Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
|
|
- Miluše Černá
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / LEXMAN TE s.r.o. / MPRV SR / LEXMAN TE s.r.o. / MPRV SR / UMYTO s. r. o. / Trnavská cesta 82/A , Bratislava / MPRV SR / Alza.sk s. r. o. / Bottova 6654/ , Bratislava - Staré Mesto / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická letenka VIE - CDG - VIE economy čistiace služby KHM - MFZ Xerox WorkCentre 3025NI MPRV SR / Robinco Slovakia s.r.o. / Na cartridge do frankov. stroja Pantoch , Bratislava 35 / MPRV SR / Rastislav Lindák - NILTEX / Budovateľská 1224/ , Sládkovičovo / MPRV SR / ITSK, s.r.o. / Zelená , Nitra / KHM - farebný televízor KHM-smartfón Apple iphone 7 JV 1.266, ,00 EUR JV 635,00 635,00 EUR JV 275,00 275,00 EUR JV 210,00 210,00 EUR JV 105,00 105,00 EUR JV 242,00 242,00 EUR KS 150,00 150,00 EUR JV 631,00 631,00 EUR KS 204,24 204,24 EUR KS 945,00 945,00 EUR KS 870,00 870,00 EUR vystavenia: / 6
2 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / LEXMAN TE s.r.o. / MPRV SR / LEXMAN TE s.r.o. / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / LEXMAN TE s.r.o. / letenka pre tlmočníka Tlač jednostran.fareb.vizitiek-r KVSÚ Tlač jednostran.fareb.vizitiek-ro 240 Tlač jednostran.fareb.vizitiek-vo 241 Tlač jednostran.fareb.vizitiek-vo 242 Tlač jednostran.fareb.vizitiek-odbor 240 Pneumatiky letné 235/45 R17 Pneumatiky letné 215/65 R16 200,000 8,000 JV 490, ,27 EUR JV 596, ,27 EUR JV 53,28 159,84 EUR JV 543,00 543,00 EUR JV 35,00 35,00 EUR KS 657, ,40 EUR KS 274, ,40 EUR vystavenia: / 6
3 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX , Bratislava 1 / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická Pneumatiky letné 195/65 R15 1 Pneumatiky letné 225/40 R18 Pneumatiky letné 205/55 R16 Pneumatiky letné 225/45 R17 91 W Pneumatiky letné 205/55 R16 91 H 2 8,000 3,000 KS 490, ,40 EUR KS 332, ,40 EUR KS 1.147, ,40 EUR KS 588, ,40 EUR KS 90, ,40 EUR JV 2.108, ,00 EUR JV 633,00 633,00 EUR JV 626,40 626,40 EUR JV 543,00 543,00 EUR JV 511,00 511,00 EUR vystavenia: / 6
4 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy , Bratislava / MPRV SR / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok , Bratislava 48 / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / TUCAN, cestovná 7,000 letenka VIE - ICN - VIE economy letenka VIE - MLA - VIE economy letenka VIE - MLA - VIE economy letenka VIE - LUX - VIE economy JV 420,00 420,00 EUR JV 69,00 69,00 EUR JV 589,00 589,00 EUR JV 640,00 640,00 EUR JV 981,00 981,00 EUR JV 765,00 765,00 EUR JV 635,00 635,00 EUR JV 1.250, ,00 EUR JV 679,84 679,84 EUR JV 866,00 866,00 EUR JV 503, ,00 EUR vystavenia: / 6
5 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. organizačná zložka / Michalská , Bratislava / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / TUCAN, cestovná vystavenia: letenka VIE - LUX - VIE business letenka VIE - DUB - VIE letenka VIE - GVA - VIE economy letenka VIE - WAW - VIE economy letenka VIE - GVA- VIE economy 3,000 JV 1.210, ,00 EUR JV 1.767, ,00 EUR JV 333,60 333,60 EUR JV 370,00 370,00 EUR JV 659,05 659,05 EUR JV 2.110, ,18 EUR JV 895,00 895,00 EUR JV 608,59 608,59 EUR JV 513,08 513,08 EUR JV 525,00 525,00 EUR 5 / 6
6 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy , Bratislava / MPRV SR / Rodex Car s.r.o. / Komárňanská , Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická STK a emisná kontrola JV 240,00 240,00 EUR JV 60,00 60,00 EUR JV 640,00 640,00 EUR vystavenia: / 6
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
PodrobnejšieČíslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieČíslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo
dodávateľa / názov 41550015 10.04.2015 01.06.2015 MPRV SR 1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 1042015 24.04.2015 01.06.2015 MPRV SR 1000001315 / TEKDAN spol. s r.o.
