot. CD,DVD Víla Ella 29,40 knihy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0
2811027122 1/6 FAKTÚRA daňový doklad číslo 2811027122 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 90 00 email: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk Bankové
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál