Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa Poznámka 82859/ Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 49,50 Objednávka č.4500000747 z 13.01.2009 3.1. 8.1. AJFA & AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina 1000021 Zálohová faktúra 1 411 000 045 Stravné lístky (december 2013) 6 756,00 7114762141 Dodávka zemného plynu (01.01.- 31.01.) 1 651,00 1378176 Pranie a prenájom rohože 31,68 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 3.1. 8.1. 3.1. 8.1. 7.1. 8.1. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 1000403 1000008 1000116 Za obdobie 01.12.2013 až 29.12.2013 2013139 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac december 2013 597,49 7.1. 8.1. O.K. Servis SK s.r.o., 3413259658 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.1. 8.1. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 0043 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre rok ) 154,80 7150693240 Dodávka elektriny za december 2013 1 035,09 613119591 Voda z povrchového odtoku 28,24 4757682997 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 083,95 13/0738 Servis kopírovacích strojov za december 2013 74,56 9000726295 Poštové služby za december 2013 273,75 Zmluva č.49/2006 z 5.12.2006 (odborné služby v oblasti BOZP, OPP a OH) Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 13.1. 14.1. 13.1. 14.1. 13.1. 14.1. 10.1. 14.1. 17.1. 20.1. 15.1. 20.1. Igor Rybanský BOZPO AGENCY, Radlinského 471, 955 01 Topoľčany ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000401 1000009 1000133 1000306 1000271 5600 )
5041304061 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2013 28,42 Objednávka č.4500000696 zo 23.9.2008 20.1. 23.1. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01 001 Žilina 1 1000026 39,96 ) 113198677 Vodné, stočné 140,44 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 20.1. 23.1. Faktúrované obdobie 29.10.13-20.12.13 003 Oprava služobného motorového vozidla VW Passat podľa protokolu z STK kontroly vozidla 180,24 Objednávka č.4500001131 zo 17.1. 21.1. 23.1. FV1400302 Kávovar JURA IMPRESSA F55 929,00 Objednávka č.4500001134 z 24.1. 24.1. 27.1. Autodielňa TÓBA, Stredná 32, 821 04 MyCoffee, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 2 1000588 1000636 755014 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 24.1. 29.1. SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 Ročný členský poplatok 008 Profylaktická prehliadka ročná 2 056,00 5237040502 Hlasové služby 1 054,00 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 27.1. 29.1. O.K. Servis SK s.r.o., 29.1. 3.2. Metodova 8, 821 08 100008 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59,75 31.1. 3.2. 1000622 1 411 001 367 Stravné lístky (január ) 6 632,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 3.2. 7.2. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000403 0009 3611400111 7267993978 Výkon strážnej služby za mesiac január Tlačiareň CE 528 A LaserJet P 3015 DN A4, tlačiareň HP LaserJet Pro M 1536 dnf + toner Dodávka zemného plynu (01.02.- 28.02.) 5 426,35 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 5.2. 7.2. 825,06 Objednávka č.4500001138 z 29.1. 5.2. 7.2. 1 651,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 4.2. 7.2. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000005 1000077 1000008 013 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január 597,49 5.2. 7.2. O.K. Servis SK s.r.o., 1405696 Pranie a prenájom rohože 31,68 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 3.2. 11.2. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 1000116 Za obdobie 30.12.2013 až 26.01.
