VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 611000 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat 47 887,61 67 450,46 59 000 55 000 62 500 65 000 67 000 614000 Odmeny 2 000,00 510,00 1 800 1 800 2 000 2 000 2 500 610-615 Mzdy, platy,príplatky, ostatné osobné vyrovnania 49 887,61 67 960,46 60 800 56 800 64 500 67 000 69 500 621 000 Odvody do VŠZP 3 842,25 6 945,49 4 680 4 276 4 074 7 350 7 600 623 000 Poistenie do ostatných poisťovní 0,00 0,00 2 050 2 054 2 376 625 001 odvody do SP na nemocenské poistenie 703,71 964,98 872 816 994 1 029 1 064 625 002 odvody do SP - na starobné poistenie 7 116,73 9 856,84 2 692 8 862 9 940 10 290 10 640 625 003 odvody do SP - na úrazové poistenie 406,54 562,89 538 506 568 588 608 625 004 odvody do SP - na invalidné poistenie 1 339,51 1 940,11 2 019 1 899 2 130 2 205 2 280 625 005 odvody do SP - na poistenie v nezamestnanosti 443,37 632,01 623 583 710 735 760 625 007 odvody do SP - na poistenie do RFS 2 408,38 3 344,37 3 197 3 007 3 373 3 491 3 610 621-625 Povinné poistenie 16 260,49 24 246,69 16 671 22 003 24 165 25 688 26 562 627 000 Príspevok do DDS 0,00 376,86 1 000 1 000 500 600 700 627 Poistné do DDS 0,00 376,86 1 000 1 000 500 600 700 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské 769,37 1 422,74 800 800 700 800 800 631 Cestovné náhrday 769,37 1 422,74 800 800 700 800 800 632 001 Energie 4 888,74 4 093,35 5 000 5 000 5 000 4 500 4 500 632 002 vodné, stočné 117,82 223,94 250 250 250 300 300 632 003 Poštové a telekom.služby 1 854,07 1 926,30 2 000 2 000 2 200 2 500 2 500 632 Energie,voda a komunikácie 6 860,63 6 243,59 7 250 7 250 7 450 7 300 7 300 633 001 Interiérové vybavenie 0,00 89,00 2 500 500 2 500 500 500 633 002 Výpočtová technika 5 616,33 2 684,41 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 672,60 208,90 300 300 1 500 300 300 633 006 Všeobecný materál 3 225,74 2 176,30 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 633 009 Knih,časopisy,noviuny,učebnice,uče.pomôcky 885,68 540,97 750 750 500 500 500 633 010 Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky 386,33 63,44 100 100 100 100 100 633 013 Softvér 777,15 847,11 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 633 016 Reprezentačné výdavky 402,50 351,45 500 500 700 700 800 633 018 Licencie 79,68 306,72 300 300 300 500 500 633 019 Komunik.infraštruktúra, web 118,35 14,95 100 100 50 50 75 633 Materiál 12 164,36 7 283 9 550 7 550 11 150 7 150 7 275

634 001 Palivo, mmazivá,oôeje, šp.kvapaliny 892,44 0,00 1 000 1 000 1 000 1 200 1 200 634 002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 749,58 0,00 500 240 300 300 500 634 003 Poistenie vozidiel 197,96 94,44 150 150 150 150 150 634 005 Karty,známky,poplatky 0,00 0,00 100 100 100 100 100 634 006 Prac.odevy,obuv,pomôcky 0,00 0,00 0 0 0 0 0 634 Dopravné 1 839,98 94,44 1 750 1 490 1 550 1 750 1 950 635 001 Interiérového vybavenia 0,00 0,00 0 170 200 0 0 635 002 Údržba výpočt. techniky 218,24 59,23 500 500 500 300 500 635 004 prev. strojov, prístr., zariadení 135,00 0,00 200 200 200 200 200 635 006 Budov, objektov 360,00 7 167,35 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 635 005 Softveru 84,00 49,32 200 200 200 200 500 635 010 Komunikačnej infraštruktúry 0,00 0,00 50 50 0 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 797,24 7 275,90 3 950 4 120 2 100 1 700 2 200 636 001 Budov,objektov alebo ich častí 0,00 12,81 15 16 16 16 16 636 Nájomné za nájom 0,00 12,81 15 16 16 16 16 637 001 Školenia,kurzy,semináre,porady 150,00 473,00 600 600 600 650 700 637 003 Propagácia,reklama, inzercia 195,88 38,40 150 150 100 100 100 637 004 Všeobecné služby 663,85 258,00 1 000 1 000 800 800 800 637 005 Špeciálne služby 2 395,82 2 212,32 1 500 5 300 2 500 2 500 2 500 637 006 Náhrady 0,00 0,00 100 100 0 0 0 637 007 Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom 0,00 0,00 50 50 0 0 0 637 014 Stravovanie 1 758,67 5 373,93 2 500 3 000 5 000 5 000 5 000 637 015 Poistné 1 375,91 1 188,46 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 637 016 Prídel do sociálneho fondu 436,84 519,17 580 455 806 838 869 637 026 Odmeny a príspevky 0,00 0,00 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 637 027 Odmeny za mimopracovný pomer 615,40 1 632,54 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 637 030 Preddavky 100,00 0 0 0 0 0 637 031 Pokuty a penále 159,27 0 0 10 000 0 0 637 035 Dane 0,00 56,68 56 56 60 60 60 637 Služby 7 592,37 12 011,77 14 036 18 211 27 566 17 648 17 729 641 006 Rozpočtovej organizácii 0,00 0 0 0 0 0 641 Transfery v rámci verejnej správy 0,00 0,00 0 0 0 0 0 642 006 Na členské príspevky 3 159,59 2 909,59 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 642 015 Na nemocenské dávky 195,26 102,66 0 267 0 0 0 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám 3 354,85 3 012,25 2 500 3 267 3 000 3 000 3 000 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 96 172,05 129 940,76 118 322 122 507 142 697 132 652 137 032

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 611 000 Tar.,os.,zákl.,funkčný plat 1 131,31 1 367,26 2 400 1 600 2 000 2 200 2 500 614 000 Odmeny 300,00 0,00 0 0 500 500 500 611-615 Mzdy,platy,odmeny,ostatné vyrovnania 1 431,31 1 367,26 2 400 1 600 2 500 2 700 3 000 621 000 Povinné odvody do VšZP 299,47 397,04 190 160 250 2 700 3 000 623 000 Poistenie do ostatných poisťovní 59,43 0,00 50 0 625 001 Na nemocenské poistenie 22,47 19,54 34 22 35 38 42 625 002 Na starobné poistenie 512,53 656,20 96 224 350 378 420 625 003 Na úrazové poistenie 45,60 36,32 19 13 20 22 24 625 004 Na invalidné poistenie 173,81 131,24 72 48 75 81 90 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 14,26 14,00 24 16 25 27 30 625 007 Na poistenie do RFS 285,57 221,73 114 76 119 128 143 621-625 Odovdy do zdr a soc.poisťovne 1 413,14 1 476,07 599 559 874 3 374 3 748 631 001 Cestovné náhrady tuzemské 168,12 255,13 200 300 250 300 300 631 Cestovné náhrady tuzemské 168,12 255,13 200 300 250 300 300 633 006 Všeobecný materiál 3,90 46,20 50 50 100 100 100 633 Materiálové vybavenie 3,90 46,20 50 50 100 100 100 637 001 Školenia,kurzy,semináre,porady 0,00 0,00 100 100 150 200 200 637 005 Speciálne služby 1 100,00 1 200,00 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 637 012 Poplatky a odvody banke 589,18 761,98 600 600 800 800 800 637 014 Stravovanie 56,00 0 50 50 50 50 637 016 Prídel do SF 13,66 12,96 30 20 3 3 4 637 026 Odmeny a príspevky 4 838,42 3 335,27 0 0 0 0 0 637 031 pokuty a penále (do r.2014 preddavky) 100,00 9,00 0 0 0 0 0 637 Služby 6 641,26 5 375,21 1 930 1 970 2 203 2 253 2 254 642 006 Na členské príspevky 0,00 0,00 0 0 0 0 0 642 015 Na nemocenské dávky 29,56 0 164 0 0 0 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám 0,00 29,56 0 164 0 0 0 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 9 657,73 8 549,43 5 179 4 643 5 927 8 727 9 402 01.3.3 Všobecné služby (správa prevádzky budov, všeobecné služby) 611 000 Tar.,os.,zákl.,funkčný plat 1 200 7 500 7 500 7 500 614 000 Odmeny 0 0 0 0 611-615 Mzdy,platy,odmeny,ostatné vyrovnania 0 0 0 1 200 7 500 7 500 7 500 621 000 Povinné odvody do VšZP 120 750 750 750 623 000 Poistenie do ostatných poisťovní 0 0 0 0

625 001 Na nemocenské poistenie 17 105 105 105 625 002 Na starobné poistenie 168 1 050 1 050 1 050 625 003 Na úrazové poistenie 10 60 60 60 625 004 Na invalidné poistenie 36 225 225 225 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 12 75 75 75 625 007 Na poistenie do RFS 56 356 356 356 621-625 Odovdy do zdr a soc.poisťovne 0 0 0 419 2 621 2 621 2 621 633 006 Všeobecný materiál 0 0 0 0 633 Materiálové vybavenie 0 0 0 0 0 0 0 637 014 Stravovanie 200 380 200 200 637 016 Prídel do SF 15 94 94 94 637 Služby 0 0 0 215 474 294 294 01.3.3 Všobecné služby 1 834 10 595 10 415 10 415 01.6.0 Všeobecné verejné služby (transfery zo ŠR na REGOP, voľby, referendum) 614 000 Odmeny 910,14 346,00 296 500 600 611-615 Mzdy,platy,odmeny,ostatné vyrovnania 910,14 346,00 296 500 600 0 0 621 000 Povinné poistenie do VšZP 68,40 288,31 0 55 60 0 0 623 000 Odvody do ostatných poisťovní 3,95 0,00 30 30 625 001 Na nemocenksé poistenie 6,38 8,86 4 8 8 0 0 625 002 Na starobné poistenie 56,44 109,81 41 78 84 0 0 625 003 Na úrazové poistenie 3,20 6,23 2 4 5 0 0 625 004 Na invalidné poistenie 16,68 23,50 9 17 18 0 0 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 7,62 6,33 3 6 6 0 0 625 007 Na poistenie do RFS 25,19 36,82 14 27 29 0 0 621-625 Odvody do zdr. a soc. poisťovní 187,86 479,86 103 225 210 0 0 631 001 Cestovné náhrady 0,00 45,47 0 0 0 631 Cestovné náhrady 0,00 45,47 0 0 0 0 0 632 001 Energie 0,00 252,23 0 65 130 632 003 Poštovné a tekomunik.poplatky 2,20 27,90 0 7 0 632 Energie,,voda,komunikácie 2,20 280,13 0 72 130 0 0 633 006 Všeobecný materiál 0,00 238,46 80 0 633 016 Reprezentačné výdavky 26,06 135,20 0 25 0 633 Materiálové vybavenie 26,06 373,66 0 105 0 0 0 634 001 Palivo,mazivá,ojele,šp.kvapaliny 0,00 15,00 0 0 60 634 Dopravné 0,00 15,00 0 0 60 0 0 635 001 Budov,objektov a ich častí 0,00 0,00 0 0 0

