Identifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov,

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Identifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov,"

Prepis

1 Identifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov, adresa IČO 12026/2014 Predplatné tlače ,76 EUR Mediaprint -Kapa Pressegrosso, a.s Bratislava Vajnorská /2014 Predplatné časopisu ,50 EUR Magnet Press Slovakia s.r.o Bratislava Šustekova /2015 Členský príspevok ,00 USD International Environment House 1219 Geneva Chemin des Anemones 10009/2015 Upratovacie služby 12/14 Z.č.271/2007/ ,75 EUR Ing. Jozef Micenko, B-plus Bardejov Janka Matušku /2015 Spravodajský servis 12/14 Z.č.6/2011/ ,00 EUR TASR Bratislava Lamačská cesta /2015 Preddavok el.energie 1/15 ČZ ,ev.č.141/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Nájom+služby 1/2015 NZ č.176/2008/ ,27 EUR ŠGÚDŠ Bratislava Mlynská dolina /2015 Záloh.platba 1/2015-náj.+služ. zálohový predpis 89,87 EUR SBYT, s.r.o Bratislava Paričkova /2015 Služby STV,SRO 1/2015 zák.povinnosť zo Zák.č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR Rozhlas a televízia Slovenska Bratislava Mlynská Dolina /2014 Telefónne poplatky Z.č.RD 64/2014/ ,14 EUR Orange a.s Bratislava Metodova /2014 Telefónne poplatky Z.č.RD 64/2014/ ,82 EUR Orange a.s Bratislava Metodova /2014 PHM Z.č.RD 145/2013/ ,83 EUR Slovnaft a.s Bratislava Vlčie hrdlo /2015 Digital Basic 1/2015 Z.č ,80 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Strážna služba 12/14 Z.č.144/2013/ ,56 EUR IBeA3, a.s Bratislava Vajnorská /2015 Nájomné 12/2014 TP Z.č.174/2014/ ,01 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 Preddavok el.energie 1/15 ČZ , ev.č.142/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Stavebný zákon-publikácia ČísOb ,41 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Obchodné právo-publikácia ČísOb. 5997/SL 63,16 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Ubytovanie Kurila ZPC Z.č.105/2010/8 85,19 EUR Diners Club Slovakia s.r.o Bratislava Námestie Slobody /2015 Školenie-Kralovičová,Chudíkováponuka otvoreného kurzu 102,00 EUR EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania Bratislava Tematínska /2015 PHM Z.č.RD 145/2013/ ,15 EUR Slovnaft a.s Bratislava Vlčie hrdlo /2015 Základný súbor 1/ UPC Z.č ,33 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Nájom- služby 12/2014 Z.č. 174/2014/ ,07 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 Oprava multif. zariadenia ČísOb z Z.č.160/2013/ ,75 EUR AutoCont SK, a.s Bratislava Einsteinova /2015 Právo sociál.zabezpeč.-publ. ČísOb. 5997/SL 49,37 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Dodávka,odber,info 12/14 Z.č. 11/2011/ ,00 EUR SITA Sloven. tlač. agentúra a.s Bratislava Mýtna /2015 Pracovné právo-publikácia ČísOb. 5997/SL 42,90 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 PU - BL037FB Dod.č.3 k Z.č.128/2010/ ,39 EUR KIA Bratislava s.r.o Bratislava Tuhovská /2014 Zavedenie systému ETRS Z.č.125/2014/ ,00 EUR Lomtec.com, a.s Bratislava Líščie údolie /2015 Rozšírený súbor 2015 UPC Z.č ,59 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Rozšírený súbor 2015 UPC Z.č ,59 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Rozšírený súbor 2015 UPC Z.č ,59 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Rozšírený súbor 2015 UPC Z.č ,59 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Rozšírený súbor 2015 UPC Z.č ,59 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Rozšírený súbor 2015 UPC Z.č ,59 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Nájom+služby 12/2014 Z č. 281/2007/ ,71 EUR SAŽP Banská Bystrica Tajovského /2015 Komunálny odpad 12/2014 Z.č ,35 EUR Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Primacionálne námest /2015 Nájom+služby 12/2014 Z.č. 10/2010/ ,49 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 Zabezpečenie tlmočenia ČísOb z ,00 EUR Tatiana Hičárová Bratislava Klemensova /2015 Nájom+služby 12/2014 Z.č. 91/N/2006/ ,70 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 Oprava multif.zariadenia ČísOb z Z.č.160/2013/ ,10 EUR AutoCont SK, a.s Bratislava Einsteinova /2015 Oprava multif.zariadenia ČísOb z Z.č.160/2013/1.9 73,39 EUR AutoCont SK, a.s Bratislava Einsteinova /2015 Telefónne poplatky 11/14 Z.č. 134/2014/ ,83 EUR Vodohospodárska výstavba, Bratislava Karloveská /2015 Preddavok el.energie 1/15 ČZ ,ev.č.140/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Vyúčtovanie plyn 12/2014 Z.č. 57/2013/ ,12 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a

2 10040/2015 Preddavok plyn 2/2015 Z.č. 57/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 HP : BL -146IP 2015 Dod.č.3 k Z.č.128/2010/ ,78 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 HP : BL -146IP 12/2014 Dod.č.3 k Z.č.128/2010/1.9 35,99 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 PZP: BL -146IP 12/14-9/15 Dod.č.3 k Z.č.129/2010/1.9 92,72 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 Vyúčt.el.energie 12/2014 Z.č. 140/2013/ ,44 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Vyúčt.el.energie 2014 Z.č. 141/2013/ ,24 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Školenie - p.kriglerová ponuka otvoreného kurzu 1 176,91 EUR European Academy for Taxes Berlín Hausvogteiplatz /2015 Odpadové fórum 2015-predplat. 41,69 EUR Mediaprint -Kapa Pressegrosso, a.s Bratislava Vajnorská /2015 Nájom+služby 11/2014 Z.č. 134/2014/ ,72 EUR Vodohospodárska výstavba, Bratislava Karloveská /2015 Internet 12/2014 Z.č. 76/2004/ ,18 EUR SWAN, a.s Bratislava Borská /2015 Školenie - p.mičietová ponuka otvoreného kurzu 84,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Nájom+služby 12/2014 Z.č. 134/2014/ ,72 EUR Vodohospodárska výstavba, Bratislava Karloveská /2015 servis frank.stroja Z.č. 113/2013/ ,80 EUR ROBINCO Slovakia, s.r.o Žilina Dolné Rudiny /2015 Telefónne poplatky Z.č.RD 64/2014/ ,27 EUR Orange a.s Bratislava Metodova /2015 Telefónne poplatky Z.č.RD 64/2014/ ,85 EUR Orange a.s Bratislava Metodova /2015 Upratovacie služby 12/14 ČísOb z ,22 EUR SLOVCLEAN a.s Bratislava Špitálska /2015 Aktualizačný poplatok2015 Z.č. 142/2014/ ,00 EUR AutoCont SK, a.s Bratislava Einsteinova /2015 PU-BA 245 NM Dod.č.3 k Z.č.128/2010/1.9 66,39 EUR Autoservis-Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 Servis: BA-161 PL ČísOb z Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/ ,10 EUR Autoservis-Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 Servis: BL-042 DR ČísOb z Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/ ,17 EUR Autoservis-Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 Predplatné-týždenník TREND ČísOb z ,00 EUR Trend Representative, spol s r.o Bratislava Tomášikova /2015 Kancelárske potreby ČísOb z Z.č.163/2013/ ,74 EUR Xepap, spol. s. r.o Zvolen Jesenského /2015 Prenosný analyzátor dychu ČísOb z ,64 EUR ZTS Elektronika SKS, s.r.o Nová Dubnica Trenčianska /2015 Servis telekom.zar.12/14 Z.č. 120/2004/ ,13 EUR Servis Telekos Bratislava Karadžičova /2015 Vodné,stočné,zrážky Z.č. 97/2009/ ,54 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava Prešovská /2015 Vodné,stočné,zrážky 2014 Z.č. 241/2012/ ,32 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava Prešovská /2015 Plyn-Harmónia 1/2015 Z.č. 58/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Plyn-Donnerova 1/2015 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Plyn-Klobučnícka 1/2015 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Plyn-Klobučnícka 1/2015 Z.č. 58/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Letenka p.fischerová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.beriac ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenky-Fischerová,Šikut. ČísOb z Z.č.62/2014/ ,66 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenky-Balog,Peteraj,.. ČísOb z Z.č.62/2014/ ,34 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.mikulášková ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.vereš ČísOb z Z.č.62/2014/ ,20 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Telefónne poplatky 12/14 Z.č. 134/2014/ ,66 EUR Vodohospodárska výstavba, Bratislava Karloveská /2015 Školenie - 3 účastníci ponuka otvoreného kurzu 207,00 EUR PROEKO BA s.r.o Bratislava Strmý vŕšok /2015 Informačné brožúry,panely ČísOb. 6822/SL z ,78 EUR ŽP Informatika s.r.o Podbrezová Kolkáreň /2015 Údržba dochádzkového systému Z.č.008/ID/ ,00 EUR ID.EST, s.r.o Žilina Karpatská ul. 8402/ /2015 Letenka p.tragor ČísOb z Z.č.62/2014/ ,00 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.žiak ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Školenie - p.lojdlová ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR PROEKO BA s.r.o Bratislava Strmý vŕšok /2015 Zahraničné poistenie 1/15 Z.č ;ev.č.1/2009/4.3 59,41 EUR Union poisťovacia a.s Bratislava Paričkova /2015 Telefónne poplatky 12/14 Z.č.131/2010/ ,39 EUR Slovak Telecom a.s Bratislava Karadžičova /2015 Právne služby 2014 OVO2-2014/ ,79 EUR advokátska kancelária Bratislava Námestie Martina Ben /2015 Tlačivá ČísOb z ,00 EUR Anna Korbelová R-PRINT Bratislava Plickova /2015 Preklad z AJ:Novela zákon ČísOb. 6912/SL z ,00 EUR Elokvent, s.r.o Bratislava Píniová /2015 Kancelárske potreby ČísOb z Z.č.163/2013/ ,03 EUR Xepap, spol. s. r.o Zvolen Jesenského /2015 Letenka p.janiga ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Nevyhrad.parkovanie 1/15 Z.č.129/2013/ ,00 EUR VINCI Park Slovakia s.r.o Bratislava Pri trati

3 10117/2015 Vodné,stočné Z.č.130/2010/1.9 13,38 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava Prešovská /2015 Kontrola požiar.klapiek Z.č.16/2011/ ,30 EUR SEPO, spol. s r.o Zvolenská Slati ul. SNP 152/ /2015 Právne služby Z.č.291/2006/7.2 90,18 EUR JUDr. Renáta Barbušová Bratislava Čierny chodník /2015 PHM RD č. 145/2013/ ,46 EUR Slovnaft a.s Bratislava Vlčie hrdlo /2015 Audítorské služby ČísOb z OVO2-2014/000376/ ,00 EUR KPMG Slovensko, spol. s r.o Bratislava Dvořákovo nábrežie /2015 Audítorské služby ČísOb z OVO2-2014/ ,00 EUR KPMG Slovensko, spol. s r.o Bratislava Dvořákovo nábrežie /2015 Servis BA -067IA ČísOb z Dod.č.1 k Z.č.50/2012/ ,60 EUR Autoservis - Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 VO-Inform.systém Register ČísOb. 6054/SL z Z.č.30/2013/ ,00 EUR Visions s.r.o Trnava J. Bottu /2015 Plyn-Klobučnícka 2/2015 Z.č. 58/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Plyn-Harmónia 2/2015 Z.č. 58/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Plyn-Klobučnícka 2/2015 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Plyn-Donnerova 2/2015 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Dodávka,odber,info 1/2015 Z.č. 11/2011/ ,00 EUR SITA Sloven. tlač. agentúra a.s Bratislava Mýtna /2015 Organiz.zabezpečenie ČísOb z ,00 EUR Hotel Devín a.s Bratislava Riečna /2015 Letenka p.ferencz ČísOb z Z.č.62/2014/ ,79 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Servis BA -891PC ČísOb z Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 46,20 EUR Autoservis - Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 Letenka p. Gutman ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p. Plačková ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p. Šikutová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p. Jány ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Digital Basic 2/2015 Z.č ,80 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Služby s náj.spojené 1/15 Z.č.174/2014/ ,20 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 Nájomné 1/2015 Z.č.174/2014/ ,11 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 Diaľkové ovládače ČísOb z ,62 EUR Oldman s.r.o Bratislava Dlhé Diely I. 17/B /2015 UPC - Základný súbor Z.č ,33 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 PHM RD č.145/2013/ ,18 EUR Slovnaft a.s Bratislava Vlčie hrdlo /2015 Nájom+služby 1/2015 Z.č.10/2010/ ,49 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 Nájom+služby 1/2015 Z.č.10/2010/ ,70 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 Pracovné právo ČísOb z ,59 EUR Katarína Hrdá Cabaj-Čápor Cabaj /2015 Preplatenie cestovného DoPČ č. 25/2015-DPČ 46,80 EUR Jednorázový dod /2015 Oprava multif.zariadenia ČísOb z Z.č.160/2013/ ,65 EUR AutoCont SK, a.s Bratislava Einsteinova /2015 Nájom+služby 1/2015-Hanulova Z č. 281/2007/ ,71 EUR SAŽP Banská Bystrica Tajovského /2015 Preddavok plyn 3/2015 Z.č.57/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 vyúčtovanie plyn 1/2015 Z.č.57/2013/ ,30 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Servis BL -012AT ČísOb z Dod.č.1 k Z.č.50/2012/ ,17 EUR Autoservis - Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 Preddavok el.energie 2/15 ČZ ;ev.č.140/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Preddavok el.energie 2/15 ČZ ;ev.č.141/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Zálohová platba 2/15-SBYT Donnerova zálohový predpis 89,87 EUR SBYT, s.r.o Bratislava Paričkova /2015 Nájom+služby 2/2015 NZ č.176/2008/ ,27 EUR ŠGÚDŠ Bratislava Mlynská dolina /2015 Školenie 4 účastníci ponuka otvoreného kurzu 180,00 EUR VIA -R s.r.o Dudince B.Tablica /2015 Školenie p.ondrejiček ponuka otvoreného kurzu 94,80 EUR Nakladateľstvo Fórum, s.r.o Bratislava Zahradnícka /2015 Školenie p.tóth ponuka otvoreného kurzu 708,00 EUR EXCELLENT TRAINING, s.r.o Bratislava Štefánikova /2014 Pozdišovce-prieskum env.záťaží Z.č.17/2014/ ,64 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2014 Prešov-prieskum env.záťaží Z.č.7/2014/ ,60 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2014 Bardejov-prieskum env.záťaží Z.č.17/2014/ ,10 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2014 Prešov-prieskum env.záťaží Z.č.7/2014/ ,80 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2014 Rožkovany-prieskum env.záťaží Z.č.17/2014/ ,76 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2014 Žilina-prieskum env.záťaží Z.č.15/2014/ ,86 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová

4 11991/2014 Komárno-prieskum env.záťaží Z.č.12/2014/ ,32 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2015 Internet 1/2015 Z.č.76/2004/ ,18 EUR SWAN, a.s Bratislava Borská /2014 Štúrovo-prieskum env.záťaží Z.č. 2/2014/ ,60 EUR DEKONTA Slovensko, s.r.o Bratislava Odeská /2014 Vrakúnska cesta-prieskum en.záť. Z.č. 9/ ,70 EUR DEKONTA Slovensko, s.r.o Bratislava Odeská /2014 Esprit-prieskum env.záťaží Z.č.20/2014/ ,00 EUR Esprit,.s.r.o anská Bystrica /2014 Chemko Strážske -prieskum en.záť. Z.č.18/2014/ ,00 EUR DEKONTA Slovensko, s.r.o Bratislava Odeská /2014 Čierna n/tysou-prieskum en.záť. Z.č.19/2014/ ,00 EUR Cenvis, s.r.o. z /2014 Bošany-prieksum env.záťaží Z.č. 3/2014/ ,60 EUR Cenvis, s.r.o Bratislava Kutlíková /2015 Upratovacie služby 1/2015 Z.č.271/2007/ ,75 EUR Ing. Jozef Micenko, B-plus Bardejov Janka Matušku /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.1/2014/ ,20 EUR Cenvis s.r.o Bratislava Kutlíkova /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.1/2014/ ,40 EUR Cenvis s.r.o Bratislava Kutlíkova /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.1/2014/ ,40 EUR Cenvis s.r.o Bratislava Kutlíkova /2015 Zverejnenie inzercie ČísOb z Z.č.6927/SL 141,30 EUR PEREX a.s Bratislava Trnavská cesta 39/A /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.5/2014/ ,44 EUR ENVIGEO, a.s Banská Bystrica Kynceľová /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.5/2014/ ,40 EUR ENVIGEO, a.s Banská Bystrica Kynceľová /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.13/2014/ ,00 EUR ENVIGEO, a.s Banská Bystrica Kynceľová /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.17/2014/ ,44 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2015 Uverejnenie inzerátu ČísOb z /SL 132,84 EUR PEREX a.s Bratislava Trnavská cesta 39/A /2015 Preddavok el.energie 2/15 ČZ ,ev.č.142/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Služby STV,SRO 2/2015 zák.povinnosť zo Zák.č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR Rozhlas a televízia Slovenska Bratislava Mlynská Dolina /2015 Prieskum envir. záťaží Z.č.18/2014/ ,40 EUR DEKONTA Slovensko,s. r. o Bratislava Odeská /2015 Prieskum envir. záťaží Z.č.7/2014/ ,08 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2015 Prieskum envir. záťaží Z.č.13/2014/ ,80 EUR ENVIGEO, a.s Banská Bystrica Kynceľová /2015 Prieskum environ. záťaží Z.č.10/2014/ ,20 EUR ENVIGEO, a.s Banská Bystrica Kynceľová /2015 Prieskum environ. záťaží Z.č.10/2014/ ,40 EUR ENVIGEO, a.s Banská Bystrica Kynceľová /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.19/2014/ ,00 EUR Cenvis s.r.o Bratislava Kutlíkova /2015 Prieskum envir. záťaží ,80 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2015 Oprava hasiac.prístrojov ČísOb z ,44 EUR SEPO, spol. s r.o Zvolenská Slati ul. SNP 152/ /2015 Služby OPP,BOZP 1/2015 Z.č. 16/2011/ ,80 EUR SEPO, spol. s r.o Zvolenská Slati ul. SNP 152/ /2015 Spravodajský servis 1/15 Z.č. 6/2011/ ,00 EUR TASR Bratislava Lamačská cesta /2015 Komunálny odpad 1/2015 Z.č ,35 EUR Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Primacionálne námest /2015 Letenka p.šikutová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.princová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.krieglerová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,22 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.gutman ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenky-Húska,Kellenber.. ČísOb z Z.č.62/2014/ ,56 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.fischerová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 služby s náj.spojené12/14 Z.č. 74/2014/1.9 66,65 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 Vodné,stočné,zrážky Z.č. 241/2012/ ,07 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava Prešovská /2015 Školenie- 2 účastníci ponuka otvoreného kurzu 3 067,82 EUR European Academy for Taxes Berlín Leipziger Platz /2015 Telefónne poplatky 1/2015 Z.č. 131/2010/ ,78 EUR Slovak Telecom a.s Bratislava Karadžičova /2015 Ubytovanie Z.č. 105/2010/8 315,15 EUR Diners Club Slovakia s.r.o Bratislava Námestie Slobody /2015 Upratovacie služby 1/2015 ČísOb z ,22 EUR SLOVCLEAN a.s Bratislava Špitálska /2015 Spotreba el.energie 12/14 Z.č. 91/N/2006/ ,58 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 Spotreba el.energie 1/15 Z.č. 91/N/2006/ ,77 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 Kancelárske potreby ČísOb z Z.č.163/2013/1.9 72,84 EUR Xepap, spol. s. r.o Zvolen Jesenského /2015 Výmena žiarovky:ba-665rd ČísOb z Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 53,09 EUR Autoservis - Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 Sťahovacie služby ČísOb z ,88 EUR MO Slovakia s.r.o Bratislava Ľudové námestie 4/ /2015 Sťahovacie služby ČísOb z ,48 EUR MO Slovakia s.r.o Bratislava Ľudové námestie 4/

