DataWindow
|
|
|
- Jiřina Horáková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 451/ Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 400,00 strava - f. zachovajme si umelecké hodnoty nášho regiónu / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 201,00 výzdoba miestnosti- festival Zachovajme si umelecké hodnoty nášho regiónu / Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 69, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 36,10 Telefónne popl / DARTON s.r.o. Veľká Jarková 22, Komárno ,16 Vyhliadková veža - Upracme si Podunajsko, ks, Suma položky Eur, / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 249,40 Reprezentačné - darovanie krvi / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 288,90 materiál DHZ / Siklósi József hosťujúci architekt Nádvorie Európy 1, Komárno 1 700,00 stav. dozor - Vyhliadkova veža / DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 399,00 stravné lísktky stravné lísktky, ks, Suma položky Eur, / BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo 49,98 WC olej Strana 1 / 44
2 faktúry 440/ ,89 Odvoz odpadu Odvoz odpadu, ks, Suma položky Eur, / ,98 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, poplatok za uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, Bratislava 43,22 Poistné KN259YJ Poistné KN259YJ, ks, Suma položky Eur, / ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, ks, Suma položky Eur, / Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, Bratislava 79,33 Poistné KN758AC Poistné KN758AC, ks, Suma položky Eur, / C - Service, s.r.o. Meštianská , Komárno 67,12 bateria T6 Power bateria T6 Power, ks, Suma položky Eur, / Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, Bratislava 62,09 Poistné / Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, Bratislava 50,00 Poistné / Raabe Budapest Pf.727, Budapest 35,00 kniha kniha, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 86, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 44, Strana 2 / 44
3 faktúry 429/ Majaskyt - Cseledi Ján Bratislavská č. 2300, Komárno 240,00 Prečistenie kanalizácie Prečistenie kanalizácie, ks, Suma položky Eur, / Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, Bratislava 43,21 Poistné ZŠ / Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, Bratislava 43,08 Poistné MŠ / Insgraf P. Pázmánya 51/19, Šaľa 1 318,60 školský nábytok / , / , / , / , / ,93, ks, Suma položky Eur, / Lukács Adrián - MALI Veľké Kosihy 121, Veľké Kosihy 350,00 údržba bytu FO 39/3 údržba bytu FO 39/3, ks, Suma položky Eur, / , Strana 3 / 44
4 faktúry 418/ , / Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, Nové Zámky 77,34 servisná činnosť / Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, Komárno 2 171,00 plyn / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 998,50 reprezentačné / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 260,80 Čistiace potreby / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 470,60 čistiace potreby / Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 96,76 Telefónne popl., ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 32,87 Telefónne popl. Telefónne popl., ks, Suma položky Eur, / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 699,50 čistiace potreby čistiace potreby, ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 55,42, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 36,50 NO, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 44
5 faktúry 409/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 59,22, ks, Suma položky Eur, / CHANCE s.r.o. u. M. Csáka 2, Komárno 750,00 výroba plakety na budovu výroba plakety na budovu, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 11,29, ks, Suma položky Eur, / Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, Komárno 426,62 vodné vodné, ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 136,00 činnosť ext. manažmentu - Upracme si Podunajsko činnosť ext. manažmentu - Upracme si Podunajsko, ks, Suma položky Eur, / JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, Komárno 100,00 právne služby právne služby, ks, Suma položky Eur, / Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava 140,98 kancelárske potreby kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / Bc. Jana Magdolenová Belek 374, Podhájska 40,00 služby v oblasti CO služby v oblasti CO, ks, Suma položky Eur, / ,44 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, poplatok za ulož. odpadu, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 44
6 faktúry 398/ Erika - potraviny Esztergályosová E. Veľké Kosihy 68, Veľké Kosihy 253,27, ks, Suma položky Eur, / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 594,50, ks, Suma položky Eur, / KROS a.s. A. Rudnaya 21, Žilina 530,40 Program OLYMP - mzdy a personalistika Program OLYMP - mzdy a personalistika, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 70,04, ks, Suma položky Eur, / ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, ks, Suma položky Eur, / UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, Bratislava ,96 Poistné Poistné, ks, Suma položky Eur, / UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, Bratislava ,17 poistné poistné, ks, Suma položky Eur, / ,03 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / JEG s.r.o. Slobody areál Agrostavu, Komárno 400,80 zámočnícke služby zámočnícke služby, ks, Suma položky Eur, / Obec Kameničná Mierová 790, Kameničná 56,00 prečistenie fekálií prečistenie fekálií, ks, Suma položky Eur, / PRINT-K Ing.Zoltán Keszeg Vnútorná okružná 3996, Komárno 324,00 tlač plagátov a letákov tlač plagátov a letákov, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 44
7 faktúry 385/ Pszota Pavel, Ing. Ružová 177/9, Veľký Meder 120,00 vyhot. projetkt. dokumentácie projektová dokumentácia, ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 50,48, ks, Suma položky Eur, / Wslovakia s.r.o. Pod hájom 1087/50, Dubnica nad Váhom 63,73 softwareové sl.-virtuálny cintorín softwareové sl.-virtuálny cintorín, ks, Suma položky Eur, / Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 78,00 Verejná správa Verejná správa, ks, Suma položky Eur, / Brigita Magdová - LOCAL B.G. Zlatná na Ostrove 556, Zlatná na Ostrove 350,00 tech. zab. a ozvučenie - Športový deň tech. zab. a ozvučenie - Športový deň, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 76,98 CO, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 209,98, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 18,28, ks, Suma položky Eur, / ,44, ks, Suma položky Eur, / ,72, ks, Suma položky Eur, / ,40, ks, Suma položky Eur, 15 b.j., ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 44
8 faktúry 374/ ,93, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, č. 260, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,12, ks, Suma položky Eur, / ,39, ks, Suma položky 4.39 Eur, / ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 37,00 Tlačivá pre ZŠ Tlačivá pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, / Alex racing services & agency, s.r.o. Bratislavská cesta 1338, Gabčíkovo 168,00 usporiadateľská výpomoc usporiadateľská výpomoc, ks, Suma položky Eur, / ,34 CO, ks, Suma položky Eur, / Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, ks, Suma položky Eur, / DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 704,40 stavné lístky stavné lístky, ks, Suma položky Eur, / DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 579,00 stravné lístky stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 44
9 faktúry 365/ Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, Komárno 761,00 plyn plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn 15 b.j., ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 136,00 ext. manažment - Upracme si Podunajsko ext. manažment - Upracme si Podunajsko, ks, Suma položky Eur, / JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, Komárno 100,00 právne služby právne služby, ks, Suma položky Eur, / Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, Komárno 1 061,51 vodné vodné, ks, Suma položky Eur, vodné, ks, Suma položky Eur, vodné, ks, Suma položky Eur, vodné, ks, Suma položky Eur, vodné, ks, Suma položky Eur, vodné č. 260, ks, Suma položky Eur, vodné, ks, Suma položky Eur, vodné, ks, Suma položky Eur, vodné, ks, Suma položky Eur, vodné NO, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, ks, Suma položky Eur, / ACT Trávník s.r.o. Hlavná 126, Trávník 74,88 štrk štrk, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 44,68, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 56,82, ks, Suma položky Eur, / ,08 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, popl. za uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 44
10 faktúry 353/ Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 96,59 Telefónne popl. Telefónne popl., ks, Suma položky Eur, / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 421,10, ks, Suma položky Eur, / Bc. Jana Magdolenová Belek 374, Podhájska 40,00 služby v CO služby v CO, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 47,08, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 15,11, ks, Suma položky Eur, / Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, ks, Suma položky Eur, / ,12, ks, Suma položky Eur, / ,44, ks, Suma položky Eur, / ,72, ks, Suma položky Eur, / ,40, ks, Suma položky Eur, 15 b.j., ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 44
11 faktúry 345/ ,00, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, č. 260, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,39, ks, Suma položky 4.39 Eur, / ,34 CO, ks, Suma položky Eur, / Nagy Zoltán Jumbo bus Veľké Kosihy 107, Veľké Kosihy 500,00 preprava 3.8.a 4.8. preprava 3.8.a 4.8., ks, Suma položky Eur, / Condor trade, s.r.o. Kúpeľná 4, Veľký Meder 2 230,92 Záhradný traktor HECHT 5176 Záhradný traktor HECHT 5176, ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 100,00 vypracovanie žiadosti vypracovanie žiadosti, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, Komárno 417,00 plyn plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn b.ej, ks, Suma položky Eur, / Klub priateľov maď. piesne Parkova 562/5, Gabčíkovo 500,00 zab. ozv. techniky na f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu zab. ozv. techniky na f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu, ks, Suma položky Eur, / /6749 Visser Ágnes, Mgr. Veľké Kosihy 37, Veľké Kosihy 200,00 vyst. na f. Zachovajme umelcké hodnoty nášho regiónu vyst. na f. Zachovajme umelcké hodnoty nášho regiónu, ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 44
