Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/"

Prepis

1 Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/ Multifunkčný systém - Kopírovanie 4, Nepa Business Solution Slovakia Technická 2, Bratislava / Stravné lístky 1590, DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina / Telekomunikačné služby 68, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Rohož nylon 31, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma // Poskytnutie práva aktuálne verzie 205, Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava / /2016 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49, AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina / Elektrina 222, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava / Vyučtovacia FA elektrina -44, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava / Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Školské potreby 32, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište / Predfaktúra lzžiarsky kurz 1 000, KLAK s.r.o. Fačkovské sedlo-salaš Kľak 146, Kľačno / Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava / Vodné, stočné 83, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava / Finančný spravodajca , Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina / Telekomunikačné služby 96, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava /2016 SR Hygienické potreby 358, ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, Skalica / Odborný kurz 140, AVARE Železničná 23, Ba / Rohož nylon 31, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma / / Odobraté obedy 64, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky / /2016 Odobraté obedy 279, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky /2016 2/2016 Televízor + príslušenstvo 312, Vít Lipka - AVL Láb č / /01/2016 Odobraté obedy 329, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky / Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava / Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky /2016 ZP Sprievodcovská činnosť 42, Trnava Tourism Hospodárska 33, Trnava / Masážny olej 27, Calendula, a.s. Nová Ľubovňa 238 A, / Školské multilicencie 399, Silcom Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina / Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

2 136/ Prevoz obedov 24, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky / rádia, usb klúč, fotoaparát 631, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky / Elektrina 184, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava / /02/08 Elektroinštalačné práce - výmena istič 17, M.B.O. Elektroinšt. - Mário Brindzík Bernolákova 4, Malacky / Strava 105, Mlyna - catering, s.r.o. Hlavná 2, Trnava / Vodné, stočné 83, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava / Telekomunikačné služby 95, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava / Odber tepla 482, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava / Školenie 178, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina /2016 7/2016 Televízor + príslušenstvo 235, Vít Lipka - AVL Láb č / Hygienické potreby 159, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky / Rohož nylon 45, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma / Poistenie žiakov- lyžiarsky výcvik 30, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava / Poistenie zam. lyžiarsky výcvik 30, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava / /02/2016 Odobraté obedy 49, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. Mája 8, Malacky / /02/2013 Odobraté obedy 198, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. Mája 8, Malacky / /02/2016 Odobraté obedy 229, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. Mája 8, Malacky / Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava /2016 F Školské pomôcky hmotná núdza 182, Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, Prievidza /2016 ZF Obnovenie služieb podpory IVES 83, IVES Košice Čsl armády 20, Košice / Elektrina 222, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava / Kancelárske potreby 25, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište / Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Lopta mäkká 14, Malunet, s.r.o. Nádražní 414, Mořkov / Myš Genius 6, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky / Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky / Časopis Vzdelávanie detí s porucham 43, RAABE Trnavská cesta 84, Bratislava / Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava / /2016 Výmena okien v škole , Perspectives s.r.o. Námestie slobody 5, Banská Bystrica / Odber tepla 113, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava /2016 Televízor + príslušenstvo 355, Vít Lipka - AVL Láb č Prevoz obedov 16, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky Program aktualiačného kont. Vzdel. 640, Softimex Multimédiá s.r.o. SNP 159, Lubeník

3 Ubytovanie - lyžiarsky kurz 591, KLAK s.r.o. Fačkovské sedlo-salaš Kľak 146, Kľačno Lyžiarsky kurz 500, KLAK s.r.o. Fačkovské sedlo-salaš Kľak 146, Kľačno Kancelárske potreby 214, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Telekomunikačné služby 95, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava SR Hygienické potreby 429, ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, Skalica Multifunkčný systém - Kopírovanie 22, NEPA Slovakia, spol. s.r.o. Technická 2, Bratislava Vodné, stočné 83, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava /2016 Vykonanie prác technika bezpeč.sl. 180, LUKA TEAM s.r.o. 1. mája 2379/43, Malacky /03/2016 Odobraté obedy 72, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. Mája 8, Malacky /03/2016 Odobraté obedy 386, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. Mája 8, Malacky /03/2016 Odobraté obedy 405, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. Mája 8, Malacky Doprava 120, Zeustravel s.r.o. Zákostolie 164/9, Rohožník Doprava - Lyžiarsky výcvik Klačno 840, Zeustravel s.r.o. Zákostolie 164/9, Rohožník Rohož nylon 45, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma Kancelárske potreby 25, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Lyžiarsky kurz - ubytovanie 591, KLAK s.r.o. Fačkovské sedlo-salaš Kľak 146, Kľačno Hygienické potreby 104, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky Z Záloha za predplatné 163, Verlag Dashofer Železničiarska 13, 814 Bratislava Telekomunikačné služby 70, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Školský nábytok 2 260, MY DVA Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač Učebné pomôcky 20, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Hlina a glazúry 266, Miroslav Rudavský Korytnická 35, Bratislava Elektrina 246, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Kancelárske potreby 6, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Vodné, stočné 69, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Televízny poplatok 49, Satelitná televízia Skylink P.O.BOX č. 11, Čadca Telekomunikačné služby 97, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný 600, OZ S rešpektom Klincova 19, Bratislava Prevoz obedov 30, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky Tlačivá - žiacke knižky 55, ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica Čistiace potrby 66, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky /04/2016 Obedy hmotná núdza 74, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky

4 02/04/2016 Obedy žisci - réžia 388, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /04/2016 Obedy zamestnanci 373, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky Prenájom hygienických rohoží 59, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma Kancelárske potreby 79, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Kancelárske potreby 250, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Odobraté obedy 33, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Koberec 204, Lucitex - interier s.r.o. Stupavská 2288/28, Malacky Elektrina 205, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Verejná správa SR - ročný prístup 84, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Kancelárske potreby 11, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Vzdelávanie detí s poruchami , RAABE, odborné nakladateľstvo Heydukova 12-14, Bratislava /2016 Výmena okien v škole 8 300, Perspectives s.r.o. Námestie slobody 5, Banská Bystrica SR Hygienické potreby 375, ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, Skalica Deratizácia 102, Jaroslav Dzurík - TAJER Gercenova 5, Bratislava ŠVP - zamstnanci - strava, ubytovanie 425, CK Slniečko, spol.s.r.o. Nábrežná 1636/16, Trenčín ŠVP - pobyt detí, doprava 1 420, CK Slniečko, spol.s.r.o. Nábrežná 1636/16, Trenčín Telekomunikačné služby 95, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Vodné, stočné 69, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Poistenie 35, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava List Bianco 13, ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica FV Balík služieb - Peémium 399, Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90, Prievidz Hygienické potreby 152, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky Prenájom hygienických rohoží 45, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma /05/2016 Obedy zamestnanci 77, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /05/2016 Obedy zamestnanci 364, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /05/2016 Obedy zamestnanci 389, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Telekomunikačné služby 66, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Elektrina 214, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava /06/2016 Obedy 78, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky

5 Oprava tralčiarne 54, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Odber tepla 1 089, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava Odber tepla 1 545, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava EPI Právny systém Basic - ročný 89, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Predplatné 29, Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina Mapy 84, Pubmicom s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90, Prievidz Prevoz obedov 35, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky Občerstvenie 82, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky Kancelárske potreby 67, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište /06/2016 Obedy žiaci - Hmotná núdza 34, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /06/2016 Obedy zamestnanci 322, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /06/2016 Obedy - žiaci 238, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky Tlačivá na šk.r.2016/ , ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica Telekomunikačné služby 96, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Poplatok za kópie 13, Sharp Business Systems Slovakia Technická 2, Bratislava /2016 Práce PO a bezpečnotech. Služby 180, LUKA TEAM s.r.o. 1. mája 2379/43, Malacky Rohož nylon 45, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Hygienické potreby 427, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky Vodné, stočné 69, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Predplatné periodika 29, Poradca s.r.o. Pro Celulózke 40, Žilina Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Prevoz obedov 30, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Acs Agenda na šk. rok , ASC, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava Elektrina 176, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Tlačivá na šk.r.2016/ , ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica Odber tepla 955, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava Vodné, stočné 166, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Telekomunikačné služby 104, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava

6 Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Z Smernice 155, Dashofer Železničiarska 13, 814 Bratislava Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Telekomunikačné služby 14, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Elektrina 109, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Elektrina 131, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Odber tepla 951, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava Triedne knihy 31, ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica Vzdelávanie detí s poruchami , RAABE Heydukova 12-14, Bratislava Telekomunikačné služby 90, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Vodné, stočné 30, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Pomôcky na nový šk. rok 405, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Asc Rozvrhy , ASC, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Hygienické potreby 125, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Router, toner, stojan pod PC, kábel 152, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Obrus 52, Lucitex - interier s.r.o. Záhorácka 46, Malacky SR Hygienické potreby 358, ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, Skalica Kancelárske potreby 26, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Vodné, stočné 64, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Odber tepla 102, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava Stravné lístky 1 275, DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Dezinsekcia chemicko mechanická 96, ASANISTA Plus, spol s.r.o. Dargovská 67, Bratislava Telekomunikačné služby 90, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Kalendáre 40, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Predplatné aktualizácií 59, Poradca s.r.o., Pri Clulózke Žilina Krabice na úlohy pre autistov 195, Dom Svitania, n.o. Jakubov č /09/2016 Obedy žiaci - Hmotná núdza 45, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /09/2016 Obedy - deti 371, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /06/2016 Obedy - zamestnanci 378, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky

7 Kalendáre 171, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Rohož nylon 55, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma Hygienické potreby 275, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky Elektrina 193, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Prenájom kopírky 46, Sharp Business Systems Slovakia Technická 2, Bratislava Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava F Pomôcky - hmotná núdza 99, Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, Prievidza FV Mapy 101, Pubmicom s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90, Prievidz Telekomunikačné služby 19, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Tesco poukážky 2 270, Tesco Stores, a.s. Kamenné nám. 1/A Odber tepla -0, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava FV60169 Elektrický sporák a filter do vysávača 205, Miroslav Stašek Duk. Hrdinov 2370/42, Malacky Alkotester 139, Vlan tst s.r.o. Rastislavova 20, Slovenský Grob Vodné, stočné 64, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Vzdelávanie detí s poruchami , RAABE Heydukova 12-14, Bratislava Telekomunikačné služby 89, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava /2016 Pomôcky na PVC 167, Veronika Ščepánková Hlboká 704/20, Malacky Vykonanie prác technika bezpeč.sl. 300, Jaroslav Dzurík - TAJER Gercenova 5, Bratislava /09/2016 Obedy zamestnanci 404, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /10/2016 Obedy žiaci 364, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /10/2016 Obedy žiaci - Hmotná núdza 23, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky Rohož nylon 45, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma Poplatok za kópie 46, Sharp Business Systems Slovakia Technická 2, Bratislava Manažment školy - predplatné 111, Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava Elektrina 101, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava SR Hygienické potreby 429, ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, Skalica Predplatné periodika 29, Poradca s.r.o. Pro Celulózke 40, Žilina Hygienické potreby 144, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Kancelárske potreby 120, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Elektrina 258, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava /003 Vybavenie kuchynky 158, Jánošová Anna Svätoplukova 10, Malacky

8 Kancelárske potreby 169, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Prevoz obedov 111, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky Telekomunikačné služby 34, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava FV Tašky na notebook 79, Pubmicom s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90, Prievidza Virtuálna knižnica 79, KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice Oprava tralčiarne, toner 306, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Jedáleň - stôl, stoličky 2 998, MY DVA Polianky 11, Bratslava /035 Prednáška 39, MP Education, s.r.o. Hrusice 234, Senohrady Odber tepla 390, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava Vodné, stočné 64, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava /2016 Vykonanie prác technika bezpeč.sl. 113, ELRA,. S.r.o. 1. mája 25, Malacky Telekomunikačné služby 90, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Didaktické pomôcky 439, Dráčik - divi, s.r.o. Gajova 13, Bratislava Vizitky 22, Omega print s.r.o. Klimkovičová 7, Bratislava Obedy - deti 372, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /11/2016 Obedy žiaci HN 20, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky Obedy zamestnanci 342, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /2016 Knihy 55, Ivana Márfoldiová Leškova 13, Malacky Rohož nylon 45, BERENDSEN TEXTIL SERVIS Drietoma 920, Drietoma Fólia hladká 210, Lucitex - interier s.r.o. Stupavská 2288/28, Malacky Elektrina 263, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava Telekomunikačné služby 64, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Kancelárske potreby 99, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Stravné lístky 331, DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Odber tepla 456, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava Telekomunikačné služby 15, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Vodné, stočné 64, BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava Jedáleň - stôl, stoličky 294, MY DVA Polianky 11, Bratslava Triedny výkaz 27, ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica etlačivá 132, ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica Vzdelávanie detí s poruchami učenia 43, RAABE Heydukova 12-14, Bratislava Kurz inštruktor pilates 200, Klub zdravého pohybu Na vyhliadke 28, Bratislava /12/2016 Obedy- HN 18, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky

9 02/12/2016 Obedy - Deti 250, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky /12/2016 Obedy zamestnanci 255, Školská jedáleň, Gymnázium, Ma 1. mája 8, Malacky Odber tepla 456, Termming, a.s. Jarošova 1, Bratislava Vzdelávanie zamestnancov 1 380, Softimex Multimédiá s.r.o. SNP 159, Lubeník Kancelárske potreby 37, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná Kostolište Vianočné posedenie zamestnancov 279, FINE restaurant and penzion Genrrála M.R. Stefanika 1429/32, Malacky Pravidelný servis 250, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Oprava tlačiarní 182, Commodity s.r.o. Pezinská 110/56, Malacky Čistiace potreby 179, Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby Sasinkova 74, Malacky Kancelárske potreby 32, Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266, Kostolište SR Hygienické potreby 429, ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, Skalica Prevoz obedov 96, Gastro MaM lahôdky Kláštorné námestie 66, Malacky

10

11

12

13

14

15

16

17 3

Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/

Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/ Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

(Faktúry za december 2012)

(Faktúry za december 2012) Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/1 83.81 03.01.2018 Internet-Handel s.r.o. Námestí 13. ríjna 1307, 15000 Praha 5 24141828 Obertová Jana, ekonómka Atlasy - Dejepis 2 DF2018/2 42.00

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie