Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva o dielo č. 113/18 07.01. 16.01. SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 FV18037 Držanie pohotovosti za 10-12/2018 331,20 č.z2016315_z z 31.10.2016 0.01. 30.01. 2018057 Výučba anglického jazyka v mesiaci december 2018 (5 riadiacich zamestnancov) 601,20 Zmluva na zabezpečenie výučby anglického jazyka č. 12/2017 z 2.08.2017 0.12. 07.01. Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 1000720 201813 Držanie servisnej pohotovosti 597,9 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a za mesiac december 2018 Zmluva o odvádzaní vôd z 18126260 Voda z povrchového odtoku 25, povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 07.01. 1.01. 08.01. 1.01. a.s., Prešovská 8, 826 6 100031 Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS Obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 20180128 Výkon strážnej služby za mesiac december 2018 6 652,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.01. 16.01. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 1909 Pranie a prenájom rohože 28,3 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 10.01. 03.02. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 1.12.2018 až 30.12.2018 8220672 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 757,8 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 07.01. 2.01. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 201803 Upratovacie služby v budove ŠP december 1 550,00 č.z20181032 10.01. 2.01. TERAVAS s.r.o., Na letisko 10007 191002527 Vodné, stočné 6,90 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 11.01. 18.01. a.s., Prešovská 8, 826 6 Faktúrované obdobie 30.11.18 -.12.18 882263950 Dodávka zemného plynu (01.1.-31.1.) 2 095,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z 20.12.2005 16.01. 25.01. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, 825 11 26 1000008 190100079 karta Multisport 1/ 232,00 15.01. 25.01. Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, 82108 18120 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 92,17 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 1.01. 23.01. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 81 03 1000307 900117675 Poštové služby za december 2018 3,85 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/200 z 25.2.200 (zásielky) 1.01. 23.01. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271

501801590 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2018 21,98 Zálohová faktúra č. 170358300 16.01. 25.01. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 1000026 008 Ročná profylaktická prehliadka ks UPS a motorgenerátora EZA 2 056,00 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 až 5925770 Hlasové služby 1 107,02 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.200 23.01. 01.02. 28.01. 07.02. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 100031 1000031 103033627 Kotrola a servis satelitných zariadení, kontrola nastavenia a preinštalovanie zariadení 70,00 Objednávka č.5000015 28.01. 1.02. ELMAK Vincent Makki, 930 39 Janíky 68 100057 2/ 119,00 Zmluva č. 20/2016 28.01. 08.02. Plyn, Východná 9J,831 3/ 20,00 Zmluva č. 20/2016 28.01. 08.02. Plyn, Východná 9J,831 1015 256,80 Obj. č.: 500001532 28.01. 07.02. 100006 10155 726,00 Obj. č.: 500001533 28.01. 07.02. 100006 10156 231,60 Obj. č.: 50000153 28.01. 07.02. 100006 0031190028 Oprava tieniacej techniky žalúzií 399,3 Objednávka.01. 12.02. 190251 podšálky/šálky 6ks 39,60 Objednávka 31.01. 06.02. 190100226 karta Multisport 2/ 232,00 12.02. 22.02. JADA, s.r.o. Vajnorská 101, 83105 9 Grams Coffee s.r.o., Tajovského 850/3H, 01001 Žilina Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, 82108 1000687 1000750 100076 885168600 FV190003 FV190002 Dodávka zemného plynu (01.2.-28.2.) Oprava fancoilov v kancel. budove ŠP Oprava fancoilov v kancel. budove ŠP 2 095,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z 20.12.2005 252,8 č.z2016315_z z 31.10.2016 37,52 č.z2016315_z z 31.10.2016 0.02. 15.02. 05.02. 09.02. 05.02. 09.02. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, 825 11 26 1000008 770257 Stravné lístky december (2018) 8 30,00 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 0.02. 20.02. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 100003