12 faktúry 336/ Raabe Budapest Pf.727, Budapest 33,91 Kniha Kniha, ks, Suma položky Eur, / Klub priateľov maď. piesne Parkova 562/5, Gabčíkovo 500,00 Osvetlovacia t. - f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu Osvetlovacia t. - f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu, ks, Suma položky Eur, / Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava 2 42,25 úrazové poistenie úrazové poistenie, ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 89,05 Telefónne popl., ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 18,28, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 67,42, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 82,02 CO, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 44,68, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,25 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, popl. za uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 44
13 faktúry 325/ Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 73,96, ks, Suma položky Eur, / JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, Komárno 100,00 právne služby právne služby, ks, Suma položky Eur, / Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, Komárno 441,87 vodné vodné, ks, Suma položky Eur, / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 103,00, ks, Suma položky Eur, / Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava 41,44 kancelárske potreby kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / Melinda Fitus ME-GA Sport Nová 84/6, Tôň 206,20 Poháre na športový deň Poháre na športový deň, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 58,45 tlačivá pre ZŠ tlačivá pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, / C - Service, s.r.o. Meštianská , Komárno 50,00 Atrament do tlačiarne Atrament do tlačiarne, ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 15,11, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 37,06, ks, Suma položky Eur, / Petit Press a.s. Fraňa Mojtu 18, Nitra 96,00 Inzercia v Új Szó Inzercia v Új Szó, ks, Suma položky Eur, Strana 13 / 44
14 faktúry 314/ Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 6,00 - nedoplatok - nedoplatok, ks, Suma položky 6.00 Eur, / Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 104,23 Telefónne popl. Telefónne popl., ks, Suma položky Eur, / ,29 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, popl. za ulož. odpadu, ks, Suma položky Eur, / DARTON s.r.o. Veľká Jarková 22, Komárno ,01 realizované práce - Vyhliadková veža realizované práce - Vyhliadková veža, ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 136,00 externý manažment externý manažment, ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 136,00 externý manažment externý manažment, ks, Suma položky Eur, / Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava 2 69,28 Poistné Poistné, ks, Suma položky Eur, / Lesy SR š.p. OZ Levice Koháryho 2, Levice 140,00 prenájom pozemku prenájom pozemku, ks, Suma položky Eur, / BIODECONTA Štefánikova trieda 80/1, Nitra 864,00 Postrek proti komárom Postrek proti komárom, ks, Suma položky Eur, / Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 76,00 Verejná správa - ročný prístup Verejná správa - ročný prístup, ks, Suma položky Eur, / C - Service, s.r.o. Meštianská , Komárno 26,00 obnova tonera obnova tonera, ks, Suma položky Eur, Strana 14 / 44
15 faktúry 303/ ,34 NO, ks, Suma položky Eur, / ,39, ks, Suma položky 4.39 Eur, / CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54, Banská Bystrica 288,00 Prezentácia na maľ. mape Prezentácia na maľ. mape, ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 75,06 Telefónne popl. Telefónne popl., ks, Suma položky Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Nové Mesto 18,28, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 41, , ks, Suma položky Eur, 297/ EKOLAS, s.r.o. Poľná 11/2, Jaslovské Bohunice 864,00 dezinsekcia proti komárom dezinsekcia proti komárom, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, Komárno 417,00 plyn plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn 15 b.j., ks, Suma položky Eur, / ,44, ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 44
16 faktúry 294/ ,20, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, č. 260, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,72, ks, Suma položky Eur, / ,40, ks, Suma položky Eur, 15 b.j., ks, Suma položky Eur, / C - Service, s.r.o. Meštianská , Komárno 70,80 Oprava a čistenie kop. stroja Oprava a čistenie kop. stroja, ks, Suma položky Eur, / Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, ks, Suma položky Eur, / ,12, ks, Suma položky Eur, / Nagy Zoltán Jumbo bus Veľké Kosihy 107, Veľké Kosihy 120,00 preprava osôb preprava osôb , ks, Suma položky Eur, / VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, Medzev 174,00 Struna do kosačky a krovinorezu Struna do kosačky a krovinorezu, ks, Suma položky Eur, / DOP SR - obchod Kutuzova 17, Bratislava-Staré Mesto 14,50 diplom pre DHZ a poštovné poštovné, ks, Suma položky 0.60 Eur, diplom pre DHZ a poštovné, ks, Suma položky Eur, / DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 369,00 Stravné lístky Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 44
17 faktúry 284/ Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, Komárno 278,08 vodné vodné, ks, Suma položky Eur, / Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava 17,10 kancelárske potreby kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / ,30 NO NO, ks, Suma položky Eur, / ,23, ks, Suma položky Eur, / ,87, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ACT Trávník s.r.o. Hlavná 126, Trávník 31,87 štrk štrk, ks, Suma položky Eur, / Obec Kameničná Mierová 790, Kameničná 112,00 prečistenie fekálií prečistenie fekálií, ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 136,00 činnosť ext. manažmentu-upracme si Podunajsko činnosť ext. manažmentu-upracme si Podunajsko, ks, Suma položky Eur, / JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, Komárno 100,00 právne služby právne služby, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 44
18 faktúry 273/ ,17 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, poplatok za uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / ,88 odvoz odpadu odvoz odpadu, ks, Suma položky Eur, / ,20 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, popl. za uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 454,30, ks, Suma položky Eur, / Erika - potraviny Esztergályosová E. Veľké Kosihy 68, Veľké Kosihy 198,70, ks, Suma položky Eur, / Mediatel Miletičova 21, Bratislava-Staré Mesto 144,00 Inzercia v Zlatých stránkach Inzercia v Zlatých stránkach, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 94,38, ks, Suma položky Eur, / Fitosová Melinda - FIMA Veľké Kosihy 206, Veľké Kosihy 355,72 čistiace potreby čistiace potreby, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 34,96, ks, Suma položky Eur, / ,68, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,11, ks, Suma položky Eur, Strana 18 / 44
19 faktúry 262/ Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava 2 360,75 Poistné Poistné, ks, Suma položky Eur, / ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, ks, Suma položky Eur, / Tavi-Trade spol. s.r.ol Mládeže 4437/51, Komárno 107,60 Remeň klinový - kosa, ks, Suma položky Eur, / ROYAL SECURITY Tržničné námestie 4810, Komárno 180,00 bezpečnostná sl. - Deň obce bezpečnostná sl. - Deň obce, ks, Suma položky Eur, / Tavi-Trade spol. s.r.ol Mládeže 4437/51, Komárno 109,44 Servisná prehliadka traktora-zetor Servisná prehliadka traktora-zetor, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 30,30, ks, Suma položky Eur, / Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava 2 58,50 Úrazové poistenie úrazové poistenie, ks, Suma položky Eur, / ,76 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / FLORIAN Priekopská 26, Martin 788,08 Sada hadíc pre DHZ - Povodne 2013 Sada hadíc pre DHZ - Povodne 2013, ks, Suma položky Eur, / Fitosová Melinda - FIMA Veľké Kosihy 206, Veľké Kosihy 100,00 balóny - Deň detí a Majáles balóny - Deň detí a Majáles, ks, Suma položky Eur, / ,77 NO, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 44
20 faktúry 251/ BV-TV, Vincent Beke Gútsky rad 6, Komárno 179,00 Chladnička Zanussi Chladnička Zanussi, ks, Suma položky Eur, / Obec Kameničná Mierová 790, Kameničná 173,60 prečistenie fekálií prečistenie fekálií, ks, Suma položky Eur, / C - Service, s.r.o. Meštianská , Komárno 439,55 obnova počítača obnova počítača, ks, Suma položky Eur, / MEVA-SK Krátka 574, Brzotín, časť Bak 72,96 plastové nádoby plastové nádoby, ks, Suma položky Eur, / MEVA-SK Krátka 574, Brzotín, časť Bak 31,44 vytyčovacia páska vytyčovacia páska, ks, Suma položky Eur, / ,40, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,34 CO, ks, Suma položky Eur, / ,44, ks, Suma položky Eur, / ,72 Elektrina Elektrina, ks, Suma položky Eur, / ,39, ks, Suma položky 4.39 Eur, / ,12, ks, Suma položky Eur, Strana 20 / 44
21 faktúry 240/ , , ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, č. 260, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, Komárno 443,00 plyn plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn 15 b.j., ks, Suma položky Eur, / DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 426,00 stravné lístky stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / Bc. Jana Magdolenová Belek 374, Podhájska 40,00 služby v oblasti CO služby v oblasti CO, ks, Suma položky Eur, / Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, Komárno 445,68 vodné vodné, ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 70,61 telefónne popl telefónne popl, ks, Suma položky Eur, / ,28, ks, Suma položky Eur, / fy Karol Benedek Petofiho 62/4, Cičov 546,91 oprava verejného osvetlenia oprava verejného osvetlenia, ks, Suma položky Eur, Strana 21 / 44