01 0108 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (január ) 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 5.2. 11.2. MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 1000631 F/0074 Software Assurance na rok 861,60 Objednávka č.4500001135 z 27.1. 6.2. 11.2. BSP Softwardistribution a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 1000226 3414002850 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 331,80 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.2. 11.2. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 3758663882 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 323,89 40165 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 104,40 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 10.2. 14.2. 12.2. 14.2. 21420175 Oprava hydraulického výťahu HOV 825 1 311,84 Objednávka č.4500001133 z 21.1. 12.2. 14.2. 21420050 Servis výťahov za január 180,05 12.2. 14.2. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000133 1000016 614100788 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 12.2. 14.2. 015 5004 Výmena štartovacích akumulátorov pre UPS EZA GEH 275 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 269,64 Objednávka č.4500001136 z 27.1. 10.2. O.K. Servis SK s.r.o., 925 14.2. 51 Šintava 566 Úrad PSVR, 4 774,78 14.2. 17.2. Vazovova 7/A, 816 16 2 Za obdobie od 01.12.2013 do 31.12.2013 9000732650 Poštové služby za január 223,90 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 13.2. 17.2. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 114106465 Vodné, stočné 319,73 7150703420 Dodávka elektriny za január 875,09 14/0059 Servis kopírovacích strojov za január 195,01 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v 19.2. 20.2. 17.2. 20.2. 17.2. 20.2. ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000009 1000306 Faktúrované obdobie 21.12.13-31.12.13 a 01.01.14-29.01.14 5600 )
016 Oprava riadiacej dosky CSO 077 do UPS PXT QUASAR 30 kva vrátane testovania 1 619,52 Objednávka č.4500001137 z 27.1. 20.2. 24.2. O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 Šintava 566 140100043 Výučba francúzskeho jazyka v mesiacoch december 2013 a január 144,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 20.2. 24.2. Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 1000366 6/ 5/ Oprava na toaletách - výmena napúšťacích a vypúšťacích ventilov Oprava na toaletách - výmena napúšťacích a vypúšťacích ventilov 36,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 24.2. 26.2. 37,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 24.2. 26.2. 2141013894 Disk Kingston SSD V 300 240GB 135,60 Objednávka č.4500001139 z 21.2. 24.2. 26.2. František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 1000397 1000397 1000256 113351403 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 974,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 24.2. 27.2. SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 01 0210 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (február ) 1473,52 1411915 Pranie a prenájom rohože 31,68 1 411 002 117 Stravné lístky (február ) 6 816,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 5.3. 6.3. 3.3. 6.3. 4.3. 6.3. MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000631 1000116 1000403 Za obdobie 27.01. až 23.02. 7282999609 Dodávka zemného plynu (01.03.- 31.03.) 1 651,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 4.3. 6.3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 100022 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie 601,28 27.2. 6.3. 1000622 5240787332 Hlasové služby 1 454,70 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 27.2. 6.3. Metodova 8, 821 08 024 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február 597,49 6.3. 7.3. O.K. Servis SK s.r.o., 614102074 Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 5.3. 7.3.
0023 Výkon strážnej služby za mesiac február 4 959,94 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 5.3. 7.3. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 3414013821 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.3. 10.3. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 2142003489 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 734,26 Objednávka č.4500001140 z 25.2. 7.3. 10.3. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 140100063 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február 108,00 0759654831 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 180,24 7150709795 Dodávka elektriny za február 202,61 3611400371 FV-26/ 21420384 Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 5 ks Softvérový zásah - úprava klapky v priestoroch organizácie Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za február 2013 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 Akadémia vzdelávania, 6.3. 10.3. Jarná 13, 010 01 Žilina Slovak Telecom, a.s., 10.3. 12.3. Bajkalská 28, 817 62 11.3. 12.3. 514,26 Objednávka č.4500001141 zo 4.3. 13.3. 14.3. 34,44 Objednávka č.4500001142 z 10.3. 13.3. 14.3. 93,60 21420239 Servis výťahov za február 180,05 12.3. 14.3. 12.3. 14.3. ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000366 1000133 1000009 1000077 1000406 5600 ) 9000739371 Poštové služby za február 174,60 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 12.3. 14.3. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 5241816519 Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie 0,97 Dohoda č. 9/ o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení z 5.3. 12.3. 14.3. Metodova 8, 821 08 VU14-0285 Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie 26.03. - 25.03.2015 232,00 Objednávka č.4500000637 zo 17.3.2008 10.3. 14.3. Next Finance, s.r.o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4 2000011 1410110513/0 Služobné osobné motorové vozidlo VW Passat Business 2.0 TDI BMT 6G 23 983,24 Kúpna zmluva č.5/ z 24.1. 18.3. 18.3. Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 1000266 5001401259 Softvér Zebra Designer Prov2 pre tlač čiarových kódov 240,00 Objednávka č.4500001146 z 10.3. 12.3. 19.3. KODYS Slovensko, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 3 1000547
Zmluva o dodávke pitnej vody z 114115076 Vodné, stočné 242,95 verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 19.3. 20.3. Faktúrované obdobie 30.01.14-27.02.14 140117 Servis kopírovacích strojov za február 66,54 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v 21.3. 26.3. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000306 9/ Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 1. štvrťrok 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 25.3. 26.3. František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača 1000397 5011400039 Ročný prístup k internetovému právnemu systému EPI v počte 3 ks 2 035,58 Objednávka č.4500000736 z 1.12.2008 24.3. 26.3. S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1000492 5244555383 Hlasové služby 1 273,30 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 26.3. 27.3. Metodova 8, 821 08 14011 Vyhotovenie vizitiek v počte 650 ks pre zamestnancov organizácie a vyhotovenie veľkorozmerového informačného materiálu 220,80 Objednávka č.4500001145 z 10.03. 26.3. 27.3. Artypo, spol. s r.o., Ďumbierska 1/A, 831 03 1000513 032 Dodávka a výmena 4 sád batérií do UPS 3 447,02 Objednávka č.4500001143 z 10.03. 1418051 Pranie a prenájom rohože 31,68 FV-30/ 6406778 6406777 6406772 Softvérový zásah - úprava klapiek v priestoroch organizácie Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 161,52 Objednávka č.4500001148 z 18.03. 53 136,00 6 624,00 90 444,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01.2015 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. O.K. Servis SK s.r.o., 925 26.3. 27.3. 51 Šintava 566 Lindström, s.r.o., 28.3. 1.4. Orešianska ulica č.3, 917 27.3. 1.4. 27.3. 22.4. 27.3. 22.4. 27.3. 9.4. MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000116 1000406 1000172 Za obdobie 24.02. až 23.03.
Zmluva o poskytovaní služieb spojených 1 411 002 956 Stravné lístky (marec ) 7 084,00 so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 2.4. 3.4. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000403 7248057651 Dodávka zemného plynu (01.04.- 30.04.) 1 651,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.4. 3.4. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 1111009 5006 Podpora webového sídla www.pokladnica.sk za mesiace január až marec Výmena, oprava a nastavenie horáku kotla K 1 NTL 954,00 1 380,00 Zmluva o poskytovaní podpory webového sídla www.pokladnica.sk č. 14/11 z 28.11.2012 8.4. 9.4. 4.4. 9.4. BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 1000402 3414044756 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.4. 9.4. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 01 0307 5007 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (marec ) Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 1473,52 4 722,67 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 4.4. 9.4. 4.4. 9.4. MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 1000631 Za obdobie od 01.01. do 31.01. 100035 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59,75 4.4. 9.4. 1000622 0036 Výkon strážnej služby za mesiac marec 5 426,35 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 3.4. 9.4. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 036 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac marec 597,49 2.4. 9.4. O.K. Servis SK s.r.o., 614103928 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 7.4. 9.4. 6406971 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z 27.08.2013 11.4. 28.4. 5015 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 979,73 0760648355 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 187,53 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 9.4. 14.4. 10.4. 14.4. Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 Za obdobie od 01.02. do 28.02.
Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový 9000744713 Poštové služby za marec 137,45 priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 11.4. 14.4. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 7140763728 Dodávka elektriny za marec 250,36 FA-1/ Výkon dezinsekčných a deratizačných prác v budove organizácie Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 9.4. 14.4. 709,99 Zmluva o dielo č. 7/2009 z 8.4.2009 9.4. 14.4. ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 EKO SLOVAKIA, s.r.o. ekologická firma, Floriánske nám. č.1, 811 07 1000009 1000311 5600 ) 114123706 Vodné, stočné 254,10 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 14.4. 16.4. Faktúrované obdobie 28.02.14-27.03.14 6406920 Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP 33 637,32 Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z 24.11.2009 v znení dodatkov č.1 až 3 11.4. 25.4. 140181 Servis kopírovacích strojov za marec 128,90 21420435 Servis výťahov za marec 180,05 DD14-0310 5590015833 5019 6407000 Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie 26.03. - 25.03.2015 Služby technickej podpory súvisiace s používaním administratívneho systému úradu WinASUa WinRS Výmena plynového kotla v spoločnom technologickom jadre Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v 0,00 Objednávka č.4500000637 zo 17.3.2008 155,34 23 880,00 90 444,00 Zmluva o dielo č. 7/2006 z 28.02.2006 v znení dodatku č.1 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 15.4. 16.4. 14.4. 16.4. 28.3. 14.4. 16.4. 17.4. 22.4. 14.4. 25.4. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Next Finance, s.r.o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 1000306 2000011 Vyúčtovacia faktúra 1000352 Zálohová faktúra 0027 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (1.štvrťrok ) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.25/2013 z 11.07.2013 16.4. 22.4. Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, 821 1000502 1.štvrťrok 309340000 Kancelársky papier pre potreby organizácie (formát A4, A3) 1 360,06 Objednávka č.4500001149 z 08.04. 24.4. 25.4. SCP Papier, a.s., Mostová 29, 034 01 Ružomberok 1000376
Z14608447 41974 6407132 Účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva rozp. a prísp. organizácií - aktualizácie a doplnky Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory (nadpaušál) 129,60 Objednávka č.4500000764 zo 7.5.2009 23.4. 25.4. 252,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 25.4. 28.4. 5299,20 1424205 Pranie a prenájom rohože 31,68 5248340691 Hlasové služby 1181,03 0033 Dodávka a montáž klimatizácie do miestnosti 123 v priestoroch organizácie Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01.2015 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 30.4. 22.5. 28.4. 22.5. 28.4. 6.5. 3099,36 Objednávka č.4500001147 z 12.3. 28.4. 6.5. Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 1 František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Metodova 8, 821 08 Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, 821 07 1000338 Zálohová faktúra 1000397 1000172 1000116 1000502 Za obdobie 24.03. až 23.04. 100050 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59,75 5.5. 10.5. 1000622 41730,00 41760 Úprava stien vo veľkometrážnej kancelárii na prízemí budovy organizácie 882,18 Objednávka č.4500001151 zo 16.4. 6.5. 10.5. Ján Hubík - maliar, Hurbanova Ves 3, 903 01 Senec 1000637 7303010997 Dodávka zemného plynu (01.05.- 31.05.) 1651,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.5. 10.5. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 1411003820 Stravné lístky (apríl ) 6856,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 5.5. 10.5. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000403 0051 Výkon strážnej služby za mesiac apríl 5232,96 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 5.5. 10.5. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 045 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl 597,49 5.5. 10.5. O.K. Servis SK s.r.o., 13/ 140100165 Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach (výmena vypúšťacieho ventilu) Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci marec 24,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 5.5. 10.5. 144,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 7.5. 13.5. František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 1000397 1000366
Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový 9000751383 Poštové služby za apríl 209,80 priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 21420761 Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za apríl 111,60 21420619 Servis výťahov za apríl 180,05 7210608839 Dodávka elektriny za apríl 320,55 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 14.5. 22.5. 13.5. 22.5. 13.5. 22.5. 12.5. 16.5. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 1000271 1000009 5600 ) 3414055845 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 12.5. 16.5. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 2142006480 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 689,33 Objednávka č.4500001153 z 5.5. 14.5. 16.5. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 5028 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4415,47 9.5. 16.5. Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 Za obdobie od 01.03. do 31.03. Z14609341 Prístup na portál Verejná správa PROFI (2 užívatelia od 8.6. do 31.12. a od 1.1.2015 do 7.6.2015) 270,14 Objednávka č.4500001087 z 3.6.2013 12.5. 16.5. Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 3192/13, 811 04 1 1000338 Zálohová faktúra 614105182 Voda z povrchového odtoku 26,54 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 7.5. 16.5. 140235 Servis kopírovacích strojov za apríl 151,30 40268 01 0409 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (apríl ) 104,40 1127,68 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 9.5. 16.5. 19.5. 28.5. 19.5. 21.5. 34104197 Periodikum TREND 74,00 Objednávka č.4500000645 z 24.4.2008 19.5. 21.5. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 TREND Representative s.r.o., Tomášikova 23, 821 2 1000306 1000016 1000631 1000461 Preddavková faktúra
6407353 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 90444,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 19.5. 28.5. 6407374 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory (nadpaušál) 3974,40 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01.2015 23.5. 29.5. 1000172 113351406 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1974,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 21.5. 29.5. SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 114132556 Vodné, stočné 225,13 1430592 Pranie a prenájom rohože 31,68 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 21.5. 29.5. 23.5. 29.5. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 1000116 Faktúrované obdobie 28.03.14-29.04.14 Za obdobie 21.04. až 18.05. 100062 Vykonanie pozáručného servisu EPS v objekte organizácie 160,80 23.5. 2.6. 1000622 100061 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie 601,28 23.5. 2.6. 1000622 5029 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4771,41 5252142568 Hlasové služby 1131,91 7150729853 Dodávka elektriny za máj 383,94 1 411 004 562 Stravné lístky (máj ) 7 156,00 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 28.5. 4.6. 28.5. 4.6. 6.6. 11.6. 4.6. 11.6. Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 Metodova 8, 821 08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000009 1000403 Za obdobie od 01.04. do 30.04. 5600 ) 614106356 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 5.6. 11.6.
01 0511 7283067199 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (máj ) Dodávka zemného plynu (01.06.- 30.06.) 1473,52 1 651,00 0065 Výkon strážnej služby za mesiac máj 5 369,47 00328 Umývanie vonkajších presklených plôch budovy horolezeckou technikou 1 493,40 5762655839 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 065,22 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 Zmluva o poskytovaní služieb č. 13/ z 29.04. Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 2.6. 11.6. 2.6. 11.6. 4.6. 11.6. 9.6. 11.6. 10.6. 10.6. MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 KLINTON, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000631 1000008 1000005 1000591 1000133 061 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac máj 597,49 2.6. 11.6. O.K. Servis SK s.r.o., 1402641500 1111016 Publikácia "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" - ročník 2015 Vyhotovenie Výročnej správy Štátnej pokladnice za rok 2013 v tlačenej forme v počte 80 ks 77,65 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 10.6. 11.6. 2352,00 Zmluva o dielo č. 26/2013 z 28.6.2013 16.6. 17.6. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 1000026 Zálohová faktúra 1000402 3414066906 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 6.6. 17.6. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 6407375 140100650 1411317 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti Kancelárske stoličky pre zamestnancov organizácie v počte 7 ks Prenosná klimatizácia Whirpool AMD 092/2 12 933,12 21420811 Servis výťahov za máj 180,05 21421011 Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za máj Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 23.5. 17.6. 1 188,74 Objednávka č.4500001154 z 19.5. 10.6. 27.6. 430,00 Objednávka č.4500001157 z 11.6. 11.6. 30.6. 93,60 11.6. 20.6. 11.6. 20.6. Kovotyp, s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 27 1000570 1000087
Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový 9000758530 Poštové služby za máj 250,30 priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 12.6. 20.6. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 6407653 1191578175 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Oprava reproduktoru v služobnom mobilnom telefóne Nokia C5 90 444,00 140292 Servis kopírovacích strojov za máj 105,42 140100254 5021408432 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci máj Publikácia "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" - ročník 2015 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 13.6. 27.6. 25,00 Objednávka č.4500001156 z 10.6. 13.6. 20.6. 108,00 1436711 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 0,00 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 20.6. Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 13.6. 20.6. 18.6. 27.6. 20.6. 14.7. Metodova 8, 821 09 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 1000306 1000366 1000026 Vyúčtovacia faktúra 1000116 Za obdobie 19.05. až 15.06. 114140336 Vodné, stočné 229,58 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 20.6. 26.6. Faktúrované obdobie 30.04.14-29.05.14 6407721 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti 336 988,80 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 23.6. 14.7. 00331 Umývanie vnútorných presklených plôch budovy a okien a čistenie horizontálnych žalúzií 1 830,96 Zmluva o poskytovaní služieb č. 13/ z 29.04. 25.6. 30.6. KLINTON, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 1000591 0073 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek, fancoilov a vzduchových clôn (2.štvrťrok ) 4 376,40 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.25/2013 z 11.07.2013 26.6. 3.7. Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, 821 1000502 2.štvrťrok 0074 Oprava 2 klimatizačných jednotiek v serverovni organizácie ARDAL 5255854722 Hlasové služby 1 320,35 5 688,00 Objednávka č.4500001152 z 30.4. 26.6. 3.7. Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 26.6. 3.7. Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, 821 07 Metodova 8, 821 08 1000502
100076 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59,75 30.6. 3.7. 1000622 Jún 7124901047 01 0614 Dodávka zemného plynu (01.07.- 18.08.) Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (jún ) 1 651,00 1473,52 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 2.7. 11.7. 2.7. 11.7. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 1000008 1000631 17/ Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 2. štvrťrok 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 2.7. 7.7. František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača 1000397 1 411 005 377 Stravné lístky (jún ) 7 612,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 2.7. 11.7. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000403 071 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac jún 597,49 3.7. 11.7. O.K. Servis SK s.r.o., 0079 Výkon strážnej služby za mesiac jún 5 289,84 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 3.7. 11.7. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 6407884 Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP 33 567,83 Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z 24.11.2009 v znení dodatkov č.1 až 3 7.7. 29.7. 3414107789 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.7. 15.7. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 614108307 Voda z povrchového odtoku 26,54 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 7.7. 15.7. 6407916 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z 27.08.2013 8.7. 29.7. 6407941 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 90 444,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 10.7. 28.7.
5037 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 637,61 7230552803 Dodávka elektriny za jún 222,45 21421067 Servis výťahov za jún 180,05 21420946 3611401063 Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za jún Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 7 ks 93,60 0763665940 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 106,06 140100304 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci jún Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 10.7. 15.7. 10.7. 15.7. 10.7. 18.7. 10.7. 18.7. 756,16 Objednávka č.4500001161 z 2.7. 10.7. 15.7. 72,00 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z 19.12.2012 10.7. 18.7. 10.7. 18.7. Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 1000009 1000077 1000133 1000366 Za obdobie od 01.05. do 31.05. 5600 ) 9000765746 Poštové služby za jún 359,10 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 11.7. 21.7. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 114147944 Vodné, stočné 240,73 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 14.7. 21.7. Faktúrované obdobie 30.05.14-26.06.14 081 Profylaktická prehliadka polročná (+ nevyhnutný servisný zásah) 1 576,45 15.7. 21.7. O.K. Servis SK s.r.o., FO140510 Token RSA SID 700 s dobou expirácie 2 roky 894,00 Objednávka č.4500001158 z 18.6. 16.7. 21.7. DITEC, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 1000052 214031 6408028 Pravidelná kontrola elektrických spotrebičov a pravidelná revízia elektrického ručného náradia v budove organizácie Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti 1 383,40 283 267,20 1442702 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o poskytovaní služieb č.17/ z 11.06. Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 16.7. 21.7. 18.7. 13.8. 21.7. 13.8. OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 1000642 1000116 Za obdobie 16.06. až 13.07.
Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 140379 Servis kopírovacích strojov za jún 21,37 1.3.2006 v 5258934836 OF140058 140100380 Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie Oprava automatických vstupných dverí do budovy organizácie Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb po 60 000 km 1,00 5259646256 Hlasové služby 1 189,87 0092 Výkon strážnej služby za mesiac júl 5 540,11 Dohoda č. 18/ o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení z 11.7. 25.7. 29.7. 28.7. 29.7. 710,88 Objednávka č.4500001162 z 2.7. 28.7. 29.7. 223,34 Objednávka č.4500001164 z 21.7. 23.7. 4.8. Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 29.7. 4.8. 4.8. 11.8. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Metodova 8, 821 08 Oldman s.r.o., Dlhé Diely I. č. 17/B, 841 04 MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4, 821 02 2 Metodova 8, 821 08 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000306 1000625 1000641 1000005 100099 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59,75 4.8. 11.8. 1000622 Júl 092 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac júl 597,49 5.8. 11.8. O.K. Servis SK s.r.o., 1 411 006 203 Stravné lístky (júl ) 5 704,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 5.8. 13.8. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000403 614111827 Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 6.8. 13.8. 1101456115 01 0710 Zákonník práce - komentár (aktualizácia k 25.júlu ) Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (júl ) 17,42 1473,52 21421227 Servis výťahov za júl 180,05 7150738507 Dodávka elektriny za júl 544,53 3611401286 Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 2 ks Objednávka č.4500001049/b zo 14.12.2012 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 6.8. 13.8. 11.8. 19.8. 12.8. 19.8. 11.8. 19.8. 807,82 Objednávka č.4500001163 z 11.07. 11.8. 19.8. Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 1000101 1000631 1000009 1000077 5600 )
3414118888 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 14.8. 19.8. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 7764808943 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 072,22 140429 Servis kopírovacích strojov za júl 162,83 9000771833 Poštové služby za júl 135,80 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 11.8. 21.8. 13.8. 21.8. 13.8. 21.8. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000133 1000306 1000271 1405192000 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2015 39,96 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 18.8. 21.8. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 1000026 Zálohová faktúra 1420001317 Následný certifikát k certifikátu SN 1882700 19,08 Objednávka č.4500001108 zo 6.9.2013 19.8. 19.8. D.Trust Certifikačná autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 2 1000632 6408264 40365 214037 214038 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Oprava nefunkčného svetelného obvodu v serverovni ARDALu Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov (STN 33 2000-5- 51/2007, STN 33 2000-5-51/2100) 90 444,00 104,40 1448617 Pranie a prenájom rohože 33,89 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 13.8. 27.8. 15.8. 27.8. 380,00 Objednávka č.4500001166 z 15.8. 18.8. 27.8. 100,00 Objednávka č.4500001165 z 30.7. 18.8. 27.8. Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 18.8. 27.8. JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 1000016 1000642 1000642 1000116 Za obdobie 14.07. až 10.08. 114157598 Vodné, stočné 251,88 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 20.8. 26.8. Faktúrované obdobie 27.06.14-25.07.14 113351409 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 974,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 25.8. 1.9. SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 Júl - september
A.S.E.P. spol. s r.o., 140451 Kopírovací stroj XEROX WorkCentre 5330 2 004,00 Objednávka č.4500001167 z 15.8. 27.8. 3.9. Lamačská cesta 111, 841 03 5263377806 Hlasové služby 1 198,90 5042 140317 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Servis veľkokapacitného skartovacieho stroja MY Intimus 16.50S 3 528,83 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 26.8. 3.9. 28.8. 3.9. 519,60 Objednávka č.4500001169 z 15.8. 28.8. 3.9. Metodova 8, 821 08 Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 MAILTEC SLOVAKIA spol. s r.o., Nám. Hraničiarov 29, 851 03 1000306 1000643 Za obdobie od 01.06. do 30.06. 100108 Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky systémov EZS, EZS-RP, PTV, SKV a EPS 1 204,55 27.8. 6.9. 1000622 3611401404 7273143918 0107 Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e- Studio 453 Dodávka zemného plynu (19.08.- 30.09.) Výkon strážnej služby za mesiac august 51,60 Objednávka č.4500001171 z 25.8. 2.9. 11.9. 1 633,00 5 369,47 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 2.9. 11.9. 4.9. 15.9. AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000077 1000008 1000005 1 411 006 899 Stravné lístky (august ) 5 752,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 3.9. 15.9. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000403 42/ 45/ Oprava horizontálnych a vertikálnych žalúzií v budove organizácie Oprava vertikálnych žalúzií v priestoroch organizácie 1 852,68 Objednávka č.4500001160 z 25.6. 11.9. 16.9. 195,98 Objednávka č.4500001170 z 22.8. 11.9. 16.9. THERMOLUX spol. s r.o., Povoda 506, 929 01 Dunajská Streda THERMOLUX spol. s r.o., Povoda 506, 929 01 Dunajská Streda 1000137 1000137 101 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac august 597,49 8.9. 10.9. O.K. Servis SK s.r.o., 01 0809 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (august ) 1473,52 7121003819 Dodávka elektriny za august 295,24 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 8.9. 15.9. 8.9. 15.9. MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 1000631 1000009 5600 ) 2142012141 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 486,23 Objednávka č.4500001174 zo 4.9. 9.9. 26.9. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013
3414129897 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 9.9. 17.9. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 6408528 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 90 444,00 21421389 Servis výťahov za august 180,05 6765784603 Telekomunikačné služby pevnej siete 944,75 614113082 Voda z povrchového odtoku 27,65 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 12.9. 25.9. 12.9. 17.9. 11.9. 17.9. 12.9. 17.9. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 3611401509 Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 3 ks 697,42 Objednávka č.4500001175 zo 4.9. 12.9. 17.9. AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 1000077 O14000600 Obnova komerčných certifikátov v počte 2 ks 38,16 Objednávka č.4500001108 zo 6.9.2013 12.9. 17.9. D.Trust Certifikačná autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 2 1000632 9000777572 Poštové služby za august 81,15 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 12.9. 22.9. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 100119 Pozáručný servis EPS v objekte - oprava chybného detektora systému EPS 79,20 11.9. 23.9. 1000622 100121 Pozáručný servis EPS v objekte - oprava nefunkčného tlačidla systému EPS 79,20 11.9. 23.9. 1000622 5044 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 5 539,08 16.9. 22.9. Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 Za obdobie od 01.07. do 31.07. 114165198 Vodné, stočné 234,05 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z 1.2.2003 19.9. 24.9. Faktúrované obdobie 26.07.14-27.08.14 1111025 Podpora webového sídla www.pokladnica.sk za mesiace apríl až august 1590,00 Zmluva o poskytovaní podpory webového sídla www.pokladnica.sk č. 14/11 z 28.11.2012 22.9. 24.9. BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 1000402
140491 0125 Servis kopírovacích strojov za august Oprava klimatizačného zariadenia v strojovni výťahov 162,83 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 3 18.9. 24.9. 5 342,16 Objednávka č.4500001168 z 15.8. 16.9. 24.9. A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, 821 07 1000306 1000502 0121 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (3.štvrťrok ) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.25/2013 z 11.07.2013 16.9. 24.9. Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, 821 1000502 3.štvrťrok 30538 Oprava sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) po havárii 1454606 Pranie a prenájom rohože 33,89 101 7144869734 Oprava a kontrola obkladu na fasáde budovy organizácie Dodávka zemného plynu (01.10.- 31.10.) 60,00 Objednávka č.4500001178 z 12.9. 19.9. 6.10. Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 16.9. 6.10. 1 634,40 Objednávka č.4500001176 z 9.9. 22.9. 30.9. 1 633,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.10. 