číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúr
|
|
- Norbert Červený
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia adresa identifikačné číslo dodávateľa uhradená 1/17 podpora APV za obdobie 12/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 služby Win IBEU - 12/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 pohonné hmoty 434, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava upratovacie a čistiace služby - december 4/ zmluva 193/ ,00 Z _Z J & M Služby, s.r.o. Bernolákova 25, Banská Bystrica /17 stravné lístky 4 200, DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 servis výťahu - 12/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 42, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 spotreba elektrickej energie 920, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 pevná linka Biznis Partner - 12/ ,83 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 12/ ,60 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 prenájom rohoží 30,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava paušálny poplatok, tlač/kópie - december 17/ ,26 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 poštové služby za december , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 výkon pracovnej zdravotnej služby 300,00 zmluva 42/ MEDICHEM, s.r.o. Štúrova 11, Bratislava /17 dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 1 646, SPP a.s. Bratislava /17 pohonné hmoty 112, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 kniha Klebety z lesa + metodický zošit 11,90 1/ MUSICA LITURGICA s.r.o. Šafránová 5, Bratislava /17 dodávka zemného plynu 2 345, SPP a.s. Bratislava /17 vodné stočné 60, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 kurz anglického jazyka 2 340,00 zmluva 5/ BRITISH COUNCIL Panská 17, Bratislava /17 servis kávovarov WIK 91,12 3/ GASTROSET SK, s.r.o. Geologická 1F, Bratislava /17 služby pre WinIBEU - 01/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 knihy - 5 ks, poštovné 154,60 4/ buecher.de GmbH & Co. KG Steinerne Furt 65a, Augsburg
2 zmluva 437/ /17 kniha Slovenský posunkový jazyk ks 1 194,00 Z _Z 143/ Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava /17 stravné lístky 4 200, DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 právne služby - 01/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava zmluva 437/ /17 kniha Rómska kultúra ks 2 830,00 Z _Z 163/ Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava /17 pohonné hmoty 407, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 01/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 servis výťahu - 01/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 dodávka zemného plynu 2 273, SPP a.s. Bratislava /17 konzultácie HR, cestovné 223,20 2/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava prenájom rohoží za obdobie / ,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 spotreba elektrickej energie 966, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 01/ ,13 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 pevné linky Biznis Partner - 01/ ,86 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 školenie 20,00 6/ WASO s.r.o. Haanova 21, Bratislava zmluva 437/ /17 kniha Prípravný ročník ks 3 071,00 Z _Z 136/ Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava /17 vizitky obojstranné 43,20 7/ ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava /17 ročný členský poplatok za rok ,00 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5, Bratislava /17 poštové služby za január , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 paušálny poplatok, tlač/kópie - január ,54 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava ESET Endpoint Protection Standart licencia 49/17 na 2 roky 2 419,20 8/ ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava /17 aktualizácie programu ASPI za rok 2017 dodatok č ,40 29/ Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava /17 pohonné hmoty 211, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby - január 2017 zmluva 193/ ,00 Z _Z J & M Služby, s.r.o. Bernolákova 25, Banská Bystrica /17 odborná prehliadka EPS 134,64 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava
3 53/17 vodné stočné 99, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 42, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 školenie 20,00 11/2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, Bratislava /17 služby pre WinIBEU - 02/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 02/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 právne služby - 02/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 pohonné hmoty 170, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 dodávka zemného plynu 2 142, SPP a.s. Bratislava /17 stravné lístky 5 071, DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 servis výťahu - 02/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 upratovacie a čistiace služby 2/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen /17 knihy - 3 ks 199,10 5/ SLOVART-G.T.G.,s.r.o. Krupinská 4, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 39, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 pevná linka Biznis Partner - 2/ ,80 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 02/ ,92 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 poštové služby za február , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Slovenské národné noviny - predplatné na 71/17 rok ,00 13/ Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /17 spotreba elektrickej energie 896, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 vodné stočné 64, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 paušálny poplatok, tlač/kópie - február ,48 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 switch TP-LINK TL-SG1016D 72,40 14/ PARTNER Retail s.r.o. Klincová 37, Bratislava /17 pohonné hmoty 189, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava Prievozská 32, / ARCHIDATA, s.r.o. Bratislava /17 archívne služby 1 560,00 Arbeit mit dem Index für Inklusion 1 ks, Grundlagen der Heilpädagogik und 6020/17 Inklusiven Pädagogik 1 ks 49,98 12/ Martinus.sk, s.r.o. M.R. Štefánika 58, Martin
4 6017/17 služby SPT APV od do ,38 zmluva 90/2015 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl.armády 20, Košice /17 servis klimatizácií 1 920,00 15/ Dobráklíma, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava /17 služby pre WinIBEU - 03/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 03/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 pohonné hmoty 255, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 právne služby - 03/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 dodávka zemného plynu 1 172, SPP a.s. Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby 3/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen /17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 stravné lístky 3 321, DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 voda z povrchového odtoku 44, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 školenie 35,00 9/2017 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl.armády 20, Košice /17 pevná linka Biznis Partner - 3/ ,56 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 servis výťahu - 03/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 spotreba elektrickej energie 930, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 03/ ,69 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 oprava a servis vozidla 154,18 19/ KESTLER SPOL. S R.O. Krajinská cesta 12, Bratislava voda z povrchového odtoku - opravný 94/17 doklad 1, a.s. Prešovská 48, Bratislava ročný servis kotlov, systému MaR a 96/17 systému detekcie úniku ZP a CO 384,00 18/ Regulaterm Control s.r.o. Smaragdová 9, Bratislava /17 paušálny poplatok, tlač/kópie - marec ,54 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 vodné stočné 82, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 poštové služby za marec , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 kurz anglického jazyka 2 340,00 zmluva 5/ BRITISH COUNCIL Panská 17, Bratislava chemická dezinsekcia, kladenie 102/17 deratizačných nástrah 119,52 20/ INSEKTPOL spol. s r. o. Púchovská 12, Bratislava /17 pohonné hmoty 266, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 konferenčný poplatok 45,00 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42, Bratislava
5 ročný poplatok - knižničný systém 104/17 CLAVIUS 244,80 zmluva 15/ MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53, Žilina /17 rozšírenie licencie 32,82 23/ BIOMETRIC, spol. s r.o. Rovniankova 2, Bratislava aktualizácie programu ASPI - alikvotný 106/17 doplatok za rok 2017 dodatok č ,33 29/ / Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava /17 stravné lístky 4 347, DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 prenájom rohoží 22,97 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 služby pre WinIBEU - 04/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 dodávka zemného plynu 449, SPP a.s. Bratislava /17 právne služby - 04/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 pohonné hmoty 143, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 04/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby 4/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen /17 tonery zmluva 32/ ,00 Z _Z PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Krížna 19, Bratislava /17 odborná prehliadka EPS 182,64 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava /17 servis výťahu - 04/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 04/ ,98 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 pevná linka Biznis Partner - 4/ ,75 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 kontrola a čistenie komínov 50,00 24/2017 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby Hany Meličkovej 25, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 42, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 poštové služby za 4/ , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 školenie 110, AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. č. 14, Malinovo /17 spotreba elektrickej energie 850, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 oprava vozidla Škoda Octavia 138,82 28/ OPTIMAL SK, s.r.o. L. Svobodu 21, Bardejov refakturácia vyučtovanie spotreby energií v 126/17 roku byt na Exnárovej , Súkromná stredná odborná škola Exnárová 20, Bratislava vytvorenie diela - návrh loga, logo manuál k 127/ výročiu ŠPÚ 490, Roman Štefanka Okružná 2835/2, Levice /17 vodné stočné 49, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 pohonné hmoty 645, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava
6 130/17 paušálny poplatok, tlač/kópie - apríl ,07 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 prepravné služby 162,00 25/ Geis SK s.r.o. Trňanská 6, Zvolen /17 školenie 20,00 29/2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, Bratislava kontrola elektronického zabezpečovacieho 133/17 systému 151,37 17/ Zámečník Ján, Ing. Východná 21/A, Bratislava /17 školenie 64,00 33/ EDOS - PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /17 knihy do súťaže 549,50 30/2017 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Škultétyho 1, Martin /17 darčekové poukážky 1 222,32 zmluva 117/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 knihy do súťaže 583,23 31/2017 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o Sasinkova 5, Bratislava /17 stravné lístky 4 257, DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 grafická karta - 1 ks 87,95 35/ Datacomp s. r. o. Moldavská cesta 49, Košice /17 služby pre WinIBEU - 05/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 05/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 právne služby - 05/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 pohonné hmoty 464, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 servis výťahu - 05/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 dodávka zemného plynu 189, SPP a.s. Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 44, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 pevná linka Biznis Partner - 5/ ,80 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 poukážky - 4 ks 370,00 37/ Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin /17 knižné poukážky - 39 ks 680,00 40/ Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin /17 knižné poukážky - 10% zľava -68,00 40/ Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin /17 spotreba elektrickej energie 851, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 05/ ,86 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 školenie vodiča - referenta 20,00 36/ WASO s.r.o. Haanova 21, Bratislava
7 152/17 vodné stočné 69, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 poštové služby za máj ,40 26/ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 paušálny poplatok, tlač/kópie - máj ,75 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby 5/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen /17 zberné jazdy 23,99 26/ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica materiálno - organizačné zabezpečenie 157/17 súťaže 1 200,00 32/ Základná škola Nábrežná č.95, Nové Zámky /17 pohonné hmoty 395, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 slávnostný program, dňa ,00 34/ Nadácia Konzervatória v Bratislave Tolstého 11, Bratislava /17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 občerstvenie v MKC ,00 43/2017 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, Bratislava /17 doprava dňa ,00 42/ TOUR4U, s.r.o. Šikmá 4, Bratislava /17 stravovacie služby 1 093,54 38/2017 Úrad vlády SR, Účelové zariadenie Hotel Bôrik Bôrik 15, Bratislava /17 stravovacie služby, ubytovanie 2 682,67 39/2017 Úrad vlády SR, Účelové zariadenie Hotel Bôrik Bôrik 15, Bratislava /17 služby pre WinIBEU - 06/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 pohonné hmoty 325, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 právne služby - 06/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 školenie 120,00 47/ OTIDEA, s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava /17 dodávka zemného plynu 174, SPP a.s. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 06/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 stravné lístky 4 860, DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 pevná linka Biznis Partner - 6/ ,35 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby 6/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen /17 voda z povrchového odtoku 42, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 servis výťahu - 06/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 vodné stočné 69, a.s. Prešovská 48, Bratislava
8 181/17 mobilné telefóny a internety - 06/ ,34 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 spotreba elektrickej energie 800,17 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 poštové služby za jún , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 paušálny poplatok, tlač/kópie - jún ,49 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 medaila BP ŠPÚ ks 2 196,00 27/ Mincovňa Kremnica, š.p. Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica /17 kniha Inkluzívna pedagogika - 1 ks 24,73 46/ Vydavateľstvo Portál Horská 810, Veľký Slavkov /17 prenájom rohoží 30,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 montáž celotesniacich žalúzií 35, Nikola Dávidová Švabinského 6, Bratislava /17 odborný podklad pre smernicu 60,00 48/ Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Nová 308/59, Šamorín /17 služby pre WinIBEU - 07/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 stravné lístky 08/ ,00 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 podpora APV za obdobie 07/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava kontrola elektronického zabezpečovacieho 192/17 systému 151, Zámečník Ján, Ing. Východná 21/A, Bratislava oprava elektronického zabezpečovacieho 193/17 systému, výmena zdroja 80, Zámečník Ján, Ing. Východná 21/A, Bratislava /17 právne služby - 07/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby 7/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen /17 dodávka zemného plynu 174, SPP a.s. Bratislava /17 spotreba elektrickej energie 794,21 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 pevná linka Biznis Partner - 7/ ,92 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 07/ ,66 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 odborná prehliadka EPS 182,64 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava /17 pohonné hmoty 258, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 paušálny poplatok, tlač/kópie - júl ,52 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 servis výťahu - 07/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 44, a.s. Prešovská 48, Bratislava
9 205/17 vodné stočné 44, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 zverejnenie pracovnej ponuky 82, Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava /17 poštové služby za júl , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 pohonné hmoty 72, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava hudobná produkcia pri príležitosti /17 výročia ŠPÚ 70,00 44/ Hudobná skupina KOZOVANKA Šoltésovej 13, Bratislava /17 právne služby - 08/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 servis výťahu - 08/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 pohonné hmoty 346, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 08/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 dodávka zemného plynu 362, SPP a.s. Bratislava /17 stravné lístky 09/ ,50 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 upratovacie a čistiace služby 8/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen /17 pevná linka Biznis Partner - 8/ ,72 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 44, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 oprava netesnosti kotla 302,52 50/ Regulaterm Control s.r.o. Vyšehradská 4, Bratislava /17 služby pre WinIBEU - 08/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 registračný poplatok 213, Komora projektových manažerů, z.s. U Potoka 26, Tursko, ČR mobilný telefón APPLE IPHONE GB 224/17 Silver dodatok 709,00 140/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 08/ ,20 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 poštové služby za august , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 spotreba elektrickej energie 827,75 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 školenie 40,00 53/2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, Bratislava /17 pohonné hmoty 450, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 paušálny poplatok, tlač/kópie - august ,02 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava
10 230/17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 vodné stočné 57, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 zabezpečenie športovo-zábavného dňa 300,00 45/ R & M MARO s.r.o. Odborárska 40, Bratislava /17 školenie 20,00 54/2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, Bratislava AC adaptér - 2 ks, USB kľúč 16 GB - 19 ks, 233/17 USB kľúč 64 GB - 1 ks 358,80 52/ DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava /17 kytice - 35 ks 175,00 41/2017 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Bratislavská 44/8, Malinovo oprava kamerového systému - doúčtovanie 234/17 DPH k fa , Zámečník Ján, Ing. Východná 21/A, Bratislava /17 kniha Inkluzívna pedagogika - 2 ks 49,45 51/ Vydavateľstvo Portál Horská 810, Veľký Slavkov /17 služby pre WinIBEU - 09/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 podpora APV za obdobie 09/ , Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 právne služby - 09/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava školenie vyjednávačov zastupujúcich ZO a Odborový zväz pracovníkov školstva 6054/17 školenie BOZP 350, a vedy na Slovensku Vajnorská 1, Bratislava /17 pohonné hmoty 320, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 dodávka zemného plynu 1 129, SPP a.s. Bratislava /17 stravné lístky 10/ ,00 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 registračný poplatok 28, OZ SlovakEdu Štefánikova 9, Nitra /17 registračný poplatok 28, OZ SlovakEdu Štefánikova 9, Nitra /17 upratovacie a čistiace služby 9/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen /17 pevná linka Biznis Partner - 9/ ,64 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 servis výťahu - 09/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 42, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 registračný poplatok 28, OZ SlovakEdu Štefánikova 9, Nitra /17 spotreba elektrickej energie 815,46 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 účastnícky poplatok 25, EXAM testing spol. s r.o. Vranovská 6, Bratislava /17 účastnícky poplatok 25, EXAM testing spol. s r.o. Vranovská 6, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 09/ ,51 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 poštové služby za september , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
11 252/17 roll-up banner 85x200 cm 66,00 56/ ZEPHIROS, a.s. Komárňanská 1478/91, Bratislava /17 prenájom rohoží 30,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava paušálny poplatok, tlač/kópie - september 254/ ,26 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 vodné stočné 180, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 pohonné hmoty 406, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 školenie 64,00 59/ EDOS - PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /17 školenie 70,00 64/ Agentúra Apollo, spol. s r.o. Tri Vody II 14, Malinovo, /17 zástavy - 2 ks 81,60 67/ U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava /17 podpora APV za obdobie 10/ ,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 služby pre WinIBEU - 10/ ,00 zmluva 792/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 pohonné hmoty 790, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 právne služby - 10/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 servis výťahu - 10/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 dodávka zemného plynu 1 867, SPP a.s. Bratislava chemická dezinsekcia, kladenie 270/17 deratizačných nástrah 119,52 58/ INSEKTPOL spol. s r. o. Púchovská 12, Bratislava prenájom priestorov, technické vybavenie miestností a občerstvenie ( / ) 525,00 zmluva 142/ / Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin prenájom priestorov, technické vybavenie miestností a občerstvenie ( / ) 525,00 zmluva 142/ / Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /17 prenájom priestorov, prenájom techniky, strava a ubytovanie 5 026,00 Sigma Limited s.r.o., prevádzka: 55/ Hotel Hradná Brána Slovanské nábrežie 15, Bratislava /17 pevná linka Biznis Partner - 10/ ,26 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 44, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 servis Škoda Octavia 262, BOAT a.s. Vajnorská, 167, Bratislava /17 konferenčný poplatok 30,00 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42, Bratislava /17 odborná prehliadka EPS 182,64 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 10/ ,08 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
12 278/17 PC DELL Vostro - 2 ks 1 150,00 68/ Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, Martin /17 odťah motorového vozidla Renault Kangoo 143, ROVAMI s.r.o. Abrahámska 1345, Sládkovičovo /17 stravné lístky 11/ ,00 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 spotreba elektrickej energie 901,74 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 oprava tlačiarne Konica Minolta 320, REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43, Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby 10/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen /17 kontrola a čistenie komínov 50,00 70/2017 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby Hany Meličkovej 25, Bratislava /17 vodné stočné 55, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 poštové služby za október , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 hygienické potreby 2 165,70 74/ Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava /17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava paušálny poplatok, tlač/kópie - október 285/ ,24 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 pohonné hmoty 554, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 výmena a montáž žalúzií - 83 ks 1 416,53 71/ Nikola Dávidová Švabinského 6, Bratislava /17 oprava vozidla Renault Kangoo 207,26 73/ KESTLER SPOL. S R.O. Krajinská cesta 12, Bratislava /17 servis Škoda Octavia 697,07 77/ BOAT a.s. Vajnorská, 167, Bratislava /17 svietidlá a žiarovky 656,08 85/ ELRON Elektro, s.r.o Rožňavská 1, Bratislava /17 ozdobný papier 75,53 87/ Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava preprava mikrobusom Bratislava - 302/17 Kremnica a späť 275,00 76/ Superbus, s.r.o. Májkova 2815/1, Bratislava /17 pneumatiky 236,00 79/ RUBBER TRADE, s.r.o Škultétyho 1, Bratislava /17 stolička Leo - 4 ks 186,96 88/ Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Zvolenská cesta 30 G, Banská Bystrica /17 spotrebný a montážny materiál 495,89 84/ ENTO Železiarstvo, s.r.o. Turbínová 1, Bratislava /17 NB DELL Inspiron 13z ks 2 576,88 83/ Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, Martin /17 jednorázový riad, podnosy a obrúsky 52,07 95/ Hedonia s.r.o Dvorčianska 74, Nitra /17 koberčeky textilné 63,07 82/2017 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Vajnorská 162, Bratislava
13 308/17 novoročné pozdravy a obálky 207,00 80/ PAMAS - Trenčín s.r.o. Legionárska 6419, Trenčín prehliadky tlakových a plynových zariadení 309/17 kotolne, plynovej teplovodnej kotolne 442,01 93/ Jozef Ivan Kríková 4, Bratislava /17 služby pre WinIBEU - 11/ ,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /17 školenie 59,00 94/ EDOS - PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /17 predplatné časopisu Slovenské pohľady 14,30 170/ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 podpora APV za obdobie 11/ ,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /17 tonery - 13 ks 1 009,20 89/ PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Krížna 19, Bratislava /17 diáre s logom ŠPÚ, náplne do diárov 866,94 97/ OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568, Bratislava /17 pracovné oblečenie 180,00 81/ ĽUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A, Bratislava /17 pohonné hmoty 447, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava kontrola hasiacich prístrojov a požiarného 317/17 vodovodu 330,60 72/ Hastex, spol. s.r.o. Stará Vajnorská 8, Bratislava /17 voda z povrchového odtoku 42, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 dodávka zemného plynu 2 200, SPP a.s. Bratislava /17 kancelárske potreby 2 196,74 96/ Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava /17 právne služby - 11/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /17 stravné lístky 12/ ,50 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 pevná linka Biznis Partner - 11/ ,14 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 kancelársky papier 720,00 96/ Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava /17 kalendáre nástenné 19,62 96/ Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava /17 výkon pracovnej zdravotnej služby 300,00 zmluva 42/ MEDICHEM, s.r.o. Štúrova 11, Bratislava /17 servis výťahu - 11/ , Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /17 roll-up banner - 2 ks 156,00 90/ ZEPHIROS, a.s. Komárňanská 1478/91, Bratislava /17 kancelársky papier 720,00 96/ Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava /17 upratovacie a čistiace služby 11/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen /17 výmena a montáž žalúzií - 16 ks 284,44 86/ Nikola Dávidová Švabinského 6, Bratislava
14 331/17 poplatok za domenu educj.sk 31, ui42 spol. s.r.o. Sibírska 62, Bratislava /17 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /17 spotreba elektrickej energie 906,78 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /17 objektív Canon EF-S 249,00 100/ CEWE a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava kontrola elektronického zabezpečovacieho 336/17 systému 151, Zámečník Ján, Ing. Východná 21/A, Bratislava /17 poštové služby za november , Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /17 Metz blesk MB 36 AF-5 digital Canon - 1 ks 81,00 99/ FaxCopy Pro s.r.o. Domkárska 15, Bratislava /17 mobilné telefóny a internety - 11/ ,92 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 vodné stočné 82, a.s. Prešovská 48, Bratislava /17 Energetický certifikát 479,00 78/ ENERGOCERT GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 25, Banská Bystrica /17 preškolenie vodičov referentov 100,00 102/ WASO s.r.o. Haanova 21, Bratislava /17 osobné motorové vozidlo VW Golf zmluva 217/ ,00 Z _Z Autoprofit, s.r.o. Šaľská 743/2, Galanta /17 knihy - 6 ks 62,90 101/ Vydavateľstvo Portál Horská 810, Veľký Slavkov /17 knihy - 17 ks 241,33 101/ Vydavateľstvo Portál Horská 810, Veľký Slavkov /17 knihy - 36 ks 415, Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin /17 knihy - 46 ks 676, Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin /17 pohonné hmoty 445, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava paušálny poplatok, tlač/kópie - november 344/ ,76 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /17 PC DELL Vostro 3668 MT - 2 ks 1 095,47 91/ Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, Martin /17 tlač publikácií a odkladacích máp 6 875,50 92/ Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava /17 strava pre 55 osôb 310,73 103/ MAVAMA s.r.o. Tranovského 37, Bratislava Železničiarska 13, /17 Online knižnica - predplatné na rok , Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava /17 vypracovanie znaleckého posudku 300,00 75/2017 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Znalecká a expertízna organizácia Miletičova 21, Bratislava ročný poplatok za doménu 356/17 metodickyportal.sk a statpedu.sk 48, INFOkey, s. r. o. Hlinická 2/A, Bratislava
15 prenájom priestorov, technické vybavenie miestností a občerstvenie ( / ) zmluva 142/ ,00 209/ Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /17 perá 480 ks, dosky s rýchloviazačom 70 ks 141,24 96/ Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava /17 vydanie karty 8, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /17 výmena dlažby na WC 2 065,20 104/ Baupak, s.r.o. Rovinka 34, Rovinka /17 právne služby - 12/ ,00 zmluva 298/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava preklad dokumentu Agenda Vzdelávanie 358/ ,00 98/ Paľová Mária, PhDr., PhD. Lesík delostrelcov 2809/12, Prešov /17 stavebno - inštalačné práce ,73 zmluva 219/ Baupak, s.r.o. Rovinka 34, Rovinka odstránenie havárijného stavu na 362/17 kanalizácii 276,00 105/ Miroslav Marek Medzilaborecká 10, Bratislava-Ružinov
číslo objednávky popis objednaného plnenia suma s DPH číslo zmluvy dátum vyhotovenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo názov
číslo objednávky popis objednaného plnenia suma s DPH číslo zmluvy dátum vyhotovenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo názov identifikačné údaje dodávateľa - právnickej osoby adresa
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Podrobnejšie(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieČíslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieFA2015.xlsx
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšiePor. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieObjednavky a faktury komplet.xlsx
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa
PodrobnejšieŠtruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieOBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieČíslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete
Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
PodrobnejšieROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
PodrobnejšieČíslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Podrobnejšie0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Podrobnejšie