Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003
|
|
|
- Marcela Bartošová
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/ ,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, Faktúra za služby mobilnej siete od do iné platby 5 eur 162,03 199,44 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0004/ Vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom 91,67 110,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, DF0005/2017 Účastnícky poplatok za kurz Verejné obstarávanie v dňoch ,67 158,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, ZDF0001/ Attendance at IFIAR Inspection Workshop 2017 EPITROPI LOGISTIKIS TYPOP 800 USD ELENCHON Syntagma Square, kar. Servias 6, ZDF0002/ Attendance at IFIAR Inspection Workshop 2017 EPITROPI LOGISTIKIS TYPOP 800 USD ELENCHON Syntagma Square, kar. Servias 6, DF0006/2017 Letenky pre dve osoby Viedeň-Atény-Viedeň, letiskové poplatky 473,52 473,52 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0007/ nebytových priestorov za mesiac január 2017 DF0008/2017 Test VAS - zistenie závady, zimná zmes do ostrekovača, drobný a pomocný materiál 20,09 AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o. 24,11 Račianska 184,B, DF0009/ Ubytovanie na tri noci, mestská daň Slovenská technická univerzita v 110,10 Bratislave Vazovova 5, DF0010/ PO a BOZP za mesiac január 2017 DF0011/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac január ,00 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. 477,60 Kutlíkova 17, DF0012/2017 Faktúra za služby pevnej siete od do ,79 Slovak Telekom, a.s. 294,95 Bajkalská 28, DF0013/ Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 4 300, ,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0014/ Úhrada transakcií firemných kariet 287,55 287,55 Diners Club CS, s.r.o. DF0015/ ,36 212,83 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, /2012 DF0016/ obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Z _Z DF0017/ Poštové služby za mesiac január ,00 114,00 Slovenská pošta, a.s. DF0018/ Práce na projekte U2S 1/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0019/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od do iné platby 11 eur 184,89 232,87 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0020/2017 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, Romantica Cafe 2kg 78, Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, DF0021/ Kancelárske potreby 1 265, ,90 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, ZDF0003/ Membership fee for the year , ,00 DF0022/2017 DF0023/2017 DF0024/2017 DF0025/2017 International Forum of Independent Audit Regulators Association 18F Financial City Grand Cube 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan nebytových priestorov za mesiac február 2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac február ,00 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. 477,60 Kutlíkova 17, PO a BOZP za mesiac február ,67 177,20 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, /2012 DF0026/ Audítorská kontrola účtovnej závierky 2 000, ,00 Ing. Miloslav Král Kubínska 5, Žilina /2017
2 Faktúra za služby pevnej siete od do DF0027/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, ,78 269,74 DF0028/ Pribinova 25, Z _Z obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0029/ Úhrada transakcií firemných kariet 446,97 446,97 Diners Club CS, s.r.o. DF0030/ Práce na projekte U2S 2/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0031/ Poštové služby za mesiac február ,15 18,15 Slovenská pošta, a.s. DF0032/ Účastnícky poplatok za odborný seminár Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a väzby na ďalšie súvisiace predpisy, konaný v Bratislave dňa ,50 69,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, DF0033/ Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 1 999, ,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0034/2017 Spiatočná letenka Viedeň Brusel, letiskové ,46 659,46 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, poplatky DF0035/ ,38 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, DF0036/2017 Combatible toner cartridge Camea - Dell RF ( ) poštovné 66,00 79,20 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, Prešov DF0037/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od do iné platby 3 eura 152,21 185,65 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0038/ nebytových priestorov za mesiac marec 2017 DF0039/2017 Intervalový servis služobného motorového vozidlapráce a pomocný materiál ,76 822,91 BOAT a.s. Vajnorská 167, DF0040/ Etikety s potlačou 60x28 TT 56,23 67,48 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, DF0041/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac marec ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, DF0042/ PO a BOZP za mesiac marec 2017 DF0043/2017 Faktúra za telekomunikačné služby od do ,76 280,51 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0044/ Úhrada transakcií firemných kariet 507,17 507,17 Diners Club CS, s.r.o. Multifunkčná tlačiareň HP Color Laser Jet Pro DF0045/ MFP M477fdw Office 2016 Home and Business, DELL Optiplex DF0046/ MFF, DELL E2417H 23,8, Dovoz a likvidácia ovalových materiálov 382,50 459,00 Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, ,06 943,27 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, DF0047/ Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 1 999, ,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0048/ Ubytovanie Tokio , ,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0049/ ,04 186,05 Domkárska 15, /2012 CBC Slovakia s.r.o. DF0050/ Pribinova 25, Z _Z obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0051/2017 Následný certifikát ,90 23,88 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C, DF0052/2017 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, DF0053/ Poštové služby za mesiac marec ,50 48,50 Slovenská pošta, a.s.
3 DF0054/2017 Aktualizácia programu ASPI za rok ,19 907,43 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, DF0055/ Práce na projekte U2S 3/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0056/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od do iné platby 9 eur 441,58 538,90 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0057/ nebytových priestorov za mesiac apríl 2017 DF0058/2017 Služby spojené s overením účtovnej závierky Ladislava Batthyányho 530/15, , ,00 Ing. Jozef Pohlod vyhotovenej k Jarovce /2016 DF0059/ Servis vozidla (práce a materiál) 101,94 122,33 BOAT a.s. Vajnorská 167, DF0060/ Pravidelné denné upratovanie za mesiac apríl ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, DF0061/ obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Z _Z DF0062/2017 Poplatky ze telekomunikačné služby za obdobie od do ,21 333,85 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0063/ PO a BOZP za mesiac apríl 2017 DF0064/ Úhrada transakcií firemných kariet 2 204, ,33 Diners Club CS, s.r.o. DF0065/2017 DF0066/ Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od do ,93 212,32 110,21 132,25 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, /2012 DF0067/ Práce na projekte U2S 4/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0068/ Poštové služby za mesiac apríl ,45 74,45 Slovenská pošta, a.s. DF0069/ Kancelárske potreby 446,33 535,60 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, DF0070/ Služobné preukazy 229,68 275,62 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, DF0071/ Výmena a uskladnenie kolies 46,00 55,20 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, DF0072/ nebytových priestorov za mesiac máj 2017 DF0073/ Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň a letiskové poplatky 660,05 660,05 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0074/ Pravidelné denné upratovanie za mesiac máj ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, DF0075/2017 DF0076/2017 DF0077/ obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Z _Z Poplatky ze telekomunikačné služby za obdobie od do ,77 330,92 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Faktúra za služby mobilnej siete od do iné platby 1 euro 165,10 199,12 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0078/ NEW Web + noviny/rok 114,90 137,88 N Press, s.r.o. Jarošova 1, DF0079/ ,90 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, DF0080/ Káva 4 kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, DF0081/ Práce na projekte U2S 5/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0082/ Úhrada transakcií firemných kariet 311,01 311,01 Diners Club CS, s.r.o. DF0083/ ,66 250,39 Domkárska 15, /2012 CBC Slovakia s.r.o. DF0084/ Zverejnenie pracovnej ponuky 138,00 165,60 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25,
4 DF0085/ Poštové služby za mesiac máj ,00 49,00 Slovenská pošta, a.s. DF0086/ PO a BOZP za mesiac máj 2017 DF0087/ Ubytovacie služby, miestny poplatok 69,00 Fast Money s.r.o. Gorkého 11, DF0088/ Vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom 106,67 128,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, DF0089/2017 Ubytovanie pre dve osoby, miestna daň, Horný Smokovec 21, Vysoké ,00 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. stravovacie služby Tatry DF0090/2017 Letenka Viedeň-Helsinki-Viedeň a letiskové poplatky 387,00 387,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0091/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od do iné platby 9 eur 223,15 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0092/ TREND 66,67 80,00 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, DF0093/ Program Omega, balík podpory MINI 215,76 258,91 KROS a.s. A. Rudnaya 21, Žilina ZDF0004/ Ubytovanie 414,00 Hotel Yasmin Politických vězňů, Praha, ČR DF0094/2017 DF0095/ nebytových priestorov za mesiac jún Pribinova 25, Z _Z obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0096/ Pravidelné denné upratovanie za mesiac jún ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, DF0097/ Poplatky za telekomunikačné služby 208,04 249,65 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0098/ Účastnícky poplatok za odborný seminár Eelektronický podpis - aktuálna úprava a zmeny v zmysle elektronickej komunikácie, 2 účastníci 178,00 178,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, DF0099/ Hospodárske noviny print od do ,83 199,00 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, DF0100/ Úhrada transakcií firemných kariet 451,50 451,50 Diners Club CS, s.r.o. DF0101/ Ubytovacie služby 2 osoby, miestna daň Slovenská technická univerzita v 90,10 Bratislave Vazovova 5, DF0102/ ,57 207,08 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, /2012 DF0103/ Práce na projekte U2S 6/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0104/ PO a BOZP za mesiac jún ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Pestovateľská 16147/9, DF0105/ Hygienické potreby, čaje, minerálna voda 262,99 315, Lamitec, spol. s r.o. DF0106/ Poštové služby za mesiac jún ,85 87,85 Slovenská pošta, a.s. Faktúra za služby mobilnej siete od do DF0107/ ,72 189,26 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0108/2017 DF0109/ Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od do Káva 4 kg 78,83 94,60 53,04 63,65 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, DF0110/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac júl ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, DF0111/ Práce na projekte U2S 7/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0112/ nebytových priestorov za mesiac júl 2017
5 DF0113/ Sťahovanie miestností 107,00 128,40 Marian Štefunko Športová 1, DF0114/ obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Z _Z DF0115/ PO a BOZP za mesiac júl ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, DF0116/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od do ,67 249,20 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0117/ ,57 161,48 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, /2012 DF0118/ Úhrada transakcií firemných kariet 227,03 227,03 Diners Club CS, s.r.o. DF0119/ Poštové služby za mesiac júl ,40 67,40 Slovenská pošta, a.s. DF0120/ ADATA HD710, doprava 54,77 65,72 COMPY-COM spol. s r.o. Zgúta Vrbického 6, Liptovský Mikuláš DF0121/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od do ,29 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0122/ Mobilné telefóny a príslušenstvo 744,99 893,99 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0123/ ,59 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, DF0124/ nebytových priestorov za mesiac august 2017 DF0125/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od do ,96 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0126/ obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Z _Z DF0127/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac august ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, DF0128/2017 Predplatné časopisu ÚAD na rok 2018, poštovné a Slovenská komora certifikovaných ,17 99,80 účtovníkov Záhradnícka 95, DF0129/ Úhrada transakcií firemných kariet 382,20 382,20 Diners Club CS, s.r.o. DF0130/ Prekódovanie zámku, dopravný paušál BA 49,00 58,80 trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15, DF131/ Dodanie kancelárskeho nábytku 4 950, ,00 EKOMA - design, a.s. Dlhé diely I 3454/6, DF132/ ,62 195,14 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, /2012 DF133/ Práce na projekte U2S 8/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0134/ Poštové služby za mesiac august ,70 174,70 Slovenská pošta, a.s. Dell OptiPlex ks, Dell E2417H, 23,8 2 ks, MS Office ks, dovoz a likvidácia obalových 2 705, ,14 Pribinova 25, DF0135/2017 materiálov VISION IT Solutions, a.s. DF0136/ ESET Mail Security 20 mailboxov na obdobie 3 rokov, ESET Endpoint Protection Standard 20 endpointov na 3 roky, Basic Support/Subscription Vmware vsphere 6 Essentials Plus Kit for 3 year, Sonic Wall Comprehensive Gateway Security Suite for SonicWALL, Sonic Wall SSL VPN - rozšírenie o 25 ks 4 673, ,60 VISION IT Solutions, a.s. DF0137/ Letenky pre dve osoby -Dublin a späť 237,00 237,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, DF0138/ PO a BOZP za mesiac august ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Pribinova 25,
6 DF0139/2017 DF0140/2017 DF0141/2017 DF0142/2017 DF0143/ Faktúra za telekomunikačné služby od do ,06 256,87 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Kancelárske potreby 416,29 499,55 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, Kopírovací papier 100bal., papierové servítky, Pestovateľská 16147/9, ,93 471, toaletný papier Lamitec, spol. s r.o. Káva 4 kg ,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, Refakturácia nákladov spojených s účasťou v mieste konania odbornej konferencie v Hornom 405,00 405,00 Slovenská komora audítorov Záhradnícka 62, Smokovci DF0144/2017 nebytových priestorov za mesiac september DF0145/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac september ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, DF0146/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od do ,46 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, G. Czuczora 4, Nové Zámky DF0147/2017 BOX SYSTEM, s.r.o Šatníková skriňa delená 4dverová, dopravné 579,00 694,80 DF0148/ ,02 149,02 Diners Club CS, s.r.o Úhrada transakcií firemných kariet DF0149/ ,86 187,03 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, /2012 DF0150/2017 Faktúra za telekomunikačné služby od do ,73 249,28 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, DF0151/ obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Z _Z DF0152/ Práce na projekte U2S 9/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, DF0153/2017 Osvedčenie o žrebovaní skúšobných otázok 229,97 275, Horňákovej Štúrova 4, DF0154/2017 Osvedčenie o inej skutočnosti vyhodnotenie testov 233,97 280,76 Horňákovej Štúrova 4, DF0155/ PO a BOZP za mesiac september ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, DF0156/ Poštové služby za mesiac september ,30 44,30 Slovenská pošta, a.s. DF0157/2017 Nájom kopírovacieho zariadenia do Digital Park II, Einsteinova 23, ,81 135,37 XEROX LIMITED, o.z DF0158/2017 Ubytovanie, miestna daň 258,60 MERK REALITY a.s., Hotel Park Gorhého 8-12, DF0159/2017 Miestna daň (dobropis) ,60-6,60 MERK REALITY a.s., Hotel Park Gorhého 8-12, DF0160/2017 Osvedčenie o žrebovaní otázok II. časť ,97 275,96 Horňákovej Štúrova 4, DF0161/2017 Osvedčenie o vyhodnotení testov II. časť ,97 280,76 Horňákovej Štúrova 4, DF0162/ Občerstvenie 550,29 660,35 D&S Demovič a syn Za Koníčkom 16, Pezinok DF0163/2017 Ubytovanie pre 1 osobu/1noc+daň magistrátu ,83 Slovenská technická univerzita v 26,70 Bratislave Vazovova 5, Vzdelávacie služby poskytnuté jednému DF0164/ účastníkovi 53,33 64,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Asistencia pri otváraní trezora, dopravný paušál 147,00 176,40 trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15, DF0165/
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003
DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg,
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b zákona č. 211/2000 Z. z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúry (tak
ZDF001/2018 17.1.2018 IFIAR Inspection Workshop 2018 - Nádaský 900,00 Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board No 293, 3rd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka ZDF002/2018 17.1.2018
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúr
DF001/2015 16.1.2015 D/M Kolesá z vozidla nad 15" zliatinový disk, vyzutie plášťa z disku nad 15" zliatinový disk, obutie plášťa na disk nad 15" zliatonový disk, vyváženie kolesa nad 15" zliatinový disk,
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z. ) (obdobie ) Číslo faktúry
DF 0001/ 10.1. kanc. potreby, tonery, ostatné 273,14 327,77 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava 35710691 DF 0002/ 11.1. Vizitky Ing. Kvetko 48,00 57,60 IMAGO DESIGN s.r.o. Pavla Horova 18,
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
(Zaúčtovanie dokladov)
Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ
OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
číslo objednávky popis objednaného plnenia suma s DPH číslo zmluvy dátum vyhotovenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo názov
číslo objednávky popis objednaného plnenia suma s DPH číslo zmluvy dátum vyhotovenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo názov identifikačné údaje dodávateľa - právnickej osoby adresa
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Č. p.: USVRK-OIP-2018/ VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa zákona č. 343/201
Č. p.: USVRK-OIP-2018/001282-007 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z I. NÁZOV, ADRESA
si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:
si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:2015 Termín: 12. 13.04.2018 Miesto: Zasadačka TÜV NORD
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
rozpocet ESF final.xls
TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri
(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web:
PROEKO Inštitút vzdelávania s. r. o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Najčastejšie
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova
Faktúry -05-2019 e Názov Adresa IČO DFA190180 Vykurovanie - náklady na kotolňu 3/2019 422,79 Zmluva č. II/298/2017-16.04.19 SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 17078482
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier
Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 4. 4. 2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2017 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Dodávateľ Názov Sídlo IČO Zverejňované faktúry za rok 2013 Celková hodnota faktúry vrátane DPH Predmet fak
Zverejňované za rok 2013 vrátane Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Metodova 8 16.01.2013 29.01.2013 5191549866 5191423534 1/13 5191424361 Orange Slovensko, a.s. 35697270 71,17 Galvaniho 7/D 21.01.2013
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 E-mail: proeko@proeko.sk Web: www.proeko.sk Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Finančná kontrola bez pokút a