635 Rotinná a štandartná údržba 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 004 Všeobecné služby 0,00 461,31 0 0 0 637 007 Cestovné náhrady 0,00 0,00 0 33 0 637 014 Stravovanie 0,00 0,00 0 50 0 637 026 Odmeny a príspevky 0,00 1 669,24 0 200 0 637 027 odmeny za prácu mimo prac.pomeru 98,20 482,68 0 58 0 637 Služby 98,20 2 613,23 0 341 0 0 0 01.6.0 Všeobecná verejná správa 1 224,46 4 153,35 399 1 243 1 000 0 0 02.2.0 Civilná ochrana 621 000 Odvody do VŠZP 0,00 5,40 5 5 5 0 0 625 001 odvody do SP na nemocenské poistenie 0,00 0,75 1 1 1 0 0 625 002 odvody do SP - na starobné poistenie 7,56 7,56 7 7 6 0 0 625 003 Na úrazové poistenie 0,43 0,43 0 1 0 0 0 625 004 odvody do SP - na invalidné poistenie 0,00 0,00 1 0 1 0 0 625 005 odvody do SP - na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 1 0 0 0 0 625 007 odvody do SP - na poistenie do RFS 2,56 2,56 2 3 2 0 0 621-625 Odvody do zdr.asoc.poisťovní 10,55 16,70 17 17 16 0 0 637 027 Odmeny za prácu mimo prac. pomeru 54,00 54,00 50 50 45 637 Služby 54,00 54,00 50 50 45 0 0 02.2.0 Civilná ochrana 64,55 70,70 67 67 61 0 0 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 621 000 Odvody do VŠZP 16,00 0,00 0 0 0 0 0 625 001 odvody do SP na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0 0 0 0 0 625 002 odvody do SP - na starobné poistenie 22,40 0,00 0 0 0 0 0 625 003 Na úrazové poistenie 1,28 0,00 0 0 0 0 0 625 004 odvody do SP - na invalidné poistenie 4,80 0,00 0 0 0 0 0 625 005 odvody do SP - na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0 0 0 0 0 625 007 odvody do SP - na poistenie do RFS 7,60 0,00 0 0 0 0 0 621-625 Odvody do zdrav. a soc.poisťovní 52,08 0,00 0 0 0 0 0 632 001 Energie 1 698,45 0,00 1 500 1 500 1 500 1 200 1 300 632 Energie,voda,komunikácie 1 698 0,00 1 500 1 500 1 500 1 200 1 300 633 004 Prev.stroje,prístr.,zariadenia 0,00 0,00 500 1 600 500 1 000 500 633 006 Všeobecný materiál 27,24 0,00 100 100 300 300 300 633 Materiál 27,24 0,00 600 1 700 800 1 300 800 634 001 Palivo,mazivá,oleje,šp.kvapaliny 139,03 0,00 0 0 200 200 200

634 002 Servis,oprava, údržba 0,00 0,00 0 70 100 100 300 634 003 Poistenie 0,00 222,00 0 0 50 50 50 634 005 Karty, známky, poplatky 66,00 0,00 0 0 0 0 0 634 Dopravné 205,03 222,00 0 70 350 350 550 635 004 Prev. strojov, prístrojov,zariadení 0,00 155,86 100 100 0 0 0 635 006 Budov,objektov alebo ich častí 0,00 0,00 500 500 0 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 0,00 155,86 600 600 0 0 0 637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 2 500 2 500 500 500 500 637 006 Špeciálne služby 260,00 260,00 260 260 300 300 300 637 027 Odmeny za mimoprac.pomer 160,00 0,00 0 0 0 0 0 637 Služby 420,00 260,00 2 760 2 760 800 800 800 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 2 402,80 637,86 5 460 6 630 3 450 3 650 3 450 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (znižovanie nezamestnanosti) 611 mzdy, tarifný plat, príplatky 942,02 9 100 10 550 15 000 611-615 Mzdy,platy,odmeny,ostatné vyrovnania 0,00 942,02 9 100 10 550 15 000 0 0 621 000 Povinné poistenie do VšZP 100,50 910 1 050 1 500 0 0 623 000 Odvody do ostatných poisťovní 0,00 0 5 625 001 Na nemocenksé poistenie 14,07 127 148 210 0 0 625 002 Na starobné poistenie 140,70 1 274 1 477 2 100 0 0 625 003 Na úrazové poistenie 8,04 73 84 120 0 0 625 004 Na invalidné poistenie 30,15 273 317 450 0 0 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 10,05 91 106 150 0 0 625 007 Na poistenie do RFS 47,73 432 500 713 0 0 621-625 Odvody do zdrav. a soc.poisťovní 0,00 351,24 3 180 3 687 5 243 0 0 633 006 Všeobecný materiál 0,00 300 300 500 0 0 633 010 Pracovná obuv, pracovné odevy 45,82 250 250 300 0 0 633 Materiálové vyavenie 0,00 45,82 550 550 800 0 0 637 014 Stravovanie 205,26 400 1 200 1 000 0 0 637 015 poistné 25,75 0 50 50 0 0 637 016 Prídel do sociálneho fondu 12,06 137 132 188 0 0 637 Služby 0,00 243,07 537 1 382 1 238 0 0 04.1.2 Všeobecná pracovná pohotovosť 0,00 1 582,15 13 367 16 169 22 280 0 0 04.5.1 Cestná doprava 621 000 Odvody do VŠZP 0,00 0,00 100 100 100 100 100 625 001 odvody do SP na nemocenské poistenie 0,00 0,00 14 14 14 14 14