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - objednávky za rok 2019 Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota plneni
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - za rok 2019 4510012838 letenka+bus 2/19 210,01 4510012839 letenka 5/19 540,00 4510012840 letenka 9/19 585,00 4510012841 letenka 6/19 685,00 4510012820 upratovacie
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieŠtruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova
Faktúry -05-2019 e Názov Adresa IČO DFA190180 Vykurovanie - náklady na kotolňu 3/2019 422,79 Zmluva č. II/298/2017-16.04.19 SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 17078482
PodrobnejšiePROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri
PodrobnejšiePROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web:
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Najčastejšie
PodrobnejšieKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
PodrobnejšiePor. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
PodrobnejšieKniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001716 01.03.2016 NC 1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6 960 01, Zvolen / 44102470 2050001567 01.03.2016 NC 1000003904 / BUK Slovakia s.r.o
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PodrobnejšiePROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Pohľadávky štátu v roku 2019
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšieZoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003
DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
PodrobnejšiePROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web:
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Ako sa
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšiePROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Finančná kontrola bez pokút a
PodrobnejšieKNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšiePROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Cestovné náhrady v roku 2019,
PodrobnejšieČíslo MM faktúry Predmet VÚRV 206,vrecia+bigbagy, VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, VÚŽV 612,agrochemik
Číslo MM faktúry Predmet 2170001176 VÚRV 206,vrecia+bigbagy,633006 2170001226 VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, 633006 2170001428 VÚŽV 612,agrochemikálie,633006 Uhradená suma s DPH Národné poľnohospodárske
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšieZoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieFaktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
PodrobnejšieOBJEDNÁVKY 2015 Obecný úrad Červená Voda Číslo objednávky Popis objednaného plnenia 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vod
01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vody 3 x ročne minimálny rozbor vody dodávateľa 5.1.2015 RÚVZ so sídlom v Prešove Hollého 5 02/2015 Stravné lístky 406,40 13.1.2015 LE CHEQUE
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieIdentifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov,
Identifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov, adresa IČO 12026/2014 Predplatné tlače 2015 3 154,76
PodrobnejšieObj.Číslo Predmet Hodnota zo dňa Dodávateľ Adresa IČO 9952 Zabezpečenie prekladu 1 000, Mgr. Michal Štrpka - ACTA Bratislava Skalná
Obj.Číslo Predmet Hodnota zo dňa Dodávateľ Adresa IČO 9952 Zabezpečenie prekladu 1 000,00 2.1.2018 Mgr. Michal Štrpka - ACTA 811 01 Bratislava Skalná 1 34298363 9953 Veľké Úľany 27 600,00 4.1.2018 BHF
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieKomisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t
Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieExpertízny posudok stability drevín
Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Objednávka č. 20180252/2018
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšieIdentifikačný údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva Fakturovaná suma Mena Dátum doručenia FA Dátum úhrady Dodávateľ Adresa IČO 12026/2014 Predplat
Identifikačný údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva Fakturovaná suma Mena Dátum doručenia FA Dátum úhrady Dodávateľ Adresa IČO 12026/2014 Predplatné tlače 2015 3 154,76 EUR 31.12.2014 31.12.2014 Mediaprint
PodrobnejšieMetodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l
Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieControl no:
Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia
PodrobnejšieZverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
PodrobnejšieMS SNV-výzva-zborník-2014
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI, LETNÁ 50, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES VÝZVA zákazka podľa 9 ods. 9 s výzvou na predkladanie ponúk zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieNÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
PodrobnejšieZmluva o realizácii digitálnej marketingovej kampane
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa s ust. 91 a 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon I. Zmluvné strany Objednávateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu sídlo: Primaciálne
PodrobnejšieČíslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 151809043 03.05.2018 03.05.2018 NLC 1000002683 / Orange 121164042 15.03.2018 07.05.2018 NLC 1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 180024 09.04.2018 07.05.2018
PodrobnejšieFaktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex
PodrobnejšiePravomoc_rozhodne pravo_2018
INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O. Pozvánka na seminár PRÁVOMOC SÚDOV, ROZHODNÉ PRÁVO A UZNÁVANIE A VÝKON CUDZÍCH ROZHODNUTÍ Bratislava 22. marec 2018 je certifikovaný podľa európskej normy systému
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieMestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejno
Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieKúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.
Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor
PodrobnejšieKúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o vere
Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PodrobnejšieRámcová dohoda č. Z _Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, Bratislava
Rámcová dohoda č. Z201810600_Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 82005 Bratislava, Slovenská republika IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
PodrobnejšiePage 1 of 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko (KRR). Predstavujeme Vám aktivity za uplynulé obdobie. Podrobnejšie informácie o podujatiach nájdete na našej webovej stránke
PodrobnejšiePriebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady
PodrobnejšieOBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: Značka: R Okres
OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: 7.12.2017 Značka: R104821 Okresný súd Trnava - Zbierka listín Spoločnosť Solar 2009,
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieMicrosoft Word - Polrocna sprava AM
ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 30.06.2006 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. Sídlo: Kolárska
PodrobnejšieSlovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia
Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské za rok 2019 4000006 trovy konania JUDr. Lenar 439,58 4000007 poistenie ZPC Píšová 2,32 4000001 prenáj.nebyt.priestorov 1/19 ZA 1.589,00 4000002 nájom nebyt.
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieRozpočet 2010
NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2011 ------------------------------------------------------------------- BEŽNÉ PRÍJMY : Transfery zo štátneho rozpočtu 111-312001 Matrika 3 741,- 111-312001 Stavebný úrad 1
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieSmernica o školnom a poplatkoch
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2014/2015 Smernica č. SR-1/2014 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle
PodrobnejšieObjednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb
Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z07640 I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky nábytok do školy Nábytok, kancelária, škola, kancerálsky nábytok,
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 502/2014 1021400939 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 25 339,44 Vývoz KO,SZ,nádoby 03/2014 15.04.2014 08.04.2014 08.05.2014 501/2014 1435105648 35790253 Petit Press,a.s.
PodrobnejšieVýzva na predloženie ponuky
Kúpna zmluva č. 002/2014 uzatvorená podľa 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Kupujúci: Názov: sídlo: IČO: 00891541 DIČ: 2020654009 IČ DPH:
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Podrobnejšie