14.10. JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Forza Group, spol. s r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000016 1000116 1000196 1000008 Za obdobie 11.08. až 07.09. 26/ Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 3. štvrťrok 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 30.9. 6.10. František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača 1000397 5267286188 Hlasové služby 968,52 0137 0138 Oprava klimatizačnej jednotky HIREF HTC 0145 (pre ARDAL) Oprava klimatizačného systému VRV pre kancelárie organizácie Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo 7.5.2003 30.9. 6.10. 479,04 Objednávka č.4500001179 z 23.9. 2.10. 9.10. 526,80 Objednávka č.4500001180 z 23.9.2015 2.10. 9.10. Metodova 8, 821 08 Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, 821 07 Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, 821 07 1000502 1000502 1 411 007 681 Stravné lístky (september ) 7 996,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 2.10. 9.10. Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 1000403 614114870 Voda z povrchového odtoku 26,54 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 6.10. 13.10. 100134 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59,75 6.10. 13.10. 1000622 September
0121 01 0911 3611401603 Výkon strážnej služby za mesiac september Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (september ) Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 8 ks 5 232,96 1473,52 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo 16.7.2013 3.10. 13.10. 3.10. 13.10. 743,04 Objednávka č.4500001173 z 3.9. 6.10. 13.10. SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 1000005 1000631 1000077 113 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac september 597,49 8.10. 13.10. O.K. Servis SK s.r.o., 6408691 Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP 33 567,83 Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z 24.11.2009 v znení dodatkov č.1 až 3 6.10. 28.10. 6408806 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z 27.08.2013 3.10. 28.10. Obdobie od 01.07. do 30.09. 1460704 Pranie a prenájom rohože 33,89 4766727867 Telekomunikačné služby pevnej siete 1 038,14 21421562 Servis výťahov za september 180,05 9000785235 Poštové služby za september 103,30 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 10.10. 28.10. 10.10. 16.10. 13.10. 16.10. 13.10. 16.10. Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000116 1000133 1000271 Za obdobie 08.09. až 05.10. 28/ 3611401668 214204 Vodoinštalatérske práce v budove organizácie Sieťová multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise flow M83 0z Odstránenie grafitov na fasáde budovy organizácie (cca 21 m2) 72,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 10.10. 16.10. 7 399,08 Objednávka č.4500001177 z 11.9. 10.10. 16.10. 478,80 Objednávka č.4500001182 z 24.9. 9.10. 16.10. František Horváth, Sklabinská 8, 831 06 -Rača AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 A SEVIS LIPKA, s.r.o., Konventná 3, 811 03 1000397 1000077 1000644 3414164049 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 6.10. 16.10. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7230570875 Dodávka elektriny za september 211,10 R15/2010-2011 z 2.9.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 6408851 05200 FV-102/ 140563 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Skladací schodíkový rebrík do registratúrneho strediska Telefónny aparát Alcatel - Lucent 8029 PREMIUM + príslušenstvo + telekomunikačné služby (sekretariát riaditeľa) Servis kopírovacích strojov za september 90 444,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 9.10. 16.10. 15.10. 24.10. 460,80 Objednávka č.4500001183 z 2.10. 15.10. 31.10. 540,74 Objednávka č.4500001187 zo 7.10. 93,04 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z 1.3.2006 v znení dodatkov č.1 až 3 16.10. 24.10. 15.10. 20.10. ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 1 AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000009 1000442 1000406 1000306 5600 ) 3664 Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vodičov organizácie 272,00 Objednávka č.4500001190 zo 14.10. 15.10. 20.10. Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 1000514 3666 Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vybraných zamestnancov organizácie 768,00 Objednávka č.4500001189 zo 14.10. 15.10. 20.10. Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 1000514 FV-103/ Telefónny aparát A 4019 (5 ks) 614,40 Objednávka č.4500001184 zo 6.10. 100142 5047 Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte - výmena riadiacej dosky Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 807,60 3 152,91 16.10. 20.10. 21.10. 24.10. 21.10. 24.10. MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 Úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 2 1000406 1000622 Za obdobie od 01.08. do 31.08. 214366 Pracovné kalendáre a diáre na rok 2015 pre zamestnancov organizácie 615,43 Objednávka č.4500001181 z 24.9. 17.10. 24.10. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 1433014825 Výmena pneumatík na služobnom otorovom vozidle VW Passat (+vyváženie) 45,29 Objednávka č.4500001191 zo 16.10. 20.10. 24.10. Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 1000266 6408906 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti 99 878,40 Dohoda o pristúpení č.3/ z 09.01. 22.10. 3.11.