625 002 odvody do SP - na starobné poistenie 6,60 128,73 140 140 140 140 140 625 003 Na úrazové poistenie 1,83 7,37 8 8 8 8 8 625 004 odvody do SP - na invalidné poistenie 0,00 0,00 30 30 30 30 30 625 005 odvody do SP - na poistenie v nezamestnanosti 0,00 2,35 10 10 10 10 10 625 007 odvody do SP - na poistenie do RFS 2,22 44,43 48 48 48 48 48 621-625 Odvody do zdravot. a soc.poisťovní 10,65 182,88 350 350 350 350 350 633 006 Všeobecný materiál 117,55 136,88 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 633 Materiál 117,55 136,88 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 634 001 Palivá,mazivá,oleje,šp.kvapaliny 844,83 316,13 800 800 600 600 600 634 002 Servis,údržba,opravy 350,06 317,94 500 500 300 200 500 634 003 Poistenie 70,53 64,60 50 50 50 50 50 634 005 Karty, známky, poplatky 58,00 0,00 0 60 0 0 100 634 Dopravné 1 323,42 698,67 1 350 1 410 950 850 1 250 635 004 Prev.strojov,prístrojov,zariadení 0,00 0,00 50 50 0 0 0 635 006 Budov,objektov a ich častí 532,50 0,00 2 500 2 500 500 500 1 000 635 Rutinná a štandartná údržba 532,50 0,00 2 550 2 550 500 500 1 000 637 004 Všeobecné služby 0,00 1 477,78 0 0 3 500 1 000 1 000 637 012 Poplatky a odvody 0,00 750,00 0 0 0 0 0 637 027 Odmeny za mimoprac. pomer 539,97 189,19 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 637 Služby 539,97 2 416,97 1 000 1 000 4 500 2 000 2 000 04.5.1 Cestná doprava 2 524,09 3 435,40 7 250 7 310 7 300 4 700 5 600 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 621 000 Odvody do VŠZP 51,25 47,21 100 100 120 120 120 625 001 odvody do SP na nemocenské poistenie 11,83 10,93 14 14 17 17 17 625 002 odvody do SP - na starobné poistenie 181,07 222,97 140 140 168 168 168 625 003 Na úrazové poistenie 10,86 12,62 8 8 10 10 10 625 004 odvody do SP - na invalidné poistenie 26,46 24,14 30 30 36 36 36 625 005 odvody do SP - na poistenie v nezamestnanosti 8,45 7,70 6 6 12 12 12 625 007 odvody do SP - na poistenie do RFS 61,41 75,61 51 48 57 57 57 621-625 Odvody do zdr. a soc. poisťovní 351,33 401,18 349 346 419 419 419 633 006 Všeobecný materiál 803,50 772,85 600 600 1 000 500 500 633 Materiál 803,50 772,85 600 600 1 000 500 500 634 001 Palivo,mazivá,oleje,šp.kvapaliny 57,40 76,35 200 200 300 300 300 634 Dopravné 57,40 76,35 200 200 300 300 300 637 004 Všeobecné služby 19 625,10 19 059,19 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 637 027 Odmeny za prácu mimo prac.pomeru 1 480,19 1 840,92 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200

637 Služby 21 105,29 20 900,11 21 000 21 000 21 200 21 200 21 200 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 22 317,52 22 150,49 22 149 22 146 22 919 22 419 22 419 05.6.0 Ochrana životného prostredia (prenesená kompetencia) 614 000 Odmeny 100,50 86,00 85 0 0 0 611-615 Mzdy,platy,odmeny, ostatné vyrovnania 100,50 86,00 85 0 0 0 0 621 000 Odvody do VšZP 5,02 0,00 9 0 0 0 0 625 001 Na nemocenské poistenie 1,40 0,00 1 0 0 0 0 625 002 Na starobné poistenie 14,07 0,00 11 0 0 0 0 625 003 Na úrazové poistenie 0,80 0,00 1 0 0 0 0 625 004 Na invalidné poistenie 3,01 0,00 3 0 0 0 0 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 1,00 0,00 1 0 0 0 0 625 007 Na poistenie do RFS 4,73 0,00 4 0 0 0 0 621-625 Odvody do zdr. a soc. poisťovní 30,03 0,00 30 0 0 0 0 631 001 Cestovné náhrady 7,91 0 0 0 0 631 Cestovné náhrady 7,91 0 0 0 0 0 633 006 Všeobecný materiál 21,90 130 130 0 0 633 Materiálové vybavenie 21,90 0 130 130 0 0 05.6.0 Ochrana životného prostredia 130,53 86,00 115 130 130 0 0 06.2.0 Rozvoj obcí 611 000 Tar.,os.,zákl.,fun. plat 0,00 0,00 0 0 0 0 0 611-615 Mzdy,platy,odmeny, ostatné vyrovnania 0,00 0,00 0 0 0 0 0 621 000 Odvody do VšZP 94,60 27,75 150 200 200 150 150 625 001 Na nemocenské poistenie 11,82 0,00 21 28 28 21 21 625 002 Na starobné poistenie 235,85 318,87 210 280 280 210 210 625 003 Na úrazové poistenie 43,36 18,17 12 16 16 12 12 625 004 Na invalidné poistenie 47,87 45,90 45 60 60 45 45 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 8,45 0,00 15 20 20 15 15 625 007 Na poistenie do RFS 50,03 106,53 71 95 95 71 71 621-625 Odvody do zdr. a soc. poisťovní 491,98 517,22 524 699 699 524 524 633 004 prev.stroje,prístorje,zariadenia, technika 0,00 500,00 800 800 500 1 000 1 000 633 006 Všeobecný materiál 647,99 499,05 700 830 750 700 700 633 010 Prac.odevy,obuv,prac.pomôcky 0,00 0,00 30 30 0 0 0 633 Materiál 647,99 999,05 1 530 1 660 1 250 1 700 1 700 634 001 Palivo,mazivá,oleje,šp.kvapaliny 475,45 626,15 700 700 700 700 700 634 Dopravné 475,45 626,15 700 700 700 700 700