22 faktúry 231/ fy Karol Benedek Petofiho 62/4, Cičov 492,01 oprava miestneho rozhlasu oprava miestneho rozhlasu, ks, Suma položky Eur, / ,50 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / ,14, ks, Suma položky Eur, / JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, Komárno 100,00 právne služby právne služby, ks, Suma položky Eur, / Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava 75,53 kancelárske potreby kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, ks, Suma položky Eur, / A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohor 1 093,20 odvoz odpadu odvoz odpadu, ks, Suma položky Eur, / Pearltex - Gyöngyi Horváthová Palatinová 2732/63, Komárno 98,06 pracovné odevy - DHZ pracovné odevy - DHZ, ks, Suma položky Eur, / Erika - potraviny Esztergályosová E. Veľké Kosihy 68, Veľké Kosihy 211,39, ks, Suma položky Eur, / Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, Veľké Kosihy 328,20, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 130,52, ks, Suma položky Eur, Strana 22 / 44
23 faktúry 220/ Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 43,20, ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 136,00 činnosť ext. manažmentu činnosť ext. manažmentu, ks, Suma položky Eur, / Zdr. miest a obcí Žitného Ostrova Kukučínova 459/II, Dunajská Streda 103,30 členský príspevok členský príspevok, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 95,27 telefónne poplatky telefónne poplatky, ks, Suma položky Eur, / ,11, ks, Suma položky Eur, / KOREKT s.r.o. Špeciálne cestné práce Roľníckej školy 873, Komárno 1 968,00 oprava výtlkov na miestnych kom oprava výtlkov na miestnych kom., ks, Suma položky Eur, oprava výtlkov na miestnych kom., ks, Suma položky Eur, / DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 399,00 stravné lístky stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / TFA SK Vráble 576/1, Vráble 69,00 overenie váhy v ŠJ overenie váhy v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Šesták Bohuš - Veľkosklad Priemyselná 830/8, Galanta 24,92, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 5,40 Tlačivá na vysvedčenia Tlačivá na vysvedčenia, ks, Suma položky 5.40 Eur, / HORMI Gombaiho prev. Rákócziho 38 23, Komárno 270,00 Prilby pre DHZ Prilby pre DHZ, ks, Suma položky Eur, Strana 23 / 44
24 faktúry 209/ ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, ks, Suma položky Eur, / ,13 uloženie odpadu uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, popl. za uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / AGF INVEST, s.r.o. Hliníková 365/39, Vráble 104,58 Náhradné diely - kosačka Náhradné diely - kosačka, ks, Suma položky Eur, / KONT-KOM Zoltán Balogh Čalovec 56, Čalovec 28,00 kontrola a čistenie komínov kontrola a čistenie komínov, ks, Suma položky Eur, / KONT-KOM Zoltán Balogh Čalovec 56, Čalovec 157,50 Kontrola a čistenie komínov b.j. Kontrola a čistenie komínov b.j., ks, Suma položky Eur, / Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, Komárno 30,00 vypracovanie žiadosti - Zelená pre seniorov vypracovanie žiadosti - Zelená pre seniorov, ks, Suma položky Eur, / Projekt-Market Šafáriková 23, Kolárovo 179,32, ks, Suma položky Eur, / Obec Kameničná Mierová 790, Kameničná 89,60 Prečistenie fekálií Prečistenie fekálií, ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 74,35 Telefónne popl- Telefónne popl-, ks, Suma položky Eur, / ,34 NO, ks, Suma položky Eur, / ,39, ks, Suma položky 4.39 Eur, Strana 24 / 44
25 faktúry 198/ ,44, ks, Suma položky Eur, / ,72, ks, Suma položky Eur, / ,40, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / , , ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, č. 260, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,12, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, Komárno 921,00 plyn plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn, ks, Suma položky Eur, plyn 15 b.j., ks, Suma položky Eur, / Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, ks, Suma položky Eur, / ,28, ks, Suma položky Eur, / ,02 NO, ks, Suma položky Eur, Strana 25 / 44
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál
Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh
Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený
Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené:
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi
1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z
Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo
Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane
Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie
Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012