FLEX-is, spo.s.r.o.,nová Rožňavská 1210000589 Zhotovenie 6ks fotoobrazov 1 105,99 Objednávka č. 500001530 0.02. 15.02. 3, 8310 100078 20180139 Výkon strážnej služby za mesiac január 6 90,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 01.02. 1.02. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 003 Upratovacie služby v budove ŠP január 1 550,00 č.z20181032 01.02. 15.02. TERAVAS s.r.o., Na letisko 10007 755019 Členský poplatok ročný SANET 33,00 Uznes. II. VZ SANETu z 25.6.1991 a oznes.sanet z 6.12.2008 05.02. 15.02. SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 8226095162 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.01. do 31.01. 850,12 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 0.02. 25.02. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci január 108,00 č.2/2018 07.02. 15.10.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 191011910 Voda z povrchového odtoku 25, Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 06.02. 1.02. a.s., Prešovská 8, 826 6 Obdobie od 01.01. do 31.01. 10190009 Mesačná kontrola EPS za 1/ 5,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 1.5.2018 pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP 05.02. 1.02. SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 1912360 Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 05.02. 02.03. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 31.12.2018 až 27.2. 012 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január 597,9 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 05.02. 1.02. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 2192001079 Kancelárske potreby 98,11 23.01. 21.02. tonery/odpadová nádoba do Clean Tonery, s.r.o.,za hradbami 000075 1 897,82 objednávka č. 000075.01. 2.02. tlačiarni 27, Pezinok 90201 SIKO kúpeľne, Galvaniho 16B,821 252018730 WC vybavenie v budove ŠP 0,00 objednávka č. 8520031861 21.02. 20.02. 0 2192 Servis výťahov za január 93,60 12.02. 25.02. 52/200 z 1.8.2005 81 07 100031 1000013 100077 100079 1000107 Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS vyúčtovacia faktúra (1087,88eur) 19101183 Vodné, stočné 332,12 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 12.02. 19.02. a.s., Prešovská 8, 826 6 Faktúrované obdobie 30.12.18 -.1.19 9001191537 Poštové služby za január 21,15 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/200 z 25.2.200 (zásielky) 13.02. 25.02. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271

190090 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 165,16 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 15.02. 23.01. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 81 03 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 SPF1903378 Vešiak - 5ks 276,00 Objednávka č. 50000152 20.02. 27.02. 21920050 Servis výťahov za január 180,05 12.02. 11.03. 52/200 z 1.8.2005 81 07 1000307 1000732 1000107 0178 1/ročná odbor. prehliadka sekc. brány SECURA 10,0 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 12.02. 08.03. JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016 19FV085 vo-portal 21.2.-21.2.2020 - balík služieb PREMIUM 8,00 26.02. 28.02. Global Procurement s.r.o., Lazaretská 7,81108 1000753 6008350 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za január 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č.0600000679 06.02. 0.03. DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 133003005 servisná prehliadka Passat 217,72 zákazka 005853/1 01.03. 15.03. 251009539 universal sedátko 0,00 1.03. 1.03. Porsche Inter auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 17, 851 0 SIKO kúpeľne, Galvaniho 16B,821 0 1000266 100079 vyúčtovacia faktúra (35,36eur) 101518 13,16 Obj. č.: 5000015 20.02. 06.03. 100006 SPF1903686 spisová skriňa 2ks 376,80 Objednávka č. 50000151 18.02. 0.03. B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 1000732 101519 750,96 Obj. č.: 50000155 21.02. 06.03. 100006 59702300 Hlasové služby 1 117,80 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.200 28.02. 10.03. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 2192002533 Kancelárske potreby 303,6 obj.č. 500001539 22.02. 21.03. SPF19056 montáž k PO19103321 8,00 Objednávka č. 50000157 28.02. B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 1.03. 2192002362 Kancelárske potreby 68,80 obj.č. 500001538 15.02. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 16.03. Zmluva o odvádzaní vôd z 191027783 Voda z povrchového odtoku 23,22 povrchového odtoku č.5/2003 z 06.03. 1.03. a.s., Prešovská 8, 826 6 3.2.2003 1000031 1000013 1000732 1000013 Obdobie od 01.02. do 28.02. 1019003 štvrťročná kontrola EZS 1Q 576,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 1.5.2018 pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP 06.03. 15.03. SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 9 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február 1,00 č.2/2018 05.03. 15.03. Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658