635 004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení 18,00 150,36 100 100 0 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 18,00 150,36 100 100 0 0 0 637 004 Všeobecné služby 496,80 2 102,68 500 500 500 500 500 637 007 cestovné náhrady 34,88 0,00 0 0 0 0 0 637 015 Poistné 9,75 0,00 17 17 0 0 0 637 027 Odmeny za mimopr. pomer 1 758,56 2 493,55 1 500 2 000 2 000 1 500 1 500 637 Služby 2 299,99 4 596,23 2 017 2 517 2 500 2 000 2 000 06.2.0 Rozvoj obcí 3 933,41 6 889,01 4 871 5 676 5 149 4 924 4 924 06.4.0 Verejné osvetlenie 621 000 Odvody do VšZP 15,00 35,50 60 60 60 60 60 625 001 Na nemocenské poistenie 0,00 4,97 8 8 8 8 8 625 002 Na starobné poistenie 0,00 49,70 84 84 84 84 84 625 003 Na úrazové poistenie 0,00 2,84 5 5 5 5 5 625 004 Na invalidné poistenie 0,00 10,65 18 18 18 18 18 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 3,55 6 6 6 6 6 625 007 Na poistenie do RFS 0,00 16,86 29 29 29 29 29 621-625 Odvody do zdravotnej a soc.poisť. 15,00 124,07 210 210 210 210 210 632 001 Energie 4 852,72 4 430,67 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 632 Energie, voda 4 852,72 4 430,67 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 633 006 Všeobecný materiál 964,81 211,03 500 500 500 300 300 633 Materiál 964,81 211,03 500 500 500 300 300 635 004 Prev.strojov,prístrojov,zariadení 0,00 0,00 0 0 0 0 0 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 2 136,46 0,00 2 000 2 000 0 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 2 136,46 0,00 2 000 2 000 0 0 0 637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 027 Odmeny za mimopr. pomer 280,00 572,34 600 600 600 600 600 637 Služby 280,00 572,34 600 600 600 600 600 06.4.0 Verejné osvetlenie 8 248,99 5 338,11 8 310 8 310 6 310 5 110 5 110 08.1.0 Rekreačné a športové služby 621 000 Odvody do VšZP 20,93 35,52 10 10 0 0 0 625 001 Na nemocenské poistenie 0,00 5,33 1 1 0 0 0 625 002 Na starobné poistenie 22,40 46,48 14 14 0 0 0 625 003 Na úrazové poistenie 1,28 2,62 1 1 0 0 0 625 004 Na invalidné poistenie 4,80 9,36 3 3 0 0 0 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 3,94 1 1 0 0 0

625 007 Na poistenie do RFS 7,60 15,75 5 5 0 0 0 621-625 Odvody do zdravotnej a soc.poisť. 57,01 119,00 35 35 0 0 0 632 001 Energie 834,87 1 169,41 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000 632 002 vodné,stočné 220,94 300,50 350 350 200 200 200 632 Energie,voda 1 055,81 1 469,91 1 450 1 450 1 200 1 200 1 200 633 001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0 0 0 0 0 633 006 Všeobecný materiál 997,36 79,06 575 575 500 0 0 633 016 Reprezentačné výdavky 0,00 0,00 50 50 100 100 100 633 Materiál 997,36 79,06 625 625 600 100 100 635 006 Budov, objektov a ich častí 0,00 0,00 0 0 0 0 0 635 Rutinná a štandartná údžba 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 004 Všeobecné služby 0,00 0,60 0 0 0 0 0 637 027 Odmeny za mimopr. pomer 209,30 342,66 100 100 0 0 0 637 Služby 209,30 343,26 100 100 0 0 0 642 002 Príspevok TJ FO 4 000,00 4 500,00 4 500 4 500 4 500 4 000 4 000 642 002 Príspevok TJ KST 300,00 300,00 400 400 400 300 300 642 Transfery nezisk. Organizáciám 4 300,00 4 800,00 4 900 4 900 4 900 4 300 4 300 08.1.0 Rekreačné a športové služby 6 619,48 6 811,23 7 110 7 110 6 700 5 600 5 600 08.2.0 Kultúrne služby 621 000 Odvody do VšZP 0,00 100 70 70 70 70 625 001 Na nemocenské poistenie 0,00 14 10 10 10 10 625 002 Na starobné poistenie 0,00 15,96 140 140 98 98 98 625 003 Na úrazové poistenie 0,00 0,91 8 8 6 6 6 625 004 Na invalidné poistenie 0,00 3,42 30 30 21 21 21 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 10 10 7 7 7 625 007 Na poistenie do RFS 0,00 7,01 48 48 33 33 33 621-625 Odvody do zdravotnej a soc.poisť. 0,00 27,30 350 316 245 245 245 631 001 Cestovné náhrady tuzemské 0,00 0,00 15 0 0 0 0 631 Cestovné náhrady 0,00 15 0 0 0 0 633 006 Všeobecný materiál 68,69 83,40 150 50 50 50 100 633 009 Knihy,časopúisy,noviny,učebnice 0,00 0,00 0 35 100 100 200 633 018 Licencie 0,00 0,00 100 100 100 100 100 633 Materiál 68,69 83,40 250 185 250 250 400 637 002 Konkurzy a súťaže (uvítanie detí, MDD, kultúrne akcie) 2 236,80 1 385,44 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 637 027 Odmeny zamest. za mimopr.pomer 224,50 114,00 1 000 700 700 700 700 637 Služby 2 461,30 1 499,44 3 500 4 200 4 200 4 200 4 200

08.2.0 Kultúrne služby 2 529,99 1 610,14 4 115 4 701 4 695 4 695 4 845 08.2.0.5 Knižnice (od 01.01.2015 znaniká, stáva sa súčasťou 08.2.0) 621 000 Odvody do VšZP 50,10 44,55 625 001 Na nemocenské poistenie 6,98 7,05 625 002 Na starobné poistenie 72,49 65,94 625 003 Na úrazové poistenie 4,18 3,72 625 004 Na invalidné poistenie 12,47 14,12 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 5,01 4,70 625 007 Na poistenie do RFS 24,57 22,35 621-625 Odvody do zdravotnej a soc.poisť. 175,80 162,43 633 006 Všeobecný materiál 1 050,00 0,00 633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 221,42 103,78 633 Materiál 1 271,42 103,78 637 027 Odmeny zamest. za mimopr.pomer 908,80 485,87 637 Služby 908,80 485,87 642 015 Nemocenské dávky 11,26 642 Transfery 11,26 Knižnica 2 356,02 763,34 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 633 006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0 0 0 0 0 633 018 Licencie 47,78 33,50 50 50 50 50 50 633 Materiál 47,78 33,50 50 50 50 50 50 635 006 Budov,objektov a ich častí 1 245,16 939,91 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 635 Rutinná a štandartná údržba 1 245,16 939,91 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 007 Cestovné náhrady 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 Služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 292,94 973,41 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 621 000 Odvody do VšZP 0,00 0,00 20 20 25 25 25 625 001 Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 3 2 4 4 4 625 002 Na starobné poistenie 5,58 27,44 27 28 35 35 35 625 003 Na úrazové poistenie 0,35 1,52 2 2 2 2 2

625 004 Na invalidné poistenie 0,00 0,00 6 6 8 8 8 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 2 2 3 3 3 625 007 Na poistenie do RFS 1,87 9,31 10 10 12 12 12 621-625 Odvody do zdravotnej a soc.poisť. 7,80 38,27 70 70 87 87 87 632 001 Energie 308,00 407,43 500 500 350 300 300 632 002 Vodné stočné 22,79 26,02 100 100 50 50 50 632 Energie,voda 330,79 433,45 600 600 400 350 350 633 006 Všeobecný materiál 3,27 4,75 350 350 100 100 100 633 Materiál 3,27 4,75 350 350 100 100 100 635 004 Prev.strojov,prístrojov, zariadení 0,00 0,00 700 700 3 000 0 0 635 006 Budov, objektov a ich častí 505,04 311,34 200 200 300 500 500 635 Rutinná a štandartná údržba 505,04 311,34 900 900 3 300 500 500 637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 027 Odmeny zamest. za mimopr.pomer 124,90 193,09 200 200 250 250 250 637 Služby 124,90 193,09 200 200 250 250 250 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 971,80 980,90 2 120 2 120 4 137 1 287 1 287 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie 633 006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0 0 0 0 0 633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 0,00 0,00 0 0 0 0 0 633 Materiál 0 0,00 0 0 0 0 0 635 004 Prev.strojov,prístrojov,zariadení 0,00 0,00 0 0 0 0 0 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 1 126,49 0,00 0 0 0 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 1 126,49 0,00 0 0 0 0 0 637 004 všeobecné služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 Služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 09.1.1.1 Predškolská výchova 1 126,49 0,00 0 0 0 0 0 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 621-625 Odvody do poisťovní 67,78 77,84 0 0 0 0 621-625 Odvody do poisťovní 67,78 77,84 0 0 0 0 0 633 006 Všeobecný materiál 2 428,84 67,82 0 175 0 0 0 633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 0,00 530,39 0 0 0 0 633 016 Reprezentačné 217,07 0 0 0 0 633 Materiál 2 428,84 815,28 0 175 0 0 0 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 0,00 13 383,21 0 17 000 0 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 0,00 13 383,21 0 17 000 0 0 0

637 004 Všeobecné služby 8,94 0,00 0 0 0 0 637 027 Odmeny za mimopracovný pomer 356,80 109,46 0 0 0 0 637 Služby 365,74 109,46 0 0 0 0 0 09.1.2.1 Predškolská výchova 2 862,36 14 385,79 0 17 175 0 0 0 09.1.1.1 Predškolská výchova - MŠ (originálne kompetencie) 61 Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, príplatky 36 159,00 43 694,45 621-625 Odvody do poisťovní 12 933,00 14 894,57 627 Príspevok do DDS 535,06 631 Cestovné náhrady 89,00 195,70 632 Energie,voda telekomunikácie 5 288,00 5 260,30 633 Materiál 3 093,00 1 642,69 635 Rutinná a štandardná údržba 8 665,00 681,26 637 Služby 3 268,00 2 173,15 642 Transfery 30,00 57,26 MŠ OK spolu 69 525,00 69 134,44 68 040 68 040 69 572 62 400 62 400 Predškolská výchova - MŠ (prenesené kompetencie) 61 Mzdy, príplatky, odmeny 1 619,00 200,00 62 odvody do poisťovní 489,00 69,90 631 Cestovné náhrady 40,00 120,00 632 Energie,voda telekomunikácie 0,00 633 Materiál 2 218,00 1 752,55 635 Rutinná a štandertná údržba 0,00 637 Služby 23,79 642 Transfery 0,00 MŠ PK spolu 4 366,00 2 166,24 2 200 2 496 2 000 1 800 1 500 Predškolská výchova MŠ (OK+PK) 73 891,00 71 300,68 70 240 70 536 71 572 64 200 63 900 09.1.2.1 Základné vzdelane ZŠ (prenesené kompetencie) 61 Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, príplatky 43 633,00 41 661,88 62 Odvody do poisťovní 16 584,00 14 822,19 631 Cestovné náhrady 301,00 165,75 632 Energie,voda telekomunikácie 8 270,00 4 711,33 633 Materiál 751,00 1 139,11 635 Rutinná a štandardná údržba 897,00 639,17

637 Služby 4 788,00 4 511,79 642 Transfery 4 740,00 1 480,72 Základné vzdelávanie (prenesené kompetencie) 79 964,00 69 131,94 45 000 60 344 57 867 57 450 58 100 09.1.2.1 Základné vzdelane ZŠ (dofinancovanie z obce) 610 Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, príplatky 0,00 620 Odvody do poisťovní 1 281,12 631 Cestovné náhrady 0,00 632 Energie,voda telekomunikácie 2 357,45 633 Materiál 0,00 500 635 Rutinná a štandardná údržba 0,00 637 Služby 263,31 642 Transfery 3 665,55 Základné vzdelávanie (dofinancovanie z obce) 0,00 7 567,43 15 000 7 915 500 0 0 Základne vzdelávanie spolu: 79 964,00 76 699,37 60 000 68 259 58 367 57 450 58 100 09.5.0 Školské zariadenia - ŠKD 61 Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, práceneschopnosť 6 528,00 6 399,75 62 Odvody do poisťovní 2 425,00 2 351,12 631 Cestovné náhrady 0,00 0,00 632 Energie,voda telekomunikácie 141,00 0,00 633 Materiál 27,00 197,70 635 Rutinná a štandardná údržba 0,00 0,00 637 Služby 357,00 300,09 642 Transfery 0,00 0,00 ŠKD OK spolu 9 478,00 9 248,66 9 000 9 000 9 812 9 500 9 500 09.6.0.1 Školské zariadenia - Školská jedáleň (originálne kompetencie) Školské zariadenie - ŠJ pri MŠ 611-615,642 Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, práceneschopnosť 19 598,00 16 272,16 62 Odvody do poisťovní 6 961,00 5 841,92 631 Cestovné náhrady 80,00 53,42 632 Energie,voda telekomunikácie 6 237,00 4 964,02 633 Materiál 1 695,00 1 817,53 635 Rutinná a štandardná údržba 117,00 392,94 637 Služby 1 714,00 2 806,79 642 Transfery 1 754,00

ŠJ MŠ OK spolu 38 156,00 32 148,78 14 700 14 700 13 487 14 500 14 500 09.6.0.2 Školské zariadenia - Školská jedáleň (originálne kompetencie) Školské zariadenie - školská jedáleň pri ZŠ 611-615,642 Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, práceneschopnosť 62 Odvody do poisťovní 631 Cestovné náhrady 632 Energie,voda telekomunikácie 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 637 Služby 642 Transfery ŠJ ZŠ OK spolu 0,00 0,00 7 000 7 910 8 639 15 000 15 000 ŠJ spolu 21 700 22 610 22 126 29 500 29 500 ZŠ s MŠ spolu 201 489,00 189 397,49 160 940 170 405 161 877 160 650 161 000 10.2.0 Staroba 611 000 Tar.,os.,zákl.,funkčný plat 2 080,88 2 312,20 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 610-615 Mzdy, platy,príplatky, ostatné osobné vyrovnania 2 080,88 2 312,20 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 621 000 Odvody do VšZP 0,00 36,75 280 15 505 500 500 623 000 Odvody do ostatných poisťovní 104,17 113,41 250 136 0 0 625 001 Na nemocenské poistenie 26,61 35,23 74 46 70 70 70 625 002 Na starobné poistenie 291,77 373,94 742 462 700 700 700 625 003 Na úrazové poistenie 16,64 20,90 42 26 40 40 40 625 004 Na invalidné poistenie 65,53 73,57 159 99 150 150 150 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 20,81 23,28 52 33 50 50 50 625 007 Na poistenie do RFS 89,96 124,51 252 57 238 238 238 621-625 Odvody do zdr.a soc. poisťovní 615,49 801,59 1 851 974 1 753 1 748 1 748 637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 637 005 špeciálne služby 0,00 0,00 50 50 0 0 0 637 016 Prídel do SF 19,15 23,19 63 38 63 63 63 637 027 Odmeny za mimopracovný pomer 13,30 342,48 300 300 50 50 50 637 Služby 32,45 365,67 413 388 113 113 113 642 009 Príspevok Jedota dôchodcov. MS SČK 500,00 498,51 0 550 550 500 500 0 550 550 500 500

Staroba 2 728,82 3 479,46 7 264 4 912 6 865 6 860 6 860 10.4.0 Rodina a deti 642 019 Na prídavok na dieťa 377,25 565 565 565 565 565 642 026 Sociálny príspevok občanom 198,84 0,00 700 700 700 1 000 1 000 642 Transfery 198,84 377,25 1 265 1 265 1 265 1 565 1 565 Transfery jednotlivci a nezisk. PO 198,84 377,25 1 265 1 265 1 265 1 565 1 565 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hm,otnej núdzi 637 002 Deň matiek,vianočné posedenie s dôchodcami 793,77 721,98 - - 0 0 0 637 005 Špeciálne služby 0,00 0,00 0 0 0 0 0 642 014 Stravovanie dôchodci 642,74 661,00 500 500 700 700 750 Sociálna pomoc občanom 1 436,51 1 382,98 500 500 700 700 750 OBEC 168 799,38 213 597,76 209 113 235 698 253 429 214 554 220 509 RO (ZŠ s MŠ) 201 489,00 181 830,06 160 940 170 405 161 877 160 650 161 000 SPOLU: 370 288,38 395 427,82 370 053 406 103 415 306 375 204 381 509 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 01.1.1.6 711 001 Nákup pozemkov 514,50 0,00 10 000 8 000 20 000 01.1.1 717 002 Zateplenie OcU, KD a kuchyne 155 000 09.1.1.1 717 002 Zateplenie ZŠ s MŠ- spolufinancovanie 160 000 01.3.3 717 001 Kamerový systém obce (spoluginacovanie) 19 000 01.1.1 717 001 Most - prechod cez rieku pri ZŠ a Dobr. (legalizácia a oprava) 20 000 01.1.1 717 001 prekrytie chodníka na cintorín 12 000 03.2.0 717 002 Oprava strechy 3 529,55 0,00 0 05.1.0 713 004 Zakúpenie vlečky, v r.2013 sneh. fréza 1 936,80 0,00 0 06.2.0 717 001 Dažďová kanalizácia (v r.2012 pri p. Cvičalovi, v r.2014 Latinovce) 0,00 0,00 10 000 10 000 10 000 04.1.5.3 717 001 Vybudovanie chodníka vedľa št. cesty 33 736,63 0,00 0 06.2.0 717 001 Altánok 212,00 0,00 0 01.1.1.6 717 001 Nádvorie a vstup 3 133,98 11 728,89 0 01.1.1.6 714 001 Nákup automobilu 0,00 10 000 10 000 0 01.1.1 714 001 Mechanizácia - nakladanie s BRO 195 000 09.1.2.1 717 001 Multifunkčné ihrisko 20 673,02 0 01.1.1 716 000 Projektové dokumentácie 10 000 7 000 5 000 01.1.1. 717 002 Rekonštrukcia pošty 5 000 5 000 10 000 01.1.1 716 000 Smerný územný plán obce 8 000 8 000

06.4.0 717 002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 0 200 000 16 000 OBEC 43 063,46 32 401,91 53 000 240 000 630 000 32 326 27 381 RO (ZŠ s MŠ) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 SPOLU 43 063,46 32 401,91 53 000 240 000 630 000 32 326 27 381 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC 0,00 0,00 0 0 0 0 0 RO (ZŠ s MŠ) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 SPOLU 0,00 0,00 0 0 0 0 0 REKAPITULÁCIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOVÝ ROZPOČET BEŹNÉ PRÍJMY OBCE 396 456,62 417 874,47 376 970 426 358 439 491 407 530 408 890 BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ 0,00 13 129,59 0 0 0 0 0 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 396 456,62 431 004,06 376 970 426 358 439 491 407 530 408 890 BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE 168 799,38 213 597,76 209 113 235 698 253 429 214 554 220 509 BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ S MŠ 201 489,00 181 830,06 160 940 170 405 161 877 160 650 161 000 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 370 288,38 395 427,82 370 053 406 103 415 306 375 204 381 509 ROZDIEL BEŽNÉHO ROZPOČTU 26 168,24 35 576,24 6 917 20 255 24 185 32 326 27 381 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE 0,00 10 508,00 500 190 500 507 700 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY RO 0,00 0,00 0 0 0 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 0,00 10 508,00 500 190 500 507 700 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE 43 063,46 32 401,91 53 000 240 000 630 000 32 326 27 381 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO 0,00 0,00 0 0 0 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 43 063,46 32 401,91 53 000 240 000 630 000 32 326 27 381 ROZDIEL KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -43 063,46-21 893,91-52 500-49 500-122 300-32 326-27 381 FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 23 529,55 11 219,09 45 583 29 245 98 115 0 0 FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 ROZDIEL Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 23 529,55 11 219,09 45 583 29 245 98 115 0 0 PRÍJMY 419 986,17 452 731,15 423 053 646 103 1 045 306 407 530 408 890 VÝDAVKY 413 351,84 427 829,73 423 053 646 103 1 045 306 407 530 408 890 HOSPODÁRENIE CELKOM 6 634,33 24 901,42 0 0 0 0 0 Vystavené dňa: 25.11.2015 Zložené dňa: 10.12.2015

Účinnosť dňa: 01.01.2016 Schválené uznesením OZ v Liešťanoch dňa 10.12.2015 uzn. č. 97/2015