Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú
|
|
|
- Georg Neumann
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová účtovníčka 2/ VFA0003 Arnica Plus s.r.o Prešov /12 4/12 FV VFA0004 Mazáková s.r.o. Arnica Plus s.r.o. Hollého Pri hati 7 Toner HP Q2612 A Košice USB repro Genius LCD privacy filter 15,6 Hollého Prešov Prievozská 6/A / Orange Slovensko a.s Bratislava 6/ Softip a.s. 7/ /12 FV12006 Galvaniho 7/D Podpora APV Bratislava Mlynská energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Pri hati 7 Správa web stránky, servisné Mazáková s.r.o Košice ,25 služby za január 2012 Pri Celulózke 40 Zákony sociálne, pracovné na / Poradca s.r.o Žilina ,75 rok / / Rastislavova Košice-Juh Fluanxol depot Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,82 12/12 13/12 Správa mestskej zelene príspevková org. Zverejňované za rok hodnota vrátane DPH Borská Swan a.s Bratislava ,91 Tematínska 4 Vzdelávacie služby pre Edos-Pem s.r.o Bratislava ,00 účastníka Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 14/ Gabriela Košice ,60 psychoterapeutická činnosť Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 15/ s.r.o Bratislava ,00 01/ ,97 Risperdal Consta 02/ ,77 17,53 85, ,88 Predmet Ihneď 03/ /2012 o poskytovaní 119, Užívanie APV programu doručenia splatnosti zmluvy / objednávky, s o poskytovaní prác a 06/2012 Zverejňované za rok 2012 hodnota vrátane DPH Predmet doručenia splatnosti zmluvy / objednávky, s Názov Sídlo IČO Prievozská 6/A / Orange Slovensko a.s Bratislava ,14 Iľanovo 196 Arteterapeutický materiál / Mgr. Ján Dzúr Liptovský Mikuláš ,00 Merino vlna 07/2012 Pri Celulózke 40 Predplatné periodika o poskytovaní 18/ Poradca s.r.o Žilina ,30 Poradca 2011 Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Pri hati 7 Lexmark X543 toner /12 FV12014 Mazáková s.r.o Košice ,00 Lexmark X125 toner 09/12 Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 21/12 FV12013 Mazáková s.r.o Košice ,75 služby za február 2012 E. Belluša 4 Poplatok za aktualizáciu / SoftProgres, s.r.o Piešťany ,00 programu WinAmbulancia o dielo Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 23/ Gabriela Košice ,28 psychoterapeutická činnosť Karadžičova / Slovak Telecom a.s
2 24/ Slovak Telecom a.s Bratislava ,53 Dostojevského rad dní 25/12 B6R82600 Otto Office s.r.o Bratislava ,00 Kancelárske potreby 10/2012 Borská / Swan a.s Bratislava ,91 Galvaniho 7/D Pripojenie prostredníctvom / Softip a.s Bratislava ,00 GTA Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 29/ s.r.o Bratislava ,00 Pri Celulózke 40 Vzory zmlúv, žalôb a podaní / Poradca s.r.o Žilina , / Prievozská 6/A o poskytovaní 31/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,66 Sun Medical Slovakia Kuzmányho 5513/ /12 33/ s.r.o. Materská škola Levice Hrebendova Košice , ,74 Resuscitačný set Zamestnávanie na príležitostné práce 12/2012 Dohoda o zamestnávaní Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Pri hati /12 FV12022 Mazáková s.r.o Košice ,00 Lexmark X543 toner 13/2012 Zverejňované za rok 2012 zmluvy / objednávky, s hodnota Predmet doručenia splatnosti Pri hati 7 Toner HP Q2612X /12 FV12025 Mazáková s.r.o Košice ,00 Toner Brother TN /2012 Pražská 4 Inštalácia Winazuv, / Llorant, s.r.o Košice ,50 účtovná uzávierka 15/2012 Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 38/12 FV12023 Mazáková s.r.o Košice ,50 služby za marec 2012 Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 39/ Gabriela Košice ,24 psychoterapeutická činnosť Pražská 2 Zneškodnenie a odvoz / AGB ekoservis s.r.o Košice ,00 nebezpečného odpadu - 1 kg o dielo č. 28/2011 Mickiewiczova / Psychodiagnostika a.s Bratislava ,00 Psychodiagnostické testy 16/2012 Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,55 Borská / Swan a.s Bratislava ,91 Accept Audit & Októbrová 35 Audítorské služby pre účtovný / Consulting s.r.o Prešov ,00 rok 2011 JUDr. Vladimíra Rastislavova 68 Právne stanovisko k otázke / Běhalová Košice ,00 zvýšenia mzdy zamestnanca Mickiewiczova / Psychodiagnostika a.s Bratislava ,86 Psychodiagnostické testy 17/2012 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 48/ s.r.o Bratislava , Prievozská 6/A o poskytovaní 49/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,41 Slovenský Červený kríž, Komenského /12 FV/12/062 ÚzS Košice-mesto Košice ,00 Kurz prvej pomoci 18/2012 Galvaniho 7/D / Softip a.s Bratislava ,40 Podpora APV Pri hati 7 LCD monitor AOC 19" /12 FV12027 Mazáková s.r.o Košice ,00 DVDR cake 25 ks 19/2012 Hagleitner Hygiene Elektrárenská 1 Toaletný papier, dezinfekčné do 30 dní 53/12 FA Slovensko s.r.o Bratislava ,20 mydlo do zásobníkov 20/2012 Brezenská 22 Kovové stoličky / Donor Group s.r.o Brezno ,20 so štýlovým dizajnom 21/2012 Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny
3 Zverejňované za rok 2012 zmluvy / objednávky, s hodnota Predmet doručenia splatnosti Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 56/12 FV12029 Mazáková s.r.o Košice ,50 služby za apríl 2012 Pri hati 7 VGA-VGA Dsub kábel 2 m /12 FV12028 Mazáková s.r.o Košice ,28 Toner Lexmark X543 Y 22/2012 Správa mestskej zelene Rastislavova 79 Úhrada hrubých miezd do 14 dní Dohoda o zamestnávaní 58/12 1/2012 príspevková org Košice-Juh ,08 zamestnancov príležitost. prác Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,39 za apríl Borská / Swan a.s Bratislava ,91 za apríl Bytový podnik mesta Južné nábrežie 13 Výkon technika požiarnej / Košice Košice ,00 ochrany a technika BOZP Mandátna zmluva Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 62/ Gabriela Košice ,24 psychoterapeutická činnosť Prievozská 6/A o poskytovaní 63/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,99 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 64/ s.r.o Bratislava ,00 Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Pražská 4 Inštalácia programových verzií / Llorant, s.r.o Košice ,00 spracovanie výkazov 23/2012 Solivarská 50 Servis zabezpečovacieho / Exim Alarm, s. r. o Prešov ,41 systému (alarmu) Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 69/ Gabriela Košice ,28 psychoterapeutická činnosť Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 70/12 FV12035 Mazáková s.r.o Košice ,50 služby za máj 2012 Pri hati 7 USB predlžov.kábel, Toner /12 FV12034 Mazáková s.r.o Košice ,48 Lexmark X543, Brother unit 24/2012 Trieda SNP 48/A Vyúčtovanie prevádzkových / Mesto Košice Košice nákladov za rok 2011 Nájom.zmluva 2003/00241 Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,76 za máj Správa mestskej zelene Rastislavova 79 Úhrada hrubých miezd do 14 dní Dohoda o zamestnávaní 74/12 2/2012 príspevková org Košice-Juh ,67 zamestnancov príležitost. prác Pražská 4 Inštalácia programových verzií / Llorant, s.r.o Košice ,00 spracovanie formulárov 25/2012 Zverejňované za rok 2012 zmluvy / objednávky, s hodnota Predmet doručenia splatnosti Žižkova o poskytnutí služieb 76/12 02/06/2012 Mgr. Ivana Matejovská Košice ,00 Lektorovanie Kurzu asertivity z Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Prievozská 6/A o poskytovaní 78/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,25 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 79/ s.r.o Bratislava ,00 Slovenská komora Trnavská 112 Registrácia vzdeláv. aktivity / psychológov Bratislava ,50 a pridelenie kreditov 26/2012 Žižkova o poskytnutí služieb 81/12 03/06/2012 Mgr. Ivana Matejovská Košice ,00 Lektorovanie Kurzu asertivity z Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 83/ Gabriela Košice ,92 psychoterapeutická činnosť
4 Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 84/12 FV12043 Mazáková s.r.o Košice ,75 služby za jún 2012 Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,13 za jún Správa mestskej zelene Rastislavova 79 Úhrada hrubých miezd do 14 dní Dohoda o zamestnávaní 86/12 3/2012 príspevková org Košice-Juh ,73 zamestnancov príležitost. prác Pri Celulózke 40 Predplatné periodika "Poradca / Poradca s.r.o Žilina , " 27/2012 Správa mestskej zelene Rastislavova 79 Užívanie APV programu pre / príspevková org Košice-Juh ,88 podvojné účtov. za jún 2012 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 89/ s.r.o Bratislava , Prievozská 6/A o poskytovaní 90/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,84 Galvaniho 7/D / Softip a.s Bratislava ,40 Podpora APV programu Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Správa mestskej zelene Rastislavova 79 Úhrada hrubých miezd do 14 dní Dohoda o zamestnávaní 94/12 4/2012 príspevková org Košice-Juh ,87 zamestnancov príležitost. prác Zverejňované za rok 2012 zmluvy / objednávky, s hodnota Predmet doručenia splatnosti Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 95/ Gabriela Košice ,28 psychoterapeutická činnosť Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Verej. správa, EPI Fin.poradca, / s.r.o Žilina ,00 Inter.smernice pre VS 29/2012 Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,58 za júl Pražská 4 Inštalácia programových verzií / Llorant, s.r.o Košice ,00 WINAZUV,spracovanie výkazov 30/2012 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 99/ s.r.o Bratislava , Prievozská 6/A o poskytovaní 100/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,96 Palárikova o poskytnutí služieb z 101/12 02/08/2012 knowsense s.r.o Košice ,00 Lektorovanie Kurzu asertivity Mickiewiczova / Psychodiagnostika a.s Bratislava ,75 Psychodiagnostické testy 31/2012 Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 104/12 FV12040 Mazáková s.r.o Košice ,75 služby za júl-august 2012 Pri hati 7 Prepäťová ochrana /12 FV12041 Mazáková s.r.o Košice ,42 3m/6zásuviek 32/2012 Hrebendova 5 Úhrada hrubých miezd ihneď Dohoda o zamestnávaní 106/12 02/2012 Materská škola Košice ,68 zamestnancov príležitost. prác Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,83 za august Metodova o poskytovaní 108/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,24 Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 109/ Gabriela Košice ,60 psychoterapeutická činnosť Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 111/ s.r.o Bratislava ,00 Bytový podnik mesta Južné nábrežie 13 Oprava - prerobenie rozvodov / Košice, s.r.o Košice ,52 SV 28/2012 Tematínska 4 Vzdelávacie služby pre / EDOS-PEM s.r.o Bratislava ,00 účastníka 33/2012
5 Zverejňované za rok 2012 zmluvy / objednávky, s hodnota Predmet doručenia splatnosti Mickiewiczova / Psychodiagnostika a.s Bratislava ,60 Psychodiagnostické testy 34/2012 Pri hati 7 Obnovenie domény pscentrum /12 FV12046 Mazáková s.r.o Košice ,00 a prevádzka webhostingu 35/2012 Pri hati /12 FV12047 Mazáková s.r.o Košice ,00 Toner Xerox TN /2012 Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Metodova Dodatok k Zmluve č. 118/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,10 Mobilný telefón HTC One S A Pri hati /12 FV12042 Mazáková s.r.o Košice ,00 Lexmark X543 toner MYK 38/2012 Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 120/12 FV12048 Mazáková s.r.o Košice ,25 služby za september 2012 Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,12 za september Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 123/ Gabriela Košice ,28 psychoterapeutická činnosť Nejedlého 39 Účastnícky poplatok za / Psyche Educa s.r.o Bratislava ,00 odborný seminár 40/2012 Heuréka Evolution Šoltésovej / Hospodár. stredisko, Košice ,60 Trhačky, letáky, grafika 36/2012 Trieda SNP 55 Ochranné pracovné oblečenie / Tempo, s.r.o Košice ,00 10ks 39/2012 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 127/ s.r.o Bratislava , Metodova o poskytovaní 128/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,16 Dopravný podnik mesta Bardejovská 6 Poskytovanie reklamnej plochy / Košice, a. s Košice ,60 vo vozidlách MHD 41/2012 Pri hati 7 datový kábel, redukcia, router, /12 FV12051 Mazáková s.r.o Košice ,46 Toner Lexmark X215 42/2012 Galvaniho 7/D / Softip a.s Bratislava ,40 Podpora APV Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Zverejňované za rok 2012 hodnota vrátane DPH Predmet doručenia splatnosti zmluvy / objednávky, s Názov Sídlo IČO Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 133/ Gabriela Košice ,96 psychoterapeutická činnosť Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 134/12 FV12055 Mazáková s.r.o Košice ,75 služby za október 2012 Pri hati 7 Toner Brother TN3170, Toner /12 FV12054 Mazáková s.r.o Košice ,98 Lexmark X543-2ks 43/2012 Pri hati 7 Prepäťová ochrana APC /12 FV12059 Mazáková s.r.o Košice ,34 SurgeArrest P5B-FR -3 ks 44/2012 Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,90 za október Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Hagleitner Hygiene Elektrárenská 1 Toaletný papier-1 kartón do 30 dní 139/12 FA Slovensko s.r.o Bratislava ,20 45/ Metodova o poskytovaní 140/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,81 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 141/ s.r.o Bratislava ,00
6 Jana Stulančáková Ondavská 19 Kontrola hasiac. prístrojov, do 14 dní 142/12 124/2012 Haspotex Košice ,00 tlak.škúšky, revízna správa 46/2012 Park Angelinum 4 Deratizácia objektu PSC / Asanarates, s.r.o Košice ,00 o dielo z Mlynská / energetika a.s Košice ,00 Dodávka elektriny Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,49 za november Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 146/ Gabriela Košice ,28 psychoterapeutická činnosť Pri hati 7 Tonery X543-2ks, LAN kabel, /12 FV12070 Mazáková s.r.o Košice ,64 koncovky 47/2012 Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 148/12 FV12071 Mazáková s.r.o Košice ,50 služby za november 2012 Ing. Ondrej Staňo Seňa 497 Farby Primalex, maliarske / Auto-color-mix Seňa ,40 súpravy a štetce 48/2012 Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Accept Audit & Októbrová 35 Audítorské služby pre účtovný / Consulting s.r.o Prešov ,00 rok 2011 Zverejňované za rok 2012 zmluvy / objednávky, s hodnota Predmet doručenia splatnosti Metodova o poskytovaní 152/ Orange Slovensko a.s Bratislava ,09 Pri hati 7 Notebook Lenovo B580, /12 FV12077 Mazáková s.r.o Košice ,99 myš,taška, s pamäťou 4 GB 49/2012 Pri hati 7 Kancel.papier, popisovače, blok /12 FV12076 Mazáková s.r.o Košice ,00 na flipchart, toner DPC 50/2012 Poštová 13 Tvorba grafického návrhu / EQUILIBRIA, s.r.o Košice ,00 obálky, tlač návrhu časopisu 51/2012 Poštová 13 Tlač časopisu Krehké duše v / EQUILIBRIA, s.r.o Košice ,00 náklade 150 ks 52/2012 Pri hati 7 HDD PATA 250 GB, Router, /12 FV12078 Mazáková s.r.o Košice ,04 kabel 53/2012 Hlavná / COPYCENTER, s.r.o Košice ,30 Reklamné predmety s potlačou 54/2012 Pražská 4 Inštalácia programových verzií / Llorant, s.r.o Košice ,00 WINAZUV,spracovanie výkazov 55/2012 Jozef Husvár - Postupimská 11 Odborné prehliadky elektrických do 14 dní 160/12 004/2012 Monelza Košice ,10 spotrebičov 56/2012 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 161/ s.r.o Bratislava ,00 Psychologické preven. Trnavská 9 1 hodina supervízie /12 25/2012 centrum - Linhardtová Košice ,00 57/2012 Správa mestskej zelene Rastislavova / príspevková org Košice-Juh ,88 Užívanie APV programu Karadžičova / Slovak Telecom a.s Bratislava ,50 za december Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní prác a 165/ Gabriela Košice ,28 psychoterapeutická činnosť Pri hati 7 Správa web stránky, servisné o poskytovaní prác a 166/12 FV12087 Mazáková s.r.o Košice ,00 služby za december 2012 Telefónica Slovakia Einsteinova 24 Poplatky za Extra balíčky a o pripojení z 167/ s.r.o Bratislava ,00 Mlynská / energetika a.s Košice ,18 Dodávka elektriny Pražská 2 Zneškodnenie a odvoz / AGB ekoservis s.r.o Košice ,00 nebezpečného odpadu - 1 kg o dielo č. 28/2011 Bytový podnik mesta Južné nábrežie 13 BOZP, PO, CO a školenie / Košice, s.r.o Košice ,00 zamestnancov za kvart.služby Mandátna zmluva
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Dodávateľ Názov Sídlo IČO Zverejňované faktúry za rok 2013 Celková hodnota faktúry vrátane DPH Predmet fak
Zverejňované za rok 2013 vrátane Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Metodova 8 16.01.2013 29.01.2013 5191549866 5191423534 1/13 5191424361 Orange Slovensko, a.s. 35697270 71,17 Galvaniho 7/D 21.01.2013
Zverejňované faktúry za rok 2014 Číslo Celková Dátum Dátum Číslo zmluvy / Číslo faktúry Dodávateľ faktúry hodnota faktúry Predmet faktúry doručenia sp
Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 03. 01. 2014 Ihneď 1/14 20142078 AJFA+AVIS s. r. o. 010 01 Žilina 31602436 49,50 mzdová účtovníčka zväzky 1-4 01/14
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v
P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(Zaúčtovanie dokladov)
Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016
S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
Zverejňované faktúry za rok 2018 Číslo Celková hodnota Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ faktúry faktúry vrátane Predmet faktúry doručenia splatnost
Zverejňované faktúry za rok 2018 Číslo Celková hodnota Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ faktúry faktúry vrátane Predmet faktúry doručenia splatnosti externé interné Názov Sídlo IČO DPH faktúry faktúry
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
vyzva_PCzostava
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Viac informácií získate na www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk. Ulič, 28.5.2012
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
DF
381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
MK/A/2019/ /II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne pr
MK/A/2019/17558-03/II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017
S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
MESTO BYTČA VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Jednoduchá zákazka podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
MESTO BYTČA VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Jednoduchá zákazka podľa 9 ods. 9 zákona č. 5/006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: ODBORNÁ PREHLIADKA
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sí
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201637924_Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Všeobecná zdravotná
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 31.12.2016 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250