NÁVRH PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE PATA NA ROK 2016 V Pate, dňa PaedDr. Jozef Berčík, PhD. starosta obce

Prepis

1 NÁVRH PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE PATA NA ROK 2016 V Pate, dňa PaedDr. Jozef Berčík, PhD. starosta obce

2 Rozpočet na rok 2016 POLOŢKA PRÍJMY 2016 A. Beţný rozpočet Daň za psa Daň za uţívanie VP Daň za zber, odvoz odpadu Dividendy Príjmy z prenajatých pozemkov Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb Poplatky za stravné (dôchodci) Poplatky za stravné pracovníci pokuty a penále za porušenie predpisov Úroky Príjmy z náhrad z poistného plnenia Príjmy z výťaţkov lotérií a iných hier Príjmy z dobropisov Transfery základnej škole Transfery obciam matrika Transfery obciam pozemné komunikácie Transfery obciam výstavba Transfery obciam ţivotné prostredie Transfery obciam register obyvateľstva Transfery obciam - strava detí v HN Transfery obciam - strava detí učebné pomôcky Transfery obciam - voľby Transfery obciam - MŠ 5 roční Transfery obciam - rodinné prídavky transfery obciam - aktivačná 85% Transfery obciam - aktivačná 15% DPFO zo závislej činnosti a funkč. pôţitkov Daň z pozemkov FO Daň zo stavieb FO Daň z bytov Správne poplatky Daň z pozemkov PO Daň zo stavieb PO Daň z bytov Správne poplatky (hracie automaty) Príjmy z prenajatých budov (KD) Príjmy z prenajatých budov (OZS) Príjmy z prenajatých budov (OcÚ) Príjmy z prenájmu (OKS) Príjmy z prenájmu (TJ) 0

3 Príjmy z prenájmu DOS SPOLU: B. Kapitálový rozpočet Tuz. Kapit. Transfer - kanalizácia 0 SPOLU: 0 C. Finančný rozpčet Príjmy z prevodov z peňaţných fondov obcí , Dlhodobé úvery - kanalizácia 0,00 SPOLU: PRÍJMY SPOLU:

4 VÝDAJ Program 1 Plánovanie, manaţment, kontrola Funkčná Kontrolná činnosť 611 Mzda (HK) Poistné VZP Nemoc. poist Starobné poist Úrazové poist Invalidné poist poistenie v nezamestnanosti rezervný fond 250 SPOLU: Finančná a roz. polit Audit Štúdie expert. posud Popl., odvody, dane Daň z príjmu Splácanie úrokov Splácanie úrokov ŠFRB Splácanie úrokov 6 mil Splácanie úrokov 3,2 mil SPOLU: Príspevky Krízový fond Členské prísp. ZMO Cirkvám Materské centrum stonoţka OZ rodicia a deti Jednota dôchodcov FC Pata Kresťanská mládeţ Poľovníci Hasiči nezábudka zväz chovateľov Stolný tenis OZ prevenciou proti kriminalite 500 SPOLU: VŠETKO SPOLU: 50551,2

5 Program 2 Propagácia a marketing Funkčná Pamäť obce Izba tradícií Obecná kronika Materiál kronika 0 SPOLU: Obecný infor. systém propagácia, reklama, web stránka Miestne noviny 2900 reklamných predmetov SPOLU: Miestny rozhlas CD všeob. mater Údrţba MR Popl. a odv. (ochr. aut. práv) 300 SPOLU: 2600 VŠETKO SPOLU: 8500 Program 3 Interné sluţby Funkčná Právne sluţby špeciálne sluţby 500 SPOLU: Verejné obstarávanie obstarávanie 4500 SPOLU: Vzdelávanie zamest Cestovné výdaje Karty popl. (parkov.) Školy, kurzy, semináre 1600 SPOLU: 1920 VŠETKO SPOLU: 6920

6 Program 4 Sluţby občanom Funkčná 4,1 133 Matrika 611 Mzda Poistné VZP Poistné do NP Starobné Úrazové poist Invalid. poist Poistné v nezam Rezervný fond Energie (elektrika + plyn) Pošt. + telekom. sluţby Všeobecný mater Prídel do SF 19 SPOLU: ,2 443 Výstavba Príspevok Príspevok od obce 5370 SPOLU ,3 451 Pozemné komunikácie 611 Mzdy ZP NP DP Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poist. v nezam Rezervný fond 6 SPOLU: 161 4,4 560 Ţivot. prostredie 611 Mzdy Zdravot. Poist NP Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poist. v nezam Rezervný fond 11 SPOLU: 317

7 4, Register obyvateľstva Energie Telekom. sluţby Všeobecný mater Všeobecné sluţby 74 SPOLU: 996 4, Evidencia obyvateľstva Všeobecný materiál 100 SPOLU: 100 4, ZPOZ Všeobecný materiál Reprezentačné Odmena sobáš. 600 SPOLU: ,8 840 Dom smútku Energie Vodné stočné Všeobecný materiál Údrţba prev. strojov Údrţba objektov SPOLU: ,9 760 Zdravotníctvo Údrţba budov a objektov SPOLU: VŠETKO SPOLU: Program 5 bezpečnosť a poriadok Funkčná 5,1 320 Poţiarna ochrana Interiérové vybavenie Špec. Stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný mater Knihy, časopisy Pracovné odevy, obud a pracovné Reprezentačné Palivo, mazivá Poistné auta 1150

8 Údrţba auta Konkurzy, súťaţe Všeobecné sluţby 100 SPOLU: Protipoţiarna výbava Protipoţiarna výb. 500 SPOLU: 500 5,2 112 Civilná ochrana Špec. sluţby 1500 SPOLU: ,3 640 Verejné osvetlenie Prevádzka elekt Oprava a údrţba VO SPOLU: Odchyt psov Odchyt psov 3000 SPOLU 3000 VŠETKO SPOLU: Program 6 Odpadové hospodárstvo Funkčná Odvoz a zneškodnenie odp vývoz odpadu Uloţenie odp na skládke vývoz separovaného odp SPOLU: Odpadové nádoby Odpadové nádoby 2600 SPOLU: Likvidácia divokých skl Likvidácia divokých skl SPOLU: Likvidácia odp. vôd SPOLU: 0 VŠETKO SPOLU: 89800

9 Program 7 Komunikácia a doprava Funkčná 7,1 451 Údrţba MK Zimná údrţba Letná údrţba Dopravné znač Údrţba AČ 1500 SPOLU: VŠETKO SPOLU: Program 8 Vzdelávnie Funkčná 8,1 Základná škola Základná škola Dofinancovanie školy SPOLU: ,2 Materská škola Dotácia SPOLU: Školská jedáleň SPOLU: Školská druţina SPOLU: Spoločný školský úrad 500 SPOLU: 500 VŠETKO SPOLU: Program 9 Kultúra Funkčná 9,1 820 Obecné kultúrne str Energie (elektrika+plyn) Vodné a stočné Poštovné a telekom.sluţby Všeobecný materiál Časopisy, noviny 0

10 Prac. odevy Reprezentačné Údrţba prev. str Údrţba budov., objek Nájomné zariadení Všeobecné sluţby 1500 SPOLU: Kniţnica Nákup kníh 500 SPOLU: Kultúrne podujatia Všeobecný materiál Potraviny Prepravné Nájomné zariadení Nákup kult. podujatí 3000 SPOLU: 3000 VŠETKO SPOLU: Program 10 Šport Funkčná 10,1 810 Športový areál 611 Mzdy Poistné VZP Nemoc. poist Starobné poist Úrazové poist Invalidné poist poistenie v nezamestnanosti rezervný fond 356, Energie (elekt.+plyn) Vodné stočné Všeobecný materiál Pracovný odev, obuv Palivo, mazivá Údrţba Údrţba prev. str Všeob. sluţby Prídel do SF DOVP 200 SPOLU: 20655,3

11 VŠETKO SPOLU: 20655,3 Program 11 Prostredie pre ţivot Funkčná 11,1 620 Verejná zeleň 611 Mzda Poistné VZP Nemoc. poist Starobné poist Úrazové poist Invalidné poist poistenie v nezamestnanosti rezervný fond Všeobecný materiál Prac. odevy a obuv Prepravné Palivo, mazivo, oleje Poistenie Prepravné a nájom dopr. pr Údrţba strojov Nájomné za príst,.a zariad Prídel do SF DOVP 500 SPOLU: 52980, Výsadba zelene Nákup stromčekov Údrţba VZ 1450 SPOLU: 2450 VŠETKO SPOLU: 55430,6 Program 12 Sociálne sluţby Funkčná 12, Klub dôchodcov Energie Vodné Všeobecný mater Údrţba prev.strojov Údrţba budovy Všeobecné sluţby 150 SPOLU: 8350

12 Stravovanie dôchodcov SPOLU: Opatrovateľské sluţby Sluţby SPOLU: Jednor. soc. výp Rodina a deti 300 SPOLU: Dom opatr. sluţieb Údrţba 0 SPOLU: Stravovanie detí v HN Strava deti v HN 0 SPOLU: Učebné pomôcky v HN Učebné pomôcky 0 SPOLU: Rodinné prídavky Rodinné prídavky 0 SPOLU: 0 Program 13 Administratíva Funkčná VŠETKO SPOLU: , Správa obce 611 Mzdy Poistné VZP Nemoc. poist Starobné poist Úrazové poist Invalidné poist poistenie v nezamestnanosti rezervný fond Energie (plyn+elekt.) Vodné stočné 1000

13 Pošt. a telekom. sluţby Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prev. strojov a zariadení Nájom za kopírku Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Prac. odevy, obuv Softvér Reprezentačné Palivo, mazivá, oleje Servis, údrţ., opravy Poistenie (zmluv., havarijné) Karty,známky,popl Údrţba výpočt. tech Údrţba (strojov, zar.) Údrţba budov, objektov Údrţba softvéru Údrţba kom. Inf. sieti Všeobecné sluţby Poplatky a odvody Poistné Stravovanie Prídel do soc. fondu Kolkové známky Odmeny, prísp. (OZ) Odmeny (DOVP) Nájom za pozemok 150 SPOLU: , Starosta 611 Mzdy Poistné VZP Nemoc. poist Starobné poist Úrazové poist Invalidné poist poistenie v nezamestnanosti rezervný fond Rezervný fond 1429 SPOLU: VŠETKO SPOLU: Beţné výdavky spolu:

14 Výdaj Kapitálový rozpočet Funkčná Projekt zhromaţd.dvor Realizácia nových stavieb Fitnes centrum SPOLU: Finančný výdaj Funkčná Úver 6 mil Úver 3,2 mil Úver SFRB Úver SPOLU: VÝDAJE SPOLU: