navrh2015 NÁVRH rozpočtu obce Hranovnica výdavková časť P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Skutočnosť plnenia rozp. S

Prepis

1 NÁVRH obce Hranovnica výdavková časť Obecný úrad ( ) Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Výmena okien časti objektu OcÚ Oprava schodišťa OcÚ Nájomné priečinok Služby členské príspevky (ZMOS, RVC, PRAMENE, MAS) Transfer REGOB Transfer CO Transfery starosta daň z príjmu právnických osôb za OBEC Poslanci + členovia komisie ( ) Odmeny poslanci a komisie Poistné, odvody Matričné služby ( ) Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiál, vybavenie, softvér, literatúra Služby, školenia Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Strana 1

2 Energie, voda a komunikácie Materiál Služby Stavebný úrad ( ) Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania 41, Poistné a príspevok do poisťovní 41, Cestovné 41, Energie, voda a komunikácie Materiál 41, Služby 41, Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Služby Mangľovňa ( ) Služby Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia, plyn, vodné stočné Materiál Údržba a opravy objektu, zariadenia Služby Hlavný kontrolór obce ( ) Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné, odvody Strana 2

3 Voľby Štátny transfer Dobrovoľný hasičský zbor Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia, plyn, vodné stočné Materiál, zariadenie, technika Dopravné Zateplenie garážových dverí Opravy a údržby budovy, zariadenia, revízie, poistné Oprava motora na Aviu Služby Vodné hospodárstvo ( ) Poistné a príspevok do poisťovní Materiál všeobecný Údržba brehov a objektov Služby Vypracovanie študie Poistné a príspevok do poisťovní Služby Miestne komunikácie Služby Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru Poistné a príspevok do poisťovní Materiál posypový, všeobecný Preprava posypového materiálu Rutinná a štandardná údržba Oprava rigolu MK ulice Rovná Služby Transfer cestná doprava Strana 3

4 Nakladanie s odpami Služby Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru Poistné a príspevok do poisťovní Materiál všeobecný, kontejnery Dopravné Rutinná a štandardná údržba Prenájom garáže Služby, uloženie a odvoz odpadu, dohody, poistné Čistiareň odpadových vôd Všeobecný materiál Rutinná a štandardná údržba Oprava prevádzkovej budovy Prevádzkovanie čističky Služby Znižovanie znečisťovania Služby Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Služby Ochrana prírody a krajiny Služby Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru Poistné odvody- povodne Materiál povodne Materiál revitalizácia Služby Služby Revitalizácia Strana 4

5 Rozvoj obcí (aktivačná činnosť) Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby všeobecné, poistné Aktivačná činnosť 85% FSR (zdroj 11T1) 11T Aktivačná činnosť 15 % ŠR (zdroj 11T2) 11T Aktivačná činnosť Verejné osvetlenie Služby Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia Materiál výbojky, svietidla, žiarovky, výzdoba Rutinná a štandardná údržba Služby ,3 Zdravotné stredisko (07.4.0) Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba (vchod) Služby Rekreačné a šport. služby Futbalový štadión Energie, voda a komunikácie Materiál všeobecný Rutinná a štandardná údržba Služby Strana 5

6 Kultúrne služby Knižnica ( ) Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiál Materiál knižný fond Rutinná a štandardná údržba Služby Transfer knižničný fond Kino- k zrušená prevádzka ( ) Odosielanie filmov 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Materiál všeob. 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby všeob. revízie, dohody, poistné 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, členské príspevky 41 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultúrne služby, spoločenské akcie ( ) Služby Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru Poistné a príspevok do poisťovní Prepravné Modrotlač. budova - rutinná a štandardná údržba Ekumenické dni - január Akt kladenia vencov január Púť Muráň Levoča júl Púť Kráľovskou cestou august výročie Obce Hranovnica september ZŠ Štolcova Hranovnica OKM (Noc s Anders. Deň detí, Maškarný ples) Rómovia akcie Vianočný stolnotenisový turnaj Ostatné (kultúrne akcie) Strana 6

7 Vysielacie a vydavateľské služby (veže) Energie, voda a komunikácie Služby všeobecné, poistné, dohody Služby časopis Hranovnický spravodaj Náboženské a iné spoloč. služby (Dom smut.) Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Predškolská výchova - materská škola obec Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiálové vybavenie detí rodič. Príspevok Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Transfer od KŠÚ Predškolská výchova - materská škola osada Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiál materiálové vybavenie detí rodič. Príspevok Rutinná a štandardná údržba Služby Transfer školské potreby Transfer od KŠÚ Strana 7

8 210. Základná škola ( ) ZŠ transfer normatívne prostriedky ZŠ transfer nenormatívne prostriedky ZŠ transfer hmotná núdza (školské potreby) Primárne vzdel. s bežnou starostlivosť ročník (610) Primárne vzdel. s bežnou starostlivosť ročník (620) Primárne vzdel. s bežnou starostlivosť ročník (630) Primárne vzdel. so špeciál. starostlivosť ročník (610) Primárne vzdel. so špeciál. starostlivosť ročník (620) Primárne vzdel. so špeciál. starostlivosť ročník (630) Nižšie sekund.vzdel. všeob. s bež. starostl. II. stupeň (610) Nižšie sekund.vzdel. všeob. s bež. starostl. II. stupeň (620) Nižšie sekund.vzdel. všeob. s bež. starostl. II. stupeň (630) Nižšie sek.vzdel. všeob. so špecialnou star. II. stupeň (610) Nižšie sek.vzdel. všeob. so špecialnou star. II. stupeň (620) Nižšie sek.vzdel. všeob. so špecialnou star. II. stupeň (630) Príspevok od obce Transfer od MPC (zdroj 11T1,11T2) Špeciálna základná škola ( ) Školské potreby Školská jedáleň Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Strana 8

9 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Potraviny mimorozpočtový Ďalšie sociálne služby staroba (dôchodc.) ( ) Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Október - mesiac úcty k starším prepravné autobusom Služby Dôchodcovia akcie Príspevok na stravu pre dôchodcov Transfer stacionár Sociálne služby - opatrovateľská ( ) Zabezpečenie opatrovateľskej služby SKCH Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina) ( ) Rodinné prídavky osobitný príjemca Hmotná núdza osobitný príjemca Hmotná núdza desiatové balíčky Hmotná núdza desiatové balíčky rodič Ďalšie soc.služby pomoc občanom (ter. soc.práca) Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania 41, Poistné a príspevok do poisťovní 41, Cestovné Energie, voda a komunikácie Materiál Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Strana 9

10 270. FK Dotácie a príspevky organizáciam, jednotlivcom Dotácia Hokejový klub Transfer ročný - Červený kríž Transfer Šachový klub Transfer Futbalový klub Transfer DHZ Transfer Podtatranské múzeum Transfer 140. výročie založenia DHZ Klub dôchodcov Bežné výdavky spolu obec Bežné výdavky celkom (obec + základná škola) Strana 10

11 282. Kapitálové výdaje celkom Nákup pozemkov stav. obvod Cintorinská Nákup pozemkov Nákup výpočt. technika Projekt. dokum IBV Cintorínska Projekt. dokument. Aus. Zast Projekt. dokument. Uzemný plán obce Rekonštrukcia ČOV Nákup prístr. veľkokuchynské zariadenie ŠJ Kamerový systém Kamerový systém Ver. Osvetlenie IBV Cintorínska Oprava brehov rieky Vernárka Oprava miestne komunikácie Výstavba autobus. Zastávky Pomník leteckého nešťastia Nákup motor. Vozidla Mercedes Osadenie inf. tabule kontrola rýchlosti Stavba garáž pri futb. Štadione Stavebné akcie Výdaje v roku celkom PRÍJMY CELKOM Vypracovala : Bc. Anna Husárová V Hranovnici rozdiel príjmov a výdavkov Strana 11