032 007 8822690053 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február Upratovacie služby v budove ŠP február Dodávka zemného plynu (01.03.-31.03.) 597,9 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 1 550,00 č.z20181032 2 095,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z 20.12.2005 0.03. 1.03. 100031 01.03. 15.03. TERAVAS s.r.o., Na letisko 10007 0.03. 15.03. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, 825 11 26 1000008 Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS 0008 Výkon strážnej služby za mesiac február 6 278,0 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 0.03. 15.03. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 6/ 27,00 Zmluva č. 20/2016 06.03. 19.03. Plyn, Východná 9J,831 9001199007 Poštové služby za február 221,10 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/200 z 25.2.200 (zásielky) 13.03. 25.02. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 190100385 karta Multisport 3/ 261,00 1.03. 25.03. Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, 82108 100076 190506 vzdelávacie služby 8.3. 2 účastníci 158,00 Objednávka 11.03. 22.03. EDOS-PEM s.r.o., tematínska, 851 05 1000719 1011950003 Prevádzka kotolne a VZT pre budovu Radlinského 32 12/2018 3 397,6 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 08.03. 21.03. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 770262806 Stravné lístky január () 8 72,00 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 07.03. 25.03. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 100003 822813923 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.02. do 28.02. 752,60 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 06.03. 25.03. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 192110 Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 05.03..03. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 28.1. až 2.2. DD19-0271 Predplatné balíček SK sokol Eurodenník 0,00 výzva k úhrade VU19-0261 11.03. 20.03. nextfinance s.r.o., Zlešická 188, 1800 Praha 2000011 26.3.-25.3.2020 13190000 PREMIER PEFC - papier 200bal. 636,00 Kúpna zmluva č. 22/201 zo.10.201 a objednávka č.50000139 z 26.1.2018 15.03. 22.03. SCP Papier, a.s., Mostová, 03 01 Ružomberok 1000376 Peter Ložan- Sklenárstvo, 056 sklo, montáž, práca 1 650,72 Objednávka č. 500001550 1.03. 25.03. Trenčianska 689/2, Bratisl stol 2 ks do rokovacej IKEA, Ivánska c. 18, 1011732 7,00 1.03. 27.03. miestnosti 8210, Slovakia 1000726 100075

Zmluva o odvádzaní vôd z 191051353 Voda z povrchového odtoku 25, povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 190180 010 0072 5570031623 190100910 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj Vykonanie kontroly elektr. spotrebičov,revízie el.ručného náradia výmena zámkovej vložky + doprava správa winasu -2020 správa winasu -2021 191,1 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 0.0. 15.0. 18.03. 26.03. 1 862,52 Objednávka č. 500001557 18.03. 31.03. a.s., Prešovská 8, 826 6 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 81 03 OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 150,00 20.03. 02.0. 155,3 P39/2006 21.03. IVES Košice, čsl. Armády 20, Košice 02.0. 0118 7,00 objednávka 21.03. PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 81.03. 1000307 100062 100063 1000352 100073 Faktúrované obdobie 1.3.19-31.3.19 1910591 Electrolux umývačka riadu do kuchynky 1 07,00 Obj. č. OBJ O 2361/19/032 21.03. 03.0. Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, 85101 BA 1000087 5501601505 Hlasové služby 1 112,36 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.200 25.03. 07.0. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 1000031 2/ maliarske práce, montáž priečky, a montáž obložkových dverí v budove ŠP 709,00 Objednávka č. 50000158 25.03. 05.0. Ján Hubík maliar, Hurbanova Ves 3, Senec 903 01 1000637 VF/1001 Ročný poplatok - dochádzkový systém 161,33 zmluva č. 68 25.03. 31.03. Tangram SW s.r.o., Chalupkova 1, Prešov 080 05 100026 600859 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za február 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č.0600000679 07.03. 07.0. DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 251903011 školenie Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra 78,00 03.0. 09.0. ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošová 37, 83312 1000757 16 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci marec 180,00 č.2/2018 02.0. 15.0. Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 21920256 Servis výťahov za február 180,05 12.03. 08.0. 52/200 z 1.8.2005 81 07 3611802092 SL hod práca 151,20 12.03. AutoCont SK a.s., Einsteinova 2, 07.0. 851 01 000199 tonery ks 139,20 objednávka č. 000199 13.03. Clean Tonery, s.r.o.,za hradbami 12.0. 27, Pezinok 90201 1000107 1000077 100077 FV190068 Servisná kontrola klimatizačných zariadení v serverových miestnostiach v budove ŠP 80,00 č.z2016315_z z 31.10.2016 27.03. 18.0. 10996 2-kanál. Vysielač (ovládač) - 3ks 81,58 Objednávka č. 500001562 26.03. 23.0. JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016

10190071 Mesačná kontrola EPS za 3/ 5,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 1.5.2018 pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP 05.0. 15.0. SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 Otidea, Astrová 2/a, 190100120 školenie 108,00 Predfaktúra 1908000176 08.0. 11.0. 82101 1908 vzdelávacie služby.. 2 EDOS-PEM s.r.o., tematínska, 851 150,00 Objednávka 05.0. 18.0. účastníci 05 190101007 *Eschránka seminár 27.3. PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 81 69,00 objednávka 0.0. 10.0. 051 Držanie servisnej pohotovosti 597,9 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 03.0. 15.0. za mesiac marec 882271606 11 Dodávka zemného plynu (01.0.-30.0.) Upratovacie služby v budove ŠP marec 2 095,00 1 550,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z 20.12.2005 č.z20181032 02.0. 15.0. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, 825 11 26 100073 1000719 100073 100031 1000008 02.0. 15.0. TERAVAS s.r.o., Na letisko 10007 Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS 0017 Výkon strážnej služby za mesiac marec 6 868,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.0. 15.0. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 1131903 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 1-3/ 1 70,00 Zmluva o dielo č. 113/18 0.0. 15.0. SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 770267153 Stravné lístky február () 8 006,0 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 03.0. 23.0. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 100003 190100621 karta Multisport / 203,00 09.0. 19.0. Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, 82108 100076-06 Oprava s výmenou komponentov - kávovar JURA 2,00 Objendávka 09.0. 22.0. DECS Consulting spol.s.r.o., Gagarinova 7/c, 82105 1000659 19107 Kávovar KRUPS 9,00 Objednávka č. 500001567 09.0. 23.0. Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, 85101 BA 1000087 10151 165,60 Obj. č.: 500001 11.0. 2.0. 100006 9001208021 Poštové služby za marec 153,95 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/200 z 25.2.200 (zásielky) 11.0. 23.0. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 1969 Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 02.0. 27.0. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 25.2. až 2.3.

8230202067 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.03. do 31.03. 71,8 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 08.0. 2.0. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 6008617 3 82 352,00 Zmluva č. 73/2017 Zmluvy o dielo na 1. fáza projektu Moderná pokladnica - Rozvoj jadra IS ŠP z 28.6.2018 3. míľnik podľa akcept. protokolu č.3 05.0. 05.05. DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 190015 Servisný výkaz a servisný zásah skartovací stroj+olej 36,80 Objednávka č. 50000156 08.0. 22.0. MAILTEC Slovakia spol.s.r.o., Nám Hraničiarov,, 85103 100063 5011900732 školenie zákonník práce 21-22.3. 216,00 15.0. 25.0. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 1000026 19106059 Vodné, stočné 35,1 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 16.0. 2.0. a.s., Prešovská 8, 826 6 Faktúrované obdobie 1.3.19 -.3.19 21920590 Servis výťahov za mimo paušál marec 1 065,60 52/200 z 1.8.2005 15.0. 25.0. 81 07 1000107 mimo paušál oprava 6008612 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za marec 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č.0600000679 0.0. 0.05. DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 FV190069 FV190070 Výmena pokazeného fancoilu v kancel. budove ŠP Držanie pohotovosti za 1-3/ 1 19,00 č.z2016315_z z 31.10.2016 32,00 č.z2016315_z z 31.10.2016 0.0. 01.05. 0.0. 01.05. 101195000 Prevádzka kotolne a VZT pre budovu Radlinského 32 1/ 3 885,09 Inominátna zmluva č. 33/2006 zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 16.0. 26.0. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 1011950005 Prevádzka kotolne a VZT pre budovu Radlinského 32 2/ 3 260,31 Inominátna zmluva č. 33/2006 zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 16.0. 26.0. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 013 Podpora webového sídla za 1-3/ 1 026,00 Zmluva 25.0. 30.0. Business promotion s.r.o., Palkovičova 15, 82108 100002 190302 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 203,06 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 2.0..0. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 81 03 montáž projektoru do rokovacej Tecton a.s., Mýtna 15, FAO322/19/000 71,60 Objednávka č. 500001563 25.0. 01.05. miestnosti 811 07 JADA, s.r.o. Vajnorská 101, 0306190270 Oprava tieniacej techniky žalúzií 380,82 Objednávka č. 500001571.0. 06.05. 83105 1000307 1000080 1000687

501190078 predplatné personálny a mzdový poradca podnikateľa 2020 10,93.0. 08.05. 1659 Pracovné pomôcky 567,00 Osobný odber 2.0. 07.05. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 0 1000026 100051 1019010 Mesačná kontrola EPS za / 5,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 1.5.2018 pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP 30.0. 09.05. SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 5510775950 Hlasové služby 1 111,38 osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.200 27.05. 07.06. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 1000031 39219611 Trend týždenník - 51 vydaní 0,00 vúčtovacia fa č. zál.fa 39101881-89eur 10.05. News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19B, 832 15 1000676 vyúčtovacia faktúra 19010126 egoverment - 26.. 79,00 objednávka 03.05. 10.05. PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 81 100073 1019010 Mimozáručný servis / + materiál 257,9 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 1.5.2018 pravidelná mesačná kontrola systému EPS v objekte ŠP 07.05. 11.05. SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 Servis výťahov paušál marec 2192055 180,05 15.0. 09.05. 52/200 z 1.8.2005 81 07 MPV Mario Plachý, Česká 23, 1905/052 manipulač. popl. a doprava 1 55,73 02.05. 09.05. 1/ servis 1Q 119,00 Zmluva č. 20/2016 30.0. 13.05. Plyn, Východná 9J,831 1000107 100070 15/ 166,00 Zmluva č. 20/2016 30.0. 13.05. Plyn, Východná 9J,831 0026 Výkon strážnej služby za mesiac apríl 6 62,00 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.05. 15.05. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 191073375 Voda z povrchového odtoku 25, Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 07.05. 1.05. a.s., Prešovská 8, 826 6 Faktúrované obdobie 1..19-30..19 22 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci apríl 108,00 č.2/2018 07.05. 15.05. Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 059 01 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl Upratovacie služby v budove ŠP apríl 597,9 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 1 550,00 č.z20181032 02.05. 1.05. 100031 02.05. 15.05. TERAVAS s.r.o., Na letisko 10007 Motorgenerátor+ x zdroj neprerušeného napájania UPS

883226606 Dodávka zemného plynu (01.05.-31.05.) 2 095,00 Zmluva o dodávke plynu č. /2005 z 20.12.2005 03.05. 15.05. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy /a, 825 11 26 1000008 17/ 86,00 Zmluva č. 20/2016 10.05. 2.05. Plyn, Východná 9J,831 16/ 0,00 Zmluva č. 20/2016 10.05. 2.05. Plyn, Východná 9J,831 FAo388/19/000 SW Readiris Pro 17 109,99 Objednávka č. 500001576 09.05. 21.05. Tecton a.s., Mýtna 15, 811 07 1000080 77027265 Stravné lístky marec () 8 0,80 spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 07.05. 21.05. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 100003 1938106 Pranie a prenájom rohože 3,2 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 30.0. 25.05. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 25.3. až 21.. 190100806 karta Multisport 5/ 203,00 13.05. 23.05. Benefit System Slovakia, Ružová dolina 6, 82108 100076 900121 Poštové služby za apríl 176,65 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/200 z 25.2.200 (zásielky) 13.05. 23.05. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 190397 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 132,83 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 1.05. 23.05. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 81 03 1000307 8232283230 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.0. do 30.0. 782,96 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 06.05. 2.05. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 EDOS-PEM s.r.o., tematínska, 851 1908 vzdelávacie služby 1 účastník 69,00 Objednávka 20.05. 30.05. 05 EDOS-PEM s.r.o., tematínska, 851 190908 vzdelávacie služby 1 účastník 69,00 Objednávka 15.05. 28.05. 05 1000719 1000719 6008735 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za apríl 90,00 aplikačnej podpory SK1-8359, Dodatok č.1 a Dohoda č.0600000679 06.05. 06.06. DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 2192005717 Kancelárske potreby 380,83 obj.č. 500001572 03.05. 01.06. KC pre pečať v HSM /eidas/ Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 0976 103,20 objednávka 22.05. 31.05. ročný 1000013 1000 031 údržba a servis 10,0 pravidelná 1/ročná prehliadka brány SECURA 10.05. 03.06. JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016 6503815 Servisné služby 1-3/ 60 31,51 fakturácia na základe zmluvy o poskytovaní servis podpory 125/2018 15.05. 15.06. Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 0 1000171

Euronics TPD - František Majtán, 1910995 Kávovar Delonghi 625,00 Objednávka č. 500000578 22.05. 05.06. Farského 26, 85101 BA 1000087 21920656 Servis výťahov paušál apríl 180,05 52/200 z 1.8.2005 13.05. 08.06. 81 07 1000107