5 10157/2015 Sťahovacie služby ČísOb z ,92 EUR MO Slovakia s.r.o Bratislava Ľudové námestie 4/ /2015 Tlmočenie ČísOb z ,00 EUR Entrans s.r.o Bratislava Šafárikovo námestie /2015 Školenie p.porubčanský ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR PROEKO BA s.r.o Bratislava Strmý vŕšok /2015 Tlačené normy ČísOb. z ,00 EUR Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skú Bratislava Karloveská /2015 Oprava presso stroja ČísOb z Z.č.112/2014/ ,95 EUR KÁVOMATY, s.r.o Kežmaok Nižná brána /2015 PHM RD č. 145/2013/ ,12 EUR Slovnaft a.s Bratislava Vlčie hrdlo /2015 Časopis r Revue CO ČísOb z ,80 EUR Vzdelávací a technický ústav KMCO, Slovenská Ľupča Príboj /2015 Oprava auta BL-574IB ČísOb z Z.č.89/2014/1.9 7,63 EUR MPA a.s Bratislava Panónska cesta /2015 Harmónia-vodné,stočné Z.č. 130/2010/1.9 13,38 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava Prešovská /2015 Klobučnícka-vodné,stočné,zrážky Z.č. 97/2009/ ,54 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava Prešovská /2015 Tlačené normy ČísOb. z ;6958;6960; ,00 EUR Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skú Bratislava Karloveská /2015 Oprava presso stroja ČísOb z Z.č.112/2014/ ,95 EUR KÁVOMATY, s.r.o Kežmaok Nižná brána /2015 PHM RD č. 145/2013/ ,12 EUR Slovnaft a.s Bratislava Vlčie hrdlo /2015 Audítorské služby ČísOb z OVO2-2014/ ,00 EUR KPMG Slovensko, spol. s r.o Bratislava Dvořákovo nábrežie /2015 Zb.zákonov 2015-vyúčtov. ČísOb. 6262/SL z ,93 EUR Poradca podnikateľa, spol.s r.o Žilina Martina Rázusa 23A /2015 Tonery, valce ČísOb z Z.č.160/2013/ ,54 EUR AutoCont SK, a.s Bratislava Einsteinova /2015 Telefónne poplatky 1/15 Z.č. 64/2014/ ,24 EUR Orange, a.s Bratislava Metodova /2015 Telefónne poplatky 1/15 Z.č. 64/2014/ ,13 EUR Orange, a.s Bratislava Metodova /2015 Tlmočenie ČísOb z ,00 EUR Entrans s.r.o Bratislava Šafárikovo námestie /2015 Telefónne poplatky 1/15 Z.č.134/2014/ ,93 EUR Vodohospodárska výstavba,š.p Bratislava Karloveská /2015 Školenie-Microsoft ES 2013 ponuka otvoreného kurzu 960,40 EUR GOPAS SR.a.s Bratislava Dr.Vl.Clementisa /2015 Školenie-Váleková,Suchoň. 112,00 EUR EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania Bratislava Tematínska /2015 zahraničné poistné 2/2015 Z.č (458/96/1.5 a dod.č.8,ev.č.1/2009/4.3 86,73 EUR UNION poisťovňa,a.s Bratislava Bajkalská 29 A /2015 Multifunkčné zariadenia Čiastk.zml.č.155/2014/1.11 k RD 149/2013/ ,83 EUR Tempest a.s Bratislava Galvaniho 17/B /2015 Servis telekom.zar.1/15 Z.č.120/2001/ ,66 EUR Karadžičova Bratislava Karadžičova /2015 Prevádzkové náklady 1/15 Z.č.85/2014/ ,00 EUR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Bratislava Dobrovičova /2015 úroky z omeškania OS BA I Sp.zn.15C 223/ ,97 EUR Ing. Arch. Mária Urbánková, Csc Bratislava, Znievska /2015 Nedoplatok el.energie1/15 Z.č.140/2013/ ,40 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Organizačné zabezpečenie ČísOb z ,16 EUR Kancelária NR SR Častá /2015 nevyhr. parkovanie 02/15 Dod.č.1 k Z.č. 129/2013/ ,00 EUR VINCI Park Slovakia s.r.o Bratislava Pri trati /2015 letenky Demeterová, VardžíkovČísOb z Z.č.62/2014/ ,44 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenky Fischerová,Šikutová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,56 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenka Vyšná ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenka Mikulášková ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenky Rybanič,Bezáková ČísOb z Z.č.62/2014/ ,56 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenka Janiga ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenky Fischerová,Šikuto ČísOb z Z.č.62/2014/ ,10 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenka Maňka ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.116/2014/ ,83 EUR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o Praha 10 Pražská 1321/38a /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.116/2014/ ,00 EUR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o Praha 10 Pražská 1321/38a /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.116/2014/ ,00 EUR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o Praha 10 Pražská 1321/38a /2015 iphone 4ks Z.č.64/2014/ ,40 EUR Orange a.s Bratislava Metodova /2015 prevádzkové náklady 02/15 Z.č.85/2014/ ,00 EUR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Bratislava Dobrovičova /2015 upratovanie 02/2015 Z.č.271/2007/ ,75 EUR Ing. Jozef Micenko, B-plus Bardejov Janka Matušku /2015 právne služby Z.č.291/2006/7.2 54,11 EUR JUDr. Renáta Barbušová Bratislava Čierny chodník /2015 Úhrada úrokov z omeškania OS BA I Sp.zn.12C 16/ ,65 EUR Mgr. Zuzana Vojteková Bratislava Tematínska 2

6 10315/2015 Úhrada úrokov z omeškania OS BA I Sp.zn.12C 16/ ,65 EUR Ing. Elena Oboňová Bratislava Hlaváčikova /2015 Úhrada úrokov z omeškania OS BA I Sp.zn.12C 16/ ,65 EUR Mária Kaducová Bratislava Bernolákova /2015 Úhrada úrokov z omeškania OS BA I Sp.zn.12C 16/ ,65 EUR Emília Kaducová Bratislava Bernolákova /2015 Prieskum envir. záťaží Z.č.20/2014/ ,00 EUR Esprit s.r.o Banská Štiavnic /2015 servis vozidla BL-042DR ČísOb z Dod.č.1 k Z.č.50/2012/ ,28 EUR Autoservis - Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 nájom - služby 02/15 Z.č.174/2014/ ,20 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 nájomné 02/15 Z.č.174/2014/ ,11 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava Dostojevského rad /2015 plyn 03/15 Z.č.58/2013/1.9 4,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 plyn 03/15 Z.č.58/2013/1.9 4,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 plyn 03/15 Z.č.58/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 plyn 03/15 Z.č.58/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 rozšírený súbor 3-5/2015 Z.č ,60 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 letenka Maňka ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenka Rodina ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenky Lysáková,Kučárová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,56 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenka Žiak ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 letenka Tokolyová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,87 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 nájomné +sl. 02/15 Z.č. 91/N/2006/ ,70 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 nájomné +sl. 02/15 Z.č.10/2010/ ,49 EUR VÚVH Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv /2015 prevádzkové náklady 03/15 Z.č.85/2014/ ,00 EUR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Bratislava Dobrovičova /2015 základný súbor 03/15 Z.č ,33 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 Opr. multif. zar. HP ČísOb z Z.č.160/2013/1.9 85,27 EUR AutoCont SK, a.s Bratislava Einsteinova /2015 diaľničná známka RD č. 145/2013/1.9 9,66 EUR Slovnaft a.s Bratislava Vlčie hrdlo /2015 kopírovací papier A4 ČísOb z Z.č.163/2013/ ,00 EUR Xepap, spol. s. r.o Zvolen Jesenského /2015 Školenie 4 účastníci ponuka otvoreného kurzu 288,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.113/2014/ ,56 EUR ENVIROGROUP, a.s Bratislava Vansovej /2015 digital basic 3/2015 Z.č ,80 EUR UPC Broadband Slovakia, s.r.o Bratislava Ševčenkova /2015 odber informácií 02/2015 Z.č.11/2011/ ,00 EUR SITA Sloven. tlač. agentúra a.s Bratislava Mýtna /2015 služby OPP a BOZP 2/15 Z.č.16/2011/ ,80 EUR SEPO, spol. s r.o Zvolenská Slati ul. SNP 152/ /2015 Členský príspevok SR ,00 EUR EUMETSAT Darmstadt Postfach /2015 Nájom+služby 1/2015 Z.č.134/2014/ ,85 EUR Vodohospodárska výstavba, Bratislava Karloveská /2015 Nástenné lekárničky+náplň ČísOb z ,12 EUR SEPO, spol. s r.o Zvolenská Slati ul. SNP 152/ /2015 letenka Beriac ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 servis BA412KC ČísOb z Dod.č.1 k Z.č.50/2012/ ,09 EUR Autoservis - Stanislav Hilka Bratislava Račianska 142/A /2015 internet 2/2015 Z.č.76/2004/ ,18 EUR SWAN, a.s Bratislava Borská /2015 1/4 ročná kontrola SZ ,00 EUR UNITEC HOLDING spol.s.r.o Bratislava Vidlicová /2015 Telefónne poplatky 2/2015 Z.č.131/2010/ ,08 EUR Slovak Telecom a.s Bratislava Karadžičova /2015 Nájom+služby 3/2015 NZ č. 176/2008/ ,27 EUR ŠGÚDŠ Bratislava Mlynská dolina /2015 Služby STV,SRO 3/2015 zák.povinnosť zo Zák.č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR Rozhlas a televízia Slovenska Bratislava Mlynská Dolina /2015 Zál.plat.3/15-byt Donnerova zálohový predpis 89,87 EUR SBYT, s.r.o Bratislava Paričkova /2015 Školenie p.lichnerová ponuka otvoreného kurzu 72,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Školenie p.medveďová ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR PROEKO BA s.r.o Bratislava Strmý vŕšok /2015 Strážna služba 1/2015 Z.č.144/2013/ ,56 EUR IBeA3, a.s Bratislava Vajnorská /2015 Sanácia environ. záťaže Z.č.115/2014/ ,40 EUR EBA, s.r.o Bratislava Rusovská cesta /2015 Sanácia environ. záťaže Z.č.130/2014/ ,60 EUR EBA, s.r.o Bratislava Rusovská cesta /2015 Sanácia environ. záťaže Z.č.130/2014/ ,60 EUR EBA, s.r.o Bratislava Rusovská cesta /2015 Sanácia environ. záťaže Z.č.115/2014/ ,40 EUR EBA, s.r.o Bratislava Rusovská cesta

7 10274/2015 strážna služba 02/15 Z.č.144/2013/ ,92 EUR IBeA3, a.s Bratislava Vajnorská /2015 letenka Žiak ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Preddavok plyn 4/2015 Z.č.57/2013/ ,00 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Vyúčtovanie plyn 2/2015 Z.č.57/2013/ ,40 EUR SPP a.s Bratislava Mlynské Nivy 44/a /2015 Aktual.programu ASPI 2015 Z.č.83/2014/ ,93 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Vodné,stočné,zrážky Z.č.241/2012/ ,85 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava Prešovská /2015 Uverejnenie inzerátu ČísOb z ,38 EUR PEREX a.s Bratislava Trnavská cesta 39/A /2015 Daň z nehnuteľností 2015 Rozh.č / ,27 EUR Mesto Modra Modra /2015 Preddavok el.energie 3/15 ČZ ,e.č.141/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Preddavok el.energie 3/15 ČZ ,e.č.142/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Preddavok el.energie 3/15 ČZ ,e.č.140/2013/ ,00 EUR ENERGA Slovakia Bratislava Zámocká /2015 Členský príspevok SR ,00 USD United Nations Enviroment Programme10017 New York 270 Park Avenue Z 10360/2015 Členský príspevok SR ,00 EUR UNEP, Office at Nairobi Nairobi /2015 Členský príspevok SR ,00 EUR Wetlands International 6700 A Wageningen P.O. Box /2015 Komunálny odpad 2/2015 Z.č ,64 EUR Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Primacionálne námest /2015 Spravodajský servis 2/15 Z.č.6/2011/ ,00 EUR TASR Bratislava Lamačská cesta /2015 Kurzy anglického jazyka ČísOb z ,00 EUR The Bridge-English Language Centre Ladice /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.130/2014/ ,20 EUR EBA, s.r.o Bratislava Rusovská cesta /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.115/2014/ ,60 EUR EBA, s.r.o Bratislava Rusovská cesta /2015 Letenka p.fischerová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,53 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.mikulášková ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.kurilla ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.novák ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.vyšná ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.kurilla ČísOb z Z.č.62/2014/ ,56 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.šurina ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.princová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.gnida ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Letenka p.mikulášková ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Prieskum environ.záťaží Z.č.17/2014/ ,72 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2015 Prieskum environ.záťaží Z.č.7/2014/ ,76 EUR Geo Slovakia s.r.o Košice Rampová /2015 Prieskum environ.záťaží Z.č.9/2014/ ,20 EUR DEKONTA Slovensko,s. r. o Bratislava Odeská /2015 Prieskum environ.záťaží Z.č.2/2014/ ,00 EUR DEKONTA Slovensko,s. r. o Bratislava Odeská /2015 Plastové poháre ČísOb z ,20 EUR MARK bal s.r.o Trnava Skladová /2015 Školenie p.orosi ponuka otvoreného kurzu 90,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 Školenie p.mičietová ponuka otvoreného kurzu 72,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o Bratislava Mlynské nivy /2015 TPC -p.ľubomír Kováč 78,32 EUR UPJŠ v Košiciach Košice Šrobárová /2015 Preklady - tlmočenie ČísOb. 6949,6950 zo ,00 EUR Ing. Bedřich Trávníček Bratislava Púpavová /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.116/2014/ ,00 EUR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o Praha 10 Pražská 1321/38a /2015 Sanácia envir. záťaže Z.č.116/2014/ ,00 EUR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o Praha 10 Pražská 1321/38a /2015 Upratovacie služby 2/2015 ČísOb z ,22 EUR SLOVCLEAN a.s Bratislava Špitálska /2015 Diskrétne obálky ČísOb z ,00 EUR Ševt a.s Bratislava Plynárenská /2015 Letenka p.bajajová ČísOb z Z.č.62/2014/ ,78 EUR SATUR TRAVEL a.s Bratislava Miletičova /2015 Členský príspevok 2015 Dohoda o kolektív.členstve 300,00 EUR Slovenský priehradný výbor Bratislava Radlinského /2015 DOXX - Stravné lístky ČísOb z ,00 EUR DOXX-Stravné lístky Žilina /2015 Členský príspevok SR ,00 EUR ICPDR Permanent Secretariat 1400 Viena Viena International 10377/2015 Preprava zamestnancovsepp ČísOb z ,50 EUR BUSTRANSPORT Slovakia s.r.o Bratislava Trnavská cesta /2015 Školenie:4 účastníci ponuka otvoreného kurzu 360,00 EUR CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ /2015 Školenie:4 účastníci ponuka otvoreného kurzu 1 040,00 EUR APUeN SK Bratislava Zámocká /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.16/2014/ ,80 EUR Cenvis s.r.o Bratislava Kutlíkova /2015 Prieskum envir. záťaže Z.č.19/2014/ ,80 EUR Cenvis s.r.o Bratislava Kutlíkova

Identifikačný údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva Fakturovaná suma Mena Dátum doručenia FA Dátum úhrady Dodávateľ Adresa IČO 12026/2014 Predplat

Identifikačný údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva Fakturovaná suma Mena Dátum doručenia FA Dátum úhrady Dodávateľ Adresa IČO 12026/2014 Predplat Identifikačný údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva Fakturovaná suma Mena Dátum doručenia FA Dátum úhrady Dodávateľ Adresa IČO 12026/2014 Predplatné tlače 2015 3 154,76 EUR 31.12.2014 31.12.2014 Mediaprint

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a

číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno adresa ičo 1/12 služby s vyp.priestorov tlf. 13,92 16,7

Podrobnejšie

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24 Mestslcá časť -Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti -Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytovanie v: Bratislave Banskej Bystrici Žiline Košiciach

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1, ~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1

tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1, ~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1 tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 1,------- - -~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1 M l.. J BRATIS!..'' :...,, To 1 DOŠLO Or'.JA: 2 : _n7_?1"!19...

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú

Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

(faktúry- február 2013)

(faktúry- február 2013) FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave 03.01.2019 SU-10643/2244/2019/Hr Horváthová//02/60101169 19.06.2019

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

Microsoft Word - september  2015_faktury.doc dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie